供方评定流程图模板
供应商评审流程图
采购部供应商开发与管理流程
选择合适的供应商并对其监控，以确保其有为企业及时提供合格的产品与服务，同时规范新供应商的开发流程，使之有章可循。
适用范围
1．新供应商的开发
2．为本企业提供产品和服务的所有供应商
目的
1．规范新供应商的开发流程
2．能过对供应商的规范管理，优化企业供应链，从而更好的保障供应满足生产，同时降低采购成本
权责
1．采购部供应商管理负责供应商的开发与管理
2．研发、质量、生产部负责供应商样品确认以及品质标准的制定
3．采购、研发、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核
4．总经理最终决定供应商的审批
控制要点
1．新供应商的选择
2．供应渠道的了解
3．评审标准的制定
标准受控文件
《新供应商调查表》《供应商现场评审表》《样品评估报告》《供应商评审表》
采购流程图。
供应商考核流程图
5个工作日/批次
5Байду номын сангаас
招标采购中心/总监/招采工程师
更新数据库
按考核结果更新整理供应商数据库
1个工作日/批次
项目部与合作供应商直接发生关连的物资人员、现场管理人员、专业工长、工程师等相关人员填写考核表，对合作供应商进行评价
3个工作日/批次
3
项目部/总工或项目经理
汇总考核意见，出具考核意见
项目总工或项目经理汇总各专业人员的评价结果，并出具考核意见
2个工作日/批次
4
招标采购中心/总监/招采工程师
确定供应商是否合格
供应商考核
1.流程说明：
步骤
负责部门/
岗位
任务名称
工作描述
时限要求
相关文件
或表单
1
招标采购中心/总监/招采工程师
编制、发放供应商考核表
招标采购中心编制供应商考核表，并发放给项目相关人员，对合作供应商的各项指标进行考核评价
1个工作日/批次
供应商考核表（表5）
2
项目部/物资人员/现场管理人员/工程师
填写考核表
供方选择与评价控制程序(带流程图)
Q/XXXX X X X X X X管理标准Q/XXXX 204-02—2016 供方选择与评价控制程序2016-09-25发布2016-10-01实施供方选择与评价控制程序1 范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。
本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。
2 规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2016 《质量、环境、职业健康安全管理手册》Q/XXXX 204-04-2012 《零部件委外加工管理办法》Q/XXXX 204-05-2011 《采购价格审批监管制度》3 术语3.1 供方提供产品的组织或个人。
3.2 合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。
3.3 优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。
4 职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。
b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。
c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。
d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。
e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。
f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。
5 管理内容、方法与要求5.1 开发供方时机5.1.1 新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
供应商评审程序流程图
★供应部
供应部把该供应商列入合格供 应商档案，品管部建立供应商 ★品管部☆供应部 质量档案。
合格供应商 日常管理及
年度考核
转入合格供应商日常管理及年 度考核流程
备注
★技术部★品管部 ★生产部
不符合 不符合
A 类物料
是
现场审核
否
符合
会议评审 符合
合格供应商名单
管理者代表审核
总经理审批
合格供应商名录
根据物料供应商分类是否为 A 类物料。
★品管部★供应部
由供应部、品管部、技术人员 对供应商现场审核。评审通过 成为该供应商进行下一步；否 则暂不考虑该厂商资格，相关 资料由供应部存档。
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
★供应部
供应部向进有合作意向的供应 商发送供应商发《供应商调查 表》。
☆相关供应商
供应部门组织相关部门进行评 ★供应部★生产部
审填写的《供应商能力评估报
告》
★品管应部★生产部 求，不满足不考虑该厂商资格。 ★品管部★技术部
供应部组织生产部、品管部和 ★供应部☆品管部 技术部根据《供应商能力评估 报告》确定供应商初选名单。 ☆技术部☆生产部
供应商评审流程图
不考虑该 厂商资格
工作流程图
供应部根据《供应商准入准则》
供应商基本资料表 供应商评估
否
满足要求
是
确定初选名单
是 提供样品
否 是否合格
是 A 类物料
是
类
提供两次小批量试产 类
物
料
否 是否合格
是 准合格供应商
BC
工作内容简述
供应部人员根据公司制定的 《供应商准入准则》。进行相应 供应商的资料搜集
供应商评估与管理流程图
供应商评估与管理流程图
1.评估流程
步骤一：确定评估标准
确定供应商评估的标准和指标，包括质量、交货时间、成本等方面的要求。
步骤二：收集供应商信息
收集供应商的基本信息，包括公司资质、经验、技术能力等。
步骤三：评估供应商能力
对供应商进行能力评估，包括技术能力、生产能力、质量管理能力等。
步骤四：评估供应商信誉
对供应商的信誉进行评估，包括过往合作经验、客户反馈等。
步骤五：评估供应商风险
对供应商可能存在的风险进行评估，包括财务风险、供货风险等。
步骤六：制定评估报告
根据评估结果，制定评估报告，包括供应商评分、评估意见和建议。
2.管理流程
步骤一：签订合同
与供应商签订合同，明确合作条件和约束。
步骤二：日常监督
对供应商进行日常监督，包括产品质量检查、交货时间监控等。
步骤三：处理异常情况
针对供应商出现的异常情况，及时采取应对措施，避免对正常
生产造成影响。
步骤四：评估供应商绩效
定期评估供应商绩效，包括质量、交货时间、服务等方面的表现。
步骤五：供应商发展
根据供应商绩效评估结果，确定供应商的发展方向和支持措施。
步骤六：供应商退出
针对不符合要求的供应商，及时进行处理，包括合同终止和寻
找替代供应商。
以上为供应商评估与管理的流程图，旨在确保供应商能够满足公司的要求，提供优质的产品和服务。
供应商评价流程图
金额范围 大于 5 万
质量管理审核 质量管理审核
质量管理部门审核
质量主管及 相关工作人 员
供应商评价 表
N
通 过 财务部评价 财务部评价 财务部负责 人 供应商评价 表
Y
财务部门评价
N
同意
Y
确认评价过程 质量管理确认 评价过程有效 有效 总经办质量管理评 价 质量主管 供应商评价 表
管理者代表或 管理者代表或总经理批准 总经理批准 注：采购额在 同意 100 万 / 年 以 上 由总经理审批。
管理者代表或总经 理批准
管理者代表 或总经理
供应商评价 表
N
Y
申请部门及质量管理归档
供应商评价流程图
流程
供应商评价流程 节点名称 节点解释 节点执门评价后提 交部门负责人及其 它相关部门进行评 价 采购部门领导 采购部门评价 大于等于 1 万小于等于 5 万 评价 采购部门领导评价 采购部门负 责人 供应商评价 表 采购申请人 及申请部门 供应商评价 表
分供方评价和选择业务流程图【共5页】
分供方评价和选择业务流程图-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- 分供方评价和选择业务流程图业务室提出供方评价申请报经处长同意后对其进行调查 B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表业务室填写企业评价表审查是否合格是否检验样品否否是是列入合格供方名录采购样品后报质管处检验放弃检验是否合格否是质量跟踪调查是否进行否工艺试验报技术部进行工艺实验是发现质量问题实验是否合格列入合格分承包方名录试用是否合格试验是否合格委托车间试用报工艺所进行工艺试验否是委托车间试用试用是否合格是否 A-0-21-2 物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）处办下达周转天数指标业务室将指标分解计划员编制周转计划业务室综合平衡并编制总周转计划处办综合平衡并编制全处周转计划下达执行统计室每月上报周转计划执行情况年未考核 A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）用料单位提出用料计划处办公室分割发送用料计划业务室主任安排计划员平衡需求和资源物资发放程序计划员核实资源是否满足需求是市场调查：包括货源、价格、质量等否10万元以上填写《物资招标采购申报表》报检察处计划员根据用料计划和库存编制进货计划网上采购物资非招标采购招标报业务室主任审批采购物资网上采购程序交统计室备案交物价员审核万元以下的超万元的报处长审批订货或采购程序招标采购程序 A-0-19-4 物资招标采购业务流程图（业务室）新制工程技术部签订技术协议编写标书公开招标邀请招标发布公告发出标书或通知供应商接收标书并投标投标商不足三家，重新招标（新制工程材料采购经批准可少于三家）资料归档评标小组开标评标是否议标商务谈判否是新制部技术部物资处订货程序决定供应商注：虚线部分为外部业务 A-0-21-5 物资订货业务流程图（业务室）根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系招标采购程序调查供货单位的资信情况进行业务恰谈决定供应商合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查审查是否通过交监察处备案10万元以上合同处长室主任否交挡案处归挡是合同管理员归档并录入微机签订正式合同（签字盖章）监督反馈合同正本合同履行合同履行过程中有关问题的处理进口物资进口物资通关程序合同履行完毕物资进厂入库物资采购付款程序合同履行完毕物资验收程序合同履行完毕合同及有关文件 A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）室主任根据批准的进货计划下达采购任务物资采购付款程序采购人员办理请车和请款手续组织物资的装卸、运输和结算物资验收程序 A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）业务室填写付款凭证及附联统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录有无问题有无处长审核签字有无问题有无进口业务开据信用证财务处办理付款手续 A-0-21-9 物资保管业务流程图物资验收程序物资入库、码放立卡（或建立副卡）和其它标识填写物资进货记录、登记物资明细账将明细账和物资验收入库单交统计室储备情况向业务室反馈物资交接经常性检查和物资的维护保养物资的定期盘点和检查有无问题有无问题无无有有交接完成及时报告处理 A-0-21-10 物资发放业务流程图(业务室)用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。
供应商考核流程图
附件一：供应商评审程序流程图
责任单位流程图参考表单
购/供应商
供应商调查评审表
关于产品中含有物质保证书REACH-SVHC物质调查表
采购/工程/品管
采购/工程/品管《供应商实地评估报告》
《供应商HSF体系评核表》采购/工程/品管/总经理
采购合格供应商名册
附件二：供应商考核流程图
责任单位 流程图 参考表单
采购 采购单
采购 采购单/请购单
采购/仓库
物料进出日报表
品管
原材料检测表
采购/品管/工程
年度供应商考核计划表
供应商考核表
采购/总经理
合格供应商名册
辅导厂商改善记录表
采购/总经理
合格供应商名册物料跟进及跟踪 品质验证 80分或以上合格供应商 80分以下为不合格供应商 采购单发放 供应商送货供应商考核 后期改善 留用 删除。
供应商考核流程图
采购/仓库物料进出日报表
品管原材料检测表
采购/品管/工程年度供应商考核计划表
供应商考核表
采购/总经理合格供应商名册
辅导厂商改善记录表
采购/总经理合格供应商名册
附件一：供应商评审程序流程图
责任单位流程图参考表单
购/供应商供应商调查评审表
关于产品中含有物质保证书
REACH-SVHC物质调查表
采购/工程/品管
采购/工程/品管《供应商实地评估报告》
《供应商HSF体系评核表》
采购/工程/品管/总经理
采购合格供应商名册
附件二：供应商考核流程图
责任单位流程图参考
分供方评价和选择业务流程图范本资料
【最新资料,Word版，可自由编辑！】检验是否合格 计划员根据用料计划和库存编制进货市场调查：包括货源、价格、质量等 分供方评价和选择业务流程图否 否 是 是 否是是否进行 否工艺试验 是 发现质量问题否 是是 否 A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务 ）是 否 10万元以上报经处长同意后对其进行调查业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表 业务室提出供方评价申请 B 类物资物资处处长审批，A 类物资物资处审批后报质管处审批 采购样品后报质管处检验 是否检验样品 审查是否合格 报工艺所进行工艺试验 试验是否合格 委托车间试用列入合格分承包方名录放弃 报技术部进行工艺实验 实验是否合格 委托车间试用 试用是否合格列入合格供方名录 处办下达周转天数指标 业务室将指标分解计划员编制周转计划业务室综合平衡并编制总周转计划处办综合平衡并编制全处周转计划 下达执行 统计室每月上报周转计划执行情况年未考核用料单位提出用料计划 处办公室分割发送 用料计划 填写《物资招标采购申报表》报检察业务室主任安排计划员平衡需求和资源 计划员核实资源是否满足需求物资发放程序 质量跟踪调查 业务室填写企业评价表交物价员审核 编写标书新制部技术部 物资处技术部签订技术协议 是否议标 商务谈判 网上采购物资非招标采购招标采 购万元以下的 超万元的A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）新 制 工 程公开招标 邀请招标投标商不足三家，重新招标（新制工程材料采购经批准可少于三家）否 是决定供应商 注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同否 是监督 反馈 合同正本进口物资 报业务室主任审批报处长审批 交统计室备案 根据批准的进货计划选择供货单位并进行业务恰谈 合同文本的起草处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 通过签订正式合同 （签字盖章）合同履行调查供货单位的资信情况 合同管理员归档并录入交挡案处归挡 合同履行过程中有关问题的处长 室主任 订货或采购程序发布公告发出标书或通知供应商接收标书并投标 评标小组开标 评标 资料归档 交监察处备案物资网上采购程序处长审核签字 统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录 财务处办理付款手续有无问题合同及有关文件 A-0-21-6物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8物资采购付款业务流程图（业务室）有无有 无A-0-21-9物资保管业务流程图无 无有 有A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)物资临时出库单 领料单有无问题室主任根据批准的进货计划下达采购采购人员办理请车和请款手续 组织物资的装卸、运输和结算物资入库、码放立卡（或建立副卡） 和其它标识 填写物资进货记录、登记物资明细账物资的定期盘点和检查 将明细账和物资验收入库单交统储备情况向业务室反馈 物资交接 经常性检查和物资的维护保有无问题 及时报告处理有无问题交接完成 用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。
供方选择、评价过程乌龟图
供方选择、评价过程乌龟图
供方选择、评价过程供方选择、评价过程续7.4供方选择和评估1）市场开发（供应商开发）2）调查活动3）沟通采购信息4）评价活动5）记录保持6）监督活动A、电脑系统B、电话机C、打印机QMS要求客户要求训练良好的员工FMEACP法
规要求采购程序评价程序培训程序APQP合格的采购员工程人员品保人员供应商客户供方得到及时的正确的评估质量目
标反应时间（评价）成本目标支援流程：检验和试验培训文控咨询系统（IT）以数据为基础的衡量活动管理评审联结：供
应商客户工程培训质保什么是必须验证的？如何进行培训，岗位说明供方调查选择活动如何展开的供方确定的准则是什么先期策划是如何进行的如何验收如何沟通，工程人员的信息是否得到绩效考核需要的咨讯：岗位要求与培训记录的一致性对供方的选择要求准
则评价和确定的规定验收准则，抽样方式采购协议，合同，质量协议，供方清单评价数据。