诚信等级评价表格

山东省新农合定点医疗机构诚信等级评价标准评价单位：年月日一、基本情况（ 120分）项目序号主要内容标准分值考核方式及标准得分扣分原因1.机构设置1领导机构健全，明确一名院领导负责分管新农合工作10查阅文件。

文件齐全、规范的得满分，无相关文件本项不得分，其他情况酌情扣分。

2设立新农合管理办公室10查阅文件、现场检查。

设立办公室的得满分，未设立的本项不得分。

3配备专业结构合理的专职工作人员10查阅文件、现场检查。

按照实际工作需要配备人员，依据人员配备情况酌情打分。

4配备适应工作需要的设施条件10现场检查。

依据设施配备（办公设备、信息化管理）情况酌情打分。

5设立与结报任务相适应的新农合报销窗口10现场检查。

设立窗口的得满分，未设立的本项不得分。

6制定办公室工作制度10查阅文件、现场检查。

文件齐全、规范的得满分，（主要有规章制度、操作规范、工作流程、各项登记、票据管理等）无相关文件本项不得分，其他酌情扣分。

2.制度建设7 制定人员岗位职责10查阅文件、现场检查。

文件齐全、规范的得满分，无相关文件本项不得分。

2.医疗机构信息化建设8医院信息化管理系统建设水平10现场检查。

医院信息管理系统建设规范，新农合药物目录、诊疗项目目录维护准确，能满足新农合监管需要的得满分，其他酌情扣分。

9与新农合软件对接情况20现场检查。

按照行政管理部门要求，能与县级新农合信息系统顺利连接运行得满分。

不能实现对接的不得分。

10网络化即时结报情况20现场检查。

能够通过新农合信息网络实现参合农民出院即时结报，得满分。

评价负责人：评价单位：年月日二、管理情况（250分）项目序号主要内容标准分值考核方式及标准得分扣分原因1.公示1悬挂新农合定点医疗机构标牌5现场检查，结合日常检查。

公示齐全的得满分，未公示或未公布的相应项不得分。

2公布新农合就医与即时结报流程53公布即时结报所需证件、材料54公布检查、治疗、药品等收费标准105公示参合患者费用补偿情况106 公布投诉与咨询电话 52.人员培训7 制定新农合培训计划10查阅文件。

制定培训工作方案，明确培训内容得满分。

否则，不得分。

8运用网络、简报、会议等，开展多种形式的学习和培训10查阅相关资料，结合日常检查。

依据工作开展情况酌情打分。

9工作人员基本掌握新农合相关政策及要求10现场检查。

抽查不少于3个科室相关医护人员，询问新农合政策（本院的补偿政策，住院治疗时，按身份证、医疗本身份审核、病历盖“新农合”戳记等），不能回答的扣2分/人次，最高扣10分。

3.目录管理10按规定配备使用基本药物10现场检查。

参照相关规定，依据药物配备情况酌情打分。

11目录外医药费用占总费用的比例30现场检查。

查看新农合报表、费用结算单据等,在二、三级医疗机构分别不高于15%和20%，每高出1个百分点扣5分，最高扣30分。

4.公章票据管理12按规定保管、使用专用公章和收据10现场抽查，结合日常检查。

发现1次违规使用扣2分，最高扣10分。

13票据打印完整、准确，主动及时为参合患者提供符合标准的住院费用清单、发票、结报单据等10现场抽查，结合日常检查和群众投诉。

补偿单据（一式三联）做为入账凭证，须有经办人、审核人、领款人签字或盖章，并留取报销农民联系电话。

发现1例违规情况扣2分，最高扣10分。

5.档案管理14制定新农合档案管理规定10查阅文件。

文件齐全、规范的得满分，无相关文件本项不得分。

15病历、发票、补偿资料等新农合档案管理规范、完整10现场抽查，结合日常检查。

依据管理情况酌情打分。

16及时向基层经办机构、参合农民提供费用及补偿等新农合资料查询和答复10日常检查，结合群众投诉。

发现1例违规情况扣2分，最高扣10分。

6.违法违规行为查处17 制定具体查处规定10查阅文件。

文件齐全、规范的得满分，无相关文件本项不得分。

18对即时结报的参合农民住院病历开展定期核查和不定期抽查，核查率不低于15%20查阅相关资料，结合日常检查。

未达到要求的酌情扣分，未开展此项工作本项不得分。

19对投诉或检查问题及时调查核实20查阅相关资料，结合日常检查。

依据工作开展情况酌情打分。

20依据规定严肃处理违法违纪行为30查阅相关资料，结合日常检查。

依据工作开展情况酌情打分。

21 及时上报查处情况10查阅相关资料，结合日常检查。

依据工作开展情况酌情打分。

评价负责人：评价单位：年月日三、服务情况（300分）项目序号主要内容标准分值考核方式及标准得分扣分原因1.参合身份核实1建立医疗和护理人员双审核制度10查阅相关资料，结合日常检查。

未实行双审核的，酌情扣分。

2审核参合患者新农合证（卡）、身份证（或户口簿），核实参合人员身份10现场抽查，结合日常检查。

发现1例人证不符的，本项不得分。

3发现冒名顶替就医，暂扣参合证件并通知所属统筹地区管理机构加分项目日常检查。

医院发现并通知管理机构1例加2分，最多加10分。

2.诊疗4严格掌握出、入院收治标准，严禁门诊转住院30现场抽查，结合日常检查。

发现1例违规扣2分，最多扣30分。

5 不推诿、拒诊参合患者10日常检查。

发现（或参合人员举报）1例扣1分，最多扣10分。

6严格执行临床路径，合理检查、合理治疗、合理用药30日常检查。

发现（或参合人员举报）1例扣2分，最多扣30分。

7住院参合患者有明显标示10现场检查。

无标示的本项不得分，标示不全的酌情扣分。

8严禁开搭车药，严禁无医嘱用药20现场抽查，结合日常检查。

发现（或参合人员举报）1例扣2分，最多扣20分。

9按规定执行出院带药量（一般急性疾病7日量、慢性病15日量）10现场抽查，结合日常检查。

发现（或参合人员举报）1例扣2分，最多扣10分。

10及时向参合患者提供住院费用结算清单和住院日费用清单20日常检查，发现（或参合人员举报）1例扣2分，最多扣20分。

11认真开展“三好一满意”活动20现场检查，查阅资料。

依据工作开展情况酌情打分。

12 实施医疗减免优惠20现场检查，查阅资料。

依据工作开展情况酌情打分。

2.知情告知13使用目录外药品、项目，患者有知情权、同意权，自费项目由患方签字并随病历存档20查阅相关资料，结合日常检查。

发现（或参合人员举报）1例扣2分，最多扣20分。

14及时告知未办理转诊手续的参合患者或家属回参合所在地办理转诊手续20日常检查。

发现（或参合人员举报）1例扣1分，最多扣20分。

4.双向转诊15 建立双向转诊制度10查阅文件。

文件齐全、规范的得满分，无相关文件本项不得分。

16及时为符合转诊条件的参合患者办理转诊手续20日常检查。

发现阻挠转诊一例扣2分，最多扣20分。

17参合农民住院即时结报率20即时结报率=（当年参合农民住院即时结报人次/同年度本院参合农民住院人次）*100%，在统筹地区同级同类医院中处于领先水平的，得满分；否则酌情扣分，最多扣20分。

18及时向新农合经办机构提供结算材料10查阅相关资料，结合日常检查。

未及时提供的，本项不得分。

19为符合条件住院参合患者提供报销便利10日常检查。

发现（或有参合人员举报、投诉记录）1例扣1分，最多扣10分。

评价负责人：评价单位：年月日四、医药费用控制情况（230分）项目序号主要内容分值考核方式及标准得分扣分原因1.物价执行情况1严格执行卫生、物价部门制定的收费标准20现场抽查，结合日常检查。

严格执行标准的得满分；发现擅自提高收费标准的，本项不得分。

2严禁分解收费、自定收费、增加收费、以物代药等现象20现场抽查，结合日常检查。

发现1次违规本项不得分。

3.费用控制措施3 制定费用控制办法20查阅文件或相关资料。

文件齐全、规范的得满分，无相关文件或资料不得分，其他情况酌情扣分，最多扣20分。

4科室奖金等个人收入不与业务收入挂钩10日常检查。

发现1次违规本项不得分。

5积极配合管理部门开展各种形式支付方式改革加分项目查阅文件或相关资料。

积极开展支付方式改革的酌情加分，最高加10分。

6定期检查、分析住院费用情况，并在一定范围内通报20查阅资料。

视工作情况酌情打分，未开展此项工作不得分。

7针对存在问题及时进行整改10查阅资料，结合日常检查。

视工作情况酌情打分，未开展此项工作不得分。

4.费用控制相关指标8 次均住院费用10 统计报表与现场抽查。

与去年同期比较，不超过的得标分的50%，每超过一个百分点，扣标分的20%，扣完为止；不足一个百分点的，按一个百分点计算。

与辖区内同级同类医院平均水平比较，不超过辖区内同级同类医院平均水平的得标分的50%，每超过一个百分点，扣标分的20%，扣完为止；不足一个百分点的，按一个百分点计算。

9 次均住院费用增长率3010 日均住院费用1011 日均住院费用增长率3012 次均门(急)诊费用1013次均门(急)诊费用增长率2014次均门诊大病（慢特病）费用1015次均门诊大病（慢特病）费用增长率10评价负责人：评价单位：年月日五、其他（100分）项目序号主要内容标准分值考核方式及标准得分扣分原因任务完成情况1按时、保质、保量完成新农合管理机构布置的各项工作20查阅相关材料或记录，结合日常检查。

视工作情况酌情打分。

2按要求参加新农合管理机构组织的各种会议、培训20查阅相关材料或记录，结合日常检查。

视工作情况酌情打分。

3及时传达新农合管理机构下发的相关文件精神20查阅相关材料或记录，结合日常检查。

视工作情况酌情打分。

4及时制定本单位相关实施意见、办法20查阅文件，结合日常检查。

文件齐全、规范的得满分，无相关文件不得分，其他情况酌情扣分。

5积极配合上级部门对医疗服务过程及医疗费用进行监督，及时提供需要查阅的医疗档案及资料20查阅相关材料或记录，结合日常检查。

视工作情况酌情打分。

评价负责人：一、部分单面二、三部分反正面四、五部分单面。