周口监狱医院监区购买及维修办公用品票据报销审批单

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行政差旅报销清单审批实用范本

行政差旅报销清单审批实用范本一、申请人信息：申请人姓名：[姓名]工号/学号：[工号/学号]部门/学院：[部门/学院]职务/专业：[职务/专业]二、差旅信息：出差事由：[事由]出差起止日期：[起止日期]出差地点：[地点]预计行程：[行程]三、费用明细：1. 交通费用：- 交通工具：[工具名称]- 起始地点：[起始地点]- 目的地点：[目的地点]- 往返次数：[次数]2. 住宿费用：- 酒店名称：[酒店名称] - 入住日期：[入住日期] - 离店日期：[离店日期] - 入住天数：[天数]- 每晚费用：[费用]3. 餐饮费用：- 就餐地点：[地点]- 就餐日期：[日期]- 次数：[次数]- 每次费用：[费用]4. 其他费用：- 费用类型：[类型]- 费用明细：[明细]- 费用金额：[金额]四、总费用：备注：[备注信息]五、申请人意见：本人已详细核对以上报销清单，确认费用真实有效，未重复报销。

申请人签字：______________________日期：______________________六、主管审批：以上报销清单经本人核实，符合公司/学校相关规定，同意报销。

主管签字：______________________日期：______________________七、财务审批：以上报销清单已审批通过，同意支付费用。

财务签字：______________________日期：______________________八、备注：[审核过程中的备注信息]以上内容已按照行政差旅报销的格式填写完毕，请各相关人员按照流程进行审批和处理。

如有需要，可在备注栏补充相关信息。

合理、准确地填写差旅报销清单有助于提高工作效率和财务管理的准确性，请各部门积极配合，确保报销流程的顺利进行。

请注意，该范本仅供参考，实际使用时应根据具体情况进行调整和修改。

祝工作顺利！。

报销单据填写样本

报销单据填写样本费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。

以下是店铺为大家整理的关于报销单据填写样本，给大家作为参考，欢迎阅读!报销单据填写样本如何规范填写费用报销单1 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。

2 “用途” 此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥 **吨(或购水泥一批), 购 A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3 “金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。

“合计”此行上方有空栏的，划S 线注销5 “金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7 关于票据粘贴(1) 所附发票真实、合法，抬头正确。

(2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费，文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费，劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税，社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

监狱生活物资配送服务方案

监狱生活物资配送服务方案一、实施方案及进度安排（一）项目实施管理机构图及职责1、管理机构图2、职责划分2.1总经理工作职责负责xx省监狱管理局中心医院(罪犯生活物资）采购项目的整体工作调度、指挥和管理，按照操作规范工作。

2.2行政人事经理工作职责（1）在总经理的直接领导下，全面负责配送中心的管理工作，掌握业务范围，拟定工作计划，负责执行或督导管理。

（2）负责行政工作，建立文件使用管理办法，负责草拟、审查和修改公司重要文件，对文件中设计的重要事项进行跟踪检查和督导，发现问题及时解决和汇报。

（3）负责公司规章制度建立工作。

负责组织有关部门和人员进行公司管理策划，及时制定完成有关管理制度和方案，推进公司的管理。

（4）熟悉定岗定编方案，协助部门经理按定编方案，招聘、选配合适人员充实到各岗位工作。

（5）负责调查分析员工报酬福利情况，分析各岗位报酬的合理性，适时提出改善措施和办法。

（6）解答员工就劳动法规、政策和公司人事制度方面的疑问，协助处理人事劳资纠纷。

（7）完成上级交办的其他任务。

2.3行政人事文员工作职责（1）在部门经理的工作指导下，协助做好部门经理的日常工作。

（2）按照规定的员工入职程序和要求办理入职手续和离职手续。

（3）协助部门经理落实员工劳动合同的签订、续订、保证每位员工劳动合同及时签订。

（4）及时将公司各部门的申购汇总给采购部、定期发放办公用品、建立办公用品台账。

（5）记录人员考勤。

（6）完成上级交办的其他任务。

2.4财务部经理工作职责（1）负责财务部的日常管理工作及财务部所属员工工作的指导及培训，根据公司的经营情况做出财务分析说明，为公司管理层的决策提供可靠的数据，为公司提供全面的财务、会计服务协调财务部与其他相关部门接口的工作，保证财务部门的各项工作能按时保质的完成。

（2）熟悉国家相关财税法律法规，在合理的范围内合理避税，为公司节约营运成本。

（3）完成上级交办的其他任务。

2.5财务部会计工作职责（1）按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作做到手续完备内容真实数字准确帐目清楚日清月结按期提出会计报表。

物资采购审批单范本

物资采购审批单范本在现代企业的运营中，物资采购的流程管理显得尤为重要。

良好的物资采购审批制度可以有效控制成本、提高工作效率。

本范本旨在提供一份清晰、规范的物资采购审批单，便于企业进行日常采购。

物资采购审批单项目名称：________________________________申请部门：________________________________申请日期：____年__月__日采购内容序号物资名称规格型号单位数量单价 (元) 总价 (元)123采购理由请在此详细说明采购该物资的原因与必要性：预算信息1.预算来源：____________________________________2.预算金额：___________元3.实际总金额：___________元审批流程•申请人：_________________ 日期：____年__月__日•部门负责人：_________________ 日期：____年__月__日•财务审核：_________________ 日期：____年__月__日•采购管理：_________________ 日期：____年__月__日•总经理审批：_________________ 日期：____年__月__日备注其他需要说明的信息：注意事项1.请确保所填写信息的真实性与完整性。

2.所有物资采购需遵从预算规定，超出预算需另行审批。

3.请在每次采购后及时更新库存信息。

以上为物资采购审批单的范本，在实际使用时可根据具体需求进行调整和完善。

通过规范的采购流程，企业能够更好地管理各项物资，提高运营效率，控制采购成本。

请根据具体的企业需求和管理规定执行和调整本范本！。

费用开支审批单

费用开支审批单而全面一、费用开支审批单1、审批单位：_________________________________2、审批年度：___年___月___日3、审批项目：_________________________________4、审批文件：_________________________________5、审批费用：_________________________________6、审批金额：_________________________________二、审批内容1、本审批单由____________________________审批，审批费用为____________________元。

2、审批文件包括：（1）详细的费用内容及金额明细；（2）有关文件，如计划书、出差记录、报销凭证、材料清单等；（3）审批所用的表格、凭证等；（4）其他相关文件。

3、审批结果：（1）审批通过，开支____________________________元，已于__________________日从__________________________汇出。

（2）审批不通过，未开支任何费用。

三、备注1、本审批单仅适用于本次费用开支，如果有其他费用开支，应另行审批。

2、本审批单仅可在有效期内有效，有效期为_____________________________3、审批单须定期审核复核，以确保费用开支合规且有效。

四、审批人：（1）审批人：___________________日期：___________________（2）复核人：___________________日期：___________________（4）领导审批：___________________日期：___________________。

物品报销申请书范本

物品报销申请书
尊敬的财务部门：
我谨代表我部门向贵部门提交一份物品报销申请。

请予以审批。

近期，我部门为了提高工作效率，提升团队协作能力，购买了一批必要的办公用品。

具体包括以下物品：
1. 办公桌椅 x 10套：为了给员工提供一个舒适的工作环境，我们购买了10套高
品质的办公桌椅。

这些桌椅符合人体工程学设计，能够有效提高员工的工作效率。

2. 电脑 x 5台：为了满足部门员工的工作需求，我们购买了5台高性能的电脑。

这些电脑能够帮助员工更快地完成工作任务，提高工作效率。

3. 打印机 x 2台：为了方便员工打印文件，我们购买了2台高品质的打印机。

这
些打印机能够满足我们部门的日常打印需求。

4. 文件柜 x 2个：为了整理文件，我们购买了2个文件柜。

这些文件柜能够帮助
我们更好地管理文件，提高工作效率。

以上物品的总费用为xxx元。

我们已按照公司的相关规定进行了采购，并取得了合法的发票。

现向贵部门申请报销以上费用。

我们承诺，以上物品将全部用于部门的工作需要，不得用于其他用途。

同时，我们将合理使用这些物品，确保它们能够发挥最大的效益。

我们希望能够得到贵部门的审批，并尽快报销以上费用。

这将有助于我们更好地开展部门工作，提高工作效率。

最后，感谢贵部门对我们部门工作的支持与帮助。

我们将继续努力，为公司的发展做出更大的贡献。

此致
敬礼
申请人：（签名）
日期：xxxx年xx月xx日。

医院票据修复申请书模板

医院票据修复申请书
尊敬的医院领导：
您好！我是医院的一名患者，近期在贵院接受治疗时，遇到了一些问题，特此向您申请修复我的医院票据。

首先，我简要介绍一下我的病情。

今年年初，我出现了XX症状，于是在贵院就诊。

经过一系列检查和治疗，我的病情得到了一定的控制。

然而，在治疗过程中，我注意到我的医院票据存在一些问题。

首先，我发现我的医院票据上的部分信息不清晰，字迹模糊，难以辨认。

这给我带来了很大的困扰，因为我需要这些票据用于报销和后续的治疗。

我希望能够得到一张清晰、完整的医院票据，以便于我顺利完成报销手续。

其次，我还发现我的医院票据上的一些项目存在错误。

例如，的治疗项目、药物名称和数量等，与我实际接受的治疗和用药情况不符。

这给我带来了很大的困扰，因为我需要这些票据作为证明我治疗情况的依据。

我希望能够得到一张准确无误的医院票据，以便于我向保险公司申请理赔。

为了解决这些问题，我已经尝试联系了医院的财务部门，但遗憾的是，我未能得到满意的答复。

因此，我决定向您提出申请，希望您能够帮助我解决这一问题。

我理解医院的工作繁忙，但我相信您会重视我的请求。

因为对于我来说，这张医院票据不仅仅是报销和理赔的依据，更是我治疗过程中的一种记录和见证。

我希望能够得到一张准确、清晰的医院票据，以便于我顺利完成后续的治疗和报销手续。

在此，我真诚地希望您能够帮助我解决这个问题。

如果您需要我提供任何其他信息或材料，我会尽快提供。

非常感谢您的关注和支持！
此致
敬礼！
患者：（姓名）
（联系方式）
（日期）。

文具、报废旧衣服、文件报销单审批流程

盒
1
0.3
大头针
盒
5
1
粉笔
白
盒
3
2
订书钉
盒
10
1
彩
盒
2
3
订书机
台
1
12
工作手册
本
10
1.2
计算机
台
1
28
软皮抄
A5
本
2
1.5
小
个
3
B5
本
2
3
长尾夹
中
个
3
A4
本
2
5
大
个
3
便利贴
本
3
2.5
印台
铁夹
个
透明胶
大
卷
2
4.5
电池
5#
个
5
小
卷
5
1
7#
个
5
双面胶
大
卷
2
2
拉杆夹
大
个
2
小
卷
3
0.8
小
个
2
复印纸
A4
包
1
15
二、工服损坏处理流程
检查条件不符合
条件符合
流程说明：
序号
工作事项
岗位
工作标准
1
更换标准
办公室
使用期限为五年，超过使用期限公司可免费以旧换新。
送气工
送气工及充装工衣服：夏装：使用期限为二年，超过使用期限可以旧换新。
充装站
夏装：使用期限为二年，超过使用期限可以旧换新。
冬装：使用期限为三年，超过使用期限以旧换新。
员工至少在职使用一年，如不够一年，将在离职时在工资中予以扣除。10元/月。

费用报销审批单模板

所属部门：至
天数 2.00 1.00 2.00 1.00
住宿费用￥600.00 ￥550.00 ￥600.00 ￥150.00
各项费用小计报销合计（大写）
总经理/主管领导：
￥2,400.00 6.00 ￥1,900.00 贰万捌仟肆佰柒拾陆元整
会计：
公司差旅费报销单
填表日期：工作职务：出差天数：
原预借金额
￥20,000.00
实际退/补金额出纳：
￥8,476.00 部门主管：
￥300.00 ￥300.00 ￥250.00 ￥6,000.00 ￥1,500.00 ￥600.00 ￥10,550.00
￥30.00
￥20.00
￥80.00 ￥2,000.00 ￥100.00 ￥100.00 ￥2,680.00
￥0.00
￥0.00
￥0.00
￥1,010.00 ￥686.00 ￥780.00 ￥16,000.00 ￥4,100.00 ￥1,600.00 ￥28,476.00
集团公司差由:
出发月日时地点月
票据明细：
员工编号：出差起止时
间：
抵达
城际交通费用
日时地点人数交通工具车船机费用
成都 3 火车￥1,000.00
广州 1 打车￥200.00
上海 3 火车￥1,000.00
广州 1 打车￥200.00
目的地费用出租车费用城内交通费用工作餐费业务招待费其他费用差旅补助费用
合计
￥300.00 ￥300.00 ￥250.00 ￥6,000.00 ￥1,500.00 ￥600.00 ￥10,550.00
￥380.00

票据遗失报销申请审批表

2、其他单张票据遗失单张票据遗失，需取得加盖原开票单位财务专用章或发票专用章的原票据存根联或记账联，作为附件经审核后报销。
票据遗失报销申请审批表
票据时间
和内容
金额
（大写）
申请理由
申请理由（ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ括票据遗失时间、地点、原因、经过）
本人承诺此笔经济业务的真实性、合法性,并承诺不重复报销。
申请人（签名）：年月日
证明人（签名）：年月日
提供佐证
材料名称
1、
2、
3、
财务办公室
审核意见
说明：
1、火车票、飞机票等城市间交通票据遗失，需提供订票记录、行程单、支付记录等佐证材料，作为附件经审核后报销。

经费使用报销签批单模版

使用说明
为了更好地方便您的理解和使用，发挥本文档的价值，请在使用本模版之前仔细阅读以下说明：
本模版为根据一般情况制定或编写的常规模版；
使用过程中请根据结合您的客观实际情况作出必要的修改和完善；
本文档为word格式，您可以放心修改使用。
希望本文档能够对您有所帮助！！！感谢使用
经费使用报科目
发票数量
金额
备注
合计
经办人
项目负责人
学位点负责人
主管部门领导签名
按规定是否需要主管校长审批
注：1．各研究生培养相关项目使用经费必须填写此表；
２.实际报销金额以计划财务处最后审核为准;

工伤保险复印票据报销审批表

理审核
受理人：审核人：
年月日年月日
工伤中心主任审批：
年月日
说明：１.电子发票必须清楚，每张发票工伤单位盖章确认。
２.申请人填写后由相关人员（本人、工伤参保单位）签字盖章后连同相关发票及其他申请材料一并送至工伤保险支付窗口申请确认后由工伤保险中心和结算中心审核审批。
工伤保险电子票据报销审批表
姓名
身份证号码
电子票据类型
□住院票据张数：_________□门诊票据张数：_________
票据总金额
开票医疗机构
申请人
情况说明
本人（单位）承诺：本次电子票据未在工伤保险基金和其他机构报销过，如有重复报销，愿意退回本次报销金额并承担一切法律责任。（申请人在下方横线手写如上承诺。）