煤质活性炭生产企业2008版ISO9001质量管理体系条款8.5.2-8.5.3纠正和预防措施对应记录表模板
煤质活性炭生产企业2008版ISO9001质量管理体系条款7.4采购对应记录表模板
合 格 供 方 名 录
编号 Q/ NXZY 7.4.1—02/20XXA
序 号
1 2 3 4 5
供 方 名 称
地
址
联系人
电
话
产品名称
塑料包装 精煤 添加剂 包装 焦油
型号规格
95*95*110cm 4-20/0-20/ 碘化钾 1*1*1.2m
质量标准
无烟，超低灰，
水分＜4，沥青值＞ 65%
制表：
供方年度业绩评定表
编号：Q/ NXZY 7.4.1—03/20XXA 供方名称 XX 县荣兴塑料包装有限 供方地址 公司 电话（传真） 供应的产品 联 系 人 XX XX 县 XX 工业园区
55*95cm、55*105cm 的黑色、白色塑编袋
供货的质量情况
售后服务情况
及时供 货情况
电话应 答速度
整改速 度
年计划 质量指标
一般
一般
20XX 年质量 指标完成情 况 良好
评价结果 □ 被再次列入合格供方名录 □ 被再次列入合格供方名录 希望能按要求时间及时送货 供销部负责人签字： 日期：20XX.10.29 对供方的建议：
供方年度业绩评定表
编号：Q/ NXZY 7.4.1—03/20XXA 供方名称 电话（传真） 供应的产品 供方地址 联 系 人 95*95*110cm、18*43*63cm
检查人签字
1
包装袋
55×105cm/1×1×1.2m
20XX 年 08 月 日 20
√合 格 □不合格 √合 格 □不合格 √合 格 □不合格 √合 格 □不合格 √合 格 □不合格
年
月 日
4
焦油
水份小于 4%ຫໍສະໝຸດ 20XX 年 10 月 20 日
9001-2008版标准(企业版)
准确理解ISO9001和OHSAS18001标准 准确理解ISO9001和OHSAS18001标准 ISO9001
ISO 9001:2000 ISO 9001:2008
4.1总要求 4.1总要求 4.1总要求 4.1总要求 a)识别质量管理体系所需 a)确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织 的过程及其在组织中的应 中的应用。 c) 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运 用。 行和控制有效； 对此类外包过程的控制在 f) 实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这 质量管理体系中加以识别。
2011-8-9 19
准确理解ISO9001和OHSAS18001标准 准确理解ISO9001和OHSAS18001标准 ISO9001
ISO 9001:2000 4.2.1总则 4.2.1总则 c)本标准所要求的形成文件 的程序； d)组织为确保其过程的有效 策划、运行和控制所需的文 件； e)本标准所要的记录（见 4.2.4）。
准确理解ISO9001和OHSAS18001标准 准确理解ISO9001和OHSAS18001标准 ISO9001
国际质量界发展的新动向及ISO9000族标准换版 国际安全风险管理发展的新动向
质量/环境/ 质量/环境/职业健康安全管理体系内审员 培训 2009年4月 年 月
2011-8-9 1
本标准能用于内部和外部（包括认证机构）评定组 织满足顾客要求、适用于产品的法律法规要求和组 织自身要求的能力。 GB T19001-2008 0.1 总则
OHSAS18001的制定考虑了与ISO9001（质量）和 ISO14001(环境)管理体系标准的相容性，以便组织将质量、 环境及职业健康安全管理体系整合一体，也许组织希望这样 做。 OHSAS18001 前言 可以将本标准所规定的要素与其他管理体系的要素进行 协调，或加以整合，组织可通过对现有管理体系做出修改， 以建立符合本标准要求的环境管理体系。 GB T24001-2004 引言
ISO9001质量手册(2008最新版)
ISO9001质量手册(2008最新版)简介ISO9001是国际标准化组织制定的一套质量管理体系标准，旨在帮助组织提高产品和服务质量，并持续改进其质量管理体系。
ISO9001质量手册则是为了满足ISO9001标准要求而编制的一份质量管理文件，是公司质量管理体系的核心文件。
本文档将介绍ISO9001质量手册的编制要求和内容，以及手册的实施和改进过程。
编制要求根据ISO9001标准要求，ISO9001质量手册应具备以下要求：1. 内容包含ISO9001质量手册应包含以下内容：•对组织质量方针的描述。
•对组织质量目标的表述。
•对全面运用质量管理体系要求的概述。
•对质量管理体系的适用范围的认可。
•对审核员应遵照的约定。
2. 文件类型ISO9001质量手册应为书面文件，同时需要包含电子文件备份。
3. 更新要求ISO9001质量手册应根据组织的需要和改进过程进行不断更新，每次更新需标识版本号和发行日期。
更新需按照质量管理体系文件变更程序进行。
内容要求ISO9001质量手册的内容应该涵盖以下内容：1. 组织质量方针的描述说明组织对质量的重视程度，以及如何在质量管理体系中发挥作用。
2. 组织质量目标的表述明确组织在质量管理体系中的目标和目标达成的时间和方法。
3. 全面运用质量管理体系要求的概述对于组织的质量管理体系的实施，目标、过程、资源的分配和控制等内容概述。
4. 质量管理体系的适用范围的认可明确质量管理体系的适用范围及相关或不相关的范畴。
5. 审核员应遵照的约定明确审核员审核过程需要遵循的要求。
实施和改进ISO9001质量手册不仅是一份“说明书”，更是贯彻实施和改进的基础。
1. 实施ISO9001质量手册的实施流程应该是完善的，并应根据实际情况进行调整，同时需要配备相应的人员。
2. 改进企业应该不断寻求改进自己的质量管理体系，不仅包括整个质量手册，也包括其他的管理文件。
企业应该尽可能投入到这样的过程中，同时也要学习借鉴其他企业的先进管理经验。
活性炭生产经营企业ISO9001质量管理体系记录控制程序
4.3.1记录的编制应科学、系统，栏目设置应齐全、实用、便于填写，能真实反映体系运行状况和产品质量情况。
4.3.2质量体系运行中要求的记录，由各使用部门负责编制，部门负责人核定。
4.3.3产品实现过程中要求的记录，由各使用部门按实际需要编制，部门负责人核定，记录样本报生产部/加工车间备案。
4.3.4表格记录一经备案即确认批准，修改时需填写“文件修订报批表”并重新备案方可使用。
4.4.4记录内容必须填写齐全，未发生活动的空栏目内应打斜杠。
4.4.5记录内容不得由他人代填或修改。
4.5
4.5.1需要传递的记录必须按时传递，不准超期或漏传。
4.5.2记录在传递前要进行自检，确认无误差、无漏项后再予以传递。
4.5.3记录在交接时进行自检与互检，承接者有权拒收不合格记录。
4.6
4.6.1各部门分别建立各自的《记录明细表》，将本单位管理和使用的所有记录列表登记，报生产部备案。
4.8.5涉及国家秘密、公司商业秘密的记录如超过保存期，由各部门填写“文件销毁报批表”，报办公室审批后执行销毁。办公室应将处置情况登记在《文件处置记录》中。
4.8.6当需要保留超过保存期的记录时，记录封面应有“作废留用”标识，以免误用。
5.0
《ห้องสมุดไป่ตู้件控制程序》
6.0
a、记录明细表
b、记录归档清单
4.8.1各部门按记录发生的先后顺序对记录进行分类整理、编目、归档，以便检索和查阅。
4.8.2各部门要按产品特点、法规要求及合同要求的有效性和价值确定保存期限，编制“记录存档清单”，并报办公室备案。
4.8.3记录的保管环境要满足防潮、防水、防鼠害、防虫蛀、防丢失的要求。
4.8.4记录一般不外借，仅供公司领导及有关人员查阅，当顾客要求或外审需查阅时，应在陪同人员陪同下查阅，当顾客索要记录时，应在合同中规定或经总经理批准后方可提供。
煤质活性炭生产企业ISO9001质量管理体系程序文件汇编
XXX 活性炭有限公司质量管理体系程序文件汇编(依据标准GB/T19001：2008 idt ISO9001：2008 )编号：Q /NXZY —CX —20XXA版 本 号：A修订状态：0 受控状态： 编制： 审核： 批准：发布日期：20XX 年10月1日XXX 活性炭有限公司发布目录质量安全管理程序文件修改页 (1)文件控制程序 (2)记录控制程序 (6)管理评审控制程序 (9)人力资源控制程序 (11)基础设施和工作环境控制程序 (13)与顾客有关的过程控制程序 (16)采购控制程序 (20)生产过程控制程序 (22)监视和测量设备控制程序 (26)顾客满意度监测控制程序 (28)内部审核控制程序 (29)产品质量监视和测量控制程序 (32)不合格品控制程序 (34)数据分析控制程序 (36)纠正和预防措施控制程序 (38)1.0 目的对公司质量管理体系所要求的文件进行有效的控制，保证所有与质量管理体系运行有关的场所都能得到文件的有效版本。
2.0 适用范围适用于公司与质量管理体系有关的文件（包括外来文件）的管理与控制。
3.0 职责3.1公司办公室是质量管理体系文件控制的归口管理部门，负责编制总的文件控制清单及对文件的汇总、整理归档。
3.2 各职能部门负责相关文件的编制、使用、保管及对文件的汇总整理。
详见下3.2.1 作业文件是指用于服务过程的内部控制的受控文件。
3.2.2 外来文件是指用于质量管理体系和产品相关方面依据的法律、法规文件4.0 工作程序4.1 文件的控制范围4.1.1 质量管理手册；4.1.2 程序文件；4.1.3 支持性文件，包括管理制度、岗位职责、操作规程、检验规程、产品标准、作业指导书等；4.1.4 质量计划，如针对特定产品、项目或合同所形成的文件等；4.1.5 外来文件，只限于策划和运行质量管理体系有关的文件：a. 国家和地方政府部门颁布的与公司业务活动有关的法律、法规、条例；b. 行业可直接引用的产品标准、技术标准、管理标准、规程等；c. 上级机关发布的制度、规程、规定等；d. 供方和顾客提供的信函、资料、文件等。
活性炭企业质量手册（依据《〈危险化学品产品生产许可证实施细则〉化学试剂产品部分》编制）实用手册
活性炭企业质量手册（依据《〈危险化学品产品生产许可证实施细则〉化学试剂产品部分》编制）实用手册QM-2013质量手册(依据《〈危险化学品产品生产许可证实施细则〉化学试剂产品部分》编制)A/0编写：审核：批准：受控状态：受控发放号：012013-03-08发布 2013-03-08实施xxxxxxxxx活性炭有限公司目录颁布令任命书前言0 质量手册适用范围和删减说明1质量方针和质量目标2引用标准、术语和定义3质量手册的控制4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6 资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7 产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发（已删减)7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进8.1总则8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进附录：1)程序文件目录2)组织结构图3)质量职能分配表4)生产工艺流程颁布令质量是企业永恒的主题，长期以来我坚持把提高产品质量作为本公司的生命线，为了保证产品质量满足顾客的要求，提高企业内部管理，以求得更好的经济效益和社会效益，现依据《〈危险化学品产品生产许可证实施细则〉化学试剂产品部分》的要求编制了本质量手册（A版），本手册规定了本公司的质量管理体系，阐明了质量方针和质量目标，是本公司质量管理体系法规文件，是指导本公司建立并实施质量管理体系纲领和行动准则，也是向顾客和认证机构提供信任的依据，现予批准发布，于2013年03月08日起实施，全体员工必须认真学习并遵照执行。
总经理：xxxxx年xx月xx日任命书为了贯彻执行《〈危险化学品产品生产许可证实施细则〉化学试剂产品部分》，加强对质量管理体系运作的领导,特任命副总经理为本公司的管理者代表，负责本公司的质量工作。
管理者代表的职责：a) 贯彻执行国家有关质量法规，确保本公司的质量管理体系所需的过程的建立实施和保持；b) 领导组织内部审核，向最高管理者（总经理）报告质量管理体系的业绩和有关质量管理体系所需的改进；c) 确保在本公司内提高员工满足顾客要求的意识；d) 就质量管理体系的有关事宜的内部沟通和外部联络。
活性炭生产经营企业ISO9001质量管理体系文件控制程序
4.5.11受控文件因丢失、严重破损或其他原因确需重新领用时，由领用人填写《文件领用申请》表，经办公室审核、管理者代表批准后补发。
4.6
4.6.1出现以下情况时，应对相关文件进行修订。
a.文件在执行过程中发现适用；
4.6文件的更改、换版及修订状态识别6
1.0
对公司质量管理体系所要求的文件进行有效的控制，保证所有与质量管理体系运行有关的场所都能得到文件的有效版本。
2.0
适用于公司与质量管理体系有关的文件（包括外来文件）的管理与控制。
3.0
3.1公司办公室是质量管理体系文件控制的归口管理部门，负责编制总的文件控制清单及对文件的汇总、整理归档。
按《记录控制程序》规定编排。
4.2.4
a.公司质量体系文件分“受控”和“非受控”两种。“受控”文件以“受控”印章标识有效版本，“非受控”文件不予标识，“临时性”受控文件如会议纪要、通知、审核计划等不加盖“受控”印章，各使用部门作为有效文件使用，并登记在《文件收发登记表》中，在使用期内有效。
b.各部门对各自使用的受控文件包括经审核批准使用的“外来文件”需加盖“受控”印章，由文件归口部门负责发放，并在《文件收发登记表》中登记。
c.作废文件以“作废”印章标识，需保留作为参考用的作废文件，盖“作废”印章，同时加盖“仅供参考”印章标识。
4.3
4.3.1质量管理手册（含质量手册）由办公室编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
4.3.2支持性文件按本程序3.2表中规定进行编写、审核、批准。
4.3.3质量文件按本程序3.2表中规定进行编写、审核、批准。
4.1.1质量管理手册；
ISO9001：2008 标准的8.5.2 条款的理解与实施
ISO9001：2008标准的8.5.2条款“纠正措施”明确规定：“组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。
纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。
应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：评审不合格（包括顾客抱怨）；确定不合格的原因；评价确保不合格不再发生的措施的需求；确定和实施所需的措施；记录所采取措施的结果；评审所采取的纠正措施。
”为了有效地实施纠正措施，必须准确理解纠正措施的定义以及纠正措施和纠正、预防措施的区别。
ISO9000标准的3.5.1条款将“纠正措施”定义为“为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
”即纠正产生问题的原因（不合格已发生）。
而纠正是为消除已发现的不合格所采取的措施（不合格已发生）如返工、修理等。
预防措施则是为了消除潜在的不合格原因（不合格未发生）。
因此，要实施好纠正措施，首先必须正确识别不合格的原因，评价采取纠正措施的必要性。
一般来说，产生不合格的来源有顾客反馈（包括投诉、索赔），不合格报告，审核报告，管理评审输出，返工或修理，数据分析的输出，顾客满意程度的测量结果，过程测量结果，自我评定结果等。
对于组织发现的不合格，组织都应采取相应的措施进行处置或纠正，但却不一定需要对所有不合格都采取纠正措施。
采取什么样的措施取决于问题的大小和为企业带来的附加风险，不需要花一百万元去解决一个一百元的问题。
例如，某电子厂生产电容器，充分利用了现有资源，把成品一次合格率提高到了99.9﹪，若要进一步提高合格率，则需要购入全套最新设备，招入高水平技工，这些都需要大量的财力和精力，相比起0.1﹪的不合格率，投入的风险太大，此时，企业就无须对该0.1﹪的不合格采取纠正措施。
那么，对于多次重复出现的不合格是否都应该采取纠正措施？实际上，并不尽然，因为有些不合格的原因可能在目前条件下是不能消除的，如由于工艺过程、设备能力、设备本身的精度等条件，不合格品难免重复出现，但只要未超出过程的目标值（如某机械厂不合格品率小于1%），则只需加强监控，不一定要采取纠正措施。