T6操作流程

用友T6系统操作办法

一、采购

1，根据供应商的送货单，在T6供应链—库存管理—日常业务—入库—采购入库单，录入品名、单价、数量后保存审核。（仓管员）

2、供应链—采购管理—业务—发票—普通采购发票-保存（财务部）；

3、采购发票审核

T6—应付款管理—日常处理—应付单据处理—应付单据审核（财务部）

（注意相关选项）

4、账务处理（财务部）

1）T6—供应链—存货核算—业务核算—正常单据记账—记账

T6—供应链—存货核算—财务核算—生成凭证借：原材料/包装物

贷：应付暂估款

2）T6—应付款管理—日常处理—转账—制单处理

制单生成凭证借：应付暂估款

贷：应付账款

二、领料

1、库存管理—日常业务—出库—材料出库单，输入品名、数量，保存（仓管员）

2、T6—供应链—存货核算—业务核算—正常单据记账—记账（财务部）

3、T6—供应链—存货核算—财务核算—生成凭证（财务部）

借：生产成本

贷：原材料/包装物

三、入库

1、半成品，库存管理—日常业务—入库—其他入库单(仓管员）

2、成品，库存管理—日常业务—入库—产成品入库单（仓管员）

3、T6—供应链—存货核算—业务核算—正常单据记账—记账

4、T6—供应链—存货核算—财务核算—生成凭证

借：库存商品—产成品

库存商品—半成品

贷：生产成本

四、销售出库

（一）、电商销售：

（二）、线下销售：

1、供应链—销售管理—业务—发货单（仓管员）

2、发货单审核后数据自动到供应链—库存管理—日常业务—出库—销售出库，确认无误后审核。

3、在供应链销售管理—业务—开票—销售普通发票

4、T6—应收款管理—日常处理—应收单据审核，审核销售发票

5、账务处理

1）T6—应收款管理—日常处理—坏账处理—制单处理

制单生成凭证借：应收账款

贷：主营业务收入

2）T6—供应链—存货核算—业务核算—正常单据记账—记账

3）T6—供应链—存货核算—财务核算—生成凭证借：主营业务成本

贷：库存商品—产成品