差旅费申请单
报销申请书范文5篇
报销申请书范文5篇第1篇示例：尊敬的财务部领导：我是公司XX部门的员工XXX，现向公司提交报销申请如下：1. 报销事由本次报销申请是针对我在出差期间因工作需要产生的部分费用。
2. 费用明细2.1 交通费用出差期间，我因工作需要乘坐出租车往返客户公司和酒店，共计花费人民币500元。
3. 报销金额根据上述费用明细，本次报销金额共计1900元。
4. 报销原因及必要材料我特此申请报销上述费用，因这些费用均为因工作需要所产生，且均已经提供了相应的发票和票据作为报销凭证。
在出差期间，我严格按照公司的规定执行了差旅费用管理制度，所有费用均为合理、必要的，符合公司的相关规定。
5. 请批准希望财务部能够审核并批准本次报销申请，尽快安排相关款项的支付。
我保证将按公司相关规定妥善保管好报销凭证，并在需要时提供相关资料。
特此申请。
谨代表：XXX日期：公司XX部门以上就是对报销申请书范文的大致描述，希望对您有所帮助。
第2篇示例：报销申请书尊敬的领导：根据公司相关规定，我特向您申请报销以下费用，具体信息如下：一、费用明细：1. 交通费：出差期间因公出行所产生的交通费用，共计人民币1000元。
2. 住宿费：出差期间在外地住宿所支出的费用，共计人民币1500元。
3. 餐饮费：出差期间因公出行所产生的餐饮费用，共计人民币800元。
二、费用说明：1. 交通费：根据公司政策，我出差期间选择了公共交通工具进行出行，因此产生了一定的交通费用，现附上机票/火车票等相关凭证。
2. 住宿费：出差期间，我选择了符合公司要求的经济型酒店住宿，并已妥善保留了住宿发票。
3. 餐饮费：在出差期间，由于工作需要，我在外就餐产生了一定的费用，已保存相关餐饮发票备查。
三、费用合计：共计人民币3300元。
附：相关费用票据及报销申请表。
特此申请，望领导批准。
谢谢！申请人：（个人签名）日期：（申请日期）以上就是一份关于报销申请的范文，希望能够对您有所帮助。
感谢您的审阅，若有任何问题还请指正。
单位员工差旅费申请书模板
尊敬的领导：您好！为确保我单位业务的正常开展和员工外出工作的顺利进行，现根据我国财政部、国家旅游局等相关规定，结合我单位实际情况，就员工差旅费问题向您申请予以审批。
以下是我单位员工差旅费申请的具体内容：一、差旅费报销范围1. 因公出差：员工在执行单位工作任务时，因工作需要出差所发生的交通、住宿、餐饮等费用。
2. 外出培训：员工参加单位组织的培训、学术研讨、业务交流等活动所发生的费用。
3. 业务招待：员工在开展业务过程中，与客户、合作伙伴等用餐、住宿等费用。
二、差旅费报销标准1. 交通费：按照实际发生的交通费用报销，凭有效票据报销。
2. 住宿费：按照实际发生的住宿费用报销，凭有效票据报销。
住宿标准按照财政部、国家旅游局规定的等级标准执行。
3. 餐饮费：按照实际发生的餐饮费用报销，凭有效票据报销。
餐饮标准按照财政部、国家旅游局规定的等级标准执行。
4. 其他费用：如通讯费、交通罚款、行李丢失赔偿费等，凭有效票据报销。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前，应向领导提交书面申请，经批准后方可出差。
2. 员工出差期间，应严格按照报销范围和标准执行，保留好相关票据。
3. 员工出差结束后，应在一周内将相关票据交给财务部门，办理报销手续。
四、差旅费管理要求1. 员工出差应注重节约，合理规划行程，降低差旅费用。
2. 员工不得擅自提高报销标准，不得虚报、谎报差旅费用。
3. 财务部门应加强对差旅费用的审核，确保报销合理、合法。
4. 单位定期对差旅费用进行审计，发现问题及时纠正。
为确保我单位业务的正常开展和员工外出工作的顺利进行，请您审批本次员工差旅费用的申请。
我们承诺将严格按照相关规定和标准执行，合理使用差旅费用，为单位的可持续发展贡献力量。
敬请审批！单位名称：申请部门：申请人：申请日期：【注】：以上模板仅供参考，具体内容请根据单位实际情况进行调整。
如有需要，请与我联系，我将竭诚为您提供帮助。
差旅费申请报告
差旅费申请报告篇一：出差申请报告范文出差申请报告范文一、时间：20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上二、出差地点：XX，三、出差人员：XX，四、出差目的：了解XX货源、行情，五、出差主要内容及地点：第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站；安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站；山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11.30座船返回大连。
篇二：出差申请书出差申请书为了能让我们公司的环保纸浆餐具在北京市场的开拓和前期拜访的客户的业务发展，特申请北京出差拜访客户四天。
公司员工出差申请单
公司员工出差申请单
申请人：（请填写员工姓名）
部门：（请填写员工所在部门）
职位：（请填写员工职位）
申请原因：
（请填写出差的详细原因，如：参加会议、商务洽谈、拜访客户等）计划出差地点：
（请填写出差的具体地点，如：城市、国家等）
出差时间：
（请填写出差的具体时间，包括出发日期和返回日期）
预计出差天数：
（请填写预计出差的天数）
费用预算：
（请填写出差的费用预算，包括差旅费、住宿费、餐饮费等）
交通方式：
（请填写出差的交通方式，如飞机、火车、自驾等）
出差相关文件：
（请列举出差所需要的相关文件）
其他申请事项：
（请填写其他需要申请的事项，如请假、借用公司设备等）
申请人承诺：
本人承诺按照公司的相关规定进行出差，并保证出差期间的工作安排妥善处理。
如有任何问题或变动，会及时向上级汇报并请示。
备注：
（请填写备注信息，如特殊情况说明等）
以上为出差申请单，请上级领导审批。
员工签字：日期：
部门经理签字：日期：。
经费差旅费申请报告
一、报告概述尊敬的领导：根据我国《差旅费管理办法》的相关规定，结合我单位近期工作需要，现就我单位差旅费申请事宜向领导汇报如下：一、申请背景随着我国经济的快速发展，我单位业务范围不断扩大，为提高工作效率，加强业务交流，促进单位与各相关部门、企业的合作，近期我单位计划组织一批业务骨干前往上海、广州、深圳等地进行实地考察、交流学习。
为确保此次差旅活动的顺利进行，特向领导申请相关经费。
二、差旅活动安排1. 时间：2022年9月1日至2022年9月10日。
2. 目的地：上海、广州、深圳。
3. 参加人员：我单位业务骨干10人。
4. 差旅活动内容：（1）考察上海、广州、深圳等地先进企业的管理模式、业务流程、市场开拓经验等。
（2）与当地相关部门、企业进行座谈交流，探讨合作事宜。
（3）参观学习当地先进企业的企业文化、员工培训体系等。
三、差旅费用预算根据《差旅费管理办法》的相关规定，结合实际情况，现将本次差旅费用预算如下：1. 交通费：预计往返机票费用共计人民币20,000元。
2. 住宿费：预计10人共15晚住宿费用共计人民币15,000元。
3. 餐饮费：预计10人共15天餐饮费用共计人民币10,000元。
4. 公务车租赁费：预计10人共15天公务车租赁费用共计人民币5,000元。
5. 考察参观门票费：预计10人共15天门票费用共计人民币2,000元。
6. 其他杂费：预计10人共15天其他杂费共计人民币2,000元。
总计：人民币54,000元。
四、经费保障措施为确保本次差旅活动的顺利进行，我单位将采取以下措施保障经费：1. 加强预算管理，严格控制各项费用支出。
2. 充分利用单位现有资源，提高资金使用效率。
3. 积极争取上级部门及相关部门的支持，争取经费补贴。
五、结论综上所述，为确保我单位业务发展，提高工作效率，促进合作交流，特向领导申请差旅经费共计人民币54,000元。
请领导予以审批。
申请人：XXX申请日期：2022年8月25日附件：1. 差旅活动行程安排表2. 差旅费用预算明细表3. 参加人员名单敬请领导审阅批准！。
同济大学外埠出差申请单
补助合 计(小写) 角 分
合计(小写) 小写 报销人签字：
本人(报销人)承诺上述所填内容完全真实。 单位（项目）负责人：
单位公章：
同济大学外埠差旅费报销单
出差人姓名 职务或职称 性别 出差人姓名 职务或职称 性别 出差人姓名 职务或职称 性别
出差事由及地点 城市间交通费(飞机□/火车□/轮船□/长途汽车□) 动身 月 日 时刻 日期 到达 从何地到何 时刻 地 票价 张数 合计金额 项目 未买卧 铺补助 伙食补 助 公杂费 补助 城市间交通费合计(小写) 共计人民币(大写) 附单据 张 万 仟 佰 拾 元 ╳ ╳ ╳ ╳
预借金额 补助 票价 标准 人数(或 天数) 金额 其他费用 项目 住宿费 保险费 会务费 市内交通 金额
补助合 计(小写) 角 分
合计(小写) 小写 报销人签字：
本人(报销人)承诺上述所填内容完全真实。 单位（项目）负责人：
单位公章：
同济大学外埠差旅费报销单
出差人姓名 职务或职称 性别 出差人姓名 职务或职称 性别பைடு நூலகம்出差人姓名 职务或职称 性别
出差事由及地点 城市间交通费(飞机□/火车□/轮船□/长途汽车□) 动身 月 日 时刻 日期 到达 从何地到何 时刻 地 票价 张数 合计金额 项目 未买卧 铺补助 伙食补 助 公杂费 补助 城市间交通费合计(小写) 共计人民币(大写) 附单据 张 万 仟 佰 拾 元 ╳ ╳ ╳ ╳
预借金额 补助 票价 标准 人数(或 天数) 金额 其他费用 项目 住宿费 保险费 会务费 市内交通 金额
出差申请单
考勤员签字确认： 日期：
备注：1、本表适用范围：公司员工外地出差均应填写；
2、本表一式两份，办公室主任留存一份，出差人留存一份（作为报账依据）；
3、出差返回后应于7日内报账。
申请日期： 年 月 日
借支单
部 门
职 务
姓 名
借支金额
大写： 小写：￥
借款原因
借款日期
预计还款日期
借款人签名
总经理审批签字： 店长审批： 财务经理审批： 本部门负责人审批：
借支单
部 门
职 务
姓 名
借支金额
大写： 小写：￥
借款原因
借款日期
预计还款日期
借款人签名
总经理审批签字： 店长审批： 财务经理审批： 本部门负责人审批：
出差申请单
出差人
部 门
出差人数
共 人
姓 名
出差事由
是否考察
是 否
预计考察费用
预计出差日期
年 月 日至 年 月 日共 天
出差地点
预计费用总额（大写）
预支差旅费
小写：￥ 大写：
备 注
本部门负责人意见
店长审批
额度： 签字：
总经理审批
考察费用额度大写：Biblioteka 审批费用总额度大写：
签 字
实际出差日期
由考勤员根据实际情况填写：
借款人签名
总经理审批签字： 店长审批： 财务经理审批： 本部门负责人审批：
借支单
部 门
职 务
姓 名
借支金额
大写： 小写：￥
借款原因
借款日期
预计还款日期
借款人签名
总经理审批签字： 店长审批： 财务经理审批： 本部门负责人审批：
差旅费报销请示范文
差旅费报销请示范文一、背景介绍差旅费报销是指员工因工作需要而出差所发生的相关费用，在执行差旅行程后需要向公司申请报销。
本文旨在以范文形式，展示一份差旅费报销请示，帮助员工了解请示的写作方式和格式。
二、请示主体内容尊敬的部门负责人（或主管）：您好！本人系xxxx（员工名称），现就上次出差的差旅费报销向公司进行申请，并请批准相应金额的报销。
三、差旅行程及时间范围我于xxxx年xx月xx日至xx月xx日，前往xxxx城市（或地区）出差，总计出差天数为x天。
具体出差地点及工作内容如下：（此处可逐一列举出差期间的具体行程和工作任务，确保描述准确并清晰）四、差旅费用明细以下是我在差旅期间所产生的费用明细，请贵部门予以审核并报销。
1. 交通费：出差期间的交通费用共计xxxx元。
2. 住宿费：出差期间的住宿费用共计xxxx元。
3. 餐饮费：出差期间的餐饮费用共计xxxx元。
4. 通讯费：包括手机通话费用及上网费用，共计xxxx元。
5. 其他费用：如会议费、礼品费等，共计xxxx元。
（请确保费用明细准确、详细，并以表格形式列出，以便贵部门审核）五、费用证明材料请贵部门注意，申请报销差旅费需要提供相应的费用证明材料，以作为报销凭证。
附上的费用证明材料如下：1. 交通费：交通票据或交通卡交易明细。
2. 住宿费：酒店发票原件或电子发票截图。
3. 餐饮费：餐饮发票原件或电子发票截图。
4. 通讯费：相关通讯费账单或截图。
5. 其他费用：提供相应的费用发票或其他相关凭证。
（附上证明材料时，请确保清晰、完整、与费用明细相符）六、费用总计及报销金额根据上述差旅费用明细及相应的费用证明材料，统计计算得出差旅费总计金额为xxxx元，请贵部门批准并将该款项报销给我。
七、备注事项请贵部门注意以下事项：1. 如果有特殊事项需要注意，请在此处进行说明。
2. 如需我提供其他相关材料或信息，请及时告知以便我配合。
3. 若有进一步的审核要求，请及时告知以便我进行准备。
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至乘坐（）；
至乘坐（）；
至乘坐（）；
出差时间
月日至日
借款金额
元
总经理：财务：部门经理：
备注：差旅用款申请单是报销差旅费的必要附件之一，员工出差不需要在财务借款的出差时，此申请单不需要财务签字，但报销差旅费也必须要此附件。
差旅费申请单
年月日
部门
出差人
出差事由
出Байду номын сангаас路线
至乘坐（）；
至乘坐（）；
至乘坐（）；
出差时间
月日至日
借款金额
元
总经理：财务：部门经理：
备注：差旅用款申请单是报销差旅费的必要附件之一，员工出差不需要在财务借款的出差时，此申请单不需要财务签字，但报销差旅费也必须要此附件。
差旅费申请单
年月日
部门
出差人
出差事由