(152)制成巡检管理程序

5.2.3品质部PQC的巡检依据是工艺卡中的质量要求，如里面内容不能保证产品质量，PQC可以有《工程变更申请单》记录下来（用法基本同前面5.1.2一样，不用PE在效果验证中签名，也不用申请部门确认），由品质部经理签名后并要求研发技术部经理签名，品质部就按以前的要求检验产品。（注：在研发技术部不同意更改的情况下，假如客户对工艺中质量要求的内容提出异议，由研发技术部承担责任）。
5. 2旧产品工艺的实施及变更管理
5.2.1在本管理办法还没有出炉之前，旧产品的工艺文件与生产部实际排拉的情况有所不同，针对此本办法要求，PE根据PMC的生产通知单以当天生产的产品进行工艺跟进，此时的情况由PE先验证生产部在没有按工艺装配时的效果如何，并由PE在〈工程变更申请单〉中签定验证结果即同意还是不同意目前生产部的排拉方式，如同意就更改文件，如不同意，请生产部在申请部门确认一栏签写意见，如双方意见不合，最终由技术部经理裁定意见即技术部经理裁定后，不管是PE还是生产部都要按裁定后的结果执行。
中山市美斯特实业有限公司
ZHONGSHAN MEISITE INDUSTRY CO.,LTD
文件编号：Q/MST-205-0010-2011
(质量文件)
制成巡检管理程序
版次：B/0制定单位：品质部
分发号：保管单位：品质部
发布日期：2011-3-15实施日期：2011-3-16
受控状态：受控文件/参考文件
效果验证中验证人一定要为技术部PE的签名即当变更核准后，PE要在拉线上查看主品安装工艺是否有改进，因为PE同意变更工艺的准则为提高生产效益和满足产品质量要求；申请单最终以见到验证人签名后方为变更成立，所以生产部在要求技术部签单的时候，这条一定要注意。当验证不通过的情况，生产部在申请部门确认一栏中签是否同意验证结果的意见，如不同意验证结果，最终由技术部经理裁写改还是不改，并要求签名）
4.3品质部：参与监督生产工艺的实施状况；对产按生产工艺的操作的现象可作为质量异常要求生产部立即纠正；对于生产中产品的质量的检验要求有不适宜的情况下可以向研发技术部提出更改意见。
4.4文控中心：文件发放、回收的管制。
4.5标准科：有权对不按本办法执行的现象予以管理纠正。
5工作程序
5.1新产品工艺的实施及变更管理
5.1.3当研发技术部收到申请单后必须尽快做出答复，因为时间一长会影响生产进度，如果正在排拉生产的情况下可以先口头答复生产部，由生产部先按申请的要求排好拉再验正效果；技术部要站在公司立场上，比如生产部提出的意见确实可以提高效益又不影响质量，却因怕麻烦而故意不同意，所以技术部不同意时要在《工程变更申请单》中的写明不同意的理由，以便双方能达成共识。
6相关文件
7相关记录
7.1《工程变更申请单》QR-DC-001-A1
5.2.2.标准科如没有见到当天生产的产品型号的《工程变更申请单》，可以认定此产品型号的工艺是正常的，生产部是按工艺卡在操作的，即可以记录下此型号工艺无问题。PE也要记录，但是假如哪天被客户或PQC稽查到工艺和生产部实际操作有区别而反映到标准科时，首先查看PE当天是否有记录，如没记录，由PE承担责任，如有记录则生产部承担责任。
5.1.1新产品工艺卡经研发技术部制定后，生产部必须按照上面要求进行操作，不能在没有经技术部允许的情况下私自变动工艺。
5.1.2生产ຫໍສະໝຸດ Baidu在考虑不影响质量面又能提高效益的情况下，可以向研发技术部申请工艺变更；在向技术部提出前需把变更的理由、变更的工位的物料的种类以书面的形式申请（可以用《工程变更申请单》代替，单号QR-GC-001-A1,用法：成品代码，配件名称没有就不填写，更改评审意见一栏，不用审核，直接核准人签名，核准人一般为技术部经理，但技术部经理也可以授权PE进行核准；
核准
审核
编制
李洪涛
蒯少兵
吕金莉
1目的
本办法地对公司装配组装车间的安装工艺的适宜性及实施性进行有效的管理。
2适用范围
本办法适用于公司装配组装车间的安装工艺。
3定义
4职责
4.1研发技术部：制定生产工艺，并都督车间生产工艺的实施状况；在不影响纳期的情况下可以对生产中不按工艺操作地现象予以整顿。
4.2生产部：如实地依照制定的安装工艺进行操作；在不影响质量而又能提高生产效益的情况下可以向研发技术部提出更改意见。