永辉超市供应商指南
永辉超市供应链优势：生鲜“鲜”品质的保证
永辉超市供应链优势：生鲜“鲜”品质的保证作为一名在零售行业耕耘多年的专业人士，我深知供应链管理对超市运营的重要性。
今天，我想与大家分享的是永辉超市在供应链管理上的优势，以及它是如何保证生鲜商品“鲜”品质的。
永辉超市在供应链建设上的优势体现在其对生鲜商品的严格把控。
从源头开始，永辉超市就与国内外优质的供应商建立了稳定的合作关系。
我们精选优质的农产品，确保每一份食材的新鲜与健康。
同时，永辉超市还拥有自己的养殖基地和种植基地，从源头上保证了生鲜商品的品质。
永辉超市在供应链管理上的优势体现在其高效的分拣和配送体系。
我们采用了先进的信息技术，实现了订单的实时处理和配送的实时跟踪。
通过高效的物流配送体系，永辉超市能够在第一时间将新鲜的生鲜商品送达顾客手中。
再者，永辉超市在供应链管理上的优势还体现在其严格的质量控制体系。
我们建立了完善的质量检测实验室，对每一批进入超市的生鲜商品进行严格的质量检测。
只有符合永辉超市质量标准的商品，才能进入超市销售。
永辉超市在供应链管理上的优势还体现在其创新的商业模式。
我们通过线上线下融合的方式，实现了生鲜商品的全渠道销售。
顾客不仅可以在实体店购买到新鲜的生鲜商品，还可以在线上商城进行选购，享受送货上门的便捷服务。
永辉超市在供应链管理上的优势体现在其对可持续发展的重视。
我们致力于打造绿色、环保的供应链体系，减少物流配送过程中的能耗和碳排放。
同时，我们还积极参与公益事业，支持农业发展，为社会的可持续发展做出贡献。
永辉超市在供应链管理上的优势体现在其严格的生鲜商品把控、高效的分拣和配送体系、严格的质量控制体系、创新的商业模式以及对可持续发展的重视。
正是这些优势，使得永辉超市能够始终保持生鲜商品的“鲜”品质，满足顾客的需求。
在未来，永辉超市将继续深化供应链管理，为顾客提供更加优质、新鲜的生鲜商品。
在零售业的浪潮中，永辉超市凭借其独特的供应链优势，成为了行业中的佼佼者。
我，作为一名深谙此道的老手，愿意分享我所了解的永辉超市在供应链管理上的独到之处，以及它是如何在生鲜领域做到“鲜”品质的保证。
永辉超市合同协议书
永辉超市合同协议书甲方（供应商）：永辉超市乙方（供应商）：[供应商名称]合同编号：[合同编号]签订日期：[签订日期]签订地点：[签订地点]鉴于甲方为一家合法注册并经营的超市，乙方为一家合法注册并愿意向甲方提供商品的供应商，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就乙方向甲方供应商品事宜达成如下合同协议：1. 合同目的本合同旨在明确甲乙双方在商品供应过程中的权利义务关系，确保双方合作顺利进行。
2. 供应商品2.1 乙方同意按照甲方的要求向甲方供应以下商品：[具体商品名称、规格、型号等]。
2.2 乙方保证所供应商品的质量符合国家标准和甲方的要求。
3. 价格条款3.1 双方同意商品的价格为：[商品单价]，该价格为含税价格。
3.2 价格调整：如遇市场波动或成本变化，乙方应提前[时间]天书面通知甲方，双方协商一致后调整价格。
4. 交付条件4.1 乙方应按照甲方要求的时间、地点交付商品。
4.2 交付方式为：[具体交付方式，如送货上门、自提等]。
5. 质量保证5.1 乙方保证所供应商品的质量符合国家相关标准及甲方的要求。
5.2 如商品存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后[时间]小时内予以退换或补救。
6. 付款方式6.1 甲方应在收到乙方商品并验收合格后的[时间]天内支付货款。
6.2 付款方式为：[具体付款方式，如银行转账、支票等]。
7. 违约责任7.1 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
7.2 违约责任的具体承担方式由双方协商确定。
8. 合同变更和解除8.1 因不可抗力导致合同无法履行时，双方可协商变更或解除合同。
8.2 双方可协商一致变更或解除合同。
9. 争议解决合同执行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
10. 其他10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
10.2 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________甲方盖章：___________乙方盖章：___________签订日期：___________[注：以上内容为示例文本，具体合同内容应根据实际情况由专业法律人士起草。
永辉系统供应商VSS系统网上对账操作
各模块操作介绍
VSS系统部分模块操作界面排序功能
例如《供应商网上对账》模块
大家在勾单过程中如果想对“单据号/业务 发生日期/应付金额/应扣金额/对账金额/ 单据类型/门店名称”这些字段中的任意一 个进行排序，只需用鼠标单击就可，如果 箭头向上就表示按选中的字段升序排序， 如果箭头向下就表按选中的字段降序排序。
供应商依据上图中红色圈部分的金额 进行开票即可。
第三部分
各模块操作介绍
，保存后系统将刷新窗口显示，之前录
付款申请单审定
<财务>
财务人员对付款单进行确 认，根据实际情况汇款。
付款申请单 付款确认
第二部分
网上对账流程介绍
【操作步骤】
第1步：供应商进入VSS系统对需要对账的单据进行确认，并可查看各业务单据的对账情况；
第2步：零售商财务人员在FAS系统确认需要给对供应商对账的单据； 第3步：确认完成后，零售商财务人员制作付款单据； 第4步：供应商根据零售商财务对账情况，录入相应的发票信息；
第三部分
各模块操作介绍
1.3 促销扣款单查询 【模块位置】 VSS系统结算管理促销扣款单查询 【模块功能】 用于查看促销扣款明细及收取状态
【操作步骤】 第1步：根据需要在
第2步：在
输入日期； 处下拉选择，有待收取和已收取两种，如不选择，则查询所有单据；
第3步： 点击 按钮，将显示符合查询条件的单据目录，含单号、单据发生日期、对帐日期 、促销金额，及促销数据提取时间段等信息；如下图：
供应商未对帐，财务未对帐：VSS对账标志为供应商未确认；
供应商已对账，财务未对账：VSS对账标志为供应商已确认，日期即供应商的对帐日期；
供应商已对帐，而财务取消对帐： VSS对账标志为供应商未确认；
永辉超市采购价格管理制度
永辉超市采购价格管理制度1. 引言本文档旨在制定永辉超市采购价格管理制度，以规范采购过程中的价格管理，确保超市的采购活动能够高效、公正、透明地进行。
2. 价格管理的重要性在零售行业中，价格是影响市场竞争力的重要因素之一。
合理的采购价格管理能够帮助超市掌握商品的成本并制定合理的售价策略，进而实现销售利润的最大化。
同时，价格管理也能在一定程度上防止价格歧视、反垄断、价格固化等不正当竞争行为的发生。
3. 采购价格管理原则为了确保价格管理的公正性和透明度，永辉超市制定以下采购价格管理原则：3.1 公开透明原则任何供应商或者相关方都有权了解永辉超市的采购价格管理机制，超市应在合理的范围内公开相关信息，确保采购过程的透明度。
3.2 公正竞争原则在采购活动中，永辉超市应公正对待各个供应商，不得偏袒某一供应商。
超市应根据供应商的产品质量、价格、服务等因素进行综合评估并进行公正的选择。
3.3 可持续发展原则永辉超市应积极寻找符合环保、可持续发展原则的供应商，并妥善考虑环境因素对采购价格的影响。
3.4 灵活适应市场原则价格管理应灵活适应市场行情的变化。
超市应及时调整采购价格，确保与市场价格趋势相符合，避免货源断供或过度压低供应商利润。
3.5 合规原则价格管理应符合相关法律法规和政策要求，遵守商业道德和行业准则，杜绝任何形式的不正当行为。
4. 采购价格管理流程为了实施有效的采购价格管理，永辉超市建立了以下采购价格管理流程：4.1 价格调研在采购活动开始之前，超市应对市场上同类商品的价格进行调研，了解市场行情。
4.2 供应商询价超市应向符合要求的供应商发出询价函，要求提供详细的商品信息和价格。
4.3 价格评估超市收到供应商的价格后，应根据商品质量、服务、供货能力等因素进行综合评估，确定合理的采购价格。
4.4 价格谈判如果超市对供应商的价格存在疑虑或不满意，可以进行价格谈判，以期达成双方满意的价格协议。
4.5 价格确认在价格谈判结束后，超市与供应商达成一致意见后，应将最终采购价格以书面形式确认，确保双方的权益。
超市供应商管理手册
供应商的管理汰没有潜力或商业道德，且对本超市无益的供应商。
（c）尽量减少中间环节的不合理加价，以降低进货成本。
（d）争取最好的商业交易条件。
（e）将营业额与利润额最大化。
供应商管理可分为：（一）新供应商进场，（二）旧供应商清场，（三）旧供应商年度合同，（四）旧供应商年度评估，（五）年度供应商表彰大会。
现分述如下：新供应商进场：引进新供应商对超市有一些明显的好处：（a）对老供应商有压力，俗语说：“有竞争才有进步”。
他们会对超市提供更好的交易条件，以保住其生意；（b）新供应商的引进可为超市增加较多的营业外收入，如果一家“1万元”，一年引进“300家”新供应商，就会为超市增加“300万元”的其他收入；（c）新供应商通常可弥补北京华联现有商品结构的不足，可让超市的品种更齐全；（d）最重要的是，新供应商的供货及交易条件通常会比老供应商更好，也能提供某些市场上“热销”的产品，为超市带来大量的利益。
“公告栏”的信息举例如下：新供应商朋友们：假若你们的产品有“价格、质量、包装、品种、或服务”上的优势，北京华联综合超市采购部谒诚欢迎你们前来洽谈。
你们可以经由采购部的网址“”了解与北京华联交易的程序。
你们也可以向本接待柜台价购“新供应商进场程序”及“供应商手册”。
在你们按“新供应商进场程序”提供“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”交给本接待柜台的一周之内，采购部将正式函覆是否需要进一步约定时间洽谈。
谢谢你们的合作，欢迎光临！“新供应商进场程序”如附件。
采购部收到由接待柜台转来的“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”后，应设立一个登记本，登记“日期、供应商名称、及资料名称”，然后交给“采购总监”。
“采购总监”研究后，作批示，并交给相关的“采购经理”。
超市供应商管理制度
超市供应商管理制度一、总则为规范超市供应商管理，确保超市采购活动的合规性、透明度和公平性，制定本制度。
二、范围适用于超市与供应商之间的合作关系管理，包括供应商的准入、管理、评价、奖惩等事宜。
三、准入管理1. 供应商的准入管理是指超市对新供应商进行资质审查和合作洽谈的过程。
新供应商需提交相关资料，并完成超市的评审。
2. 资质审查包括但不限于企业资质、信用记录、产品质量、安全标准等方面。
超市需对供应商进行综合评估，确定是否具备合作资格。
3. 合作洽谈是指超市与供应商签订合作协议、明确品牌定位、定价政策、促销政策等事宜。
双方需达成合作共识，明确合作细则。
四、供应商管理1. 已合作的供应商需按照超市的规定履行合同义务，保证产品质量、及时供货、提供合理价格等。
2. 超市会建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作经历、评价结果等内容，有助于对供应商进行全面管理。
3. 超市还会定期对供应商进行满意度调查，收集超市员工对供应商的评价，发现问题及时沟通解决。
五、供应商评价1. 超市会对供应商进行定期评价，评价内容包括但不限于产品质量、交货准时率、售后服务等。
2. 评价结果将作为供应商绩效的重要依据，绩效不佳者将会接受相应的奖惩措施。
3. 供应商评价是超市维护合作关系、促进供应链协调的重要手段，也是保障超市商品品质和经营效益的有力保证。
六、供应商奖惩1. 超市会根据供应商的绩效情况给予奖励，奖励形式包括但不限于提供额外订单、加大采购量、提高合作优先权等。
2. 对于绩效不佳的供应商，超市将采取相应的惩罚措施，包括但不限于减少订单、中止合作协议、清退产品等。
3. 供应商奖惩是超市保持供应链高效运转的有效手段，有利于促进供应商提高服务质量、保持产品质量稳定。
七、监督管理供应商的监督管理是超市采购活动的重要环节，超市会建立完善的监督体系，保证供应商合规经营。
1. 超市会定期进行供应商管理制度的宣传教育，让供应商了解超市的管理要求，提高供应商主动遵守的意识。
永辉超市供应商合同版本(14篇)
永辉超市供应商合同版本(14篇)永辉超市供应商合同版本篇1甲方：乙方：甲乙双方本着长期合作、互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购由乙方制造或代理的产品事项，达成本供货协议，并就此协议以下方面达成一致的商务约定：一、产品数量鉴于长期供货合同的特殊性，本合同产品数量以乙方的实际需要为标准，最终按照双方实际发生的数量结算.二、合同价款及支付1、经双方协商，乙方向甲方提供的所有价格均按 %打折，打折后的价格不能高于市场价。
2、甲乙双方将按年度(或季度)定价，并参照同类产品市场价格。
3、如因市场原因造成乙方在全国范围内调整价格的情况，无论价格上涨或下降，则乙方按照其调整后正式生效的新全国统一列表价格按原折扣折让价给甲方供货。
但乙方书面通知甲方前已经签订的购销合同仍按购销合同约定价格执行。
但是如果价格下降，乙方未及时通知甲方，则视为乙方违约。
4、按照以上三条定价原则，经双方协商后，价格在本协议中定为。
三、质量要求乙方向甲方提供的产品应符合国家标准要求。
质保期内实行质量“三包”。
如果乙方提供的产品质量不符合国家标准要求、不符合约定的标准或有其它质量问题，经证实后，甲方有权要求退货，并由乙方承担违约责任和由于质量问题所发生的损失及费用。
四、付款方式甲乙双方协商后，确定付款方式为：。
甲乙双方要求的付款条件为。
协议生效执行中，乙方给予甲方每笔采购订单____%的货款欠款额度，但每月货款欠款额累计最高欠款额度为万元，超过最高欠款额度部分欠款，甲方应先付清超额部分欠款;甲方所欠的所有货款必须在年底一次性结清。
五、配送服务甲方所需产品每批金额元以上时由乙方免费送至甲方所在地仓库，或承担物流等运输费用，其每批金额元以下时由甲方自行从乙方经销商处提取或承担物流等运输费用。
六、廉洁条款(一)甲方义务1.不向乙方索取或接受乙方任何形式的现金、回扣、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。
2、不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。
永辉超市库存管理制度规定
永辉超市库存管理制度规定第一章总则第一条为规范永辉超市的库存管理，提高库存的利用效率，降低库存成本，制定本制度。
第二条本制度适用于永辉超市的库存管理工作，包括进货、出库、盘点、结账等各个方面。
第三条库存管理工作应遵循“合理、高效、准确、安全”的原则，确保商品的质量和数量。
第四条永辉超市应加强对库存管理人员的培训，提高其管理水平和业务素质，确保库存管理工作的正常运行。
第二章进货管理第五条进货管理是库存管理的重要环节，永辉超市应制定明确的进货计划，根据销售情况和季节变化确定商品的种类和数量。
第六条永辉超市应与供应商建立稳定的供货关系，及时了解商品的市场行情和供货情况，保证进货的及时性和准确性。
第七条进货人员应按照规定的程序和标准进行进货工作，对进货的商品进行验收和登记，确保进货的商品质量和数量与订单相符。
第八条进货人员应对进货的商品进行分类和整理，并及时将商品信息录入管理系统，以便后续的出库和盘点工作。
第三章出库管理第九条出库管理是库存管理的另一个重要环节，永辉超市应根据销售情况和库存情况，合理安排商品的出库计划。
第十条出库人员应根据规定的程序和标准进行出库工作，核对商品信息和数量，确保商品的正确出库。
第十一条出库人员应对出库的商品进行分类和整理，并及时将出库信息录入管理系统，以便后续的进货和盘点工作。
第四章盘点管理第十二条盘点管理是库存管理的重要环节，永辉超市应按照规定的周期和方式进行库存盘点工作，确保库存信息的准确和真实。
第十三条盘点人员应按照规定的程序和标准进行盘点工作，对盘点的商品进行逐一核对和记录，确保库存信息的正确和完整。
第十四条盘点人员应对盘点的商品进行分类和整理，并及时将盘点信息录入管理系统，以便后续的结账和调整工作。
第五章结账管理第十五条结账管理是库存管理的最后环节，永辉超市应按照规定的期限和方式进行库存结账工作，确保库存信息的清晰和细致。
第十六条结账人员应按照规定的程序和标准进行结账工作，对结账的商品进行逐一核对和记录，确保结账信息的正确和完整。
永辉超市采购部门组织结构流程路
永辉超市采购部门组织结构流程路下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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精品：连锁便利店、超市供应商管理手册
供应商管理手册目录01 第一章、供应商的选择与评估02 供应商开发工作规范03 供应商转换工作规范04 供应商退场工作规范05 第二章、供应商资料管理06 供应商档案管理工作规范07 供应商基础资料变更工作规范08 第三章、供应商沟通管理09 第四章、促销管理10 第五章、供应商结算管理第一节新供应商引进过程与前提1．0目的优化商品组织结构及供销合作关系。
2．0适用范围适用于未与公司合作而用意向合作的供应商。
3．0内容及标准3．1引进的前提由于商品组织结构的需要及市场新消费者的需要而必须引进。
3．2新供应商引进的原则3.2.1所引进供应商必须是能遵守国家的法律法规,有齐全的相关证照,合法经营,本关“真诚合作、互惠互利”的原则。
3.2.2选择供应商的优先原则如下：厂商→代理商→与我司已有合作之供应商→分销商3．3寻找新供应商途径：3.3.1有关媒体广告。
3.3.2商场、批发市场、展览会、跳蚤市场。
3.3.3同行或旧供应商介绍。
3．4市场调查3.4.1调查新供应商的价格,促销及有关市场推广方向。
3.4.2调查新供应商的公司实力、规模、产品质量、营运状况。
3.4.3调查在同类型商场的操作模式、有关合作条件。
3．5新供应商的洽谈:填写供应商情况表3.5.1了解该公司的生产规模、人员组织架构,市场计划情况与市场调查情况作比较。
3.5.2商品选择根据商品组织结构需要及市场所需挑选商品。
3.5.3议价根据市场同类产品的质量价格比议定价格。
3.5.4供销合同条件签定a、送货天数及方式：备注：1、杂货包括甜品、粮油、干货、烟酒、饮料及日化用品。
2、部分产品的特残性：易碎、怕压、流转快可考虑为直送场，如饼干、陶瓷、玻璃制品及畅销饮料等。
b、付款条件及方式：正常供应商付款期应达到月结45—60天，其中生鲜食品、名牌产品、畅销品供应商付款期可缩短到月结15—30天，国家专控商品（香烟、盐）可先付款后到货，有些专项商品（洋酒、茶）也可考虑即结。
超市供应商管理标准和流程
超市供应商管理标准和流程合同管理（流程）1、修改合同条款；2、按规定时间签订本部门合同；3、合同签订后转交部门主管审核签字；4、业务员录入合同条款；5、转交结算中心审核；6、合同按部门归类，由结算中心妥善保管。
供应商引进（标准）1、引进目的：品类需求商品、价格具有优势、供应商的实力、供应商售后服务；2、供应商应具备（营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、卫生许可证、生产许可证、授权证书等相关证件）；3、商品证件齐全并符合国家标准（QS证书、专利证书、质检报告、生产许可证、绿色食品证书、保健品证书、动检证书、动物防疫许可证、3C证书、无公害证书、有机证件等相关证件），外包装符合国家标准；4、供应商加工间必须符合国家卫生标准。
供应商引进（流程）1、业务员员根据商品结构分析和市场调研，做出商品品类引进计划；2、业务员根据计划寻找目标商品和目标供应商；3、业务员与有意向供应商进行谈判（索要供应商证件、新品证件、报价单、样品及各项支持）；4、业务员确认供应商所报产品价格、单品数量及各项支持力度；5、业务员审查供应商的资质，由业务员建立新合同，交处长审核签字；6、业务员制作供应商引进表，交处长审核签字。
谈判管理1、约定谈判时间、地点、人员、谈判事项；2、准备谈判的相关资料；3、到达谈判地点，给谈判方准备好茶水；4、谈判中，业务员应做好谈判记录；5、听取供应商对谈判事项的描述；6、业务人员介绍本公司相关情况；7、根据双方介绍，确定谈判细则；8、达成共识，签订合同。
管理标准（送货标准）白条肉:看上去有光泽，肉质淡红色、鲜亮、按上去有弹性、肉上盖有动检部门的印章（由定点章和屠宰章），附有动物检疫合格证；（货主、商品名称、重量、有效期限）分割猪肉:看上去有光泽、肉质鲜亮、上面必须贴有动物验讫标签，附有动检部门开具的分割肉动物检疫合格证；（货主、商品名称、重量、有效期限）生牛肉：颜色暗红，有光泽，脂肪洁白或淡黄色；肉质纤维细腻紧实，肉质微湿；附有动物检疫合格证；（货主、商品名称、重量、有效期限）生羊肉：颜色深红色或淡红色，有光泽，脂肪颜色洁白或乳白；弹性好，指压后凹陷能立即恢复，不黏手。
永辉无纸化供应商培训(最新版)
目 录
01 无纸化上线背景
0 无纸化概述
2
0 无纸化业务改变
3 细节
0 无纸化上线准备
4 工作
0 供应商无纸化操作 5 说明
0 注意事项与问题 6 解答
22
单位名称
01
无纸化上线背景
33
单位名称
➢ 我们的现状
快递成本大
寄单不完整 人工操作，效率低
丢单率高 等待时间长
沟通成本高
• 单据过多，存储不便
上线后
不需打印对账单
• 节约纸张，节省时间
• 简化永辉财务的审核工作，提升结 算效率
• 附件减少，存储方便
1122
单位名称
使用发票管理系统优势
供应商使用发票管理系统，实现以下功能：
✓ 抽取发票信息、减少发票手工录入工作；
✓ 提升了发票信息准确率，避免后期的因发票错误退回， 影响付款；
单据必须处理清楚。
对账日登陆VSS上勾单确认后，只需 等2-3个小时，由系统自动做财务确认
，无需寄纸质单据；
给供应商带来的价值：
• 对账加速，不需要邮寄纸质单据至共享等待财务人工确认，整个周期缩短到半天以内 • 减少纸质原单的寄送，降低丢单率，同时节省每年的快递费用以及人工送单的费用
1155
单➢位名对称账确认改变点
4. 通过建立共享客服中心，向供应商开放统一、高效的共享服务窗口；同 时规范客服中心标准流程及操作规范，缩短服务响应时间，提升服务水 平；
。
55
单位名称
02
无纸化概述
66
单位名称
➢ 什么是无纸化
你以为无纸化只是对账无纸化吗？？？
其实，无纸化是……
永辉超市供应商指南
供应商指南◎诚邀合作的基本条件永辉超市的发展离不开各供应（厂）商的关心、理解和支持，同时也为各供应（厂）商的发展，营造了有益于打造“品牌”效应及增效创利的平台。
合作的过程，是互惠双赢的过程。
我们将继续秉承全面开放的理念，诚邀更多的厂商与我们精诚合作，携手发展，共创未来。
为了有益于更好的合作发展，我们期望有意合作的厂商，应同我们一样，具备下列基本条件：一是证章齐全。
所有与我合作的厂商，应持有工商执照、税务登记，以及相关许可证书等各类有效证章，具有合法的经营资质。
二是经营守法。
与我合作的厂商，应有良好的自律意识，能自觉在国家法律限定许可的范围内护法守法，无违法经营的不良记录。
三是信誉良好。
各合作(厂)商应具有良好的企业形象，能够信守承诺，讲求声誉，愿意与我共建“互信、互让、互尊、互谅”的合作基础。
四是商品适销。
各厂商提供的商品应适销对路，具有较强的市场竞争力，不仅符合国家质检标准，而且能够为合作双方增效创利。
五是前景看好。
不论厂家、还是商家，凡有意合作者，应拥有强烈的社会责任感与使命感，创新意识强，发展潜力大，合作双赢的前景良好。
凡具备上述条件的供应（厂）商，都是我方期盼结盟合作的伙伴。
◎供应商应提供的资料凡是期望所属商品进入我“超市”系统的供应(厂)商，均应事先向我方电脑部提供相关资料，以便录入电脑，建立档案信息。
一是提供基本信息。
主要以填表的方式确认，其内容有：公司名称（应与税票名称一致）、联系电话、传真、地址、E-mail、联系人、订货响应天数，财务相关内容，结算方式，业务员手机号码等。
二是提供相关证件。
主要有：营业执照、税务登记证（国税、地税）、卫生许可证、生产许可证、条码证、商标注册证、代理证（代理商提供）、单品检验报告，以及特殊产品的相关证件等。
凡提供证件复印件的，均应加盖(厂)商公章以示确认。
三是提供商品信息。
凡是进入“永辉超市”的商品，供应商均应准确提供相关的商品信息。
如品牌、品名、条形码、规格、包装(含小包装)、型号、保质期、产地等内容，以便我方建立电脑信息资料库。
永辉超市及其供应链网络的简要分析
永辉超市及其供应链网络的简要分析国际学院海事物流一班叶丰631326030105关于永辉永辉超市是中国大陆首批将生鲜农产品引进现代超市的流通企业之一，被国家七部委誉为中国"农改超"开创者，被百姓誉为"民生超市、百姓永辉"。
公司已发展成为以零售业为龙头，以现代物流为支撑，以现代农业和食品工业为两翼，以实业开发为基础的大型集团企业。
永辉超市成立于1998年，总部位于福建省会福州市。
十年创业，飞跃发展，已跻身全国性大型商业百亿企业，是福建省流通及农业产业化双龙头企业，被国家商务部列为"全国流通重点企业"，重点企业，已在上海主板上市，股票代码601933。
永辉超市是中国大陆首批将生鲜农产品引进现代超市的流通企业之一，被国家七部委誉为中国"农改超"开创者，被百姓誉为"民生超市、百姓永辉"。
公司已发展成为以零售业为龙头，以现代物流为支撑，以现代农业和食品工业为两翼，以实业开发为基础的大型集团企业。
永辉超市坚持"融合共享"、"竞合发展"的理念开创蓝海，与国际零售巨头共同繁荣中国零售市场，在北京、重庆、福建、安徽、贵州等多个省市已发展300多家大、中型超市，经营面积超过300万平方米，员工逾30000人，2010年营业总额达150亿元，位居"2010年中国连锁百强企业29强"、"中国快速消费品连锁百强10强"。
永辉供应链相关环节环节一：驻场采购量大的商品由采购直接采购，量小的商品，例如总要货量不到100公斤的商品则是由批发市场上倒爷代为采购，质量有问题直接由倒爷负责，这样既能保证采购单的时间又能保证商品的质量。
环节二：上货时点的控制正常的商品每天上货1-2次，但是对于销量大的商品、畅销的商品可以随时中途补货，这也是发挥了批发市场有驻场采购的优势。
超市供应链运营模式解析(以永辉超市为例)
超市供应链运营模式解析（以永辉超市为例）导读超市打造供应链急需寻找的突破口到底在哪里？永辉超市的供应链是如何满足回归门店关注商品和服务本质的？永辉除了Bravo、YH、微店、上蔬永辉、与中百合作、电商之外，最令人印象深刻的还是其垂直供应链打造动作。
长期以来永辉，除了Bravo 、YH、微店、上蔬永辉、与中百合作、电商之外，最令人印象深刻的还是其垂直供应链打造动作。
为什么很少有企业能类同永辉、大润发这样？企业的生态系统有很大的差别，驱动系统也有很大的差别。
今天要寻找新的溢价和价值增量，需要更多的针对性。
而事实上，虽然超市的现实渠道是很多，但许多管理者常常会用一种管理思维去针对框套不同的问题，说粗了，都是源头、直采、人才、机制的问题，但生鲜、食品和非食中间的内涵有更多的细节值得深入。
一、生鲜供应链生鲜的供应链有生类和熟类，大多数企业重心还在生这一类，永辉其实也在这一阶段，大润发算是国内较好的。
许多超市将未来立足于社区生鲜，但事实上很难找到盈利点，是因为未解决高毛利熟类的问题，当一家门店生鲜占比50%以上时，生鲜再怎么火旺，门店综合毛利也会偏低，而永辉恰恰只是因为做起了生类的规模，不解决熟的问题，永辉早晚也要走下神坛，但目前我们看到永辉在品质化方面的巨大进步。
1、生鲜生类核心是要保持商品鲜活，要在商品最佳保质期内实现规模采购，本质核心是效率。
这其中涉及两个问题：一是企业现有的条件。
你没有冷链系统、也没有足够多的门店终端出口，从市场上拉来一车货很快卖掉就是效率和效益；你有冷链和分销终端，从山东蔬菜基地拉来十车可能更有价值。
从这个角度，不同的规模，效率是不同的。
从单品上说，分摊采购费用之后的售价，仍能有足够的毛利空间并建立完全价格优势，采购即可实施。
二是运营能力。
一个商品最大鲜度是一天，你两小时能陈列在店里，新鲜和价值一定惊人，一个商品最大鲜度是一个月，你两三天就能到店，那也一定很有竞争力；其次是鲜度保持能力，需要有措施，冷链到店了，卖场温度高的要死，鲜度也会失的更快！运营能力不足，企业会像便秘一样难受。
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永辉超市供应商指南 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】
供应商指南
◎ 诚邀合作的基本条件
永辉超市的发展离不开各供应（厂）商的关心、理解和支持，同时也为各供应（厂）商的发展，营造了有益于打造“品牌”效应及增效创利的平台。
合作的过程，是互惠双赢的过程。
我们将继续秉承全面开放的理念，诚邀更多的厂商与我们精诚合作，携手发展，共创未来。
为了有益于更好的合作发展，我们期望有意合作的厂商，应同我们一样，具备下列基本条件：
一是证章齐全。
所有与我合作的厂商，应持有工商执照、税务登记，以及相关许可证书等各类有效证章，具有合法的经营资质。
二是经营守法。
与我合作的厂商，应有良好的自律意识，能自觉在国家法律限定许可的范围内护法守法，无违法经营的不良记录。
三是信誉良好。
各合作(厂)商应具有良好的企业形象，能够信守承诺，讲求声誉，愿意与我共建“互信、互让、互尊、互谅”的合作基础。
四是商品适销。
各厂商提供的商品应适销对路，具有较强的市场竞争力，不仅符合国家质检标准，而且能够为合作双方增效创利。
五是前景看好。
不论厂家、还是商家，凡有意合作者，应拥有强烈的社会责任感与使命感，创新意识强，发展潜力大，合作双赢的前景良好。
凡具备上述条件的供应（厂）商，都是我方期盼结盟合作的伙伴。
◎ 供应商应提供的资料
凡是期望所属商品进入我“超市”系统的供应(厂)商，均应事先向我方电脑部提供相关资料，以便录入电脑，建立档案信息。
一是提供基本信息。
主要以填表的方式确认，其内容有：公司名称（应与税票名称一致）、联系电话、传真、地址、E-mail、联系人、订货响应天数，财务相关内容，结算方式，业务员手机号码等。
二是提供相关证件。
主要有：营业执照、税务登记证（国税、地税）、卫生许可证、生产许可证、条码证、商标注册证、代理证（代理商提供）、单品检验报告，以及特殊产品的相关证件等。
凡提供证件复印件的，均应加盖(厂)商公章以示确认。
三是提供商品信息。
凡是进入“永辉超市”的商品，供应商均应准确提供相关的商品信息。
如品牌、品名、条形码、规格、包装(含小包装)、型号、保质期、产地等内容，以便我方建立电脑信息资料库。
◎ 新商品怎样进入永辉
首先，“永辉超市”真诚欢迎供应商提供各类适销对路的新商品。
然而，由于各类商品在上市前，其潜在价值尚未体现。
因此，我方会有严格的条件限制与筛选过程。
凡是要进入“永辉超市”的新商品，供应商均应办理相关手续。
我方办理新品接洽手续的时间为：每周星期一至星期五上午的8：30-11：30，下午14：00-16：30。
第一，期望进入“永辉超市”的新商品，供应商应先送样品、照片、报价单，及各种证件（盖厂家红章）到我方新品接收登记处填写“样品登记单”。
第二，采购部新品评定委员会在汇总新品情况与相关资料的基础上，每周星期三、星期六在公告栏上公告有意向合作的商品。
第三，供应商可依据公告的信息，向我方采购部提供更详细的简介资料，并与我方深入洽谈协商交易的条件。
如条件合理，经采购部经理、采购总监或新品评定委员会审定，双方可择期签订《交易合同》。
第四，“合同”的签订，将标志着我方与供应商合作关系的确立，其新商品进入“永辉超市”的基本条件已经具备。
此时，新供应商还应填写“供应商资料登记表”。
第五，新品建档之后，采购部将依据《交易合同》下“订单”，并着手安排将新商品选择配送门店，指导做好销售工作，以及跟踪检查销售状况，以确定是否需要长期订货。
第六、说明：1、供应商在新品登记前，应认真核对所提供的资料（品名、规格、型号、条码、包
装（含小包装）、保质期、品牌、产地）是否有误。
如果有误，应及时更改。
否则，如对我方销售管理造成影响，供应商应承担责任。
2、在新商品登记后，供应商应即刻登入“供应商信息查询系统”查看登记情况。
如发现有误，应及时到我电脑部更正。
◎ 采购订货的程序方法
目前，我方对各类商品的采购，实行的是项目主管负责制。
通常情况下，采购订货的“订单”分为：“正常补货订单”，包括订购促销商品和有赠品的商品；“加急或团购订单”；“新品订单”；“赠品订单”等。
(一)“正常补货订单”。
其生成方法是：当我方配送中心的库存达到或接近安全库存的下限时，电脑系统会自动生成“补货订单”的信息，供采购项目主管审定。
项目主管在限定的权限内，一旦审定了“补货”信息，便会通过我方电脑部按照与(厂)商事先协议的品项价格、到货时间等向(厂)商订货。
(厂)商应据此在规定时限内，确保满足我方需求。
(二)“新品订单”。
其程序方法是：我采购部项目主管依据新品分销的计划，以及门店需要，统一下“新品订单”。
(三)“加急或团购订单”。
其生成方法是：当我方门店急需某类商品或有大宗团购订货时，只要我方配送中心库存不足，或可能影响正常配货供应时，电脑系统会自动生成“加急或团购订单”，由我方电脑部将“订单”传真给相关供应(厂)商。
供应(厂)应据此在最短的时间内，满足我方的“订单”需求。
(四)“赠品订单”。
该“订单”通常为附属“订单”，应配属于“正常补货订单”或“加急、团购订单”。
凡这两份“订单”的“备注栏”中含有“本单含有赠品单”字样的，均表示另有一张相应的“赠品订单”是赠品入库的依据。
(五)相关要求：
1、“正常补货订单”的每日取单时间为上午8时至下午3时，取单地点在我方配送中心电脑部。
下午3时之后，供应(厂)商如未领取“订单”，我方会以传真的方式，向供应(厂)商传送“订单”。
若传送“订单”字迹模糊不清，敬请供应(厂)商到我方收货口更换“订单”。
2、“订单”中均表明了有效到货日期，各供应(厂)商应在规定时限内，将商品送达我方仓库。
如不能如期或按品项、数量送达商品，应提前出公函通告我方采购部项目主管，以便协调更改“订单”标识。
否则，我方将视供应(厂)商为违约行为。
3、商品名称前标注有“☆”的为“促销商品”；“△”的为“赠品商品”。
促销商品与赠品的品项、数量、单价等均应按协议约定执行。
4、供应(厂)商取单时，应在我方“发单簿”上签字确认，以尽量避免重复取单或单据重复的问题。
取单时，应认真核对“订单”标识的品名、条码、包装（含小包装）、单位和规格等是否与实际相符。
如有异议，应及时与我方采购部项目主管联系说明，并经项目主管签字确认后，将原“订单”送我电脑部更正。
5、若“订单”类型为“制作之中”、“注销”、“结案”的，说明此单据无效。