企业信息化应用系统权限管理规程
信息化系统规章制度
信息化系统规章制度一、总则为加强信息化系统建设管理, 提高信息化系统运行效率, 规范信息化系统使用, 特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司内各类信息化系统的建设、管理和使用。
三、信息化系统建设管理1. 所有信息化系统建设需经过公司相关部门审批并按照规定的程序进行。
2. 信息化系统建设时需进行需求分析和系统设计，并严格按照设计方案进行实施。
3. 信息化系统建设过程中需要进行全面的测试和验收，并保证系统的稳定性和安全性。
4. 信息化系统建设完毕后需要进行全面的培训，确保所有相关人员能够熟练操作系统。
5. 信息化系统建设后需进行定期的维护和更新，以确保系统的正常运行。
四、信息化系统使用规定1. 所有员工在使用信息化系统时需遵守相关的规定，不得滥用系统，不得进行非法操作。
2. 员工不得泄露系统中的任何信息，包括公司机密信息和个人隐私信息。
3. 员工在使用信息化系统时需注意数据的备份，以防止数据丢失或泄露。
4. 员工需定期更新自己的密码，并保证密码的安全性。
5. 员工需注意系统的权限设置，不得擅自修改权限。
充分利用信息化系统的便利性，提高工作效率，保护公司的信息安全。
五、信息化系统监督管理1. 公司设立信息化系统管理部门，负责信息化系统的监督和管理工作。
2. 定期对信息化系统进行评估，以确保系统的安全性和效率。
3. 对违反规定的员工进行处理，并严格查处造成信息泄露的行为。
4. 定期组织系统演练，以应对各类突发事件。
5. 对信息化系统监督管理工作进行年度总结，并根据总结结果进行改进。
六、信息化系统规章制度的修改本规章制度的修改需经过公司相关部门讨论并获得高层领导的批准，方可执行。
七、附则本规章制度自发布之日起生效，如遇特殊情况需进行紧急修改，须经公司高层领导批准。
信息化系统规章制度经过仔细思考和整理，旨在帮助公司建设健全的信息化系统。
希望全体员工都能遵守规定，合理使用信息化系统，共同努力推动公司的发展。
信息化规章制度
信息化规章制度
第一条，为了规范和管理公司的信息化工作，保护公司的信息
安全，提高信息化运作效率，制定本规章制度。
第二条，公司的信息化工作包括但不限于计算机网络、软件应用、数据管理等方面，所有涉及信息化的工作均需遵守本规章制度。
第三条，公司将建立完善的信息化管理体系，明确信息化工作
的责任部门和责任人员，确保信息化工作的顺利进行。
第四条，所有信息化设备和软件均需经过公司指定的部门审批
和管理，未经允许，任何人不得私自安装或使用公司未经审批的信
息化设备和软件。
第五条，公司信息化设备和软件的维护和更新工作由专业人员
负责，所有员工不得私自更改或删除任何信息化设备和软件的相关
设置和文件。
第六条，公司的信息资料和数据均属于公司的重要资产，任何
员工不得私自泄露或篡改公司的信息资料和数据，一经发现，将受
到严厉的处罚。
第七条，公司将定期进行信息化安全培训，提高员工的信息安全意识和技能，确保公司信息化工作的安全和稳定。
第八条，违反本规章制度的员工将受到相应的处罚，情节严重者将受到公司纪律处分甚至法律追究。
第九条，本规章制度自颁布之日起生效，公司将定期对本规章制度进行评估和修订，以适应公司信息化工作的发展和变化。
信息化规章制度
信息化规章制度
为了规范和管理公司的信息化工作，保障信息系统的安全稳定运行，特制定以下规章制度：
一、信息化设备管理。
1. 所有信息化设备必须经过公司指定的部门审核并登记，未经审核和登记的设备不得接入公司网络。
2. 信息化设备的维护和保养由专业人员负责，定期进行检查和维护，确保设备的正常运行。
3. 严禁私自擅自更改信息化设备的配置和设置，一经发现将受到严厉处罚。
二、信息系统安全管理。
1. 所有员工必须严格遵守公司的信息安全政策，不得泄露公司机密信息。
2. 禁止未经授权的人员访问公司的信息系统，未经授权的访问
行为将受到严厉处罚。
3. 定期对公司的信息系统进行安全检查和漏洞修补，确保系统
的安全稳定运行。
三、信息化数据管理。
1. 所有员工必须按照公司的规定对信息化数据进行备份和存储，确保数据的安全和可靠性。
2. 禁止私自删除或篡改公司的信息化数据，一经发现将受到严
厉处罚。
3. 对于重要的信息化数据，必须进行加密和权限控制，防止数
据泄露和损坏。
四、信息化使用规范。
1. 员工在使用公司的信息化设备和系统时，必须遵守公司的相
关规定，不得进行违法和违规的操作。
2. 禁止在公司的信息化设备和系统上进行个人非工作相关的活动，包括但不限于玩游戏、观看视频等。
3. 对于公司的信息化设备和系统，必须进行合理使用和节约用电，避免浪费资源。
以上规章制度，凡公司员工必须严格遵守，违反规定将受到相应的处罚。
同时，公司将定期对规章制度进行修订和完善，确保信息化工作的安全和顺利进行。
企业信息化管理制度
企业信息化管理制度一、简介企业信息化是指将信息技术应用于企业的经营与管理过程中，以提高效率、降低成本、增强竞争力。
为确保企业信息化能够顺利进行，制定和执行一套完善的企业信息化管理制度至关重要。
二、信息化管理制度的重要性1. 提升企业管理水平：信息化管理制度能够使企业领导层更好地掌握企业运营情况，及时制定决策，并监控执行情况，从而提升企业管理水平。
2. 提高工作效率：通过信息化管理制度，企业可以实现信息共享，减少重复劳动，提高工作效率，并且可以实现自动化处理，节省人力成本。
3. 加强企业安全防护：信息化管理制度包括数据备份和恢复、网络安全等措施，能够加强企业的安全防护，防范信息泄露、黑客攻击等风险。
三、信息化管理制度的内容1. 信息化规划：明确企业信息化的战略目标，包括信息技术的发展计划、投资预算、重点项目等。
同时，制定相应的管理机构和责任人，确保规划的有效实施。
2. 信息系统建设：定义信息系统的架构、功能及业务流程，确保信息系统与企业实际需求相匹配。
制定项目管理计划，包括需求分析、系统设计、开发实施、测试上线等各个环节的管理要求。
3. 信息安全管理：制定信息安全策略，包括网络安全、数据备份、权限管理等，确保企业信息的安全性和完整性。
4. 数据管理：建立数据管理制度，包括数据收集、存储、传输、处理等环节的规范要求，确保数据的准确性和可靠性。
5. 人员管理：制定信息化岗位职责及工作流程，培训员工使用信息化工具和系统，提高员工信息化素养。
6. 内部控制：建立完善的内部控制机制，包括审计机制、风险管理、数据权限管理等，确保信息化运营的合规性和有效性。
四、信息化管理制度的实施1. 管理层的支持：企业高层要充分认识到信息化管理制度的重要性，并提供必要的资源和支持。
2. 制度宣贯：通过内部培训、会议等方式，向全员宣传信息化管理制度的内容和要求，提高员工的意识和理解。
3. 监督检查：建立信息化管理制度的监督机制，定期进行检查和审核，及时发现问题并进行纠正。
应用系统的角色权限分配管理制度
应用系统的角色权限分配管理制度一. 简介在企业信息化建设过程中，系统的角色权限分配管理制度非常重要。
一个完善的角色权限分配管理制度可以有效地保证系统安全，规范用户行为，提高工作效率。
本文旨在探讨应用系统的角色权限分配管理制度，并提出相应的解决措施。
二. 角色的定义在应用系统中，角色指的是一组相关联的操作任务或权限的集合。
一个角色可以包含多个权限，用户可以根据需要分配相应的角色。
三. 权限的定义权限指的是应用系统中可以执行的特定操作或行为，如查看、编辑、删除等。
具体的权限可以根据用户需要进行制定，权限可以被分配给不同的角色。
四. 角色权限的分配方式应用系统的角色权限可以通过以下方式进行分配：1. 根据用户的职位进行分配。
例如，某个用户担任部门经理的职位，就可以被分配具有部门经理权限的角色。
2. 根据用户的工作内容进行分配。
例如，某个用户需要对客户信息进行编辑和删除，就可以被分配具有客户信息编辑和删除权限的角色。
3. 根据用户的工作地点进行分配。
例如，某个用户在生产车间工作，就可以被分配具有生产车间操作权限的角色。
五. 角色权限的管理制度角色权限管理制度包括以下方面：1. 角色权限的划分原则在制定角色权限的划分原则时，应综合考虑企业组织结构、职位职责、工作流程等因素，制定具有实际可行性的划分原则。
2. 角色权限的分配方式分配角色权限时，应根据实际工作需求，灵活分配相应的角色和权限。
同时，应该保证分配的角色和权限是符合用户工作职责的。
3. 角色权限的审批制度全面细致的审批制度可以避免权限滥用现象的发生，提高应用系统的管理效能。
应制定权限分配审批制度，确保权限的合理性。
4. 角色权限变更的管理制度应用系统中的角色权限可能会因为工作环境、职务变更或者其他原因发生变化，为了保证角色权限管理的规范性，必须确立角色变更管理制度，包括变更申请、审批、通知等流程。
5. 角色权限的使用管理制度角色权限的使用应严格按照操作规程进行。
计算机权限管理规程
目的：规范公司计算机权限管理，保证公司计算机系统所涉及信息安全。
范围：适用于公司计算机设备、计算机网络、应用系统、生产相关控制系统、工程相关控制系统、仓库相关控制与监控系统、质量及实验室相关控制系统等。
职责：IT负责计算机设备、计算机网络的权限管理、应用系统的权限分配与管理。
生产技术部负责生产控制系统权限分配与管理。
工程部负责工程相关控制系统权限分配与管理。
仓储部负责仓库相关控制与监控系统权限分配与管理。
质量控制部负责实验室相关控制系统权限分配与管理。
规程：1、用户管理1.1 系统管理员系统管理员主要负责计算机或应用信息系统中的参数配置，用户账号开通与维护管理、设定角色与权限关系，系统日志管理及数据管理等系统运行维护工作，。
1.2 普通用户指由系统管理员在计算机设备、网络、应用信息系统中创建并授权的非系统管理员类用户，拥有在被授权范围内登陆和使用权限。
2、用户角色与权限关系应用系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系，对用户账户授予某个角色或多个角色的组合来实现的，一个角色对应一定的权限，一个用户账号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。
为实现用户管理规范化和方便系统维护，公司各应用信息系统应遵循统一的角色与权限设置规范，在不同的应用信息系统中设置的角色名称及对应的权限特征。
由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上各不相同，因此对角色的设置以及同样的角色在不同的应用信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异，所以每个应用信息系统都需要分别制定适用于本系统的应用信息系统角色与权限关系对照表。
3、用户账户申请和审批3.1 账号申请3.1.1 计算机设备、网络的用户账号的申请与开通均必须经过IT统一制定的账号申请与审批流程，且一个用户在同一个域或局域网内只能被授予一个用户账号。
申请人填写《IT资源申请领用表》(XX)中申请人信息与申请理由各项，然后提交给部门主管审核。
3.1.2 各应用信息系统或控制系统的用户账号及角色权限的申请必须向各系统管理员提出，并填写《IT资源申请领用表》(XX)作为账号审批开通和备案管理的依据。
计算机化系统权限标准管理规程
XXXXX制药有限公司1 目的描述公司在药品生产质量管理过程中，与GMP相关的计算机和自动化系统的规范化安全管理程序，建立适当的安全措施，保持其处于掌控状态，确保其运行稳定，数据准确、真实、可靠。
2 范围适用于公司所有GMP计算机和自动化系统的管理，此类系统用于或为GMP 法规环境提供支持。
3 责任人工程设备保障部、信息技术部, 操作系统和应用程序的安全管理（用户管理及权限分配）。
4 系统权限标准管理规程计算机系统物理及逻辑通道的安全程序，保证使未授权的或漫不经心的操作得到控制。
安全程序涉及如下范畴。
硬件安全性、系统软件、应用软件安全性。
4.1 物理与环境安全4.1.1 实行门禁卡进行管理，存放关键设备、仪器的功能间，只有被授权的人员才可以进入。
门禁卡权限的分配与收回由使用部门领导进行授权,并报总经理签字审批。
4.1.2 系统部件设备需要存放在安全的区域，采取必要措施避免水，汽，油，化学制剂的损坏。
4.1.3 重要的系统应配备UPS不间断电源和稳压电源以保证计算机系统失电时的数据安全。
4.2 操作系统安全4.2.1 操作系统账户权限为两级账户管理，为管理员账户和标准用户。
4.2.2操作系统账户的设置与分配由质量部负责人授权，信息主管负责具体实施;除系统管理员外，所有操作人员均应设置为标准账户。
4.2.3个人标准账户：每个用户设置独立系统账号（计算机登陆账号），并经质量部负责人授权。
4.3计算机化设备应用程序安全4.3.1 GMP应用程序通常应具有逻辑访问控制的能力，只限于被授予权限的用户使用。
访问应用程序是典型的通过控制被授权的用户名和密码来控制的，4.3.2当系统的运行参数可能被修改、贮存，并可以调用执行，系统设为三个用户级别，分别用于系统管理、部门管理人员，操作人员。
不同系统权限设置可能会有所不同，可以参考以下。
用的账户可以被使用，但打印的纸质记录必须由实际的操作者签名。
4.3.4 当系统提供不只两级权限的用户组时，用户权限的分配可根据软件的功能和需要进行分配。
信息化规章制度
信息化规章制度
第一条为了规范和管理公司的信息化工作，维护公司的信息安全，提高工作效率，制定本规章制度。
第二条公司信息化工作包括但不限于网络建设、信息系统开发、信息安全管理、数据管理等内容。
第三条公司信息化工作应遵循国家相关法律法规，遵守商业道德，保护公司和客户的利益。
第四条公司应建立健全信息化管理机构，明确信息化管理人员
的职责和权限。
第五条公司信息化工作应进行风险评估，建立健全的信息安全
管理制度，保障信息的机密性、完整性和可用性。
第六条公司应定期对信息系统进行安全检查和漏洞修补，确保
信息系统的安全稳定运行。
第七条公司应建立完善的数据管理制度，规范数据的采集、存
储、处理和使用，保证数据的合法性和准确性。
第八条公司应加强对员工的信息化培训，提高员工的信息化意识和技能，防范信息安全风险。
第九条公司应建立健全的信息化应急预案，及时有效地应对信息化事故和灾难，最大限度地减少损失。
第十条违反本规章制度的，将依据公司相关规定进行处理，严重者将追究法律责任。
第十一条本规章制度自颁布之日起生效。
公司信息化管理机构负责解释。
建筑企业施工质量管理信息化系统操作与使用规范制度
建筑企业施工质量管理信息化系统操作与使用规范制度1. 背景介绍建筑企业施工质量管理信息化系统的引入和使用对于提升施工质量、加强管理监督具有重要意义。
为了规范系统的操作和使用，制定相应的规范制度是必要的。
2. 系统操作规范2.1 登录与权限管理- 登录系统应使用个人账号和密码，确保账号的安全性。
- 根据不同岗位和职责，设置相应的权限，确保信息的安全和保密性。
2.2 信息录入与检查- 所有施工过程、质量数据和监测结果等必须及时、准确地录入系统。
- 录入数据时，应注意格式的统一和数据的真实性，避免错误和虚假信息的录入。
- 录入完成后，应进行及时的检查和核对，确保数据的准确性和完整性。
2.3 问题反馈与处理- 发现施工中的质量问题应及时在系统中进行记录并上报。
- 相关部门应按照规定的流程进行问题的处理和反馈，并在系统中记录处理结果。
- 对于重复出现的问题，应及时采取措施进行整改，并在系统中记录整改情况。
3. 系统使用规范3.1 日常使用- 使用人员应遵守系统的操作规程和相关操作手册，按照规定的流程进行操作。
- 禁止私自更改系统的配置、设置和数据，确保系统的稳定性和数据的准确性。
3.2 系统维护- 系统管理员应定期对系统进行维护和更新，确保其正常运行。
- 对于系统的故障和异常，应及时进行处理，确保系统的可用性和稳定性。
3.3 数据备份与恢复- 系统管理员应定期备份系统的数据，以防数据丢失。
- 在出现数据丢失或系统故障时，应及时进行数据恢复，确保数据的完整性和可靠性。
4. 监督与纠正措施4.1 监督机制- 建立健全施工质量管理信息化系统的监督机制，对系统的使用情况进行监控与评估。
- 监督部门应进行定期的检查和审查，对系统的操作和使用进行评估，及时发现问题并进行纠正。
4.2 违规处罚- 对于违反规定、私自更改数据和滥用权限等行为，应根据规章制度进行相应的纪律处罚。
- 处罚的方式和程度应公正、公平，并对外公布，起到警示作用。
企业信息化管理制度
企业信息化管理制度1. 引言企业信息化管理制度是指企业在信息化建设过程中，为了确保信息系统安全、高效运行以及信息化资源的合理利用，所制定的一系列规范和制度。
本文将介绍企业信息化管理制度的重要性、目标以及具体实施步骤。
2. 重要性企业信息化管理制度的制定和实施对企业的发展和运营具有重要意义。
它可以帮助企业建立起健全的信息化管理体系，提高工作效率、降低成本，促进企业的可持续发展。
3. 目标企业信息化管理制度的主要目标如下：- 确保信息系统的安全性：设置合理的权限管理、加密机制和防护措施，防止信息泄露和恶意攻击。
- 优化信息化资源的利用：合理规划和管理信息化资源，确保其高效利用，并避免资源浪费。
- 提升工作效率：通过信息化管理制度，优化工作流程，提高工作效率和质量。
- 保障信息系统的持续稳定运行：确保信息系统的可用性、可靠性和可维护性，避免系统故障和停机时间。
4. 实施步骤企业信息化管理制度的实施需要以下步骤：1. 制定制度：制定相应的管理规章制度和流程，明确各个岗位的职责和权限，确保信息化管理制度的执行。
2. 培训和宣贯：对企业内部员工进行相关培训，增强其对信息化管理制度的理解和遵守意识。
3. 审核和监管：建立内部审计机制，定期对信息系统的安全性和运行情况进行审核和监测。
4. 不断完善：根据实际需求和发展变化，持续优化和更新信息化管理制度，确保其与企业的实际情况相适应。
5. 结论企业信息化管理制度的制定和实施对保障企业信息系统的安全运行和高效利用起着重要作用。
通过合理规划和管理，可以提高企业的整体竞争力和效益。
企业应重视信息化管理制度的建设，并与时俱进地进行不断优化和完善。
信息化系统应用管理制度
信息化系统应用管理制度第一章总则第一条目的和依据为了规范企业的信息化系统应用，提高工作效率和信息安全性，保障企业利益和顺利运营，订立本制度。
本制度依据国家法律法规、相关政策、企业实际情况订立，适用于企业内全部信息化系统的应用管理。
第二条适用范围本制度适用于企业内全部信息化系统的应用管理，包含但不限于计算机网络、软件应用、数据库管理等。
第二章系统应用权限管理第三条权限划分原则1.依照工作职责和需要，合理调配系统应用权限，确保每位员工仅获得其工作所需的权限。
2.系统管理员应依据员工职务、级别和业务需求，设定不同的权限组，进行权限划分。
第四条权限取得与审批流程1.员工需向所在部门申请系统应用权限，并说明申请理由和所需权限。
2.部门负责人审核申请，确认申请合理有效，并依据需要向信息技术部（或系统管理员）提出权限开通恳求。
3.信息技术部（或系统管理员）审核恳求，依据权限划分原则开通相应权限。
4.信息技术部（或系统管理员）将权限开通情况及时通知相关部门和员工。
第五条权限更改与撤销1.员工若需要新增系统应用权限，应依照权限取得与审批流程重新提交权限申请。
2.若某员工职责发生变动或工作不再需要某项权限，需向所在部门申请权限更改或撤销。
3.部门负责人审核恳求，确认合理有效后，将更改或撤销恳求提交信息技术部（或系统管理员）处理。
4.信息技术部（或系统管理员）依据审核结果，及时进行权限更改或撤销，并通知相关部门和员工。
第三章系统应用安全管理第六条账号与密码管理1.每位员工应当合法注册使用企业账号，并妥当保管。
2.员工不得私自将账号和密码共享给他人或泄露给外部人员。
3.员工应采用强密码，并定期修改，确保密码的安全性。
4.员工应遵守登录时的身份认证规定，如双因素认证等。
第七条系统接入管理1.未经授权，任何人不得私自接入企业系统，包含内外网的接入。
2.员工须遵守系统接入掌控规定，使用安全VPN进行远程接入。
3.外来人员或访客进入企业内部环境，需经过授权和陪伴，严禁随便接入信息化系统。
公司信息管理规章制度
公司信息管理规章制度第一章总则第一条为健全公司信息管理制度，规范信息管理行为，保护公司信息资源安全，提高信息资源利用效率，制定本规章制度。
第二条公司信息管理工作应遵循科学、合法、规范、安全的原则，按照“谁产生，谁负责”的原则划定信息管理主体，落实责任。
第三条公司信息管理制度适用于全体员工，包括正式员工、临时员工及外聘人员。
第四条公司信息管理工作由公司信息管理部门负责，全体员工应当严格遵守相关规章制度，不得违反法律法规和公司规定。
第五条公司信息管理规章制度包括信息资源分类、采集、存储、传输、使用、保护和处置等内容。
第二章信息资源分类第六条公司信息资源包括机密信息、重要信息、一般信息和临时信息四类。
第七条机密信息是指对公司利益、安全、声誉等有重大影响，且仅有少数人允许知悉的信息。
第八条重要信息是指对公司正常运营有一定影响，且必须受到特别保护的信息。
第九条一般信息是指不属于机密信息和重要信息的一般资料。
第十条临时信息是指临时生成的信息，传播范围有限，不属于重要资料。
第十一条全体员工应当按照信息资源的分类要求，严格保密机密信息和重要信息，合理管理一般信息和临时信息。
第三章信息资源采集与存储第十二条公司信息资源的采集应当遵循真实、准确、完整、及时的原则，避免获取不良信息。
第十三条公司信息资源的存储应当建立完善的信息库，制定详细的存储管理制度，保证信息的安全性。
第十四条公司信息资源的存储格式应当统一规范，便于查阅和管理。
第十五条全体员工应当妥善保管个人电子设备和存储介质，严禁私自存储公司机密信息。
第四章信息资源传输与使用第十六条公司内部信息资源的传输应当使用公司规定的通讯工具，不得使用私人邮箱或其他非公司授权的通讯方式。
第十七条公司信息资源的使用应当遵循合法、安全、规范的原则，不得用于违法活动或损害他人利益。
第十八条全体员工应当妥善利用公司信息资源，提高工作效率，不得滥用信息资源或私自外传信息。
第五章信息资源保护与处置第十九条公司应当建立健全的信息安全保护制度，确保信息资源不被非法获取、篡改或泄露。
公司信息系统管理制度办法
公司信息系统管理制度办法公司信息系统管理制度办法为提高工作效率和管理水平，实现公司的信息化管理，应制定规范的公司信息系统管理制度。
下面店铺为大家整理了有关公司信息系统管理制度办法，希望对大家有帮助。
公司信息系统管理制度办法篇1第一章总则第一条为了加强公司计算机信息系统的领导和管理，促进公司信息系统的应用和发展，保障系统有序运行，制定本规则。
第二条本规则所称的计算机信息系统，是由计算机及其相关配套的设备、设施构成，按照系统应用的目标和规则对公司信息进行采集、加工、存储、传输、检索、决策等处理的人机系统。
第三条公司计算机信息系统是为了保障系统建设和应用，保障系统功能的正常发挥，保障运行环境和信息安全，满足各工作站操作和维护的全部活动正常进行。
第四条本规则适用于公司全部应用信息系统的所有部门和个人。
第二章计算机维护人员职责第五条负责公司计算机信息系统的运行监测、及时维护、数据备份。
第六条负责公司信息中心和各工作站系统软件、应用软件的安装、调试和维护工作。
第七条负责硬件设备及耗材购买、装配、检修和维护。
第八条负责提供对新的硬件、网络及软件升级换代选型的技术方面意见。
第三章计算机机房管理制度第九条非计算机管理人员，未经批准不得进入机房。
第十条保证服务器24小时不间断正常工作，不得在服务器专用电路上加载其他用电设备，应在专门的市电线路上加载。
第十一条内部服务器严禁接入因特网，并安装好杀毒软件，做好病毒防范，杜绝院内病毒感染。
第十二条对服务器参数及配件进行调整或更换，应经部门经理批准，管理人员应严格填写工作日志。
第四章信息系统安全工作制度第十三条信息系统安全包括：软件安全和硬件网络安全两大部分。
第十四条计算机管理人员必须采取有效的方法和技术，防止信息系统数据的丢失、破坏和失密;硬件破坏、失效等灾难性故障。
第十五条系统管理人员应熟悉并严格监督数据库使用权限、用户密码使用情况，定期更换用户口令或密码。
第十六条计算机管理人员要主动对网络系统实行监控、查询，及时对故障进行有效隔离、排除和恢复工作，以防灾难性网络风暴发生。
IT系统规范管理制度
IT系统规范管理制度第一章总则第一条目的为规范企业内部IT系统的使用和管理，保障信息安全，提高工作效率，确保企业信息化建设的顺利进行，订立本《IT系统规范管理制度》（以下简称“本制度”）。
第二条适用范围本制度适用于企业内部全部IT系统的使用和管理，包含但不限于网络设备、服务器、数据库、软件应用等。
第三条定义1.IT系统：指企业内部使用的全部信息技术相关设备和软件。
2.管理人员：指被授权管理IT系统的人员。
3.用户：指企业员工、合作伙伴以及外部访问企业IT系统的人员。
第二章 IT系统使用管理第四条使用权限1.用户需依据工作职责和需要，向IT部门申请相应的IT系统使用权限。
2.管理人员需依照权限等级和安全要求，对用户进行系统权限的调配和管理。
第五条系统账号1.用户在使用IT系统前，需向IT部门申请对应的系统账号和密码。
2.用户不得将本身的系统账号和密码泄露给他人或以任何方式转让。
第六条系统日志1.IT系统应开启日志记录功能，记录用户的操作行为、系统状态等相关信息。
2.管理人员有权限查阅和使用系统日志，以进行系统性能分析、故障排查等工作。
第七条系统备份1.IT部门应定期对系统的数据和配置进行备份，并备份数据存储在相应的安全设备中。
2.管理人员应能够恢复系统备份数据，并验证数据的完整性和可用性。
第八条命名规范1.文件、文件夹、数据库表名、变量名等命名应符合统一的命名规范。
2.禁止使用隐含或不合理的命名方式，应采用具有肯定描述性的命名方式。
第九条软件安装与升级1.未经IT部门批准，严禁私自安装或卸载任何软件。
2.对已经安装的软件，应及时更新升级，确保软件的功能和安全性能得到最新的保障。
第三章信息安全管理第十条用户密码安全1.用户在设置密码时，应遵从密码强度要求，包含长度不少于8位，包含大小写字母、数字和特殊字符。
2.用户应定期更改密码，且禁止使用过于简单和容易被猜测的密码。
3.丢失或泄露密码应立刻向IT部门报告，取消相应的系统账号并重新设置密码。
系统权限管理实施方案
系统权限管理实施方案首先，对于系统权限管理实施方案，我们需要明确权限的分级管理。
不同的岗位和职责需要不同的权限，因此需要对系统权限进行合理的分级。
在进行权限分级时，需要充分考虑到企业的实际情况和业务需求，避免过高或过低的权限设置。
同时，要建立健全的权限申请和审批流程，确保权限的合理性和安全性。
其次，系统权限管理实施方案需要建立完善的权限控制机制。
这包括对用户的身份认证、访问控制、操作审计等方面的控制。
在身份认证方面，可以采用多因素认证的方式，提高系统的安全性。
在访问控制方面，可以采用基于角色的访问控制（RBAC）模型，将用户划分为不同的角色，并分配相应的权限。
在操作审计方面，需要对用户的操作进行全面记录和审计，及时发现和防范潜在的安全风险。
另外，系统权限管理实施方案还需要建立完善的权限变更管理机制。
随着企业业务的发展，员工的职责和岗位可能会发生变化，因此需要及时调整其权限。
在权限变更管理方面，需要建立规范的流程和标准，确保权限的变更是经过合理审批和授权的。
同时，要建立权限变更的审计机制，对权限变更进行记录和跟踪，避免权限滥用和泄露。
最后，系统权限管理实施方案需要加强对系统权限管理的监控和评估。
通过对系统权限的实时监控，及时发现和处理异常权限的使用情况。
同时，定期对系统权限管理进行评估，发现存在的问题和风险，并及时调整和改进权限管理方案。
综上所述，系统权限管理实施方案是企业信息化管理中的重要环节，它关系到企业的安全和效率。
通过建立完善的权限分级管理、权限控制机制、权限变更管理机制和监控评估机制，可以有效提高系统的安全性和管理效率，为企业的可持续发展提供有力支持。
希望本文的内容能够对系统权限管理的实施提供一定的参考和帮助。
系统用户权限管理制度
系统用户权限管理制度随着企业信息化建设的不断深入，计算机系统在企业中的作用越来越重要。
为了保护企业信息的安全性和完整性，系统用户权限管理制度成为了企业不可或缺的一部分。
本文将详细介绍系统用户权限管理制度的重要性、目标、原则和具体实施方法。
一、重要性系统用户权限管理制度的重要性体现在以下几个方面：1.信息安全性：合理的权限管理可以有效降低信息泄露和非法篡改的风险，保护企业的核心竞争力。
2.资源利用效率：通过权限管理，可以合理分配系统资源，避免资源滥用和浪费，提高系统的运行效率。
3.责任明确：权限管理制度可以明确每个用户的权限范围和责任，使用户在工作中有明确的界限和职责。
4.审计追踪：权限管理可以记录用户的操作行为，方便对违规行为进行追溯和处理，提高系统的安全性。
二、目标系统用户权限管理制度的目标是建立一个健全、高效的权限分配与管理体系，实现以下目标：1.合理分配权限：根据用户的工作职责，明确每个用户的权限范围，避免权限过大或过小导致的问题。
2.权限审批流程：建立权限审批流程，确保权限的分配过程合规、规范，并有相关人员的审核和审批。
3.权限撤销机制：对于工作变动、离职等情况，及时撤销用户的权限，避免权限滞留和滥用。
4.权限管理运维：建立权限管理的日常运维机制，定期或不定期对权限进行检查、核实和调整。
三、原则系统用户权限管理制度应遵循以下原则：1.最小权限原则：用户应具有完成工作所需的最低权限，避免权限过大带来的风险。
2.权限分级原则：根据用户的职责和级别，对权限进行逐级分级，确保权限合理分配。
3.权限审批原则：权限的分配应经过相关人员的审核和审批，确保授权的合法性和合规性。
4.权限审计原则：对权限的分配和使用进行审计，及时发现违规行为并进行处理。
四、实施方法系统用户权限管理的实施方法可以分为以下几个步骤：1.权限识别：对企业中不同岗位的用户进行分析和分类，明确每个用户的职责和权限需求。
2.权限分配：根据权限识别的结果，制定权限分级和分配方案，确保用户权限的合理分配。
应用系统运行管理办法
应用系统运行管理办法第一章总则第一条为保障中国某集团有限公司（以下简称集团公司）应用系统的安全、可靠、稳定运行，规范应用系统的运行管理，根据《中国某集团有限公司信息系统运行管理办法》，制定本办法。
第二条本办法所称应用系统是指由计算机硬件平台、系统软件、应用软件和网络组成的用于处理企业各项业务的信息系统。
第三条本办法所称应用系统运行管理是指对应用系统使用、维护、检修、故障处理、缺陷消除、停用以及资料管理等工作。
第四条本办法适用于集团公司总部，各分子公司、基层企业（以下简称各级企业）。
第二章组织与职责第五条集团公司信息中心是应用系统运行技术归口管理部门，负责集团公司集中部署应用系统的运行管理，负责对各级企业应用系统运行管理工作进行指导、监督、检查和考核。
第六条各级企业信息化主管部门负责部署在本地应用系统的运行管理，负责协助集团公司集中部署应用系统的运行管理。
第七条各级企业相关业务部门为应用系统运行业务归口管理部门，负责应用系统权限分配、使用、培训和推广等工作，配合进行应用系统运行技术管理。
第八条应用系统外委维护单位承担系统运行直接管理工作，接受委托单位的监督、管理和考核。
第三章系统启用第九条应用系统启用前，须按照国家信息安全等级保护相关要求完成系统定级和安全评估工作，并通过对系统的最终验收。
第十条系统承建单位和业务应用主管部门应制订系统上线实施计划，其内容至少包括系统名称和简要说明、拟上线时间、环境资源要求、移交资料清单、安全保障措施等，并报信息化主管部门审批。
第十一条信息化主管部门按照批准的系统上线实施计划组织系统正式部署和接收，下达系统启用通知。
第四章系统运行第一节运行环境管理第十二条系统上线后，信息化管理部门应详细记录应用系统初始的运行参数、软硬件平台环境和网络配置数据等信息，统一归档保管。
第十三条因业务管理原因需对应用系统运行环境进行变更时，由业务管理部门提出变更申请，经信息化管理部门审批后实施，并记录最新运行环境数据。
应用系统管理制度
柏庄置业有限公司应用系统管理制度（第一版）目录1.总则 (2)2.管理组织结构 (2)3.系统建设与管理分工 (3)4.系统管理规则 (6)4.1系统总则 (6)4.2账号管理 (7)4.3权限管理 (8)4.4流程管理 (8)4.5运行管理 (9)4.6安全管理 (10)4.7应用系统灾难应急和恢复管理 (11)5.应用系统配套与建设管理.............................. 错误！未定义书签。
5.1总则 (11)1.总则1.1 为规范柏庄投资集团（以下简称“柏庄集团”）企业信息化管理工作，提高信息化工作质量，保证柏庄集团信息化建设和推广运用的顺利进行，充分发挥应用系统在企业经营管理方面的作用，特制定本制度。
1.2 本制度规定了柏庄集团信息化建设与运营期的组织结构、信息化建设与管理分工、应用系统应用管理、信息管理的评价与改进等内容，是柏庄集团全面实现信息化管理的基本规则和行为准则。
各级管理组织必须严格遵循信息管理制度的相关要求，通过定期对各业务流程的评价和反馈，不断改进和完善应用系统。
2.管理组织结构2.1柏庄集团信息化建设领导小组是柏庄集团信息化建设的领导决策机构。
信息化建设领导小组组成如下：组长：总裁副组长：信息化分管副总裁成员：集团公司各副总裁，各公司总经理2.2柏庄集团信息化工程部是信息化建设领导小组的日常办事机构。
2.3柏庄集团信息化项目建设及运用推广的辅助机构，由柏庄集团各部室（公司）领导成员和关键用户（即业务骨干人员）、信息化专员组成。
2.4集团各部室（公司）总经理是所在单位信息化的第一责任者。
2.5为配合柏庄集团信息化建设与管理，柏庄集团所属各项目公司、商管公司、物业公司应设置信息化专员岗位。
2.6柏庄集团信息化工程部参与所属各公司信息化相关人员考核。
2.7柏庄集团信息化工程部负责对全柏庄集团信息化专、兼职人员进行业务管理和技术培训。
3.系统建设与管理分工3.1集团公司信息化建设是指建设集团公司信息化基础设施、应用系统及信息化保障环境。
信息化管理规定
为加强公司信息化系统的领导和管理，保护企业计算机网络系统及信息安全，保障信息化系统的正常稳定运行，以适应信息社会及网络经济下的市场竞争环境，进一步提高工作和管理效率，实现精细化管理，制定本管理规定。
本管理规定所称的信息化系统，是指由人、计算机、网络设备、配套的线缆设施及服务器等所构成的，能进行采集、加工、保存、维护和使用等信息数据处理的人机系统，它能实现企业的各种运行情况，利用历史数据预测未来，从全局出发辅助管理决策，利用信息控制企业行为、匡助实现其规划目标。
信息化系统建设是一项长期的系统管理工程，必须做好系统开辟、测试、运行及维护工作，系统持续改进、优化、完善。
分管信息化工作的公司领导是公司信息化系统建设的主要领导者，负责信息化系统的远景规划和决策。
信息部主管是公司信息化系统建设的主要执行者，负责系统的硬件设备保障、运行监测、日常维护、数据备份以及信息化系统的规划、计划、方案、管理规定等文件的起草工作，负责组织信息化新技术的吸收、消化、推广及应用。
信息部工作人员负责公司计算机整机、外设及备品奋件等硬件设备的调研、选型、申报、采购、验收、进库、出库、安装、管理、维护、调配、报废等工作，同时负责公司信息化系统中计算机系统软件、应用软件的安装、调试和维护工作。
公司各单位计算机专职人员负责管理本单位的信息化软硬件系统，负责所在单位计算机整机、外设及备品备件等硬件设备的调研、选型、申报、领用、安装、维护等工作。
公司软件开辟人员负责开辟和维护企业管理所需要的各种软件，应及时了解本行业的最新技术标准、行业法规、行业技术动态，积极使用软件开辟新环境和新工具，认真学习软件编程新技术，保证所开辟软件产品的技术先进性和性能可靠性。
公司软件开辟人员无论是在企业服务期满与否，应严格遵守公司人事部门制订的有关保密管理规定。
信息部工作人员及各单位计算机专职人员负责处理信息化系统软硬件运行过程中存在的各种问题，负责指导、培训公司员工与工作有关的信息化系统的应用，保证业务部门人员能够正确地使用系统。
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企业信息化应用系统权限管理规程
1、目的 (2)
2、适用范围 (2)
3、职责 (2)
4、相关文件 (3)
5、术语 (4)
6、控制程序 (4)
6.1、工号管理、使用流程 (4)
6.2、工号及权限安全管理制度 (6)
7、记录 (8)
8、文件更改一览表 (9)
企业信息化应用系统权限管理规程
1、目的
为了加强公司信息安全管理、加强各系统的权限管理，保障系统正常、安全使用及各种信息数据的保密性，明确各系统用户帐号的申请、使用的操作流程，明确各使用者的操作权限，特制定本管理规程。
2、适用范围
本规程适用于对登陆公司信息系统的用户进行安全管理，包括登陆各操作系统(平台)、各类数据库、信息化部提供的所有应用系统（包括新一代BSS系统、一次批价系统、综合入库系统、短信计费系统、网间结算系统、缴费卡系统、空中充值及漫游直通车系统、经营分析系统等）的用户的帐户管理、权限管理及帐号维护等管理工作。
3、职责
成立由省分信息化部、财务部、市场营销部、客户服务部、人力部等单位人员组成的信息安全工作组，负责各相关系统的角色权限分配、工号(帐号)分配等管理工作。
3.1、省分综合市场部负责BSS系统的总体权限内容制定、角色制定及分配；
3.2、省分市场部负责经营分析系统的权限内容制定、角色制定及分配；
3.3、省分市场部负责缴费卡系统、空中充值系统、漫游直通车系统的权限内容制定、角色制定及分配；
3.4、省分综合部负责MSS系统的权限内容制定、角色制定及分配；
3.5、省分财务部、负责财务用友系统的权限内容制定、角色制定及分配；
3.6、省分运维互联互通部负责网间结算系统的权限内容制定、角色制定及分配；
3.7、省市分人力部负责对各操作员进行资格审核；
3.8、省市分信息化部负责各操作系统、各类数据库的角色权限分配、帐号分配。
3.9、省市分各业务部门负责定期配合信息化部对所有信息系统用户进行工号(帐号)权限的检查工作。
3.10、省分信息化部负责对所有后台系统帐号权限的定期检查工作并及时将帐号权限的分配及使用情况通告相关系统所有者。
3.11、各地市信息化部在得到省分信息化部、省分相关业务部门及地市相关业务部门的授权后负责工号的维护（增/删/改）工作。
4、相关文件
《客户服务标准》
《移动电话客户信用等级管理规程》
《档案管理程序》
《批量业务处理规程》
5、术语
角色：系统中赋予操作员的操作各模块的权限集合。
系统所有者：不同应用系统具有不同的系统所有者，具体如下：综合结算系统-省分运维部经理；新一代BSS系统-省市分市场部经理；缴费卡系统、空中充值及漫游直通车系统-省市分市场部经理；、经营分析系统-省市分市场部经理。
6、控制程序
6.1、工号管理、使用流程
6.1.1、省市各级分公司信息化部，对各应用系统应配有应用系统工号管理员1名（可兼职）。
6.1.2、信息化部应用系统工号管理员，负责提供的所有应用系统工号的管理、分配和使用，建立《应用帐号权限分配表》和《应用系统帐号列表》备案。
6.1.3、各部门操作员需新增/变更/删除应用系统帐号时，应由员工所有部门依据工作职责及安全管理要求通过MSS或书面提出申请，填写《应用系统帐号权限申请表》相关信息：使用者的姓名、联系电话、部门、职责、IP地址、使用时间、申请使用的系统范围和权限、权限类型、权限描述等。
由申请部门领导审批后提交
相关部门经理（至少包含系统所有者）审批；相关部门经理审批后需交人力资源部经理核准职工身份有效性后交信息安全工作组审批；最后交主管总经理审批后方可交工号管理员根据申请的内容设置。
6.1.4、工号管理员在接到经过主管总经理审批后的申请表后应在两个工作日内完成相关帐号的设置工作，设置的同时必须有第三者确认；新增、删除操作须拷屏作为操作依据。
操作完成后半个工作日内由系统管理员通过安全方式通知相关人员或及部门。
同时应更新《应用帐号权限分配表》和《应用系统帐号列表》。
6.1.5、所有工号管理员必须直接管理工号，无部门经理审批，严禁擅自委托他人做任何涉及工号管理的工作。
6.1.6、各应用系统帐号密码要求各帐号所有者至少三个月必须修改一次，同时各系统管理员抽检密码修改情况（对于目前己实现密码自动过期的系统如BSS、经营分析等系统除外）。
由于忘记口令或密码修改不及时造成的密码过期而无法正常使用的，帐号所有者需填写《应用系统帐号权限申请表》同时执行用户帐号、权限新增/变更/删除流程进行帐号密码的修改。
6.1.7、对各应用系统用户均采用分级管理，根据人员职责设定相应权限，各级、单位工号管理员负责工号的维护及安全使用。
6.1.8、员工需要临时登陆某应用系统时，须填写《应用系统帐号权限申请表》，执行相关审批手续申请临时用户帐号；非公司人
员(如合作厅人员)临时需要某应用系统的操作(如促销活动等)，须填写《应用系统帐号权限申请表》执行相关审批手续申请相应帐号，并需在要系统管理员的监督下进行相关的操作；执行临时帐号审批手续后，该帐号纳入普通帐号统一管理，按照普通用户新增、更改、注销管理规定执行。
6.1.9、遇人员调岗、离职等情况，原所在部门须申请删除该人员各系统工号；工号删除前须备份操作日志，作为业务操作的查询依据。
6.1.10、未定编或未过试用期员工、实习营业员不得申请专属工号，如需查询数据、办理业务，必须有正式员工从旁指导，待其经过专业培训并通过考核后，方可申请专属工号。
6.1.11、申请工号原则是专人专号，一人只允许申请一个工号，不允许申请多个工号。
6.2、工号及权限安全管理制度
6.2.1、工号权限的分配应严格按照现有的角色的权限设置。
6.2.2、随着业务发展的需要，如需增删现有系统中的角色的权限，各业务部门提出申请，报省分市场部，经部门经理及主管副总经理审批后，由省分信息化部负责部署全省角色的维护工作。
6.2.3、当工号所有人的职能发生变化时，应通过角色调整完成其在信息化各应用系统的权限调整，原则上不允许使用信息化应用系统的权限微调功能，对单个工号所具有的功能进行修改，如特
殊情况需要调整的，需各业务部门工号管理员填写《应用系统帐号权限申请表》，经各级审批后，方可修改。
6.2.4、为确保工号和密码的安全，使用人收到工号和密码后，应在第一时间修改密码，不允许使用初始密码。
6.2.5、工号在使用过程中，如因口令泄露或将本人工号口令告知他人或主动让他人使用自己工号，造成的错误和损失，一律由本人承担责任。
6.2.6、本人使用工号作完操作后应立即退出，凡因本人未及时退出给他人造成可乘之机，造成的错误和损失，一律由本人承担责任。
6.2.7、工号使用人在应用系统中办理完业务应及时核单，对现金缴费、业务受理等操作进行核查，发现他人利用本人工号进行操作应及时上报，发现业务未正常竣工应及时按相关流程进行处理。
6.2.8、不允许使用他人工号登陆信息化各应用系统，进行查询和各项操作。
6.2.9、员工拥有信息化各应用系统操作工号和权限是用于完成本岗相关的工作，严禁利用信息化各应用系统工号私自查询与工作内容无关的信息。
6.2.10、严禁使用信息化各应用系统传播、泄露公司机密、用户信息。
6.2.11、严禁使用信息化各应用系统终端进行违规的、恶意的、
破坏性的操作，如给自己、家人或亲戚朋友进行不应有的优惠，或任意删除、更改用户数据。
7、记录
《应用系统帐号权限申请表》
《应用帐号权限分配表》
《应用系统账号列表》
8、文件更改一览表。