出差申请表,申请单,出差补助标准,出差管理制度,公司员工业务人员出差费用申请表模板
出差补助标准申请
出差补助标准申请出差补助标准申请第一部分员工差旅费补贴：1.差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等。
2.差旅费管理办法(一)出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由，并将“出差申请表”送人力资源部部留存，作为记录考勤之依据。
补贴标准：外派地点在500公里以上的人员，公司原则上给予报销每月一次来回探亲交通费用;外派地点在500公里以内的人员，公司原则上给予报销每周一次来回探亲交通费用，乘坐标准按差旅费相关规定范围内按实报支，超出部分自理。
第二部分住房补贴：1、员工被派驻在外3个月及以上，在某一地点工作15天/每月以上的，应按本规定在当地租房，特殊情况须经总经理(总裁助理)批准。
2、公司可给予派驻在外工作人员15天的找房期，驻地分公司负责人可以根据本规定并视具体情况，确定最高期限。
在15天内住宿费按差旅费住宿标准给予报销，超过此期限，按本办法执行。
3、初次外派人员可享有实际购买生活用品费用的80%(最高可报销1500元/月)，作为一次性安置补贴购买生活必备品，并凭发票报销。
4、外派人员的住房标准在上表标准内凭票报销，如由驻地分公司租房解决的，应符合本标准。
员工外派津贴如何申请员工外派必须提前提交“外派申请表”，注明出差时间、地点和事由，并将“外派申请表”送人力资源部部留存，作为记录考勤之依据。
公司外派、轮换的人员，需经公司主管副总、总经理批准后实施;各部门派出、轮换的人员需经各单位总经理批准，报人力资源部备案后实施。
按附件《外派人员审批表》办理审批手续。
外派员工总公司负责管理，并实施有效地监督检查。
并拥有外派员工提职、降职或处分的'建议权。
由项目公司安排日常生活，外派途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
员工外派完毕后应立即返回公司，并于3日内向主管领导汇报工作，提交“外派报告”。
出差补助标准制度
出差补助标准制度(实用版)编制人：__审核人：__审批人：__编制单位：__编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出差制度及补助标准细则
出差制度及补助标准细则一、出差申请流程。
为了规范公司出差行为，提高出差效率，减少不必要的开支，制定了以下出差申请流程：1.员工应提前至少3个工作日向所在部门提交出差申请，包括出差时间、地点、出差事由等详细信息；2.部门经理审核通过后，将出差申请表交至人力资源部门备案；3.人力资源部门审核无误后，将出差申请表交至财务部门进行费用核算；4.财务部门确认费用无误后，将出差申请表交至行政部门办理出差手续。
二、出差补助标准。
1.交通补助，根据出差地点的不同，公司将提供相应的交通补助，包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用；2.住宿补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的住宿补助，员工可根据公司规定在指定酒店或宾馆办理住宿手续；3.餐饮补助，公司将根据出差地点的不同提供相应的餐饮补助，员工可在出差期间凭有效票据报销餐饮费用；4.通讯补助，公司将提供相应的通讯补助，员工在出差期间可报销电话、上网等通讯费用；5.其他补助，公司将根据实际情况提供其他必要的出差补助，如因公出差产生的其他合理费用。
三、出差期间的注意事项。
1.出差期间，员工应遵守公司相关规定，严格执行出差计划，保证出差期间的工作效率；2.出差期间，员工应注意安全，保护好个人财物，遵守当地法律法规；3.出差期间，员工应及时向公司报告出差情况，包括出差进展、费用使用情况等；4.出差期间，员工应保持良好的工作状态，积极配合出差任务的完成。
四、出差报销流程。
1.员工应在出差结束后的3个工作日内向财务部门提交出差报销申请，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用的详细清单；2.财务部门审核无误后，将报销申请交至行政部门进行审批；3.行政部门审批通过后，将费用报销款项发放至员工指定的银行账户。
五、出差违规处理。
1.员工在出差期间有违规行为，将按公司相关规定进行处理，包括扣减相应的补助费用、行政处罚等；2.员工在出差期间有违反国家法律法规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
公司员工出差管理制度（通用5篇）
公司员工出差管理制度（通用5篇）公司员工出差管理制度篇1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
出差报销管理制度3篇
出差报销管理制度3篇出差报销管理制度的目的是规范公司的考勤管理、差旅费的预支、报销标准和流程等事宜。
下面是出差报销管理条例，欢迎参阅。
出差报销管理制度1一、目的为加强对出差人员费用管理力度，有效控制公司经营成本，规范费用报销管理流程，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于出差人员三、出差申请程序1、员工因公出差，必须填写《出差申请表》，注明出差申请人、部门、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及费用支出预算金额;2、填写好的《出差申请表》交部门主管批准后，再交人力资源及行政部审批，方可出差;此表出差前一律交公司前台登记并作考勤记录;3、如遇到紧急情况，由部门负责人临时派遣出差者，必须先电话通知人力资源及行政部,说明出差事由，经同意后,方可先行出差,事后补填《出差申请表》交部门主管及人力资源行政部批准。
4、需要订购机票及酒店的，必须提前5天提交《出差申请表》并通知人力资源行政部，以便提前预订到价格经济实惠的机票或酒店。
四、出差批准权限1、普通职员出差的，由部门主管审核、人力资源及行政部批准后，方可出差。
2、部门主管或主管级以上人员出差的，由总经理批准。
五、借款及还款1、员工因公出差需预支差旅费的，可以向公司财务部办理借款;2、出差人员借款，必须填写《借款审批单》，填写清楚借款人、借款事由、预计还款报销日期等相关内容，交部门主管及人力资源及行政部批准后，方可以向财务部借款。
3、借款金额达1000元以上的，需详细注明每笔借款的原因及用途。
4、借款金额达3000元以上的，则需提前3个工作日提出申请;5、出差前所借的费用，必须在出差返回后7个工作日内报销，按时还清所借的款项。
报销时，需填写《费用报销单》张贴上相关的发票，并详细注明每笔费用发生的原因，经部门主管及人力资源部审核后到财务部报销;六、出差类别及报销标准在执行过程中，若有冲突，人力资源部有权根据实际情况进行修订; 3、本制度由总经理批准后生效执行。
出差及差旅费管理制度汇总1_1
出差及差旅费管理制度汇总1欢迎大家的到来，我将与大家共享一些我对这个话题的个人观点。
开场白应当与演讲内容紧密相关，该如何做到呢？这个话题真是太有意思了，大家不觉得吗？如何在开场白中引起听众的爱好是特别重要的。
以下是一些开场白范文，供大家参考学习。
公司出差及差旅费管理制度为掌握费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际状况，特制定本制度。
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，依据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应照实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件：按出差的'实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票赐予报销，没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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第一条目的
为进一步明确公司差旅费管理制度，控制各项费用管理成本，力求”少花钱，多办事”，现结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所有人员以及公司专职驾驶员因工作需要在国内出差和办理事务。
第三条定义
1、因公出差:包括公司安排的采购、洽谈、销售、考察、开会或公司安排的其他外出任务，可以报销差旅费。
2、出差区域:国内
3、差旅费:包括车船费、市内交通费、住宿费、乘车补助、伙食补助电话补助等。
4、管理层:公司高层、部门经理、副经理级别。
5、基层:主管、专员和其他级别的员工。
6、短途出差:威海、烟台、青岛三地出差。
7、长途出差:国内各地区，除烟台、青岛、威海三地区。
第四条借款程序
1、出差申请:出差人员应填写《出差申请表》，并按以下顺序申请审批:部门负责人或部门经理、分管副总经理、总经理、董事长。
临时紧急出差任务的，则在申请表上写明实际情况由总经理或总经理授权的副总经理(总经理外出时)批准。
2、部门记录:《出差申请表》一式两份，一份留本部门登记，一份由出差人员到财务部凭以预借差旅费。
部门根据《出差申请表》认真做好出差人员出发、回归记录、车辆安排及相应事项的安排。
3、借款:出差人员持批准的《出差申请表》提前一天(周末或节假日顺延)到财务预借差旅费，填写《请款单》。
对于已有借款，未按时销账处理的人员，财务部不允许再次借款。
(每次借款都需由借款人上级进行担保)
第五条:差旅费项目:
短途出差:如果公司派车辆，油费和路桥费实报实销。
自驾车辆员工以实际车辆油耗和实际路桥费进行报销。
根据级别还可享受住宿、用餐、电话费、生活费补贴。
长途出差:车船票实报实销，并根据级别享受相应的住宿、用餐、电话费、生活费及市内交通补贴。
短途和长途出差都享受招待费，招待费分两种，一种是礼品招待的费用由公司准备实物礼品;另一种招待宴请的费用由部门负责人到财务办理备用金，每次领用备用金为根据实际情况确定，再次领用时需将上次宴请款项进行清结。
宴请费用将于月度的绩效考核相挂钩。
第六条差旅费标准
各级员工应严格按各等级标准报销差旅费实行包干，超过标准的费用由个人负担，或有特别说明经总经理批准方可报销，标准以下节省部分公司除实报实销外给予节省部分1/2的补助。
1、车船费:凭票据报销。
出差人员应乘坐直达车、船来回，如有特殊原因不能直达的则需在《出差申请表》上单独注明。
乘坐交通工具标准:
职务级别
火车
汽车
轮船
高层(副总及以上)
硬座(路程超过6小时或夜间可硬卧)
硬座(夜间可硬卧)
二等(含)以下
大区经理、办公室主任、人力资源部经理
硬座(路程超过8小时或夜间可硬卧)
硬座(夜间可硬卧)
三等(含)以下
区域经理
硬座(路程超过12小时或夜间超过8小时可硬卧)
硬座(夜间超过8小时可硬卧)
四等(含)以下
副经理、主管
硬座(路程超过16小时或夜间超过10小时可硬卧
硬座(夜间超过12小时可硬卧)
四等(含)以下
基层员工
硬座
硬座
五等
2、住宿、用餐、电话费、生活费及市内交通包干标准。
职务级别
住宿费
伙食补助费(定额)
市内交通费(限额)
电话费(限额)
宾馆标准
省会以下
直辖市、经济特区
地级市以下
省会、直辖市
长途出差
高层
指定经济型商务酒店
150
200
二级城市
早餐:8元
午餐:16元
晚餐:16元
三级城市
早餐:6元
午餐:12元
晚餐:12元
直辖市
早餐:12元
午餐:20元
晚餐:20元
省会城市
早餐:8元
午餐:18元
晚餐:18元
实报实销
30元/天
大区经理办公室主任、人力资源部经理120
150
实报实销，打的需根据特殊情况
15元/天
区域经理
80
120
公交车票实报实销，打车需要申请10元/天
副经理、主管
60
100
早餐:7元
午餐:12元
晚餐:12元
早餐:8元
午餐:14元
晚餐:14元
公交车票实报实销，打车需要申请10元/天
基层员工
50
80
早餐:5元
午餐:10元
晚餐:10元
早餐:7元
午餐:12元
晚餐:12元
公交车票实报实销，打车需要申请10元/天
备注:1、电话费按照出差天数作为出差包干标准到财务部核定。
2、其他项包干标准参照上表范围以单据到财务部实报实销。
3、长途出差
3.1住宿费、市内交通费(包括市内公交车和出租车费)、电话费限额报销，即凭发票
按等级标准内报销;伙食补助按出差时间定额报销。
3.2若因出差人数为复数且性别相同，住宿费可按相应标准减半执行。
4、补助差期计算:不满半日按半日计算，超半日不满一日按一日计算。
5、出差完成公务后应当天及时返回，因确需办理私事而在工作日时间逗留者须向部门领导请示，在报销时主动注明并扣除逗留天数的住宿费用、伙食补助。
6、公司职员外出学习、开会，按收费单据报销。
若会务费已包含住宿费、伙食费，公司不再报销;若会务费只包含住宿费，公司只按100%伙食费标准补助。
7、如自带公车和享受车补的经理可以自驾车的，则不予报销车费、市内交通费，可报销过桥过路费、轮渡费，出行前后，
8、如遇到天气、购票、公关等原因，未能按照出差申请表上的日期返回，须提前向分管副总进行请示或告知。
第七条报销程序:
1、报销时间要求:公司要求出差人员出差回来后三日内(节假日顺延)到财务报账(总经理出差无法审批可顺延)，否则每超过一天罚款50元，超过七天者，加扣除当月绩效工资和奖金，超过十天的停发全月工资。
2、报销票据要求:
2.1正规发票:出差人员应取得正规的交通发票、住宿发票。
无报销凭证的，原则上不予报销，特殊情况应写明原因由总经理批准方可。
若异地住宿在亲朋家的，无法取得住宿发票，应开出证明，按住宿费标准的50%发给补助;因公携带的行李
运费，应取得正式运费发票为凭;除威海市区范围内的宴请需由办公室安排，其他地域的因公宴客必须由部门经理或负责人批准，财务部才能报销，否则不予报销。
2.2粘贴标准:所有报销票据要分类按发生时间顺序粘贴整齐，并由本人签字。
2.3没有注明时间和区域的车船票、出租车票据应填写以下粘贴单联，以注明起止时间和地点。
开车时间
起乘地
到达地
到达时间
事由
票价
实际付款
备注
合计
3、审核审批:
3.1填制:出差人员归来，及时整理、粘贴费用单据，填制差旅费报销汇总单，并不得涂改。
3.2审核:出差人员持余款和填好的汇总单交与出纳人员审核，出纳员根据部门所做的差期记录，和发票上表明的日期，进行审核后盖章。
3.3审批:报销人将审核无误的单据，分别由部门负责人、分管经理、副总经理、总经理签字，最后到财务核销借款。
第八条其他项
1、短途出差不享受长途出差补助项目，短途出差时间超过4小时，补助10元正餐伙食费，超过8小时补助20元正餐伙食费。
2、工作人员在外出差，如经费不足，需报公司所属部门申请，由财务统一在申请批准后当日将款项通过银行转至用款人。
3、办公室专人负责长途出差车船票及住宿的预订工作。