供应商协同平台商品管理系统操作手册簿
供应商协同平台操作手册
供应商协同平台操作说明书部门：产品部编写人：***核准人:日期：2014年06月19日目录1引言 (3)2.1系统用途 (3)1.1编写目的 (3)1.2参考资料 (4)1.3术语和缩写词 (4)2系统概述 (4)2.1首页说明 (4)2.2重点问题。
(4)3.商品管理 (6)功能说明： (6)4.订单管理 (7)4.1采购单创建 (7)4.1.1 手动仓创建 (7)4.1.2批量创建 (8)4.2采购单查询 (10)5、采购单回告 (11)5.1、“待回告”的订单过滤 (11)5.2、“已回告”的订单过滤 (12)5.3、订单回告 (12)5.4、批量回告 (14)6、退货管理 (14)6.1、退货查询 (14)6.2、退货单创建 (15)6.2、退货单批量创建 (16)6.3、退货单详情 (17)1引言2.1系统用途本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台，本平台为加深供应商与JD的合作程度, 希望借助此系统提高双方的工作效率，从而实现双方的共赢。
1.1编写目的方便供应商提供，快速链接京东开放平台的使用方法及功能内容系统使用说明2.2重点问题。
1、 问：厂家直送去哪了？T Vi —1.2参考资料1.3术语和缩写词2系统概述2.1首页说明IC 由Fh JU COM►hl B曲*]・bi粗ittL|・iiinw険■白冃fi晝竝t ・・fikJ■EM -^KltfhTV ■iEftdBh. JfflWi■IUWE*<? ■备S c*ivMtlBIt 产日正中弐- itjq.min寿aQ»tdii fiwt sitet I*H+tf匸町“尸 ©I t B^K Hit tHM京东V 匸平台垃坨时的眾俛,打#則弋ri力解核械呵对快fct 呷■MWB ®hi助飽ig 廿设口礦晤『口 4棚■2、问：拍照预约去哪了？3、问：怎么进行入库预约？答：首页左下角万能的“资源平台”里可以看到链接地址4、问：采购订单回告不见了?答：本次改版对“订单回告”功能进行了调整，请点击【订单管理-采购订单查询】向页咅同宜理订学首理sa4.1、问：我要看所有“待回告”的订单怎么办答：a、非图书：将“订单状态”选择为“待确认”，“回告状态”选择为“未回告”，然后执行查询操作即可。
京东供应商协同平台(VC3.0)操作说明
供应商开放平台操作说明1.文档简介此文档详细说明京东VC平台商品信息管理的操作目的、方法和注意事项。
2.文档目的本文档的目的在于指导供应商如何维护产品信息，提高审核通过率，缩短产品采购及上线时间。
3.阅读对象本文档的阅读对象为：供应商4.登陆地址供应商登录VC系统，地址为：https://目录1新品提报 (3)1 .1新品上传 (3)1 .2商品介绍的制作 (13)1 .3克隆 (18)1 .4视频介绍 (19)2咨询回复 (22)2 .1回复路径 (22)2 .2回复注意事项 (23)3广告词申请 (24)3 .1操作路径 (24)3 .2操作方法 (24)4颜色尺码申请 (25)4 .1操作路径 (25)4 .2操作方法 (25)4 .3绑定规则 (26)5订单管理 (26)5 .1采购单创建 (26)5 .2采购单查询 (29)6采购单回告 (30)6 .1“待回告”的订单过滤 (30)6 .2“已回告”的订单过滤 (31)6 .3订单回告 (31)6 .4批量回告 (32)7退货管理 (32)7 .1退货查询 (33)7 .2退货单创建 (34)7 .3退货单批量创建 (35)7 .4退货单详情 (35)京东平台自营产品上线销售流程：新品提报—京东审批通过—供应商制作商品详情页描述—京东上传主图—产品入库—上线销售以下内容会针对上边的6个环节讲解，请仔细阅读！1 新品提报操作路径：京东VC平台—商品管理—商品信息编辑—新品上传图解如下：1 .1新品上传点开“新品上传”后，会跳转到“商品信息”界面，可以看到每个SKU需要完善的内容项目：基本信息--规格参数--扩展属性--商品介绍--视频介绍图解如下：基本信息“商品信息”界面的第一个模块是“基本信息”，这个界面中标*号的为必填项。
图解如下：下面我们针对“基本信息”中的每一项进行讲解，请仔细阅读。
(1)第一分类第一分类选择要求：分类必须是上柜并且有效的三级分类。
京东供应商协同平台商品管理操作手册
供应商协同平台商品管理操作说明书目录1引言 (2)2.1系统用途 (2)1.1编写目的 (2)1.2参考资料 (3)1.3术语和缩写词 (3)2系统概述 (3)2.1状态图 (3)2.2用户描述。
(3)3.系统使用过程 (3)3.1系统访问地址 (3)3.2新品提报 (4)3.2.1流程说明 (4)3.2.2操作说明 (5)3.2.2.2录入基本信息规则说明 (5)3.2.2.3录入规格参数 (7)3.2.2.4录入扩展属性 (7)3.2.2.5录入商品介绍 (8)3.2.2.6 录入视频介绍 (10)3.2.2.7提交审核 (11)3.2.2.8预览 (12)3.2.2.9克隆 (13)3.3老品维护 (14)3.3.1流程说明 (14)3.3.2操作说明 (14)3.3.2.1菜单位置 (14)3.3.2.2修改基本信息规则说明 (15)3.3.2.3修改规格参数 (15)3.3.2.4修改扩展属性 (16)3.3.2.5修改商品介绍 (16)3.3.2.6 录入视频介绍 (16)3.3.2.6提交审核 (17)3.3.2.7预览 (18)3.4商品信息管理 (19)3.4.1流程说明 (19)3.4.2商品信息申请 (19)3.4.2.1原型 (19)3.4.2.2业务规则说明 (19)3.4.3我的商品 (21)3.4.3.1原型 (21)3.4.3.2商品信息编辑 (21)3.4.4.1原型 (21)3.5广告词维护 (22)3.5.1流程说明 (22)3.5.2操作说明 (22)3.5.2.1菜单位置 (22)3.5.2.2维护 (22)3.5.2.3查看 (23)3.6颜色尺码维护 (24)3.6.1流程说明 (24)3.6.2操作说明 (24)3.6.2.1菜单位置 (24)3.6.2.2维护 (24)mortimer1引言2.1系统用途本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台，本平台为加深供应商与JD的合作程度，希望借助此系统提高双方的工作效率，从而实现双方的共赢。
“供应商自助协同”系统使用说明书
“供应商自助协同”系统使用说明书尊敬的供应商：您好！派昂医药为了给您提供更加优质便利的服务，加快彼此之间业务工作的效率，特斥巨资打造“协同商务”平台。
通过该平台下的“供应商自助协同”系统，您可以生成付款单据进行付款，查询各类往来业务，通过查询及时获知品种的库存状况、销售记录等。
具体操作请参考如下说明。
一、如何进入系统：1）进入互联网，登录到我公司的官方网站：2）点击右下角“点击进入”，进入主页面后，在页面的左面位置显示出下图：图13）点击“供应商自助协同”进入登陆界面，请输入贵单位的用户名和密码，贵单位的用户名为：user@ ，初始密码都为：z (小写)。
输完用户名、密码和校验码便可登录系统。
以下是系统各个部分功能简介：二、付款流程：1、协同商务-付款生成单此项用于供应商网上生成付款数据。
登录系统后，首先双击界面左上角的“协同商务-付款生成单”，然后点击“生成付款数据”，出现可付款单据（如图2）。
图2是否选择打‘√’的单子为可付款单子。
如果本次不想对此单付款，则取消此单最前列的‘√’即可（只可取消入库单据，退补价单据和退回单据不可以取消）。
如果点击‘生成付款数据’，出现如下图情况（图3）图3如果提示的是退货处、质检部、业务部等有部门的错误信息，则联系相应的部门进行处理解决，如果是付款单已生成、付款类型不合法等提示则联系相应的采购员处理解决。
根据提示的错误原因，作出相应的解决方法。
2、协同商务-付款单跟踪查询：此项可对所生成的付款单的进度进行跟踪查询。
双击打开“协同商务-付款单跟踪查询”界面。
点击“查询”，查看付款单付款的情况（如图4），可以查询出保存后的“付款生成单”。
通过此查询可以查看付款单当前的进度情况以及付款明细数据，以便供应商更好的了解付款进度，不影响正常付款业务。
若需要查询特定时间段的付款单，只需双击“起始日期”和“终止日期”对时间进行更改。
同时还可以对未进行过返利确认的付款单进行删除操作，在重新进入‘付款生成单’界面生成付款单图43、协同商务-付款方式变更单：此项只用于对本次付款方式的变更申请。
04-供应商管理系统操作手册
密级: 保密
供ห้องสมุดไป่ตู้商管理系统操作手册
修订记录
日期 2006年 2007年 2008年 2009年 修订版本 V1.0 V2.0 V3.0 V4.0 描述 作者
1
供应商管理系统操作手册
目 录
1.引言.............................................................................................................................................. 4 2.通用功能概述.............................................................................................................................. 4 2.1系统登录和界面介绍............................................................................................................ 4 2.2通用界面和操作.................................................................................................................... 7 2.3我的工作台.......................................................................................................................... 11 3.基础资料管理............................................................................................................................ 12 3.1本企业信息.......................................................................................................................... 12 3.2客户管理.............................................................................................................................. 13 3.3物料管理.............................................................................................................................. 16 3.4仓库管理.............................................................................................................................. 17 3.5物流公司.............................................................................................................................. 19 3.6部门管理.............................................................................................................................. 22 3.7员工管理.............................................................................................................................. 23 4.销售管理.................................................................................................................................... 26 4.1销售订单录入...................................................................................................................... 26 4.2销售订单处理...................................................................................................................... 27 4.3销售订单查询...................................................................................................................... 29 4.4发货单录入.......................................................................................................................... 29 4.5发货单处理.......................................................................................................................... 31 4.6发货单查询.......................................................................................................................... 34 5.仓储管理.................................................................................................................................... 34 5.1订单管理.............................................................................................................................. 34 5.2出入库操作.......................................................................................................................... 35 5.3单据查询.............................................................................................................................. 37 5.4库存查询.............................................................................................................................. 37
供应商协同平台商品管理系统操作手册簿
级别：□普通□秘密■供应商协同平台商品管理操作说明书部门：____产品部_____________编写人：____加龙_____________核准人：_________________________日期：2014_年_04_月_28_日错误!未指定书签。
目录1引言 (4)2.1系统用途 (4)1.1编写目的 (4)1.2参考资料 (4)1.3术语和缩写词 (4)2系统概述 (4)2.1状态图 (4)2.2用户描述。
(4)3.系统使用过程 (4)3.1系统访问地址 (4)3.2新品提报 (5)3.2.1流程说明 (5)3.2.2操作说明 (6)3.2.2.2录入基本信息规则说明 (6)3.2.2.3录入规格参数 (8)3.2.2.4录入扩展属性 (9)3.2.2.5录入商品介绍 (10)3.2.2.6 录入视频介绍 (13)3.2.2.7提交审核 (14)3.2.2.8预览 (15)3.2.2.9克隆 (15)3.3老品维护 (17)3.3.1流程说明 (17)3.3.2操作说明 (17)3.3.2.1菜单位置 (17)3.3.2.2修改基本信息规则说明 (18)3.3.2.3修改规格参数 (19)3.3.2.4修改扩展属性 (19)3.3.2.5修改商品介绍 (19)3.3.2.6 录入视频介绍 (20)3.3.2.6提交审核 (20)3.3.2.7预览 (21)3.4商品信息管理 (22)3.4.1流程说明 (22)3.4.2商品信息申请 (22)3.4.2.1原型 (23)3.4.2.2业务规则说明 (23)3.4.3我的商品 (24)3.4.3.1原型 (24)3.4.3.2商品信息编辑 (24)3.4.4.1原型 (25)3.5广告词维护 (25)3.5.1流程说明 (25)3.5.2操作说明 (26)3.5.2.1菜单位置 (26)3.5.2.2维护 (26)3.5.2.3查看 (26)3.6颜色尺码维护 (27)3.6.1流程说明 (27)3.6.2操作说明 (27)3.6.2.1菜单位置 (27)3.6.2.2维护 (28)错误!未指定书签。
供应商平台操作手册——
目录第一章登录供应商平台系统1。
1登录供应商平台系统 (2)第二章库存管理2.1基础资料 (3)2。
1。
1品种架构 (3)2。
2补货作业 (4)2.2。
1未读订单 (4)2.2。
2已读订单 (5)2.2。
3采购订单查询 (5)第三章结算管理3。
1结算处理 (6)3.1。
1历史结算单查询 (6)3。
1。
2验收单查询 (7)3.1。
3往来查询 (7)第四章报表分析4.1进销存主体分析 (8)4.1.1进销存分析 (8)第一章登录供应商平台系统1.1登录供应商平台系统打开IE浏览器，在地址栏输入供应商平台IE地址（http://218.25。
14.34:8080/SRPWeb/），打开网络平台后点击“”按钮；系统将弹出登录窗口，请在登录窗口输入工号、密码，初始密码为:供应商编码。
然后点击“"按钮，稍后将会进入供应商平台系统。
首次登录的供应商请在此页面右上角点击“安装”按钮,在相关软件下载中点击第一项“打印组件下载"并安装。
图1-1第二章库存管理2.1基础资料2。
1。
1 品种架构模块位置：库存管理→基础资料→品种架构模块功能：查询供应商所经营的商品信息。
操作步骤：进入模块后选择“分组方式”，然后点击“查询”按钮。
分组方式：分为三种：明细、品牌、商品类型。
图2—1◆需要查询某一单品的信息时，查询类型选择：商品条码、商品名称，在后面的空格输入相应的商品条码或商品名称点击查询即可.2。
2 补货作业2.2。
1 未读订单模块位置：库存管理→补货作业→未读订单模块功能：查询超市向供应商的最新要货订单信息并进行打印。
操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询”按钮即可。
如需打印订单，请先在单据号前面打勾，然后点击“打印”按钮。
图2—2图2-3◆在单据号上双击可以预览查看订单商品明细，如需打印订单，点击打印按钮打印出订单,根据订单备货送货.2.2.2 已读订单模块位置：库存管理→补货作业→已读订单模块功能:查询已处理的要货订单信息。
供应商协同平台系统使用说明书【模板】
供应商协同平台系统使用说明书供应商用户（需求计划）一、需求计划菜单简介 (3)二、需求计划操作说明 (3)1. 需求计划查询 (3)2. 计划差异分析 (5)一、需求计划菜单简介供应商协同平台需求计划菜单有两个子菜单：需求计划查询、计划差异分析。
需求计划查询主要查询企业发布的某个版本的需求计划，计划差异分析菜单可以查看两个不同版本的需求计划之间的差异，有差异的地方会显示不同颜色。
二、需求计划操作说明1.需求计划查询⏹用途说明：查询某个版本的需求计划详细⏹操作路径：计划平台－需求计划—需求计划查询●查询需求计划，需求计划单号为必选条件。
点击搜查按钮，可以查询企业的需求计划（如下图），您可以选择您想查看的需求计划版本，确认后可以带出采购员和计划发布时间（采购员和计划发布时间为不可编辑的），如需搜索指定物料的计划，可以在物料编码，和物料名称搜索条件框内输入相应信息，最后点击搜索可以搜寻到到您需要的需求计划信息；●查询出来的需求计划，有需求计划单号，采购员等信息。
其中需求日期为需求计划单号发布之日起的后六十天。
2.计划差异分析⏹用途说明：查询两个版本的需求计划的差异⏹操作路径：计划平台－需求计划—计划差异分析●搜索需求计划差异时，新需求计划单号和对比需求计划单号为必选，并且首先选择新的需求计划单号，选择对比需求计划单号时，对比需求计划单号的发布日期要在新的需求计划单号的发布日期之后，并且采购员要与新需求计划的采购员一致；●搜索后可一看到选择比较的两个版本的需求差异，如若某天的需求量增加则该天新版本需求量为红色，减少则为绿色，没有变化则没有颜色变化。
京东供应商协同平台(VC3.0)操作说明
供应商开放平台操作说明1.文档简介此文档详细说明京东VC平台商品信息管理的操作目的、方法和注意事项。
2.文档目的本文档的目的在于指导供应商如何维护产品信息，提高审核通过率，缩短产品采购及上线时间。
3.阅读对象本文档的阅读对象为：供应商4.登陆地址供应商登录VC系统，地址为：目录1新品提报 (2)1 .1新品上传 (3)1 .2商品介绍的制作 (11)1 .3克隆 (16)1 .4视频介绍 (16)2咨询回复 (20)2 .1回复路径 (20)2 .2回复注意事项 (20)3广告词申请 (22)3 .1操作路径 (22)3 .2操作方法 (22)4颜色尺码申请 (22)4 .1操作路径 (22)4 .2操作方法 (23)4 .3绑定规则 (23)5订单管理 (24)5 .1采购单创建 (24)5 .2采购单查询 (26)6采购单回告 (27)6 .1“待回告”的订单过滤 (27)6 .2“已回告”的订单过滤 (28)6 .3订单回告 (28)6 .4批量回告 (29)7退货管理 (30)7 .1退货查询 (30)7 .2退货单创建 (31)7 .3退货单批量创建 (31)7 .4退货单详情 (32)京东平台自营产品上线销售流程：新品提报—京东审批通过—供应商制作商品详情页描述—京东上传主图—产品入库—上线销售以下内容会针对上边的6个环节讲解，请仔细阅读！1 新品提报操作路径：京东VC平台—商品管理—商品信息编辑—新品上传图解如下：1 .1新品上传点开“新品上传”后，会跳转到“商品信息”界面，可以看到每个SKU需要完善的内容项目：基本信息--规格参数--扩展属性--商品介绍--视频介绍图解如下：基本信息“商品信息”界面的第一个模块是“基本信息”，这个界面中标*号的为必填项。
图解如下：下面我们针对“基本信息”中的每一项进行讲解，请仔细阅读。
(1)第一分类第一分类选择要求：分类必须是上柜并且有效的三级分类。
供应商协同管理系统说明书
供应商协同管理系统说明书
一、系统的总体目的
提高与供应商的协同水平，实现与供应商的信息共享，更好的为供应商提供相应服务。
1、系统解决的问题
（1）反映委外月、周、日计划的执行情况，与供应商信息共享
（2）反映月、周、日计划的调整情况，便于供应商查看调整
（3）反映委外过程中供应商处材料库存的结余数量，作为供应商领料依据
（4）反映结算期内与供应商结算的应付金额及开票信息
（5）反映供应商到货数量与华翔实际入库数量差异，作为结算依据
（6）反映委外供应商的价格差异
2、系统应用范围
本系统的应用范围适用于华翔消声器的委外卖料加工体系
二、系统的技术逻辑框架
系统基于B/S结构设计开发，采用JAVA企业系统框架，JSP语言+MSSQL server2005+Jquery 三、系统的应用角色
四、系统的模块
1、系统模块列表
2、系统模块支撑的业务及应用角色
委外订单管理支撑的业务：
委外订单管理的应用角色：
五、系统模块的功能
六、系统应用的流程
七、单据表单样式
八、HTML演示
九、数据来源及计算逻辑说明。
京东供应商协同平台操作说明
供应商开放平台操作说明1.文档简介此文档详细说明京东VC平台商品信息管理的操作目的、方法和注意事项。
2.文档目的本文档的目的在于指导供应商如何维护产品信息，提高审核通过率，缩短产品采购及上线时间。
3.阅读对象本文档的阅读对象为：供应商4.登陆地址供应商登录VC系统，地址为：目录1新品提报 ................................................ 错误!未定义书签。
1 .1新品上传.......................................... 错误!未定义书签。
1 .2商品介绍的制作.................................... 错误!未定义书签。
1 .3克隆.............................................. 错误!未定义书签。
1 .4视频介绍.......................................... 错误!未定义书签。
2咨询回复 ................................................ 错误!未定义书签。
2 .1回复路径.......................................... 错误!未定义书签。
2 .2回复注意事项...................................... 错误!未定义书签。
3广告词申请 .............................................. 错误!未定义书签。
3 .1操作路径.......................................... 错误!未定义书签。
3 .2操作方法.......................................... 错误!未定义书签。
4颜色尺码申请 ............................................ 错误!未定义书签。
移动供供应商协同平台操作手册
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.供应商协同平台操作手册概述 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
供应商注册与登陆. (4)供货管理 (5)签约管理 (8)付款管理 (10)投诉管理 (14)质检报告管理 (17)积扣分管理 (19)基本资料管理 (20)供应商协同平台提供与安徽移动采购平台交互，以实现供货，付款，交流信息化，简化沟通流程。
主要模块分为：供应商注册：提供供应商使用供应商门户入口。
1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 供货管理：由采购平台发起供货通知，供应商回反馈供货信息。
签约管理：显示与供应商签订的合同及做过小额付款通知的采购审批单数据。
付款管理：主要包括针对合同的付款申请管理，小额付款申请管理。
投诉管理：显示安徽物资采购平台的采购员和安徽供应商门户的供应商之间的双向投诉。
质检报告管理：查看由采购平台的采购员对其产品进行质量检测情况，对于不合格情况，供应商要做出相应的处理。
积扣分管理：查看由安徽移动采购平台的采购员对其进行打分，并且可以提前反馈信息。
基本资料管理：对供应商的基本信息、联系人、账号进行管理。
供应商与安徽移动进行业务交互时，必须是合法注册用户。
供应商协同门户登陆网址：/Login/UserLogin.aspx。
1、注册。
注册操作如下：点击注册按钮，弹出注册资料页面，包括基本资料、公司联系人、供应商经销产品、供应商资质四个部分。
如图。
1.1 基本资料填写2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.基本资料填写，带*号的为必填选项，公司名称请确保没有注册过。
投诉电话与财务电话需为合法的电话号码。
供应商协同平台商品管理操作手册
. ... .保密级别：□普通□秘密■机密供应商协同平台商品管理操作说明书部门：____产品部_____________编写人：____加龙_____________核准人：_________________________日期：2014_年_04_月_28_日目录1引言 (4)2.1系统用途 (4)1.1编写目的 (5)1.2参考资料 (5)1.3术语和缩写词 (5)2系统概述 (5)2.1状态图 (5)2.2用户描述。
(5)3.系统使用过程 (5)3.1系统访问地址 (5)3.2新品提报 (6)3.2.1流程说明 (6)3.2.2操作说明 (7)3.2.2.2录入基本信息规则说明 (7)3.2.2.3录入规格参数 (9)3.2.2.4录入扩展属性 (10)3.2.2.5录入商品介绍 (11)3.2.2.6 录入视频介绍 (14)3.2.2.7提交审核 (15)3.2.2.8预览 (16)3.2.2.9克隆 (16)3.3老品维护 (18)3.3.1流程说明 (18)3.3.2操作说明 (18)3.3.2.1菜单位置 (18)3.3.2.2修改基本信息规则说明 (19)3.3.2.3修改规格参数 (20)3.3.2.4修改扩展属性 (20)3.3.2.5修改商品介绍 (20)3.3.2.6 录入视频介绍 (21)3.3.2.6提交审核 (21)3.3.2.7预览 (22)3.4商品信息管理 (23)3.4.1流程说明 (23)3.4.2商品信息申请 (23)3.4.2.1原型 (24)3.4.2.2业务规则说明 (24)3.4.3我的商品 (25)3.4.3.1原型 (25)3.4.3.2商品信息编辑 (25)3.4.4.1原型 (26)3.5广告词维护 (26)3.5.1流程说明 (26)3.5.2操作说明 (27)3.5.2.1菜单位置 (27)3.5.2.2维护 (27)3.5.2.3查看 (27)3.6颜色尺码维护 (28)3.6.1流程说明 (28)3.6.2操作说明 (28)3.6.2.1菜单位置 (28)3.6.2.2维护 (29)1引言2.1系统用途本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台，本平台为加深供应商与JD的合作程度，希望借助此系统提高双的工作效率，从而实现双的共赢。
供应商协同服务平台操作手册说明书
2021PRODUCT DESCRIPTION供应商协同服务平台操作手册用心经营·细致无忧2021.03.26系统网址及账户01基本信息录入02主档信息维护03订单&合约功能对账&开票功能付款查询功能040506⚫登录网址⚫登录跳转01—CONTENTS —⚫系统账号MinMaxTech登录网址供应商协同服务平台域名：https:// （本手册以此地址为准）其他入口：富亿享：https:///钜商链：/index.html https:///Default.aspx 原地址：https:///default.aspxMinMaxTech系统账号获取1、新进供应商账号：供应商代码密码：随机密码（联系对账&开票客服验证企业信息后获取）2、登录过但忘记密码https:///default.aspx （登录原地址点忘记密码找回）富亿享客服热线：*************-34966(外线)560-34966 (内线)对账&开票客服热线：*************转1 号线*************转2 号线MinMaxTech注册跳转至富亿享1、点击新版地址跳转至富亿享输入门户账号密码，个人手机号或邮箱，获取验证码完成注册选择对账开票平台MinMaxTech注册成功进入富亿享功能页，单击对账开票平台即可跳转至门户进行下一步操作02—CONTENTS—⚫企业信息录入MinMaxTech企业信息录入1、统一社会信用代码录入公司税号即可2、会根据输入的统一社会信用代码自动带出企业名称和法人3、提交即可*如果未出现此步，请忽略03—CONTENTS—⚫税盘信息⚫销方信息MinMaxTech主档信息维护->销方信息维护所有公司信息均要维护，开票人姓名、收款人姓名、复核人姓名均为发票上对应人员MinMaxTech主档信息维护->税盘信息维护除备注外所有税盘信息均要维护1、各发票限额，可在自己公司税盘软件中查到2、税盘号是33-或44-后面12位数字3、开票机号默认-04、填完保存，提示保存成功才行，不然就看提示信息修改信息*红色？号鼠标移上去会有提示⚫订单查询⚫订单驳回04—CONTENTS —⚫订单签核⚫合约查询订单PO查询MinMaxTech Array文件管理->订单查询1、上方直接切换可查询特定状态的订单2、可输入自己需要的特定条件查单3、点订单号码或者下载可直接下载订单PDF4、点确认将确认订单，确认完下载导出的PDF会带自己公司电子章，内部采购经管也能在电子签核平台看到*注：只能查3个月以内订单，此步非必须，查询不到订单请继续下一步对账开票订单PO退回MinMaxTech Array文件管理->订单查询1、上一页对订单有疑问，点退回2、弹出退回页面，填写退回原因确认退回，系统会自动发邮件给订单联系人合约查询MinMaxTech Array文件管理->电子合同1、可输入查询条件查询2、点击合约编号或下载，可导出电子合约PDF3、只能查询3个月以内合约*注：此步非必须，查询不到合约请继续下一步对账开票⚫对账查询⚫对账推送05—CONTENTS —⚫对账确认⚫开具发票MinMaxTech法人切换法人管理->选择/切换法人1、法人列表中选取自己要对账开票的富士康购方法人2、如果列表中没有体现自己要的法人，可以输入名字模糊查询，如：富泰华3、选择对应法人，确认即可（*也可通过最上方法人选择框直接切换）对账查询MinMaxTech Array对账管理->对账查询1、-SRM查询的是源物料对账单，一般为D2019开头2、对账查询-其他则是查询ECS固资等业务系统单据3、对账查询-JUSDA则是查询物流单据4、开票厂商显示的是你用的开票平台5、蓝色字体对账单号可点击进入明细画面，进行下一步操作6、最后面上传用于实体发票扫描档上传对账单确认MinMaxTech Array对账管理->对账查询1、点对账单号进入明细画面2、点对账单确认，确认对账单3、可点PDF自行导出对账单4、通过平台开具完的发票，可点已开发票回写，回写发票信息5、通过平台开具完的发票，可点查看发票样张，查看样张6、如果有扣款的，可点查看明细，导出扣款单7、确认完对账单后，需要点推送对账单开票进行推送对账单对账单推送MinMaxTech Array 1、对账单明细页面，点击推送对账单进入此页面2、选择自己要开的纸质发票种类3、如果需要发票上备注信息，请在发票备注填写相关信息，然后推送即可发票开具MinMaxTech1、对账单推送成功后，请点开具发票按钮跳转到开票平台进行开票2、开票平台有2个，航天信息、百望富鸿，具体开票操作等事宜，可咨询他们客服航信请加Q群：313904210*加入请备注供应商代码百望联系方式：百望QQ群：877781854（百望富鸿技术支持2），643397552（百望富鸿技术支持4）百望电话：*************百望邮箱：************************06—CONTENTS—⚫付款明细查询MinMaxTech付款明细查询主功能查询->按时间查询(已付款)1、此处可查询已经付款的金额和明细(一个月以内，部分法人三个月内)2、点击到期日，可查看具体的付款明细(点击报错的化，请使用IE浏览器)用心经营·细致无忧钜亿科技（深圳）有限公司。
协同操作手册
协同操作手册
业务流程
根据结算单入
库单创建发票
查询发票查询进度，如果有
误请在草稿下删除重新创
建
1.登陆账号进入工作平台，点击“新采购执行协同”，进入操作
2.订单查询，选择系统进入操作，可根据订单号，订单的时间等等
快速查询
3.订单行查询，选择系统进入操作，可根据订单行号，订单号，时
间等等进行快速查询
4.创建送货单，选择系统进入操作，到货点必选点击查询订单行
查询的订单行是选择到货点下的订单，只能勾选同一订单下的订单行
发货数量必填，发货数量不能大于订单数量减去已发货数量，发货数量不能为负数，点击提交
5.查询已创建的送货单，选择系统进入操作
根据送货单号，创建时间等等来快速查找
点击送货单号可查看送货单详情
当状态为处理中时可以取消送货单重新创建
6.查询收获单行，选择系统进入操作根据查询条件快速查找
7.查询结算单，选择系统进入操作根据查询条件快速查找，点击结
算单号查询详情明细
8．查询付款通知，选择系统进入操作根据查询条件快速查找
8.创建发票，选择系统来源，点击查询，选择套账，进入操作
必填项写入，发票详情数量不可编辑,如果创建多张发票请在输入发票号码发票代码时,以逗号隔开输入多个发票号码发票代码，点击收货单查询勾选收货单绑定到发票明细
点击更新，票面总金额写入自动计算的发票总金额，两个必须保持一直，点击提交
结算单创建发票步骤如此
查询发票
选择系统进入操作根据查询条件快速查找
点击发票号进入详情
如果创建发票有误请在草稿状态下删除发票重新创建。
移动供供应商协同平台操作手册
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.供应商协同平台操作手册概述 ......................................................................................... 错误!未定义书签。
供应商注册与登陆. (4)供货管理 (5)签约管理 (8)付款管理 (10)投诉管理 (14)质检报告管理 (17)积扣分管理 (19)基本资料管理 (20)供应商协同平台提供与安徽移动采购平台交互，以实现供货，付款，交流信息化，简化沟通流程。
主要模块分为：供应商注册：提供供应商使用供应商门户入口。
1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 供货管理：由采购平台发起供货通知，供应商回反馈供货信息。
签约管理：显示与供应商签订的合同及做过小额付款通知的采购审批单数据。
付款管理：主要包括针对合同的付款申请管理，小额付款申请管理。
投诉管理：显示安徽物资采购平台的采购员和安徽供应商门户的供应商之间的双向投诉。
质检报告管理：查看由采购平台的采购员对其产品进行质量检测情况，对于不合格情况，供应商要做出相应的处理。
积扣分管理：查看由安徽移动采购平台的采购员对其进行打分，并且可以提前反馈信息。
基本资料管理：对供应商的基本信息、联系人、账号进行管理。
供应商与安徽移动进行业务交互时，必须是合法注册用户。
供应商协同门户登陆网址：/Login/UserLogin.aspx。
1、注册。
注册操作如下：点击注册按钮，弹出注册资料页面，包括基本资料、公司联系人、供应商经销产品、供应商资质四个部分。
如图。
1.1 基本资料填写2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.基本资料填写，带*号的为必填选项，公司名称请确保没有注册过。
投诉电话与财务电话需为合法的电话号码。
供应商协同平台商品管理系统操作手册簿
保密级别：□普通□秘密■机密供应商协同平台商品管理操作说明书部门：____产品部_____________编写人：____李加龙_____________核准人：_________________________日期：2014_年_04_月_28_日目录1引言 (3)2.1系统用途 (3)1.1编写目的 (3)1.2参考资料 (4)1.3术语和缩写词 (4)2系统概述 (4)2.1状态图 (4)2.2用户描述。
(4)3.系统使用过程 (4)3.1系统访问地址 (4)3.2新品提报 (5)3.2.1流程说明 (5)3.2.2操作说明 (6)3.2.2.2录入基本信息规则说明 (6)3.2.2.3录入规格参数 (8)3.2.2.4录入扩展属性 (9)3.2.2.5录入商品介绍 (9)3.2.2.6 录入视频介绍 (12)3.2.2.7提交审核 (13)3.2.2.8预览 (14)3.2.2.9克隆 (14)3.3老品维护 (16)3.3.1流程说明 (16)3.3.2操作说明 (16)3.3.2.1菜单位置 (16)3.3.2.2修改基本信息规则说明 (17)3.3.2.3修改规格参数 (18)3.3.2.4修改扩展属性 (18)3.3.2.5修改商品介绍 (18)3.3.2.6 录入视频介绍 (19)3.3.2.6提交审核 (19)3.3.2.7预览 (20)3.4商品信息管理 (21)3.4.1流程说明 (21)3.4.2商品信息申请 (21)3.4.2.1原型 (22)3.4.2.2业务规则说明 (22)3.4.3我的商品 (23)3.4.3.1原型 (23)3.4.3.2商品信息编辑 (23)3.4.4.1原型 (24)3.5广告词维护 (24)3.5.1流程说明 (24)3.5.2操作说明 (25)3.5.2.1菜单位置 (25)3.5.2.2维护 (25)3.5.2.3查看 (25)3.6颜色尺码维护 (26)3.6.1流程说明 (26)3.6.2操作说明 (26)3.6.2.1菜单位置 (26)3.6.2.2维护 (27)1引言2.1系统用途本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台，本平台为加深供应商与JD的合作程度，希望借助此系统提高双方的工作效率，从而实现双方的共赢。
京东供应商协同平台(VC3.0)操作说明
供应商开放平台操作说明1.文档简介此文档详细说明京东VC平台商品信息管理的操作目的、方法和注意事项。
2.文档目的本文档的目的在于指导供应商如何维护产品信息，提高审核通过率，缩短产品采购及上线时间。
3.阅读对象本文档的阅读对象为：供应商4.登陆地址供应商登录VC系统，地址为：目录1新品提报 (2)1 .1新品上传 (3)1 .2商品介绍的制作 (11)1 .3克隆 (16)1 .4视频介绍 (16)2咨询回复 (20)2 .1回复路径 (20)2 .2回复注意事项 (20)3广告词申请 (22)3 .1操作路径 (22)3 .2操作方法 (22)4颜色尺码申请 (22)4 .1操作路径 (22)4 .2操作方法 (23)4 .3绑定规则 (23)5订单管理 (24)5 .1采购单创建 (24)5 .2采购单查询 (26)6采购单回告 (27)6 .1“待回告”的订单过滤 (27)6 .2“已回告”的订单过滤 (28)6 .3订单回告 (28)6 .4批量回告 (29)7退货管理 (30)7 .1退货查询 (30)7 .2退货单创建 (31)7 .3退货单批量创建 (31)7 .4退货单详情 (32)京东平台自营产品上线销售流程：新品提报—京东审批通过—供应商制作商品详情页描述—京东上传主图—产品入库—上线销售以下内容会针对上边的6个环节讲解，请仔细阅读！1 新品提报操作路径：京东VC平台—商品管理—商品信息编辑—新品上传图解如下：1 .1新品上传点开“新品上传”后，会跳转到“商品信息”界面，可以看到每个SKU需要完善的内容项目：基本信息--规格参数--扩展属性--商品介绍--视频介绍图解如下：基本信息“商品信息”界面的第一个模块是“基本信息”，这个界面中标*号的为必填项。
图解如下：下面我们针对“基本信息”中的每一项进行讲解，请仔细阅读。
(1)第一分类第一分类选择要求：分类必须是上柜并且有效的三级分类。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
实用标准保密级别：□普通□秘密■机密供应商协同平台商品管理操作说明书部门：____产品部_____________编写人：____李加龙_____________核准人：_________________________日期：2014_年_04_月_28_日错误!未指定书签。
目录1引言 (4)2.1系统用途 (4)1.1编写目的 (4)1.2参考资料 (4)1.3术语和缩写词 (4)2系统概述 (4)2.1状态图 (4)2.2用户描述。
(4)3.系统使用过程 (4)3.1系统访问地址 (4)3.2新品提报 (5)3.2.1流程说明 (5)3.2.2操作说明 (6)3.2.2.2录入基本信息规则说明 (6)3.2.2.3录入规格参数 (8)3.2.2.4录入扩展属性 (9)3.2.2.5录入商品介绍 (10)3.2.2.6 录入视频介绍 (13)3.2.2.7提交审核 (14)3.2.2.8预览 (15)3.2.2.9克隆 (15)3.3老品维护 (17)3.3.1流程说明 (17)3.3.2操作说明 (17)3.3.2.1菜单位置 (17)3.3.2.2修改基本信息规则说明 (18)3.3.2.3修改规格参数 (19)3.3.2.4修改扩展属性 (19)3.3.2.5修改商品介绍 (19)3.3.2.6 录入视频介绍 (20)3.3.2.6提交审核 (20)3.3.2.7预览 (21)3.4商品信息管理 (22)3.4.1流程说明 (22)3.4.2商品信息申请 (22)3.4.2.1原型 (23)3.4.2.2业务规则说明 (23)3.4.3我的商品 (24)3.4.3.1原型 (24)3.4.3.2商品信息编辑 (24)3.4.4.1原型 (25)3.5广告词维护 (25)3.5.1流程说明 (25)3.5.2操作说明 (26)3.5.2.1菜单位置 (26)3.5.2.2维护 (26)3.5.2.3查看 (26)3.6颜色尺码维护 (27)3.6.1流程说明 (27)3.6.2操作说明 (27)3.6.2.1菜单位置 (27)3.6.2.2维护 (28)错误!未指定书签。
1引言2.1系统用途本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台，本平台为加深供应商与JD的合作程度，希望借助此系统提高双方的工作效率，从而实现双方的共赢。
1.1编写目的1.2参考资料VC商品信息二期需求规格说明书。
1.3术语和缩写词2系统概述2.1状态图2.2用户描述。
JD自营五大采销供应商3.系统使用过程3.1系统访问地址https://3.2新品提报3.2.1流程说明商品审核流说明：日百审核流程：采销审核→经理审核→总监审核→质控审核→产品审核非日百：采销审核→产品审核3.2.2操作说明3.2.2.1添加新品登录供应商开放平台后选择【商品管理-商品信息管理-新品上传】如下图。
商品创建共分为5部分，分别为基本信息、规格参数、扩展属性、商品介绍、视频介绍。
➢添加新品➢商品创建界面3.2.2.2录入基本信息规则说明➢商品第一分类：在关键字处输入搜索条件，失去焦点后下拉列表中显示搜索结果，选择商品相应的三级分类即可【必填项】➢商品第二分类：在关键字处输入搜索条件，失去焦点后下拉列表中显示搜索结果，选择商品相应的三级分类即可➢新品牌：在关键字处输入搜索条件，失去焦点后下拉列表中显示搜索结果，选择商品相应的新品牌即可【必填项】➢中文品牌：选择新品牌后系统自动带出默认值，可修改。
最大长度100字符。
➢英文品牌：选择新品牌后系统自动带出默认值，可修改。
最大长度100字符。
➢商品型号：手动输入。
最大长度100字符【必填项】➢商品名称：命名规则：中文品牌（英文品牌）型号名称其它。
最大长度100字符【必填项】1、标准模式：系统根据中文品牌、英文品牌、型号自动生成前半部分，名称、其他需手动输入。
如果中英文品品牌名称相同，则只显示中文品牌。
2、自定义模式：切换为“自定义模式”时默认将“中文品牌”、“英文品牌”、“商品型号”显示在输入框中。
该模式下所有信息可手动编辑。
➢产地：默认[中国大陆]，可修改。
最大长度100字符【必填项】➢服务电话：选择新品牌后自动带出默认值，可修改，最大长度100字符➢官方网址：选择新品牌后自动带出默认值，可修改。
最大长度200字符➢质保：选择下拉框中的其他时可以在文本框中输入,12个字符【必填项】➢有无保质期：默认为无，选项包括｛无、有｝，选择“有”时输入保质期天数大于0。
【必填项】➢尺寸（长、宽、高）：输入数值，单位为毫米, 大于0的整数【必填项】➢商品重量：输入数值含包装，单位为kg，三位小数，大于0.000001【必填项】➢UPC编码：手动输入,长度200字符。
➢市场价：范例：2.35，小数点后只保留两位。
市场加大于京东价【必填项】➢京东价：范例：2.35，小数点后只保留两位。
京东价大于等于采购价【必填项】➢采购价：范例：2.35小数点后只显示两位。
大于等于0【必填项】➢采销员简码名称：对应京东的采购员ERP简码，姓名自动带出，名称不可修改。
如果输入错误姓名为空，提示“采购员简码输入错误，请重新输入！”采销员简码名称长度各30字符【必填项】➢销售员简码名称：对应京东的销售员ERP简码，姓名自动带出，名称不可修改，如果输入错误姓名为空，提示“销售员简码输入错误，请重新输入！”销售员简码名称长度各30字符【必填项】➢包装规格：默认1 可修改➢销售单位：在下拉选项中选择。
选项包括：箱，台，个，袋，包，付，瓶，罐，桶，卷，盒，条，扎，张.束，套，辆，块，片，件，只，支，颗，对，枚，把，头➢特殊属性：在下拉选项中选择【必填项】选项包括：普通商品, 易碎品，带包装液体，按原包装出库➢包装清单：手动输入最多可录入20000个。
【必填项】3上述信息所有必填项填写完毕后可点击【下一步】进入“规格参数”填写环节。
3.2.2.3录入规格参数进行【规格参数】环节，系统根据基本属性中选择的三级类对应取出规格参数选项：➢所有标有“*”为必填项，创建新品时需完善。
➢每个选项支持搜索功能，如果下拉框中没有对应内容请在后面输入框中输入。
输入框的优先级高于选择框，当两者都输入时，以输入框为准。
➢规格参数（每条备注）可输入2000汉字，整体长度200000汉字所有必填项录入完成后点【下一步】按钮，进入扩展属性环节。
3.2.2.4录入扩展属性【扩展属性】环节，系统根据基本属性中选择的三级类对应取出扩展属性选项：➢所有标有“*”为必填项，创建新品时需完善。
➢选项内容可根据选项类型进行单选或多选所有必填项信息全部完善后点【下一步】按钮进入“商品介绍”环节。
3.2.2.5录入商品介绍商品介绍编辑模式分为两种，1、模版模式2、代码模式。
两种输入方式不可项目切换。
切换后原编辑模式内的信息就会丢失。
“添加”按钮用于选择添加对应的模版。
“保存”按钮用于对当前编辑内容进行保存以便生成预览效果在此有两种方式编辑商品介绍，分别为模板方式（默认）及代码模式。
模板方式如下：选择相应的模板后点【添加】按钮，如下图【上传图片】：添加图片后效果：➢上传图片目前支持：gif、jpg、png三种格式，大小不超过2M。
➢排序：通过上移、下移、置顶操作可达到相应的位置。
➢删除：可删除添加的模板代码模式如下：说明：从模板方式切换到代码编辑器方式或者从代码编辑器方式切换到模板方式时都会清空原内容，如下图提示。
点击【下一步】即可进行“视频介绍”环节。
3.2.2.6 录入视频介绍视频介绍内可对当前商品添加视频介绍内容、删除视频介绍等、上传新视频等操作视频上传规则说明：1、上传视频格式只支持MP4、WMV两种格式（需对视频格式进行验证）2、上传视频大小不能超过1G（需对视频大小进行验证）3、视频播放长度不可超过10分钟（需对视频播放时长进行验证）4、建议使用4：3比例的视频（只做提示，不做强制规定）5、“视频名称”为非必填，可后期进行修改。
视频上传效果：3.2.2.7提交审核➢状态为【草稿】的商品信息编辑完成后，可提交审核，审核流程根据业务联门的不同进入不同的流程。
➢草稿状态说明：只有完整的草稿文件可进行提交审核操作。
完整草稿及所有信息流程环节均以完成。
基本信息-规格参数-扩展属性-商品介绍-视频介绍。
列表页也可以进行提交审核操作3.2.2.8预览保存录入的信息后可以预览，详细见下方：预览效果：3.2.2.9克隆说明：克隆功能，对于一些信息相似的商品可以克隆其他商品然后再做修改。
➢克隆后的商品请在【商品信息编辑】中查询，克隆后的信息为草稿状态。
➢选中被克隆的商品然后点【克隆】按钮，弹出页面如上。
➢克隆范围分为四部分：基本信息（必选项）、规格参数、扩展属性、商品介绍、视频介绍➢克隆数据：1、2、3、4、5，选择即可。
最大数量为53.3老品维护 3.3.1流程说明老品维护流程产品管理部供应商维护老品信息审核通过？修改老品信息更新商品信息结束是否3.3.2操作说明 3.3.2.1菜单位置登录供应商开放平台后选择【商品管理--我的商品】，如下图选择分类、品牌后点击【查询】按钮进行检索或者输入商品编号进行检索找到需要编辑的商品，点【编辑】按钮进入如下页面：3.3.2.2修改基本信息规则说明1、采购价不显示。
2、商品第一第二分类不可修改3、商品型号不可修改4、商品名称不可修改5、有无保质期不可修改6、市场价、京东价只做显示，不可修改7、UPC码不可修改8、销售单位不可修改9、特殊属性不可修改其它信息为可修改规则与新品提报相同，具体见：3.2.2.2。
所有信息修改完成后点击“下一步“进入到规格参数编辑环节。
3.3.2.3修改规格参数进入【规格参数】步骤，所有选项信息全部需要完善，否则无法进入下一步骤。
这些信息具体同新品提报，具体见：3.2.2.4 ，3.3.2.4修改扩展属性进入【扩展属性】步骤，所有选项信息全部需要完善，否则无法进入下一步骤。
这些信息具体同新品提报，具体见：3.2.2.53.3.2.5修改商品介绍进入【商品介绍】步骤，商品介绍为必填项，需要供应商认真进行完善。
这些信息具体同新品提报，具体见：3.2.2.33.3.2.6 录入视频介绍【视频介绍】视频介绍做为商品信息的一种展示方式，在老品状态下也不是必填项，可以根据供应商的实际情况进行选择性上传。
3.3.2.6提交审核至此修改老品内容结束，在【商品信息编辑】中可以查询到草稿数据。
如果录入信息无误请提交审核，提交后需要京东产品管理部审核。
【提交方式一】商品编辑所有步骤完成后，在确认无误的情况下可以点击左下角的“提交”按钮。
进行提交审核操作。
【提交方式二】同样在“商品信息编辑”的列表页中也可以执行，提交审核操作。