差旅费补助申请表
出差补助标准申请
出差补助标准申请出差补助标准申请第一部分员工差旅费补贴：1.差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等。
2.差旅费管理办法(一)出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由，并将“出差申请表”送人力资源部部留存，作为记录考勤之依据。
补贴标准：外派地点在500公里以上的人员，公司原则上给予报销每月一次来回探亲交通费用;外派地点在500公里以内的人员，公司原则上给予报销每周一次来回探亲交通费用，乘坐标准按差旅费相关规定范围内按实报支，超出部分自理。
第二部分住房补贴：1、员工被派驻在外3个月及以上，在某一地点工作15天/每月以上的，应按本规定在当地租房，特殊情况须经总经理(总裁助理)批准。
2、公司可给予派驻在外工作人员15天的找房期，驻地分公司负责人可以根据本规定并视具体情况，确定最高期限。
在15天内住宿费按差旅费住宿标准给予报销，超过此期限，按本办法执行。
3、初次外派人员可享有实际购买生活用品费用的80%(最高可报销1500元/月)，作为一次性安置补贴购买生活必备品，并凭发票报销。
4、外派人员的住房标准在上表标准内凭票报销，如由驻地分公司租房解决的，应符合本标准。
员工外派津贴如何申请员工外派必须提前提交“外派申请表”，注明出差时间、地点和事由，并将“外派申请表”送人力资源部部留存，作为记录考勤之依据。
公司外派、轮换的人员，需经公司主管副总、总经理批准后实施;各部门派出、轮换的人员需经各单位总经理批准，报人力资源部备案后实施。
按附件《外派人员审批表》办理审批手续。
外派员工总公司负责管理，并实施有效地监督检查。
并拥有外派员工提职、降职或处分的'建议权。
由项目公司安排日常生活，外派途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
员工外派完毕后应立即返回公司，并于3日内向主管领导汇报工作，提交“外派报告”。
出差补助标准制度
出差补助标准制度(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作文档、教学教案、企业文案、求职面试、实习范文、法律文书、演讲发言、范文模板、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, our store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, work plans, experiences, job reports, work reports, resignation reports, contract templates, speeches, lesson plans, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!出差补助标准制度出差补助标准制度在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
出差申请表出差报销单
单位：年月日
姓名
共计人
出差事由从月日至月日共计天
附单据数
差旅费票据金额
各种补助
标准
人数
天数
金额
飞机票
伙食
火车票
住宿
汽车票
公杂
住宿费
乘车超时
伙食费
未乘卧铺
其他
备注（乘坐飞机的理由）：
是否由接待单位安排伙食是□否□；是否由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具是□否□
金额合计：万仟佰拾元角分￥
预支金额
应退金额
应补金额
核准
财务审查
经办人
出差申请表
单位：年月日
姓名
部门
出差时间
从_________月_________日至_________月_________日，约_________天
出差地点及单位
外出事由
经费出处
外出联系电话
申请人
审查
核准
2023年出差补助明细表
2023年出差补助明细表2023年出差补助明细表关于差旅费及出差补贴规定第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。
出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第二条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。
第三条：填写《出差申请单》部门经理审批分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)第四条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
一般情况下，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第五条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。
第六条出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。
出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。
1、出差地区分类标准 A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。
B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
C类地区：所有县级城市及地区。
第2 页共3 页2、出差住宿标准单位：元/天/房地区分类标准A类地区120-140 B类地区100-120 C类地区80-1003、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。
超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。
超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。
出差补助申请书—申请书
出差补助申请书—申请书第一篇：出差补助申请书—申请书出差补助申请书范文—申请书范文1关于差旅费及出差补贴规定一、出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。
出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
二、出差人(:出差餐费补贴申请报告)员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，财务经理审批后方可借款。
填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)。
三、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
一般情况下，业务员应首选汽车及火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。
四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。
五、出差期间，出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度。
出差住宿实行标准内实报实销，标准以上超支部分个人负担的办法，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
1、出差地区分类标准A类地区：北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。
b类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
c类地区：所有县级城市及地区。
2、出差住宿标准单位：元/天/房3、出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。
(注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支);六、出差餐费补贴标准(不分在途和住宿，包括伙食补贴)：出差餐费补助标准为每天50元，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
出差补助申请书申请书
出差补助申请书申请书关于差旅费及出差补贴规定一.出差人必须在>上填写注明出差地点.事由.天数.所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,公司分管副总批准后方可出差.出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费.出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据.二.出差人(:出差餐费补贴申请报告)员借款需持批准后的出差申请单 ,填写借款申请单 ,列明用款计划,经财务部审核,财务经理审批后方可借款.填写> 部门经理审批分管副总审批,填写>主管财务经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单).三.出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全.省时.舒适.经济的交通工具(凭车票报销).一般情况下,业务员应首选汽车及火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺.四.遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧.火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时按7折报销),未经批准按同程火车硬卧报销.五.出差期间,出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度.出差住宿实行标准内实报实销,标准以上超支部分个人负担的办法,销售.招商客户招待费用由两部门单独上报,领导审批后执行.1.出差地区分类标准A类地区:北京.上海.杭州.沿海省会及副省级城市.b类地区:除一类地区以外的省会城市及地级市.c类地区:所有县级城市及地区.2.出差住宿标准单位:元/天/房3.出差员工标准范围内报销,超过标准的部分,财务人员可拒绝报销,特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因,报总经理或主管财务经理审批.(注:住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支);六.出差餐费补贴标准(不分在途和住宿,包括伙食补贴):出差餐费补助标准为每天50元,销售.招商客户招待费用由两部门单独上报,领导审批后执行.七.执行据实报销的人员,依据相关发票等凭据报销,员工在出差期间联系业务时,索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%,不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵,手机费除外),以此作为出差的证明单据,并据此报销.如果不能提供总金额的80%发票,按实际取得的发票金额进行等比例报销.对于丢失发票的,一般不予报销,如若必须,可由第三者写证明,并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充.八.报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内,并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的,不得借领新的差旅预支款项;九.出差天数的计算办法:按照将出差首日计入,出差返回日不超过_点,本日不计入出差时间内计算.十.出差时借款,本着前账不清.后账不借的原则,特殊情况可书面申请,由主管副总批准,方可再借款项;借款超过5_0元,需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差,需将借款交付财务部,待定好出差时间后,重新办理出差借款手续,不能上缴者视为占用公款处理.十一.外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助.十二.凡与原出差申请单规定的地点.天数.人数.交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线.天数.人数.交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销.十三.出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符.不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行.违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列出差补助申请书范文申请书范文2出差补助申请表延此线裁剪出差补助申请表篇二员工出差补贴申请单员工出差补贴申请单篇三出差补助申请表出差补助申请表篇四企业销售人员出差费用申请报告范文销售人员出差费用申请报告人与人重在沟通就有进步,面对面.网络.电子信息等.在__公司上班___(时间)了,从事销售.主要是向客户介绍加盟.初期维护.进货跟踪和后续问题反馈.期间主要是对已电话沟通为主,少量网络联系,无主动客户拜访.而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流,解决的就是拜访客户.当然这些年雷副总也有拜访很多客户,但是毕竟是一人精力有限,很多时候无暇分身.所以销售部人员出差实行点对点的售后服务势在必行.出差真的很累人汽车.火车.飞机,整天都是风尘仆仆的,如果我们都是拿一样的工资做一样的事情,我相信没几个人喜欢东奔西跑的,而且在外面口袋的钱很多时候都不知道是在哪缩水的.范文写作所以向公司申请出差人员享有出差费用补贴,根据不同城市级别享受相应不同级别(食宿费. 城市交通费.出差补贴),在根据本次出差任务所完成的情况给予一定的奖励.据了解国内电脑显示器第一大生产商工作人员出差巴西工厂,除去公司予以安排的交通与住宿,每天补贴1_美元,期间很多人员在出差前夕准备面包与水,在差旅回来时都有不错的心情与工作效率,且响应积极;这是真实的案例,有激励就有动力.出差补助申请书范文申请书范文3一.时间___年4月_晚至___年4月_日早上二.出差地点__, 三.出差人员__, 四.出差目的了解__货源.行情, )五.出差主要内容及地点第一站.烟台环海市场_号早上6点左右到达,市场不算大货源不多,3斤左右的黑鱼元一斤,一共了解三家水产商户,根其中一家做了深入沟通了解,当地黑鱼很少,他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台,他是根据市场须求量发货,他说了南京货源充足,我们也简单谈了一下来的目的,也说出合作意向,他同意我们合作的规格和要求,也能保证货源和质量,双方都留联系电话,8点离开市场,打车去长途汽车站. 第二站,山东省安丘市(地区市)已是中午_点过,在车站大体了解了一下当地情况.当地主要产大葱.元葱.蒜.生姜.然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地. 第三站;安丘市赵戈镇峡山水库,到达时间下午1点左右,通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍,峡山水库是国家自然保护生态区.黑鱼养殖基地因它而形成,黑鱼养基殖地上万亩,年产黑鱼_0万斤左右,它主要销售广东.南京.天津.辽宁的营口等地,货源比较充足,也是山东最大的黑鱼养殖基地之一,山东人说话嚎爽健谈,说了很多黑鱼方面的知识,包括全国各地发货途中黑鱼换水等等,说的很详细,同时也得到更多的黑鱼信息和行情,在交谈中说明了我们去得目的,通过我们的谈话,他也很原意和我们长期合作,保证我们的规格和质量要求,就是费用较高,最全面的范文参考写作网站现在行情3斤以上单价元1斤,2斤左右元1斤.包塘大小一起元1斤,我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站. 第四站;山东淮坊市,到达时间下午4点左右,本来安排看看淮坊市场.考虑到已是下午没有考查的价值后,就买车票回烟台,于当天晚上座船返回大连.。
员工出差及借款申请表
出差及借款申请表
预计达到成果：
说明：对于销售人员，请写下期望在出差后取得的合同进展或解决的问题。
技术人员，请写下预计装机完毕日期或其他解决技术问题。
其他人员，请详细列下预期解决问题。
申请人签字：
2. 任何员工出差在六天（含）以上一律由总经理审批。
3. 部门经理（含）以上，不论天数一律由总经理审批。
4. 差旅费报销及消费标准，请参照公司关于差旅费报销的相关规定。
出差完毕报销时注明延期天数。
5. 此单须在提交财务经理审批前，请注明立项编号或合同号。
出差申请表
董事长审核
说明：1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。 2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。 3、出差申请表须在接到申请后24小时内批复。
申请出 差人姓名 申请出差 日期
出差到达地
出差申请表
出差申请填表日期：
部门
岗位
年月 日
年 月 日 至 年 月 日，共 天 计划返回时间
年月日
出差事由
出差交通 工具安排 出差申请 费用预支金额
出差申请人的 审核与批准
飞机□ 火车□ 动车□ 汽车□ 自驾车□ 其它□
元（大写：
元整）
部门经理审核
中心负责人审核
董事长审核ຫໍສະໝຸດ 说明： 1、此申请表作为出差申请、借款、核销必备凭证。 2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。 3、出差申请表须在接到申请后24小时内批复。
申请出 差人姓名 申请出差 日期
出差到达地
出差申请表
出差申请填表日期：
部门
岗位
年月 日
年 月 日 至 年 月 日，共 天 计划返回时间
年月日
出差事由
出差交通 工具安排 出差申请 费用预支金额
出差申请人的 审核与批准
飞机□ 火车□ 动车□ 汽车□ 自驾车□ 其它□
元（大写：
元整）
部门经理审核
中心负责人审核
企业差旅费报销标准表
企业差旅费报销标准表一、差旅费用报销范围。
本标准适用于公司员工因工作需要出差所产生的差旅费用报销，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
二、交通费。
1. 飞机，经济舱标准，根据实际航班时间确定报销标准。
2. 火车，硬座/硬卧标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
3. 高铁/动车，二等座标准，根据实际车次和座位确定报销标准。
4. 出租车/网约车，按实际发票报销，需提供行程单。
5. 公交/地铁，按实际发票报销，需提供刷卡记录或车票。
三、食宿费。
1. 住宿，根据出差地点确定住宿标准，需提供住宿发票。
2. 餐饮，根据出差地点确定餐饮标准，需提供餐饮发票或餐费清单。
四、通讯费。
1. 手机费用，根据出差期间实际通话、流量等费用报销，需提供详单。
2. 上网费用，根据出差期间实际上网费用报销，需提供相关发票或费用清单。
五、其他费用。
1. 会议费，根据出差期间参加会议的实际费用报销，需提供会议费用清单。
2. 招待费，根据出差期间实际招待费用报销，需提供相关招待费用清单。
六、报销流程。
1. 出差人员需在出差前填写《差旅费预支申请表》，经部门负责人审批后，提前预支差旅费用。
2. 出差结束后，出差人员需在规定时间内填写《差旅费报销申请表》，并提交相关费用发票、清单等证明材料。
3. 财务部门在收到报销申请后，进行费用审核，符合规定标准的费用将在规定时间内报销给出差人员。
七、注意事项。
1. 出差人员在填写报销申请时，需如实填写费用明细，提供真实有效的发票、清单等证明材料。
2. 财务部门对于不符合标准的费用将不予报销，出差人员需自行承担。
3. 出差人员在出差期间需注意节约开支，合理安排出差行程，避免不必要的费用支出。
八、结束语。
以上为企业差旅费报销标准表，出差人员在出差过程中需严格按照公司规定执行，如有违规行为将受到相应处罚。
希望各位员工严格遵守标准，合理使用差旅费用，共同维护公司财务利益。
出差差旅费报销申请书模板
尊敬的领导：您好！我于____年__月__日前往____（地点）出差，根据公司差旅费用管理相关规定，现将此次出差期间的差旅费用进行报销，请您予以审批。
一、出差任务及行程安排此次出差的主要任务是____（出差目的），为了确保工作的顺利进行，我制定了详细的行程安排，具体如下：1. __年__月__日：从____（出发地）出发，乘坐____（交通工具）前往____（目的地）。
2. __年__月__日-__年__月__日：在____（目的地）进行工作交流、调研等事宜。
3. __年__月__日：乘坐____（交通工具）返回____（出发地）。
二、差旅费用明细根据公司差旅费用管理相关规定，本次出差的费用主要包括交通费、住宿费、伙食补助费等，具体如下：1. 交通费：根据实际产生的交通费用，按照公司规定的标准进行报销。
2. 住宿费：此次出差期间，我选择了一家符合公司规定的住宿标准酒店，共计住宿费为____元。
3. 伙食补助费：按照公司规定的伙食补助标准，共计补助费为____元。
三、费用报销依据1. 交通费：提供车票、机票等实际产生的交通费用凭证。
2. 住宿费：提供酒店发票。
3. 伙食补助费：提供就餐费用发票或补助申请表。
四、费用报销承诺此次出差期间，我严格遵守公司差旅费用管理相关规定，确保费用报销的真实性、合规性。
如有任何违规行为，我愿意承担相应的责任。
请您审阅并审批本次出差的差旅费用报销事宜，如有需要补充或修改之处，请您及时告知。
非常感谢您在百忙之中抽空审批，期待您的回复。
此致敬礼！申请人：（签名）____年__月__日。
华中科技大学差旅费特殊情况报销申请表
华中科技大学差旅费特殊情况报销申请表
单位名称
经办人和电话
项目名称
经费项目编号
经费性质
校部经费院系经费科研经费其他经费
特殊情况说明
类别
原因
交通工具等级超标
城市间交通费票据不完整
对方单位接待但无对方证明。对方单位名称：（）证明人：（）联系方式（）
其他。（）
无住宿费发票
对方Байду номын сангаас位提供住宿但无对方证明。对方单位名称：（）证明人：（）联系方式（）
住宿不收费或不能取得住宿费发票。住宿地址：（）证明人：（）联系方式（）
其他。（）
其他情况
出差人（签字）：
年月日
兹证明该事项真实有效，本人愿意为此承担责任。
项目负责人（签字）：
年月日
单位审批意见：
单位负责人（签名）：单位公章：
年月日
单位负责人对本单位出差人员和使用本单位经费的出差人员使用差旅费承担监督和管理责任。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
出差申请表
出差部门
出差人
岗 位
出差事由
出差地点
出差期限
自 年 月 日 时起
至 年 月 日 时止
出差使用
交通工具
预计差旅费见：
城市公司行政副总批准（权限内）意见
（仅限城市公司）：
城市公司公司总经理批准（权限内）意见
（仅限城市公司）：
行政人力资源中心分管领导批准（权限内）
意见：
公司总经理批准（权限内）意见：
备注：1. 出差人填写申请单经批准可办理借款手续；
2. 申请单未经领导签字不视为出差，费用自理；
3. 申请单由出差人办理报销手续后交财务中心/财务部存档，作为差旅费报销依据之一。
国际公司差旅费预支申请表
申请人Employee Name 员工号Staff Code申请日期Application Date出差行程Itinerary of Trip 自From:至To:出差时间Duration of Trip到To:项目名称Project Name出差目的Purpose of Trip人数Noumber住宿费Accommodation市内交通Transportation招待费Entertainment预支币种Requesting Currency部门总监/直接主管Director/PM 分管副总裁签字VP财务总监审批Finance ApprovalSVP/COO CEO Note/备注a 4. Entertainment: Please provide the company name, attend person (Director level or above should be needed) and purpose.需提供招待公司名称、参加人员名单（要有总监以上级别参加）、招待目的。
TRAVEL ADVANCE REQUEST3. Cash advance must be settled in 7 days after completion of the trip by approved voucher(s).出差回来后的七天之内，须用员工报销单冲销所有借款。
Business Unit主管BU GM财务审核AP Accountant check1. A copy of approved travel authorization form must be attached to this application.提交此申请时，须附上主管签字批准的出差授权书。
2. Different requesting amount must be approved by different approval levels(refer to Corp. Approval Matrix).不同的预支金额须不同级别领导签字。
公司出差补助标准表
公司出差补助标准表公司出差补助标准表国家有最底的标准，并未作出上限.一般单位均高于此标准.根据现行标准：工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区(指经济特区)50元，按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费的个人，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费。
出差期间个人没有支付伙食费的，不得报销伙食补助费。
国家机关、企事业单位、社会团体、民办非企业等单位按照以上标准发放的出差伙食补助费，不计入应缴个人所得税的工资薪金收入。
出差补助的相关知识：国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2015年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。