2018年薪酬调整方案(报批版)

2018年薪酬调整方案
一、目的：
1.1为了更好地匹配公司经营战略调整及组织架构调整，更好地配合绩效考核体系落地，实现员工的有效激励；
1.2使薪酬能更好地体现员工岗位核心价值，并与公司经营目标密切关联，实现公司和员工双向共赢；
二、适用范围
本方案适用于公司全日制员工，不适用于非全日制员工、实习生。

三、薪酬调整说明
3.1本次薪酬体系调整结合2018年公司新组织架构分为了四个系统：项目部系统、项目支撑系统、后勤支持系统、决策层
3.2各系统包含部门：
3.2.1项目部系统：项目部
3.2.2项目支撑系统：经营部（不含造价员、资料员、项目库管员）、采购部、工程部（不含工长、施工员）
3.2.3决策层：总经理、副总经理
3.2.4后勤支持系统：财务部、行政人资部、总经办、总经理助理（视具体岗位情况再定）
3.3项目人员取消项目工资制，改为项目人力成本打包核算方式；
3.4后勤支持系统薪酬结构改为年薪制；
3.5决策层的奖金提取方式由每月额外计提20%到年终考核，改为年终利润分享（含超额），2017年7月出台的《高层绩效考核方案》停止使用，具体参照本方案和《绩效管理办法》；
3.6取消原各利润中心年终利润分享考核和发放方式，调整为：项目部采用项目耗量节约分享、项目支撑系统和决策层采用公司年终利润分享（含超额）、后勤支持系统采用年终奖3种方式；
3.7本调整方案中与原《薪酬管理办法》相冲突的地方，以本方案为准。

3.8本次调整除了项目部人员外，未对其他岗位工资结构进行调整，后续行政人资部将通过研究和测算对现行工资结构进行相应调整。

四、各系统薪酬组成
4.1月固定工资不考核，次月发放；
4.2绩效工资、奖金按照公司相关考核办法进行考核和发放；
4.3津贴、补贴、福利按照公司相关管理办法办理和发放；
五、项目部薪酬
5.1项目部薪酬调整涉及岗位包括：项目经理、各专业工长（绿化、土建、安装）、造价员（根据具体项目情况考虑是否专门设置）、资料员、项目库管员。

5.2.1工资=固定工资+绩效工资+项目耗量节约分享（达到考核指标才发放）；
5.2.2固定工资：作为预支工资，每月固定发放；
5.2.3绩效工资基数：绩效工资基数=设置年薪-月固定工资*12；
5.2.3.1月度绩效工资=绩效工资基数*绩效考核系数*100%
5.2.3.2年度绩效工资=绩效工资基数*绩效考核得分*100%
5.3绩效考核规定
5.3.1绩效工资与绩效考核挂钩，由行政人资部牵头，工程部出具项目部人员详细考核细则，作为项目部人员年度考核指标；
5.3.2项目经理、各专业工长、造价员采用年度考核，与完成产值挂钩；
5.3.3资料员、项目库管员仍然采用月度考核；
5.3.4项目部人员绩效工资考核指标包含（不局限于）：完成项目产值、项目进度、完成项目质量、项目安全、结算完成情况、回款情况（具体考核指标根据工程部制定的指标为准）；
5.5.1考核时间：根据经营部下达的耗量考核指标，项目结束即进行考核（考核指标和标准以经营部出具的规定为准）；
5.5.2考核发放方式：
5.5.2.1对于核算完成的项目节约的单方耗量，公司和项目按照4：6的比例进行分配；
5.5.2.2项目部内部分配比例由项目经理制定，提报副总经理（工程）审核后报总经理审批，行政人资部负责核算，财务部负责发放；
5.5.2.3对于符合考核要求的项目，拿到项目结算书即发放奖金的80%，全部结算款收回即发放剩余的20%；
5.5.2.4临界指标：项目安全经济损失率超过0.5%，或者项目考核得分低于70分，则取消该项目耗量节约分享。

六、项目支撑系统薪酬
6.1项目支撑系统：包括经营部（不含造价员、资料员、项目库管员）、采购部、工程部（不含工长、施工员）
6.2项目支撑系统人员薪资构成
6.2.1工资=固定工资+绩效工资+年终利润分享（跟公司净利润指标达成挂勾）；
6.2.2固定工资每月固定发放，绩效工资每月或每季度考核发放；
6.2.3绩效工资基数：绩效工资基数=岗位工资*20%；
6.3绩效考核规定
6.3.1各部门负责人根据行政人资部制定的《绩效考核管理办法》对部门员工进行考核，考核指标由岗位直属上级制定，行政人资部对考核指标进行核实，绩效工资由行政人资部核算后发放；
6.3.2绩效工资占工资的20%，经理级及以上季度考核，经理级以下月度考核；
6.3.3核算方法：绩效工资=绩效工资基数*考核得分系数*100%；
6.4年终利润分享（考核方式参照《绩效考核管理办法》执行）
6.4.1公司提取年净利润的10%作为奖金基数；
6.4.2经营部、采购部和工程部按照3.5：3.5：3的比例进行分配；（可根据具体情况进行调整）
6.4.3各部门分配由副总经理（经营）和副总经理（工程）提报分配比例，报总经理签
字审批。

6.4.4核算方式：
6.4.4.1各部门奖金基数=公司净利润的10%*公司年度净利润达成比例*部门分配比例
6.4.4.2个人奖金= 部门奖金基数*个人分配比例*个人年度绩效考核分数*100%
6.4.4.3公司年度净利润达成比例：
A、公司年度净利润低于2.5%，则取消年终奖发放；
B、公司年度净利润达到2.5%≤净利润率<5%，则公司年度考核比例为80%；
C、公司年度净利润达到5%≤净利润率<8%，则公司年度考核比例为90%；
D、公司年度净利润率=8%，则公司年度考核比例为100%；
E、公司年度净利润率>8%，则按公司年度考核比例按照实际比例计算。

七、决策层薪酬
7.2决策层薪资构成
7.2.1工资=固定工资+绩效工资+年终利润分享（跟公司净利润指标达成挂勾）；
7.2.2固定工资每月固定发放，绩效工资每月或每季度考核发放；
7.2.3绩效工资基数：绩效工资基数=岗位工资*20%
7.3考核规定：根据行政人资部制定的《绩效考核管理办法》进行考核，总经理考核指标同公司经营指标，副总经理考核指标由岗位直属上级制定，由行政人资部核算后发放；
7.3.2总经理绩效工资占岗位工资的20%，不考核全额发放；
7.3.3副总经理绩效工资占岗位工资的20%，季度考核，绩效工资全额发放，考核分数作为年度利润分享的其中一项考核（占比40%）；
7.4年终利润分享（考核参照《绩效考核管理办法》执行）
7.4.1公司提取年净利润的10%作为奖金基数；
7.4.2总经理、副总经理按照4：3：3的比例进行分配；
7.4.3核算方式：
7.4.3.1个人奖金= 奖金基数*个人分配比例*个人年度绩效考核分数*100%
7.4.3.2公司年度净利润达成比例：
A、公司年度净利润低于2.5%，则取消年终奖发放；
B、公司年度净利润达到2.5%≤净利润率<5%，则公司年度考核比例为80%；
C、公司年度净利润达到5%≤净利润率<8%，则公司年度考核比例为90%；
D、公司年度净利润率=8%，则公司年度考核比例为100%；
E、公司年度净利润率>8%，则按公司年度考核比例按照实际比例计算。

八、后勤支持系统薪酬
8.2后勤支持系统人员薪资构成
8.2.1年薪制，工资=固定工资+绩效工资+年终奖（跟公司净利润指标达成挂勾）；
8.2.2固定工资每月固定发放，绩效工资每月或每季度考核发放；
8.2.3绩效工资基数：绩效工资基数=岗位工资*20%；
8.2.4绩效工资核算方法：绩效工资=绩效工资标准*考核得分系数*100%；
8.3考核规定：根据行政人资部制定的《绩效考核管理办法》进行考核，考核指标由岗位直属领导制定；
8.4年终奖
8.4.1奖金基数：经理级及以上每月额外按照月工资总额的20%计提；主管级额外按照每月月工资总额的15%计提；主管级以下额外按照月度工资总额的10%计提；
例：吴经理月薪8000元，年终奖基数：8000*0.2*12=19200元
8.4.2核算方式：个人年终奖=年终奖基数*公司年度净利润达标比例*年度绩效考核分数*100%
例：吴经理月薪8000元，年终考核分数为80分，公司年度净利润达标比例为80%吴经理个人年终奖：（8000*0.2*12）*0.8*80*100%=12288元
8.4.3公司年度净利润达成比例：
A、公司年度净利润低于2.5%，则取消年终奖发放；
B、公司年度净利润达到2.5%≤净利润率<5%，则公司年度考核比例为80%；
C、公司年度净利润达到5%≤净利润率<8%，则公司年度考核比例为90%；
D、公司年度净利润率=8%，则公司年度考核比例为100%；
E、公司年度净利润率>8%，则按公司年度考核比例按照实际比例计算。

九、各系统奖金分配及核算
9.1奖金类别
奖金分为：项目耗量节约分享、年终利润分享、年终奖
9.2年终利润分享、年终奖均与公司年度净利润挂钩，项目耗量节约分享不与公司年度净利润挂钩；
9.3、奖金核算及发放时间
9.3.1项目耗量节约分享：项目结束即考核发放；
9.3.2年终利润分享（含超额）、年终奖：每年12月31日以前财务部完成净利润核算，行政人资部1月15日前组织进行年度考核，奖金年前发放。

1、本调整方案自决策层审核，总经理审批通过后生效；
2、本方案由行政人资部拟定、修订，各条款解释权归行政人资部所有；
3、各部门负责人配合公司进行薪酬调整方案内容的积极正面的宣贯工作；
4、本调整方案中与原薪酬管理办法相冲突的地方，以本方案为准。

成都成富园林工程有限公司
二〇一八年三月二十七日附表：1、项目部绩效考核指标细则（工程部出具）
2、项目耗量节约分配核算细则（经营部出具）
3、年终利润分享分配核算细则（经营部出具）。