三体系内审要求
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工程监理管理体系
八.监理月报（工程、安全、进度、质量、工程量与工程款支付、其 他事项、工作小结） 九.竣工验收阶段 ⑴ 总监组织依法对承包方资料审查、验收，对问题整改； ⑵ 质量评估。 十.质量评估报告 工程概况、依据、质量资料清单、强制标准执行、分部工程验收 、评估意见。 十一.监理工作总结 工程概况、监理组织机构、人员设施、合同履约、工作成效、经 验、典型，施工中的问题及处理建议，工程照片。
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工程监理管理体系
工程监理过程控制 一.准备阶段 1.组建监理组：总监（业主确认）、监理工程师、监理员、安全监 理人员、综合管理员、总监代表（承担部分总监职责、权力） 2.准备阶段的工作 ⑴ 学习文件（法规、管理体系文件）； ⑵ 目标制定（分解）； ⑶ 熟悉设计文件； ⑷ 参加设计技术交底会； ⑸ 审查承包方单位文件（施组、关键/特殊过程措施、变更文件） ⑹ 编制监理规划及实施细则；
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工程监理管理体系
⑺ 总监审查承包方组织机构、管理体系、技术管理等； ⑻ 专业监理工程师审查相关资料及分包方有关资料（营业范围、 资质、施工许可、安全许可、业绩、分包内容、专职质检员、特 种作业人员资格等）； ⑼ 专业监理工程师对测量放线及保证措施检查； ⑽ 审批开工报告及资料（施组、管理人员到位、机具进场、材料 落实、劳力进场、许可证办理）； ⑾ 第一次工地会议（建设单位主持、人员介绍、监理规划介绍） 二.工地例会 总监主持（上次事项落实、未完事项分析、进度计划、质量情况 、工程量及工程款、各方关系协调）。
管理体系审核
审核活动 每一次具体的内部审核活动一般分为七个阶段： ⑴ 审核启动； ⑵ 文件收集和评审； ⑶ 现场审核准备； ⑷ 现场审核； ⑸ 纠正措施的跟踪验证； ⑹ 审核报告的编制、审批、发放； ⑺ 审核的完成。
管理体系审核
⑴ 审核启动 ① 指定审核组长② 确定本次审核目的、范围、准则 ③ 确定审核的可行性 ④ 组建审核组⑤ 与受审核方 建立初步的接触。 ⑵ 文件的收集和评审 审核员应收集审核范围内有关的文件进行评审其内容 的充分性、适宜性、符合性。
管理体系审核
审核检查表格式
审核部门（区域） 条款 审核内容 审核员 审核记录 日期
管理体系审核
审核检查表格式
审核部门 经营部 条款 审核内容
与部门经理谈话（P) 部门的主要管理职责及管理 目标 部门人员组成、资格及职责 分工 部门所使用的有关文件 部门的资源配置 部门管理体系活动运行情况
审核员 张×
AC
BD
日期 时间
审核区域
审核过程或要素
组别
AC
5 月 6 14:00- 办公室 日 17:00 区域巡视
17:0018:00 5 月 7 8 ： 30- 技术部 日 12：00 物资部 14:00- 人事部 17:00 经营部
Q:4.2.3;4.2.4; E/S:4.3.2;4.4.3;4.4.5;4.5.4 ； 4.4.6;4.4.7; 工程部 继续上午审核 BD 组内会议 ABCD Q:7.1;7.5;8.5; E/S:4.4.6;4.5.2;4.5.3; Q:7.4; E/S:4.4.6;4.5.1; Q:6.2; E/S:4.4.2; Q:7.2; E/S:4.4.1;4.4.6; AC BD AC BD ABCD
审核记录
管理体系审核
条款 审核内容
8.本部门其他强相关活动开 展情况及其证据。 三.对本部门主控过程的监 测活动（C) 本部门对相关区域及工程项 目部开展了哪些监督检查活 动，对监控活动中发现的问 题是否要求责任区域整改并 检查整改的有效性。 四.就本部门主控过程有否 改进的活动效果如何（A)
审核记录
审核记录
管理体系审核
条款 审核内容
4.询问在履约活动中有无合 同变更情况，查阅对变更 控制情况的记录； 5.查阅半年来对公司合同履 约情况分析报告，有无偏 差；偏差原因和责任的分 析，以及采取的改进措施 6.部门从哪些渠道收集来自 于顾客反馈的信息，信息 是否足够充分； 7.查阅顾客满意情况分析报 告，根据分析是否明确并 落实了改进的措施；
编制人：××（审核组长）
管理体系审核
②工作文件的编制 审核员应对审核过程事先进行策划，并将其形成审核 检查表。 审核检查表是审核员的重要工作文件、提纲、工具、 备忘录，是对如何进行审核策划的结果。
⒈ 内容：检查表就是要解决查什么（检查的内容）、 怎么查（检查的方式）的问题。
管理体系审核
⒉ 检查表的编制要求 ·对照标准和手册及受审核区域的实际情况，要求覆盖 面完整，列出项目和要点； ·结合受审核部门的特点，选择典型的问题检查； ·抽样应有代表性。要做到随机抽样，体系审核要分层 取样、均衡取样、样本量3－12个。不同的活动不能抽 样，不同重要性的活动抽样比例可以不同； ·具有操作性，时间留有余地； ·按部门审核要考虑涉及的所有活动（主责和相关）， 考虑与其他部门的接口。
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环境管理要求
工程项目管理单位的环境管理活动有： 对组织内员工工作中的环境因素要识别清楚，并采取有效的管理 措施（办公设施、办公用车、资源使用等）； 对法规要求或业主委托合同规定的责任，对可施加影响的相关方 要监控管理到位，做好监控见证记录。即对工程建设承包方、监理 方等的环境保护和管理施加影响，对被管理工程项目有可能出现的 环境污染、造成的环境影响，代替业主进行检查、评价、纠正、纠 偏工作。
日期 2013.5.8. 审核记录
管理体系审核
条款 审核内容
部门管理活动的实施（D) 1.查阅公司工程信息台帐； 2.查阅半年来公司投标台帐 ，抽三份投标前的评审记 录；（可含研究招标文件 、进行各项调查研究、复 核工程量、编制资格预审 文件、投标文件、确定投 标策略 、依法进行投标） 3.查阅半年来公司合同管理 台帐，抽查三份签订合同 前的评审记录；（可包括 开标及评标、合同谈判与 签约等内容）
某公司2013年管理体系内审计划
审核目的：检查本公司所建立的整合性管理体系是否满足管理体系标准 的要求，是否具备申请认证的条件。 审核范围：1.管理体系覆盖的所有职能部门、在施工程项目部； 2.申请认证的房屋建筑工程施工总承包、装修装饰工 程专业承包的产品范围管理体系活动。 审核准则： GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求 公司（2013/0版）管理手册、程序文件、作业文件 国家、行业、地方法律法规、标准规范的要求 审核时间：2013.5.6.-2013.5.8. 审核组成员：组长：张×；（A）组员：李×；（B）王×（C）；陈×（ D）；
管理体系审核
管理体系审核
审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确 定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形 成文件的过程。 审核准则（审核依据）：一组方针、程序或要求。 （ 可作为准则的有：管理体系标准、有关法律法规、组织的
管理体系文件、技术标准、规程规范等。）
审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、 事实陈述或其他信息。
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工程监理管理体系
三.监理服务投资控制 四.监理服务工作质量控制 ⑴ 施工调整批准； ⑵ 重点、关键/特殊过程工艺措施批准； ⑶ 四新批准； ⑷ 试验室审核（资质范围、计量证明、管理制度、人员资格等） ⑸ 工程材料质量控制； ⑹ 计量设备及记录； ⑺ 报验控制（隐蔽、检验批、分项分部工程、总监对单位工程确 认）； wenku.baidu.com 监理通知； ⑼ 重大质量隐患、工程暂停令、复工令；
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职业健康安全管理要求
因此工程项目管理的职业健康安全管理体系活动应考虑两部分。 一是按GB/T28001-2011标准的要求，建立、实施、保持一个能控制 本组织员工职业健康安全风险并改进其业绩的管理体系；二是依据 相关法律法规的要求，积极主动发挥工程项目管理的作用，在管理 的工程项目上消除减少其他相关方可能面临的职业健康安全风险。 所以其管理体系的内容为：对组织内部员工工作中的危险源辨识 要充分、对风险的评价要合理、风险控制活动要有效；对承建工程 项目相关方的职业健康安全管理体系的策划、实施信息应及时掌握 和收集，并对其职业健康安全管理活动进行监控，监控见证资料应 齐全。
17:00- 组内会议 18:00
日 时间 期 5 8:30月 12:00 8 日
审核区域
审核过程或要素
组别
14:0017:00
17:0018:00
第 一 项 目 Q：5.4.1;5.5.1;5.5.3;6.2; AC 部 6.3;6.4;7.1;7.4;7.5;7.6; 8.2.1;8.2.4;8.3;8.5; E/S:4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.2 ； 4.4.6;4.5.1;4.5.2;4.5.3; 第 二 项 目 审核内容同第一项目部 BD 部 审核组内部会议 ABCD 与公司领导沟通 ABCD 末次会议 批准人：×××（管理者代表）
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环境管理要求
工程项目管理单位的环境管理工作： 1.在遵守环境法律法规、污染预防及环境治理方面，考虑工程项目 管理单位自己面临的环境因素及其控制要求； 2.对工程建设供方或合同方的环境管理行为进行监控或施加影响的 工作； 3.杜绝、防止工程建设工程中环境污染事故的发生是工程监理组织 的责任。 “建设工程安全生产管理条例”30条：“施工单位应遵守有关环境 保护法律法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废 气、废水、固体废弃物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害 和污染。”
（可以成为证据的有：① 文件或记录；② 事实陈述；③ 客观事 实（时间、地点、人物、事件、涉及的要件）；④ 其他信息等。
管理体系审核
审核是一个过程 ⑴ 审核的内容 ① 符合性：体系文件与约定标准的一致性； ② 适合性：体系运行活动与文件的一致性； ③ 有效性：运行结果与策划目标的一致性。 ⑵ 审核的方式 ① 系统性：有组织有计划有步骤的活动； ② 独立性：审核员与被审核区域无直接责任关系； ③ 文件化：审核应形成文件。 审核是一个抽样的过程，并按照PDCA逻辑步骤进行。
职业健康安全管理要求
工程项目管理人员要按照规定对工程建设过程实施检查、对关键 部位和关键工序施工过程进行监控等活动，因此其职业健康安全管 理工作具有如下特点： 1.职业健康安全风险与被管理工程项目的承建施工人员的职业 健康安全风险同步存在，但有所区别； 2.按相应的法规要求，对建设工程安全生产承担责任；所以对 职业健康安全工作应主动管理控制，以防止职业健康安全事故发生 。
日 时间 期 5 8:30-9:00 月 9:00-10:00 6 日 10:00-12:00
审核区域
审核过程或要素
组别
ABCD ABCD
首次会议 与 公 司 领 Q：4.1；5；6.1；8.1；8.2.2； 导交谈 8.5;E/S:4.1;4.2;4.3.3;4.5.2 4.5.5;4.6; 企管办 Q:4.1;5.3;5.4.1;5.5.1; 8.2.1-3;5.6;8.5; E/S:4.1;4.2;4.4.1;4.4.4; 4.4.5;4.5.4;4.5.5;4.6； 工程部 Q：6.2.3；7.4；7.5；8.2.4; 8.3;8.5; E/S:4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.4.7 4.5.1;
管理体系审核
⑶ 现场审核活动的准备 ① 编制审核计划及工作分配 审核组长按审核方案编制并经审核方案的管理者审 批后实施。审核计划内容有： ⒈ 审核目的； ⒉ 审核准则； ⒊ 审核范围，组织单元、职能单元、过程； ⒋ 审核活动的日期和地点； ⒌ 审核的日程安排，包括首次会议、审核小组活动具 体安排、沟通、末次会议；按过程职能分配表编写。 ⒍ 审核组成员名单； ⒎ 其他。
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工程监理管理体系
⑽ 返工、补强、质量事故（报告、处理、验收）事故报告； ⑾ 成品保护。 五.监理服务工作进度控制 总监审批总进度计划；审批年、季、月度计划； 专业监理工程师检验、分析实施情况、风险分析并报告业主。 六.施工合同管理 ⑴ 暂停及复工(业主要求、工程质量问题、安全隐患等）； ⑵ 变更； ⑶ 费用； ⑷ 延期及延误处理。 七.服务环境、安全监理
工程监理管理体系
八.监理月报（工程、安全、进度、质量、工程量与工程款支付、其 他事项、工作小结） 九.竣工验收阶段 ⑴ 总监组织依法对承包方资料审查、验收，对问题整改； ⑵ 质量评估。 十.质量评估报告 工程概况、依据、质量资料清单、强制标准执行、分部工程验收 、评估意见。 十一.监理工作总结 工程概况、监理组织机构、人员设施、合同履约、工作成效、经 验、典型，施工中的问题及处理建议，工程照片。
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工程监理管理体系
工程监理过程控制 一.准备阶段 1.组建监理组：总监（业主确认）、监理工程师、监理员、安全监 理人员、综合管理员、总监代表（承担部分总监职责、权力） 2.准备阶段的工作 ⑴ 学习文件（法规、管理体系文件）； ⑵ 目标制定（分解）； ⑶ 熟悉设计文件； ⑷ 参加设计技术交底会； ⑸ 审查承包方单位文件（施组、关键/特殊过程措施、变更文件） ⑹ 编制监理规划及实施细则；
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工程监理管理体系
⑺ 总监审查承包方组织机构、管理体系、技术管理等； ⑻ 专业监理工程师审查相关资料及分包方有关资料（营业范围、 资质、施工许可、安全许可、业绩、分包内容、专职质检员、特 种作业人员资格等）； ⑼ 专业监理工程师对测量放线及保证措施检查； ⑽ 审批开工报告及资料（施组、管理人员到位、机具进场、材料 落实、劳力进场、许可证办理）； ⑾ 第一次工地会议（建设单位主持、人员介绍、监理规划介绍） 二.工地例会 总监主持（上次事项落实、未完事项分析、进度计划、质量情况 、工程量及工程款、各方关系协调）。
管理体系审核
审核活动 每一次具体的内部审核活动一般分为七个阶段： ⑴ 审核启动； ⑵ 文件收集和评审； ⑶ 现场审核准备； ⑷ 现场审核； ⑸ 纠正措施的跟踪验证； ⑹ 审核报告的编制、审批、发放； ⑺ 审核的完成。
管理体系审核
⑴ 审核启动 ① 指定审核组长② 确定本次审核目的、范围、准则 ③ 确定审核的可行性 ④ 组建审核组⑤ 与受审核方 建立初步的接触。 ⑵ 文件的收集和评审 审核员应收集审核范围内有关的文件进行评审其内容 的充分性、适宜性、符合性。
管理体系审核
审核检查表格式
审核部门（区域） 条款 审核内容 审核员 审核记录 日期
管理体系审核
审核检查表格式
审核部门 经营部 条款 审核内容
与部门经理谈话（P) 部门的主要管理职责及管理 目标 部门人员组成、资格及职责 分工 部门所使用的有关文件 部门的资源配置 部门管理体系活动运行情况
审核员 张×
AC
BD
日期 时间
审核区域
审核过程或要素
组别
AC
5 月 6 14:00- 办公室 日 17:00 区域巡视
17:0018:00 5 月 7 8 ： 30- 技术部 日 12：00 物资部 14:00- 人事部 17:00 经营部
Q:4.2.3;4.2.4; E/S:4.3.2;4.4.3;4.4.5;4.5.4 ； 4.4.6;4.4.7; 工程部 继续上午审核 BD 组内会议 ABCD Q:7.1;7.5;8.5; E/S:4.4.6;4.5.2;4.5.3; Q:7.4; E/S:4.4.6;4.5.1; Q:6.2; E/S:4.4.2; Q:7.2; E/S:4.4.1;4.4.6; AC BD AC BD ABCD
审核记录
管理体系审核
条款 审核内容
8.本部门其他强相关活动开 展情况及其证据。 三.对本部门主控过程的监 测活动（C) 本部门对相关区域及工程项 目部开展了哪些监督检查活 动，对监控活动中发现的问 题是否要求责任区域整改并 检查整改的有效性。 四.就本部门主控过程有否 改进的活动效果如何（A)
审核记录
审核记录
管理体系审核
条款 审核内容
4.询问在履约活动中有无合 同变更情况，查阅对变更 控制情况的记录； 5.查阅半年来对公司合同履 约情况分析报告，有无偏 差；偏差原因和责任的分 析，以及采取的改进措施 6.部门从哪些渠道收集来自 于顾客反馈的信息，信息 是否足够充分； 7.查阅顾客满意情况分析报 告，根据分析是否明确并 落实了改进的措施；
编制人：××（审核组长）
管理体系审核
②工作文件的编制 审核员应对审核过程事先进行策划，并将其形成审核 检查表。 审核检查表是审核员的重要工作文件、提纲、工具、 备忘录，是对如何进行审核策划的结果。
⒈ 内容：检查表就是要解决查什么（检查的内容）、 怎么查（检查的方式）的问题。
管理体系审核
⒉ 检查表的编制要求 ·对照标准和手册及受审核区域的实际情况，要求覆盖 面完整，列出项目和要点； ·结合受审核部门的特点，选择典型的问题检查； ·抽样应有代表性。要做到随机抽样，体系审核要分层 取样、均衡取样、样本量3－12个。不同的活动不能抽 样，不同重要性的活动抽样比例可以不同； ·具有操作性，时间留有余地； ·按部门审核要考虑涉及的所有活动（主责和相关）， 考虑与其他部门的接口。
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环境管理要求
工程项目管理单位的环境管理活动有： 对组织内员工工作中的环境因素要识别清楚，并采取有效的管理 措施（办公设施、办公用车、资源使用等）； 对法规要求或业主委托合同规定的责任，对可施加影响的相关方 要监控管理到位，做好监控见证记录。即对工程建设承包方、监理 方等的环境保护和管理施加影响，对被管理工程项目有可能出现的 环境污染、造成的环境影响，代替业主进行检查、评价、纠正、纠 偏工作。
日期 2013.5.8. 审核记录
管理体系审核
条款 审核内容
部门管理活动的实施（D) 1.查阅公司工程信息台帐； 2.查阅半年来公司投标台帐 ，抽三份投标前的评审记 录；（可含研究招标文件 、进行各项调查研究、复 核工程量、编制资格预审 文件、投标文件、确定投 标策略 、依法进行投标） 3.查阅半年来公司合同管理 台帐，抽查三份签订合同 前的评审记录；（可包括 开标及评标、合同谈判与 签约等内容）
某公司2013年管理体系内审计划
审核目的：检查本公司所建立的整合性管理体系是否满足管理体系标准 的要求，是否具备申请认证的条件。 审核范围：1.管理体系覆盖的所有职能部门、在施工程项目部； 2.申请认证的房屋建筑工程施工总承包、装修装饰工 程专业承包的产品范围管理体系活动。 审核准则： GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求 公司（2013/0版）管理手册、程序文件、作业文件 国家、行业、地方法律法规、标准规范的要求 审核时间：2013.5.6.-2013.5.8. 审核组成员：组长：张×；（A）组员：李×；（B）王×（C）；陈×（ D）；
管理体系审核
管理体系审核
审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确 定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形 成文件的过程。 审核准则（审核依据）：一组方针、程序或要求。 （ 可作为准则的有：管理体系标准、有关法律法规、组织的
管理体系文件、技术标准、规程规范等。）
审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、 事实陈述或其他信息。
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工程监理管理体系
三.监理服务投资控制 四.监理服务工作质量控制 ⑴ 施工调整批准； ⑵ 重点、关键/特殊过程工艺措施批准； ⑶ 四新批准； ⑷ 试验室审核（资质范围、计量证明、管理制度、人员资格等） ⑸ 工程材料质量控制； ⑹ 计量设备及记录； ⑺ 报验控制（隐蔽、检验批、分项分部工程、总监对单位工程确 认）； wenku.baidu.com 监理通知； ⑼ 重大质量隐患、工程暂停令、复工令；
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职业健康安全管理要求
因此工程项目管理的职业健康安全管理体系活动应考虑两部分。 一是按GB/T28001-2011标准的要求，建立、实施、保持一个能控制 本组织员工职业健康安全风险并改进其业绩的管理体系；二是依据 相关法律法规的要求，积极主动发挥工程项目管理的作用，在管理 的工程项目上消除减少其他相关方可能面临的职业健康安全风险。 所以其管理体系的内容为：对组织内部员工工作中的危险源辨识 要充分、对风险的评价要合理、风险控制活动要有效；对承建工程 项目相关方的职业健康安全管理体系的策划、实施信息应及时掌握 和收集，并对其职业健康安全管理活动进行监控，监控见证资料应 齐全。
17:00- 组内会议 18:00
日 时间 期 5 8:30月 12:00 8 日
审核区域
审核过程或要素
组别
14:0017:00
17:0018:00
第 一 项 目 Q：5.4.1;5.5.1;5.5.3;6.2; AC 部 6.3;6.4;7.1;7.4;7.5;7.6; 8.2.1;8.2.4;8.3;8.5; E/S:4.3.1;4.3.2;4.3.3;4.4.2 ； 4.4.6;4.5.1;4.5.2;4.5.3; 第 二 项 目 审核内容同第一项目部 BD 部 审核组内部会议 ABCD 与公司领导沟通 ABCD 末次会议 批准人：×××（管理者代表）
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环境管理要求
工程项目管理单位的环境管理工作： 1.在遵守环境法律法规、污染预防及环境治理方面，考虑工程项目 管理单位自己面临的环境因素及其控制要求； 2.对工程建设供方或合同方的环境管理行为进行监控或施加影响的 工作； 3.杜绝、防止工程建设工程中环境污染事故的发生是工程监理组织 的责任。 “建设工程安全生产管理条例”30条：“施工单位应遵守有关环境 保护法律法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废 气、废水、固体废弃物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害 和污染。”
（可以成为证据的有：① 文件或记录；② 事实陈述；③ 客观事 实（时间、地点、人物、事件、涉及的要件）；④ 其他信息等。
管理体系审核
审核是一个过程 ⑴ 审核的内容 ① 符合性：体系文件与约定标准的一致性； ② 适合性：体系运行活动与文件的一致性； ③ 有效性：运行结果与策划目标的一致性。 ⑵ 审核的方式 ① 系统性：有组织有计划有步骤的活动； ② 独立性：审核员与被审核区域无直接责任关系； ③ 文件化：审核应形成文件。 审核是一个抽样的过程，并按照PDCA逻辑步骤进行。
职业健康安全管理要求
工程项目管理人员要按照规定对工程建设过程实施检查、对关键 部位和关键工序施工过程进行监控等活动，因此其职业健康安全管 理工作具有如下特点： 1.职业健康安全风险与被管理工程项目的承建施工人员的职业 健康安全风险同步存在，但有所区别； 2.按相应的法规要求，对建设工程安全生产承担责任；所以对 职业健康安全工作应主动管理控制，以防止职业健康安全事故发生 。
日 时间 期 5 8:30-9:00 月 9:00-10:00 6 日 10:00-12:00
审核区域
审核过程或要素
组别
ABCD ABCD
首次会议 与 公 司 领 Q：4.1；5；6.1；8.1；8.2.2； 导交谈 8.5;E/S:4.1;4.2;4.3.3;4.5.2 4.5.5;4.6; 企管办 Q:4.1;5.3;5.4.1;5.5.1; 8.2.1-3;5.6;8.5; E/S:4.1;4.2;4.4.1;4.4.4; 4.4.5;4.5.4;4.5.5;4.6； 工程部 Q：6.2.3；7.4；7.5；8.2.4; 8.3;8.5; E/S:4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.4.7 4.5.1;
管理体系审核
⑶ 现场审核活动的准备 ① 编制审核计划及工作分配 审核组长按审核方案编制并经审核方案的管理者审 批后实施。审核计划内容有： ⒈ 审核目的； ⒉ 审核准则； ⒊ 审核范围，组织单元、职能单元、过程； ⒋ 审核活动的日期和地点； ⒌ 审核的日程安排，包括首次会议、审核小组活动具 体安排、沟通、末次会议；按过程职能分配表编写。 ⒍ 审核组成员名单； ⒎ 其他。
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工程监理管理体系
⑽ 返工、补强、质量事故（报告、处理、验收）事故报告； ⑾ 成品保护。 五.监理服务工作进度控制 总监审批总进度计划；审批年、季、月度计划； 专业监理工程师检验、分析实施情况、风险分析并报告业主。 六.施工合同管理 ⑴ 暂停及复工(业主要求、工程质量问题、安全隐患等）； ⑵ 变更； ⑶ 费用； ⑷ 延期及延误处理。 七.服务环境、安全监理