风险分析评价表
风险识别、分析和评价表
风险识别、分析和评价表
风险识别
风险分析
风险评价
部门
产品、过程、活动
风险及其后果描述
风险源
风险类型
现行管理措施
P
发生的
可能性(得分)
S
发生的后果严重性(得分
风险值
R=P×S
风险ຫໍສະໝຸດ Baidu
等级
是否可接受风险
（Y/N）
风险评价分析表
附件一：风险评价分析表
风险评估名称生产工艺风险评估所属部门组长/ 日期
小组成员 / 日期
批准人 / 日期
1、称量工序：
风
子步序
可能的失败因素可能性严重性可检险
控制措施计划
步骤
号测性指
骤
数
不能有效隔离* 制定详细的人员进出洁净区流程；
1着装不规范毛发和人体表对环境及物料
218
* 加强培训、三次现场考核着装程序全皮代谢物脱落造成污染（ 3）部合格，方可进入该操作岗位，
人员（ 3）* 现场 QA严密监控
称量
未培训或考核不合操作不规范或影响产品质量上岗前必须培训，有车间管理人员考核评2218
格失误（ 3）（3）估合格后，方可进入该操作岗位。
步骤子步序
可能的失败因素
骤号
台秤量程、精度不
3能满足称重物品的
要求
台秤无自动打印功
4
能
可能性严重性
无法准确称量投料不准确
物料（ 4）（5）
记录填写时会记录不准确
出现笔误（ 3）（4）
风
可检险
控制措施计划
测性指
数
360购买量程和精度符合称量要求的台秤
224购买带自动打印的台秤
工具
工具
称量
5台秤未经校验
6不在校验有效期内
称量前未用标准砝
7
码进行校准
8捕尘器未开启
9称量工具未清洗消
容器具未按品种使
10
用
未按批生产指令规
11
定量进行称量复核
物料品名、规格、
批号、检验单号与
12
生产指令规定不一
致
称量数值不准量值传递不准
确（ 3）确（ 4）
称量数值不准量值传递不准
确（ 3）确（ 4）
不能及时捕捉影响操作间环
物料粉尘（ 2）境（ 3）
可能污染称量造成物料报废
物料（ 3）（4）
物料称量出现造成产品不合
错误（ 3）格（ 4）
所称量的物料
造成产品不合
与批生产指令
格（ 5）
不符（ 1）
风险分析表格
设计更改风险分析
危害程度S1(轻)-S4(重)
危害概率 P1(少)-P6(多)
接受准则广泛可接受（ACC）≦6 6 < 合理可行（ALARP）≤12 不容许（NACC）＞12
注：风险=程度X概率
编制：审核：
日期：日期：
风险分析表
风险分析表
风险评价目的是通过事先分析、评价，制定风险操纵措施，实现事前预防，达到消减危害，操纵风险目的。
风险评价组织
组长：
副组长：
组员：
风险评价程序
1、组织有关人员对全公司存在的危害形式及所在部位进行识别与分析。从企业从事的活动，使用的设备设施中选取分析对象，对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行危害识别。
2、确定风险评价范围
3、确定风险评价方法
4、按事件发生的可能性、事故后果严重性的推断准则，对己确定的重点部位、关键装置、作业活动等进行评价，划分风险等级
5、评价过程如下图所示:
通过全公司存在的危害形式与存在的场所，确定本企业风险评价的重点部位、关键装置、作业活动。见下表
风险评价方法
从本公司的实际情况出发，风险评价方法使用工作危害分析法（JHA）、安全检查表分析法（SCL）与预危险性分析法（PHA）。
1、工作危害分析法（JHA）
工作危害分析（JHA）是一项系统的分析程序，它将普遍同意的安全健康原则与惯例纳入特定的作业，在JHA分析过程中，对每一项基本的工作步骤都要，以便识别潜在危害，找出做这项工作的最安全途径。这一程序用的其它说法是工作安全分析（JSA）与工作危害分解。
工作危害分析（JHA）较适用于检修、入罐（釜）清洗、折除等作业活动。
2、安全检查表分析法（SCL）
安全检查表分析法是基于经验的方法。由分析人员列出一些项目，识别与通常工艺设备与操作有关的已知类型的危害、设计缺陷与事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。并以提
问的方式把检查项目按系统的构成顺序编制成表，以便进行检查或者评审。安全检查表分析可用于对物质、设备或者操作规程的分析。
风险分析的各种表格
安全监控报警设施台账
合格供应商名录
年月
合格供应商档案
供应商评价记录表
供应商调查表
供应商市场调查记录
风险管理培训记录表
风险评价记录表
工作任务：工作岗位：
作业活动清单
设备设施清单
No：
风险清单
№：
重大风险清单
单位：年月日
安全检查表（SCL）分析记录表
审核：审核日期：年月日
危害辨识记录表
岗位/工序：作业活动/设备设施名称：
分析人员：分析日期：
审核人：审核日期：
工作危害分析（JHA）及评价记录表单位：工序/岗位：作业活动：
分析人员：分析日期：
审核人：审核日期：
重大隐患记录表
风险信息更新记录
风险等级与评价结果汇总表
风险等级与评价结果汇总表
风险等级与评价结果汇总表
重大危险源档案
E制定应急预案
重大危险源设备、设施检查记录
重大危险源设备、设施检验记录
风险评价有关会议纪要
隐患排查与治理台账
安全检查及隐患治理现场检查表
检查日期：年月
重大隐患项目档案
变更风险分析记录及变更风险控制措施
风险和机遇识别及评估分析表
xxxxxxx有限公司
xxxx年风险和机遇识别及评估分析表
（质量）
表单编号：
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
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表格说明：
4.风险系数=风险严重程度评分*风险频率评分*风险可探测性评分；
5.风险等级分为高、中、低三个级别：
风险系数＞24风险等级为高；
12＜风险系数≤24风险等级为中；
风险系数≤12风险等级为低。
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风险和机遇识别及评估分析表（xxxx年度）
编号：类别：■质量 NO.
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