《好又多流程手册》PPT课件
好又多超市-如何做好市调(定案版)培训PPT
总管理处/教育训练组
8
1.市调前的准备
了解竞争者
可以得知
1.当竞争者来店市调时可以辨认对方
2.知道竞争者的价格策略后，就可以 很容易掌握他们的反应
（我们必须经常性与厂商约谈，从中可以 了解竞争者的动向）
总管理处/教育训练组
9
2.如何市调
1. 市调工具 2. 市调时间
3. 市调人员 4. 市调内容
2. 遇有状况随时报告主管
3. 不可以公开在竞争者店里抄价格、撕价 格牌等
4. 必须注意安全
总管理处/教育训练组
16
3.市调后的行动
1. 资料整理 2. 价格调整 3. 寻求支援
总管理处/教育训练组
17
3.市调后的行动
资料整理
1. 市调结束后，市调人员将市调资料 进行整理，分类并上缴主管
2. 各级主管应立即进行分析，并做好 调价前的准备
总管理处/教育训练组
18
市调表 3.市调后的行动
市调时间：
部
单品
门 名称 货号
市调者：
好又多 含税 含税售价 进价 （1）
毛利 （%）
竞争对手：
竞争对手
行动措施
售价 售价差 售价 毛利 （2） （2-1） （含税） （%）
部门主管签字：
总管理处/教育训练组
处长签字：
19
市调汇总表 3.市调后的行动
22
3.市调后的行动
寻求支援
厂商
调价后的三个结果： 1. 毛利损失 2. 销售量提升 3. 厂商形象提升（但是费用是我们付的）
所以：市调后我们必须寻求厂商的进价支援
总管理处/教育训练组
23
3.市调后的行动
好又多采购手册
【Word版，可自由编辑！】一、前言 (1)二、好又多采购部组织图 (2)三、广东省的流通业 (3)四、采购之职务说明 (6)五、成功之要素 (11)六、行销之基本要项 (13)七、营运政策 (16)八、客户政策 (18)九、供货商政策 (25)十、商品政策 (26)十一、价格政策 (28)十二、包装政策 (29)十三、促销政策 (30)十四、自有品牌政策 (31)十五、价格结构 (32)十六、谈判技巧与策略 (41)十七、异议的处理 (53)十八、单位换算 (56)十九、进口价格之计算 (58)二十、商品进口关税和进口还节代征税 (61)一、前言：欢迎加入我们好又多采购部的行列，本处的工作将是全中国最具挑战性的工作之一，我们期盼各位的加入会为本部门带来冲劲、活力、及创新，使我们迈向成功的大道。
好又多采购部主要的任务在于：一、筛选合作的供货商。
二、慎选适合本公司客户群的产品。
三、与供货商谈判最有利的供货条件。
（包括品质、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货数量、交货期限、及送货地点等。
）四、订定最有竞争力，同时又有合理利润之售价。
五、与各仓库作最有效的沟通，确保商品畅销。
六、收集市场信息，掌握市场之需要及未来的趋势。
七、为公司创造最高的业绩及利润，回报股东，并为全体工作同仁谋求最佳的福利。
由以上的任务看来，业务处的责任在于采购（供货商及商品之选择与订货）、订价、及促销之企划工作，对毛利之达成承担最大之责任。
本公司之成立，是香港万诚公司鉴于我国经济成长之快速，国民生活水准日渐提升，而流通业仍不够现代化，聘请在台湾量贩业有实务经验之人士提供经营管理技术（KNOW－HOW），对我国未来流通业注入一革新的通路，缩短制造商与零售商之间的流程，减少中间层次剥削，使民生消费品之价格合理化，对我国整体经济有重大的贡献。
各位就是这个过程中的关键人物，在这自由化及国际化的时代，各位都负有这一伟大的使命，让我们一齐同心合作，贡献个人的心力，为我们在本公司的事业创造一个更美好的前程。
好又多操作手册
好又多操作手册目录1、。
好又多客户背景A、好又多简介B、服务特色C、经营策略D、SWOT分析2、。
好又多操作实务A、订单管理B、送货管理C、退货管理D、结款管理E、新店开业管理F、促销管理G、品项管理H. 价格管理I、2006年合同说明3、。
好又多异议处理一、简介好又多公司是经国家商务部批准的外资商业企业，自1997年8月成立至今，队伍不断发展和壮大。
旗下经营的大型连锁店（含加盟）达100家，总营业面积四十多万平方米，员工总数30000余人，经营品项近2万种。
好又多成为中国大陆连锁分店数量最多的外资商业企业。
好又多公司销售网络遍布国内20多个省、区、直辖市。
广州、深圳、湛江、中山、东莞、番禺、佛山、福州、福清、厦门、上海、南京、无锡、苏州、杭州、温州、宁波、绍兴、义乌、嘉兴、常州、武汉、长沙、北京、大连、哈尔滨、成都、南充、绵阳、重庆、昆明、西安等城市均设有分店。
好又多公司与沃尔玛在06年10月正式向外界宣布联姻，这将会给中国的零售业带来更大的商机，同时中国的制造业也将迎来更大的挑战。
二、服务优势1.会员卡制度：好又多为持卡专业顾客提供优质的服务及专业的解决方案。
2. 低成本、低价格：好又多提供物美价廉的商品。
3．直接邮报：好又多和顾客的桥梁。
4. 售后服务：友善的服务总是遵循顾客至上原则。
5. 保证新鲜：可靠的收货，专业的员工，先进的低温保鲜系统。
6. 品种齐全：品种齐全以满足顾客一站购齐的需求。
三、经营策略1，经营理念：A、以人为本，一站式购齐。
B，量贩式自选销售。
C，商品物美价廉2、采购策略中央采购和地方采购并存，但中央商品部管控较差。
3、配送策略分店定货送货；在广州有总仓，目前我司几乎没有合作。
6、定价策略正常毛利25%左右,促销时追求低价带来的轰动效果带动销量,只有个别事业部对毛利有所要求。
爱仕达产品在好又多2006年的平均毛利率为11.6％；7、营采合一管理策略上海事业部决定新品的建档，地区事业部决定/促销/变价/利润/海报商品陈列位安排，分店只能执行采购部所安排的零售活动和对店内非海报商品陈列有决策权8、货架空间管理策略各事业部对货架陈列没有统一的安排，门店有一定的权力对货架商品进行陈列调整。
好又多盘培训
所有退换货资料输入完毕
总管理处/教育训练组
25
盘 点 中
总管理处/教育训练组
盘点中
1.中控台 2.整理 3.放单 4.初盘 5.复盘 6.稽核 7.收单
26
盘点中
1.中控台
1. 盘点中控台由店长室指定人员成立，盘 点进程由盘点中控台指挥及掌握，《存 货盘点单》由中控台统一收发并做收发 记录
2. 盘点中控台将各课盘点进度标志于《盘 点区域平面图》上
30
3.放单
盘点中
5. 各营业处长须确定货品于盘点前整 理堆放妥当且放单完毕
6. 经店长同意后，各课才可开始盘点
总管理处/教育训练组
31
盘点中
4.初盘
1. 初盘人需将初盘数量用蓝笔记载于《存 货盘点单》“初盘栏”，初盘人需签名 并注明工卡号
2. 初盘时应按《存货盘点单》所写，从左 向右，从上到下顺序进行初盘
总管理处/教育训练组
货架编号： 项次 货号
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
18
部门： 项次
课别： 货号 品名
存货盘点单
电脑流水号： 盘点日期： 年 月 日 陈列区货架编号：
售价 单位 初盘数量 复盘数量 稽核数量
初盘人：
复盘人：
稽核人：
4. 列印《盘点差异表》，并产生盘点差异 后进行库存更正
5. 盘点更正后次月1日列印盘点当月1日至
最后1日之《商品期间损耗表》
总管理处/教育训练组
43
盘点后
营运部门
1. 盘点后，营运课长需100%核对《盘点核 对表》与《存货盘点表》之存货数量， 若不符则送回输入小组改正，并重新列 印《盘点核对表》
流程演示PPT课件
2
合同审批
71
合同审批流程示意图
72
73
9
页面最下可查看该流程示意图
10
11
提交该报销单
12
提交成功，自动流转到部门负责人
13
14
部门负责人可在“待办事宜”处看到流程请示
15
部门负责人“同意”后，选“下一步执行人”
16
有的领导分管多个部门，如工程系统、营销系统
17
部们负责人签批处为必填，传给下一处理人意见为选填，然后提交。
50
提交出纳成功
51
也可通过手机端进行审批（苹果版须先系统越狱）
52
53
出纳“待办事宜”
54
审核无误后，选下一位审核人
55
选择下一步复核人
56
提交复核会计成功
57
58
流程到达复核会计“待办事宜”
59
复核无误，提交下一审核人
60
提交到最后财务审批
61
提交成功
62
63
64
财务审批通过，提交至下一步
OA协同办公平台 流程演示
行政人资部 制
1
1 财务常规报销流程
2
财务常规报销流人资部员工为例）
4
5
6
可选择不同公司的报销单据（前提：审批流程相同）
7
表格经程序设计，可自动求和，自动计算抵扣借款，自动识别金 额换算为汉字大写，避免人为算错。
8
发票照相后，作为附件上传到表单后。（附件还可 是word、execl文档）
附件还可是wordexecl文档页面最下可查看该流程示意图提交该报销单提交成功自动流转到部门负责人部门负责人可在待办事宜处看到流程请示部门负责人同意后选下一步执行人有的领导分管多个部门如工程系统营销系统部们负责人签批处为必填传给下一处理人意见为选填然后提交提交分管领导成功分管领导同样在待办事宜可看到需要处理的流程分管领导按顺序分别选择签批传下一审核人和提交分管领导选择预算责任人该流程为同一选中后提交提交成功预算责任人待办事宜处出现需要签批的流程由于该流程分管领导和预算责任人为同一人可直接点公司桌面刷新返回预算负责人选择下一步执行人预算负责人选择负责东邦地产财务审核的会计郎劲提交会计审核操作成功上一步处理人的意见可在最上方看到会计审核无误后可提交下一审核人提交财务经理审核操作成功财务经理待办事宜处看到由会计提交的审批流程审核无误后提交下一位审批人提交操作成功财务总监待办事宜审核无误提交下一位审批人董事长待办事宜中出现待批流程董事长审核无误可签批同意然后传出纳制单董事长将单子交给负责东邦地产业务的出纳第五级选中出纳处理人后提交注
好又多采购手册(下)1
好又多采购手册(下)11．谈判的定义：“谈判”，或有些人称之为“协商”或“交涉”，是担任采购工作最吸引人部分之一。
谈判通常是用在金额大的采购上，由于本公司是自选式量贩广场，采购金额专门大，因此谈判工作格外地重要。
采购谈判一样都误以为是“讨价还价”，谈判在韦氏大辞典的定义是：“买卖之间商谈或讨论以达成协议”。
故成功的谈判是一种买卖之间通过打算、检讨、及分析的过程达成互相可同意的协议或折中方案。
这些协议或折中方案里包含了所有交易的条件，而非只有价格。
谈判与球赛或战争不同之点在于：在球赛或战争中只有一个赢家，另一个是输家；在成功的谈判里，双方差不多上赢家，只是一方可能比另一方多赢一些，这种情形是商业的常事，也确实是说谈判技巧较好的一方理应获得较多的收成。
1．谈判的目标：在采购工作上，谈判通常有五项目标：（1）为相互同意的质量条件的商品取得公平而合理的价格。
（2）要使供货商按合约规定准时与准确地执行合约。
（3）在执行合约的方式取得某种程度的操纵权。
（4）说服供货商给本公司最大的合作。
（5）与表现好的供货商取得互利与连续的良好关系。
2．平而合理的价格：谈判可单独与供货商进行或由数家供货商竞标的方式来进行。
单独进行时，采购人员最好先分析成本或价格。
数家竞标时，采购人员应选择两三家较低的供货商，再分别与他们谈判，求得公平而合理的价格。
3．交货期：在采购工作上交货期通常是供货商的最大问题。
大多是因为：（1）采购人员订货时刻太短，供货商生产无法配合。
（2）采购人员在谈判时，未将交货期的因素好好考虑。
不切实际的交货期将危害供货商的商品质量，并增加他们的成本，间接会使供货商的价格提高。
故采购人员应随时了解供货商的生产状况，以调整订单的数量及交货期。
4．供货商的表现：表现不良的供货商往往会阻碍到本公司的业绩及利润，并造成客户的不满。
故采购人员应在谈判时，除价格外应谈妥合约中有关质量、数量、包装、交货、付款及售后服务等条款，及无法履行义务之责任与罚则。
好又多物品携入出流程(PPT14)
保安定期查 找缺号单据
每月统计一次 携出未归还物品
物品携入/ 出明细表 一式二联 登记在物 品携入出 累计未归 还统计表
店长审核
存档
存档
第一事业部人力资源部
9
控制重点
1. 申请者是否具实填写物品携入/出明细表， 若为样品、试吃品是否有明显标志。 2. 保安是否严格按流程规定执行，对单据 进行流水号控管。 3. 对于未归还物品是否有后续追踪。 4. 对逾期未归还者是否提出说明。
保 安 黄
:
备注
出 入
2 3 4
样品
厂商经商 明 公司
店
名
部门 部门
人事课
名
/厂商 /厂商
人 人
商 商
经
名
事业部人
部
12
演练
1、角色扮演：员工、部门主管、核决、 商管及保安； 2、讲师点评； 3、反复训练。
第一事业部人力资源部 13
结
论
正 确 的 执 行
第一事业部人力资源部
14
保 安 黄
:
备注
出 入
2 3 4
样品
厂商经商 明 公司
名
部门 部门
12课课
名
/厂商 /厂商
人 人
商 商
商
名
名
事业部人
部
11
相关范例(一 相关范例 一) 范例(二 范例 二)
好又多物品携入/出明细表
□总公司 □事业部 √ □店别: 部 门 厂商名称及厂编 类 别: 品 SONY √ 公司物品(含文件) □ 名 携入: □个人物品 年 月 务部门 店 课 别 经 办 人
申
联 :
2003 年 8 月 17 日 携出: 试吃品携入
好又多采购培训好又多采购手册上
95 年 16
无
一楼:食品、音响、化妆品、日用；二楼：服装、
1月
床上用品、鞋帽、皮具；三楼：儿童服装、家电、
文教、金饰、眼镜、书店
不详 无
1
96 年 53
2500 一楼：日用、食品、首饰、精品、化妆品、礼品、
2月
钟表；二楼：五交、家电、皮具、厨具、电讯设
备、百货、图书；三楼：鞋类、文具、体育用品、
照相、男士服装；四楼：床上用品、儿童用品、
家居用品
不详 无
4
96 年 28
15000 一楼：首饰、皮具、化妆品、日用百货、厨用、
食品；二楼：电器、箱包、鞋类；三楼：服装、
文体用品、玩具、婴儿用品、床上用品
不详 无
1
96 年 23
3000 一楼：化妆品、鲜花饰品、烟酒、日用、金融服
5月
务、食品、药品；二楼：箱包皮具、鞋帽精品、
办公、保健、家电、体育用品、茶艺乐园；三楼：
好又多采购培训-好又多采购手册(上)
好又多量贩
多
TRUST－MART
好又多 采购手册
好又多百货商业广场有限公司 采购部
好又多采购手册
一、 前 言 … … … … … … … … … … … … … … 1 二、 好 又 多 采 购 部 组 织 图 … … … … … … … 2 三、 广 东 省 的 流 通 业 … … … … … … … … 3 四、 采 购 之 职 务 说 明 … … … … … … … … … 6 五、 成 功 之 要 素 … … … … … … … … … … 1 1
品
12
92 年 18
无
一层：食品、日用百货、家庭用品、针棉织品、
化妆品、床上用品
好又多超市团队管理(PPT 42页)
五、管理的原理
1.系统原理 a.整体性 b.动态性 c.开放性 d.环境适应性
2.人本原理 a.职工是企业的主体 b.有效管理的关键是职工参与 c.现代管理的核心是使人性得到最完
美的发展。
3.责任原理 a.明确每个人的职责 b.权限委授要合理（权限、利益、能
（1）即使你不相信对方的话，毫无兴趣， 对方谈论时，悉心倾听，善加分析。
（2）仔细观察对方说话的情态，琢磨没有 说出的意思。
（3）让对方把话说完，不要随意插话，打 断对方思路，也不要迫不及待解释质问。
（4）你希望多了解一些，可以将对方 的意见该成疑问句简单重复一遍，鼓励 对方作进一步的解释和说明。
组织（organizing）功能：负责组织结构 的设计。
a.确定要完成的任务 b.谁来担任这些任务 c.如何把任务分类 d.谁向谁报告 d.在哪一级作决策
领导（leading）功能： 每个组织都包含人，指 导和协调这些人就称为 管理工作。当管理者激 励下属，指导别人的活 动，选择最有效的沟通 渠道，或解决成员之间 的冲突时，就走入了领 导工作。
1.表明你既在为自己的利益工作，又在为别人的利 益而工作。
2.成为团队的一员，用言语和行动来支持你的工作 团队。
3.开诚布公 4.公平 5.说出你的感觉 6.表明指导你进行决策的基本价值观是一贯的 7.保密 8.表现出你的才能
7.培养相互信任的精神
信任的5个维度： 1.正直：诚实、可信赖 2.能力：具有技术技能与人际知识 3.一贯可靠：在处理问题时具有较强的判断力 4.忠实：愿意为别人辩护和保全面子 5.开放：愿意与人自由地分享观点和信息 重要维度是稳定的：正直>能力>忠实>一贯>开放 正直和能力水平是一个人判断另一个人是否值得 信赖的最关键的特征。
好又多采购手册
【Word版，可自由编辑！】一、前言 (1)二、好又多采购部组织图 (2)三、广东省的流通业 (3)四、采购之职务说明 (6)五、成功之要素 (11)六、行销之基本要项 (13)七、营运政策 (16)八、客户政策 (18)九、供货商政策 (25)十、商品政策 (26)十一、价格政策 (28)十二、包装政策 (29)十三、促销政策 (30)十四、自有品牌政策 (31)十五、价格结构 (32)十六、谈判技巧与策略 (41)十七、异议的处理 (53)十八、单位换算 (56)十九、进口价格之计算 (58)二十、商品进口关税和进口还节代征税 (61)一、前言：欢迎加入我们好又多采购部的行列，本处的工作将是全中国最具挑战性的工作之一，我们期盼各位的加入会为本部门带来冲劲、活力、及创新，使我们迈向成功的大道。
好又多采购部主要的任务在于：一、筛选合作的供货商。
二、慎选适合本公司客户群的产品。
三、与供货商谈判最有利的供货条件。
（包括品质、包装、品牌、折扣、价格、进货奖励、广告赞助、促销办法、订货数量、交货期限、及送货地点等。
）四、订定最有竞争力，同时又有合理利润之售价。
五、与各仓库作最有效的沟通，确保商品畅销。
六、收集市场信息，掌握市场之需要及未来的趋势。
七、为公司创造最高的业绩及利润，回报股东，并为全体工作同仁谋求最佳的福利。
由以上的任务看来，业务处的责任在于采购（供货商及商品之选择与订货）、订价、及促销之企划工作，对毛利之达成承担最大之责任。
本公司之成立，是香港万诚公司鉴于我国经济成长之快速，国民生活水准日渐提升，而流通业仍不够现代化，聘请在台湾量贩业有实务经验之人士提供经营管理技术（KNOW－HOW），对我国未来流通业注入一革新的通路，缩短制造商与零售商之间的流程，减少中间层次剥削，使民生消费品之价格合理化，对我国整体经济有重大的贡献。
各位就是这个过程中的关键人物，在这自由化及国际化的时代，各位都负有这一伟大的使命，让我们一齐同心合作，贡献个人的心力，为我们在本公司的事业创造一个更美好的前程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
的销帐则需签核到余总
精选课件ppt
6
❖ 如赞助金销帐原因为更改扣款方式则 具体操作流程如下：
1.将该厂商的扣款明细从“扣款明细表” （MKRRUS10)中列印出来
2.将所需更改扣款方式的赞助金填写 “赞助金销帐申请单”进行销帐，并且 对应每一笔销帐需填写“补/扣款申请单” 进行扣款，而且对一笔以上的赞助金销 帐需附加“赞助金销帐明细汇总”
注：一张商品应付凭单可填写多个订单号码
B.对于专柜厂商的非例行付款，先列印该厂商
的专柜抽成统计表（MKRSPMT3)和扣款明
细表(MKRRUS10)，并将出专柜抽成外的
AC扣赞助金进行销帐改B扣，最后专柜抽成
统计表中的“含税成本”即为应付厂商的货
款
精选课件ppt
10
8
非例行付款的权限
核决人
商品部 负责人 店长
副总
一般厂商 宝洁、烟草、 承兑厂商
酒、家电厂商
1万
10万
2万
20万
5万
30万
10万
精选课件ppt
9
非例行付款的操作流程
A.对于供货厂商的非例行付款，先在分店进/ 退货单查询（MKIINPT2)中查出该厂商已到 帐期但未支付的订单号码，然后按“商品应 付凭单”格式填写
流程手册
关于采购工作各具体程序及规定
精选课件ppt
1
签订合同
• 签订一份新的合同，具体程序如下：
（1）与厂商对合作条件达成一致后，附厂商所 有证件、厂商报价单、谈判记录、合同审批表、 用印申请单交商品部负责人审核
（2）待商品部负责人签字确认后送法务审核， 法务审核完毕后转财务审核，最后呈交店长签 核
g.其它
精选课件ppt
3
备注：1.对不同的合作方式（如购销或专 柜）需使用不同的合同和合同审批表
2.新合作厂商的厂编由采购自行编 订且不得与现有合作厂商厂编重复
3.关于合同中付款条件和进货累计 奖励部分请仔细询问财务具体解释及扣 除方法，以免因误解而与厂商产生纠纷
精选课件ppt
4
赞助金销帐
❖ 赞助金销帐适用以下情形：
3.此类因更改扣款方式所产生的销帐仅 需签核到商品部负责人即可
精选课件ppt
7
非例行付款
非例行付款的条件：
➢付款条件为：货到30天以内，专柜为 月结15天以内
➢若厂商存在A、C扣，不可非例行付款
➢若采购提出将AC扣改B扣，再进行非 例行付款作业
注意：库存扣补是不允许改为A扣以 外的扣款方式的
精选课件ppt
1.厂商不合作，即与厂商签订有赞助金的合同 但厂商实际未进场合作或合作一段时间后厂 商单方停止合作且无法联系的
2.拒绝交纳，即厂商以各种理由否认历史遗留 赞助金的
3.扣款错误，即因采购或电脑系统原因实际扣 除赞助金错误的
4.更改扣款方式，即将厂商赞助金扣款方式由 AC改B扣或由B扣改AC的
精选课件ppt
（3）待店长签字后，转交财务存档备案，然后 交输入小组将合同输入电脑后即可在该合同厂 编下建立新品或将已有品项转入该厂编
精选课件ppt
2
（4）若合同条件包含以下之一，需事业部 负责人核决签字
a.付款条件为月结30天以下（含30天） b.货到时间为30天以下（含30天) c.无反利或反点合同 d.不退货合同（除家电烟酒盐外） e.同类合同比较，条件较差的合同 f.同一合同续签，比前期条件变差操作 流程如下：
1.将该厂商的扣款明细从“扣款明细表” （MKRRUS10)中列印出来
2.将所需销帐的赞助金填写“赞助金销 帐申请单”进行销帐，并且对一笔以上 的赞助金销帐需附加“赞助金销帐明细 汇总”
3.除因库存扣补产生扣款错误的赞助金
销帐签核到事业部负责人外，其它原因