某公司质量管理手册(DOC 35页)

XXX公司质量管理手册目录一，岗位职责1，质量主管职责2，办公室职责3,采购岗位职责4，车间主任职责5，生产员工职责6 ，质检部职责7，检验员职责8，成品车间职责9，销售岗位职责10，设备管理岗位职责 11，原辅材料库职责 12，成品仓库职责二，控制制度1，采购控制2，生产过程控制3，不合格品控制4，纠正及预防措施5，文件资料控制6，检验控制7，仓储的控制8，产品包装控制9，销售、运输控制10，缺陷产品追溯制度11，问题产品召回管理制度岗位职责一、质量主管岗位职责1、对公司的质量安全体系的完善和实施全面负责，制定公司加强质量管理计划；检查计划执行情况。

2、制定和发布有关公司质量方针、目标及相关文件。

3、定期组织体系内部检查，使质量方针、目标和质量安全体系保持有效。

4、以身作则，带头学习质量安全知识，不断对员工进行质量安全教育。

5、制定不合格纠正方案和预防措施并督促实施。

6、监督各部门职能的实施，严格执行生产工艺，批准实行各种质量活动。

二、办公室岗位职责1、管理质量安全体系所需文件；2、对质量文件(包括质量记录)进行控制；3、制定本公司人员质量知识培训计划，培训要求、组织培训；4、进行员工的人事和健康的管理；5、考核质量目标；6、督促公司环境卫生清洁；三、采购岗位职责1、采购原辅材料时，应向供应商了解原料的生产工艺、相关参数，所有产品在初次采购前必须向供应商索取质量保证书复印件和相关证明文件，并要求提供每批产品应附带产品检验报告；2、货物订购，必须按择优、价廉的原则和舍理协作关系选定供货单位并签订供货合同；3、各项采购工作，必须在经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购；4、各仓库应及时上报各物料存量，由经理安排采购计划；5、订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明，合因签订时，要认真审核防止错订、漏订、重订，确保采购计划顺利实施；6、订货执行中，如发现与合同内容不符，拒收并与供货商协商解决；7、建立物资采购台账，物资分类入账，做到有据可查；8、所有原辅材料入厂后必须马上通知品管部门检验，合格后方可进仓；9、所有未经检验或不合格的原辅材料不准入仓。

四、生产车间主任职责1、编制工艺操作规程，质量记录表格等文件，处理现场的工艺及质量问题，作好生产记录。

2，定期组织车间召开质量会议；共同商议解决质量问题与生产操作的矛盾；提出解决方案，上报质量主管负责人。

3、确保质量安全体系对生产车间的要求得到执行；组织车间生产，并保证按时保质保量完成生产任务。

4、编制生产技术改造计划和产品开发计划。

5、保证车间及责任区内环境卫生。

6、协助设备管理人员建立设备档案及维修、保养记录等资料。

五、生产员工岗位职责1、上班前，对车间要进行清洁；2、生产人员及其它人员在进入生产车间时要穿戴好个人防护用品；非生产人员未经许可不得进入生产车间；3、所有上岗人员都要经过岗前培训才能上岗；严格遵守工艺规程、岗位操作规程、设备操作规程、注意安全操作；4、车间要保持通道畅通，不得堆放杂物，车间实行定置管理，保持清洁整齐、严禁吸烟、吃东西、不准随地吐痰、乱丢杂物；5、员工要保持良好个人卫生，勤洗澡、勤剪指甲,不得佩带各种首饰;6、下班后对车间要进行清洁卫生。

六、质检部职责1、对公司产品质量标准的各项质标检验，填写各项检验记录，出具检验报告，对合格产品签发合格证，对不合格产品填写不合格品处理单（报废单）提出整改意见。

2、检验检测工具仪器的定期校准，维护质检部的工具仪器、设施。

3、阻止不合格原料的入厂，监督各部门、各环节对不合格品的处理。

4、对质量间题提出改进措施，向质量负责人反映存在的间题。

七，检验员职责1，负责进货、半成品、成品的检验、试验和验证工作。

2，根据生产计划安排，负责产品主附部件的进度跟踪与整理工作，要求将合格产品分门别类摆放，便于装配人员取用。

质量检验部门应严格执行工艺纪律，不允许简化工艺违规操作，偷工减料，防止产品质量事故的发生3，负责外协产品回厂检验、清点数量和签收。

不合格品和不符合签收标准的产品拒绝签收。

4，负责工量夹具监督测量和送检。

5，提供相应的检验记录，检验报告、合格证等质量检验文件。

6，定时召开品质例会，了解产品的质量情况和发展趋势，收集顾客意见和其它关于产品质量方面的信息，并决定采取必要的防范措施7，参与生产、质量技术攻关、改进计划的实施8，参与现场重大质量事故的分析。

9，遵守公司各项规章制度。

八，成品车间的职责1、按生产任务和计划安排生产.2、负责生产过程中成品的质量验收，负责工艺要求的贯彻和操作过程中的正确实施并作好记录原始记录.3、认识岗位的重要性:是产品出厂前经过检验按标准生产工艺操作规程生产，确保产品符合不同等级技术质量要求；合格产品出厂的重要工序.4、负责设备的维护和检修，保证设备的完好无损；5, 查验检测报告,检验包装材料,做好产品的包装工作,杜绝不合格产品出厂.6，保持生产车间清浩.九，销售岗位职责1，销售人员应具备较强的业务拓展和公关能力，对厂产品的用途特点生产过程有透彻的了解；2，建立良好的销售服务网络，有关用户来信、来函及产品质量的意见销售部门全面负责整理上报；3, 对于用户意见由销售部门组识三天内予以答复，对于因质量问题，用户要退回的产品必须及时处理。

十，设备管理岗位职责1、设备操作人员的素质要求:通过岗位培训，做到会使用、会维护保养、会排除故障，才能单独操作；2、操作人员工作岗位要求:正确使用设备，严格遵守操作规程，精心维护，严格执行交接班制度，认真填写运行记录；3、设备管理人员应定期对设备进行安全检查，并作好记录；4、健全设备档案、建立设备台帐、保管好相关记录。

十一，原辅材料库职责1, 原辅材料及包装材料仓库要严禁烟火，防火、防热、防潮，采光，通风设施良好，保浩、整齐、干燥；2, 原辅材料及包装材料存放必须符合其性质要求，材料来源清楚，进仓必检，做好标识；3, 各种材料的名称、生产厂家、质量规格、进厂时间与数量、车间何时领用、领用多少、库存尚有多少，要明确记录，做到账物相符；4, 材料贮存必须防潮、防霉、要按先进先出的原则发货； 5, 原辅材料及包装材料仓管人员必须熟悉所采管的原料性质。

十二，成品仓库职责1, 成品库环境要满足产品技术标准要求，要防火、防高温、防潮、采光、通风要良好，保持清洁、整齐，堆放必须安全规范；2, 合格成品入库时，必须查验检验报告，应开列产品进仓单车间仓库各持一份；3, 合格成品入仓后，仓管员必须每日对仓库进行巡检，发现问题及时上报处理；4, 由销售部开出提货单到仓库领取产品，仓管员凭单发放，任何人不准直接到仓库领取产品；5, 成品库要防霉烂、防潮，严格按先进先出的原则；6, 仓管人员每日进行账物相符；对己变质的成品不得出厂，作报废处理。

控制制度一、采购的控制1，采购原辅材料时，应向供应商了解原料的生产工艺、相关参数，所有产品在初次采购前必须向供应商索取质量保证书复印件和相关证明文件，并要求提供每批产品应附带产品检验报告；2、货物订购，必须按择优、价廉的原则和舍理协作关系选定供货单位并签订供货合同；3，各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购；4，各仓库应及时上报各物料存量，由经理安排采购计划； 5，订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明，合同签订时，要认真审核防止错订、漏订、重订，确保采物顺利进行；6，订货执行中，如发现与合同内容不符，拒收并与供货商协商解决；7，建立物资采购台账，物资分类入账，做到有据可查； 8，所有原辅材料入厂后必须马上送品管部门检验，合格后方可进仓；9，所有未经检验或不合格的原辅材料不准入仓。

二、生产过程控制1，生产管理部根据公司年度经营计划和销售需求计划，编制年度生产计划，根据年度生产计划编制《生产作业计划》，经生产管理部门负责人审核，报公司主管领导批准，发送各有关职能部门和生产单位，作为安排生产的依据。

2 ，生产单位根据月计划，编制周计划日进度。

3 ，销售部门当月增加新的销售需求计划时，生产管理部门用《临时生产作业计划》下达，当月不能完成作业计划时，应编制到下月的《生产作业计划》中。

4，生产前准备状态检查5，检查内容：a生产用图样、工艺文件应协调一致、完整清晰、现行有效。

b原材料、外协件。

c生产用设备的完好性。

d操作人员的技能培训和适应情况。

e生产现场和工作环境条件符合性。

6，产品投产前，各有关单位应对本部门负责的生产前准备状态进行自查，对自查结果形成《生产前准备状态检查表》，报生产管理部门。

7，生产管理部门组织有关人员对各职能部门检查结果进行核查，对核查结果和存在的问题形成《生产前准备状态检查报告》，报公司主管领导批准，下发各责任部门。

8，对核查过程中发现的不合格，责任部门在限期内采取措施，整改到位。

9，技术部门根据顾客和产品要求组织编制产品图纸、工艺文件，为生产提供指导文件。

生产单位应按产品图样、工艺文件和作业指导书进行操作。

10，监视和测量装置质量部门和生产单位应保持监视和测量装置配备齐全，在检定合格周期内处于完好状态，发现问题及时解决。

11，生产过程中的监视和测量12，工艺流程、过程参数的监视生产单位按工艺流程安排生产，由质检员对各工序的完成情况和质量问题作判定。

发现质量问题后，质检员通知操作者或班长，由操作者进行整改，质检员再次确认合格后，方可放行。

13工艺纪律管理各职能部门、生产单位的主管领导和技术人员要加强现场指导，检验人员要检查生产过程中工艺纪律执行情况，并做好纪录。

14，工作环境a 生产现场管理应做到物流有序、摆放合理整齐、道路畅通、生产现场温度、照明满足装配加工和测量的要求；b 做到操作安全和搬运安全；c 正确使用适当的工位器具，防止零部件磕碰划伤；d 按工艺规定认真做好防锈涂油工作，防止零件生锈。

三、不合格品控制（一）不合格品控制原则1，一旦发现不合格品、以<不合格品处理单>通知相关部门、要做好标识；2，做好不合格品的记录，确定不合格品的范围；3，由检验员对不合格品进行评价，提出处理意见；4，检验员监督对不合格品隔离存放，贴好标识，防止在处理前被误用（二）原辅材料及包装材料不合格品的控制1，原辅材料及包装材料仓库接不合格品通知后，要单放做好标识；2，采购员接到不合格品通知后，通知供应商退换或索赔； 3，质检部对不合格品情况进行统计，作为评审供商依据之一；4，不合格品严禁进入生产流程。

（三）不合格半成品的控制1，半成品不合格品严禁进入下道工序，由品管部下达处理通知书，相关部门协调处理。