金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控清单
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附 录 A （资料性附录） 风险分级管控清单
作业活动风险分级管控清单见表A.1。
表A.1 作业活动风险分级管控清单
风险点 管控措施
编号
名称
作业步骤名称
危险源或潜在事件
评价级
别 风险分
级 可能发生的事故类型及后果
工程技术措施
管理措施 培训教育措施 个体防护措施
应急处理措施
管控层
级 责任单
位
责任人
钻工不具备上岗条件。
4
蓝
机械 伤害
1.严禁酒后上岗。
2.严禁疲劳上岗。
1.组织召开班前安
全会议。 2.每季度进行一次安全技术
培训。
安全帽、防尘口
罩、防护鞋、反光背心。
发放应急处置卡，并随身携带。
班组
级 穿孔
班 班组
长
未对钻机及附属设施进行检查。
4
蓝
机械 伤害
作业前应对钻机及附属设施进行安全检查。
班
组
级 穿孔
班 班组
长
1
穿孔作业
作业前 准备
作业环境不良。
3
黄
机械
伤害 高处 坠落
1.人工或用挖掘机清理。
2.配备通讯设备。
3.边坡边缘应设防护网。
1.穿孔作业前必须进行边坡安全检查，及时清
理险、浮石。
2.作业区域内及下部台阶接近坡底线应无铲装设备同时作业。
车间
级 生产
科 生产科
长
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风险点 管控措施
编号
名称
作业步骤名称
危险源或潜在事件
评价级
别 风险分
级 可能发生的事故类型及后果
工程技术措施
管理措施 培训教育措施
个体防护措施
应急处理措施
管控层
级 责任单
位
责任人
孔网布置不符合要求。
4 蓝
其他 爆炸
1.孔网参数应符合设计要求。
2.严禁打残眼。
班
组
级 穿孔
班 班组
长
钻机作业时非操作人员在附近停留。
4 蓝
机械 伤害
设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。
1.钻机作业或起落钻架时，其平台上不应有人。
2.非操作人员不应在其周围可能危及人身安全的区域内滞留。
班组
级 穿孔
班 班组
长 钻机发生故障时未及时停机维。
4 蓝
机械 伤害
1.潜孔钻机发生故障时，应立即停机，排除故
障后方可继续作业。 2.钻机长时间停机，应切断机上电源。
班
组
级 穿孔
班 班组
长
穿孔
人员在距操作面高度超过2m 作业或在坡面角大于30°的坡面上作业时未采取安全措施。
3
黄
高处 坠落
1.在距操作面高度超过2m 作业或在坡面角大
于30°的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安全带。 2.安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。
车间
级 生产
科
生产科长
行走
钻机稳车、行走时，不符合规定。
3
黄
机械
伤害 高处 坠落
1.钻机稳车时：钻机千斤顶中心至台阶坡顶线的最小距离：台车为lm ，牙轮钻、潜孔钻、钢绳冲击钻机为
2.5m ，松软岩体为
3.5m 。千斤顶下不应垫块
1.钻机靠近台阶边缘行走，应对行走路线进行安全检查。
2.钻
机移动时，机下应有人引导和监护。 3.行走时，司机应先鸣笛，履带前后不应有人。 4.穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶坡顶
车间
级 生产
科
生产科长
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风险点 管控措施
编号
名称
作业步骤名称
危险源或潜在事件
评价级
别 风险分
级 可能发生的事故类型及后果
工程技术措施
管理措施 培训教育措施
个体防护措施
应急处理措施
管控层
级 责任单
位
责任人
石，并确保台阶坡面的稳定。 2.钻机行走时：台车外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为2m ，牙轮钻、潜孔钻和钢绳冲击式钻机外侧突出部分至台阶坡顶线的最小距离为3m 。
线的夹角应不小于45°。 5.没有充分的照明，夜间不应远距离行走。
爆破作业环境不良。
2 橙
放炮 事故
1.矿山入口处设置爆破告知。
2.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志。
1.应及时掌握气象、水文资料，遇恶劣气候和
水文情况时，应停止爆破作业，所有人员应立即撤到安全地点。
2.爆破前应对爆区周围的自然条件和环境状况
进行调查，了解危及安全的不利环境因素，并
采取必要的安全防范措施。
部
门
级 项目
部
项目经理
爆破员不具备上岗条件。
3
黄
放炮 事故
1.严禁酒后上岗，作业时禁止抽烟。
2.严禁穿化纤衣物。
3.严禁携带点火物品、手机。 1.持有特
种作业人
员操证书。 2.组织召开班前安
全会议。
安全帽、防护鞋。 发放应
急处置
卡，并随
身携带。
车间级 生
产
科
生产科长
2
爆破作业
爆破准备
未建立避炮掩体或避炮掩体的位置不正确。
3
黄
放炮事故
1.掩体结构应坚固紧密。
2.避炮棚采用移动式，尺寸为2m ×2m ×1.8m ，材料选用12mm 厚度钢板。
3.避炮掩
1.露天爆破作业时，应建立避炮掩体，避炮掩体应设在冲击波危险范围之外。
2.位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害。
车间
级 生产
科
生产科长