药店药品采购验收销售操作规程
药店药品销售操作规程
药店药品销售操作规程第一章总则为规范药店药品销售行为，保障顾客合法权益，确保药店药品销售工作安全、有序进行，特制定本《药店药品销售操作规程》。
第二章销售准备1. 药房准备1.1 药品陈列：按照药监部门的要求，合理陈列药品，按照分类和标签进行区分，确保药品易于辨识和取用。
1.2 货架整理：定期整理货架，清除过期、破损或变质的药品，确保药品的安全和质量。
1.3 温湿度控制：根据不同药品的存储要求，确保药品在适宜的温湿度下保存，避免药品受潮或过热。
2. 人员准备2.1 培训要求：对从事药品销售的员工进行相关法律法规和药品知识的培训，确保员工了解并遵守销售规定。
2.2 岗位职责：明确员工的销售职责，包括发现药品异常、解答顾客咨询等，并要求员工保持良好的服务态度和行为规范。
第三章销售流程1. 顾客咨询1.1 药品咨询：顾客对药物使用方面有疑问时，工作人员应耐心听取并准确回答，如涉及疾病咨询，应引导顾客咨询医生。
1.2 药品选择：根据顾客病情、医生处方或自我用药需求，提出合理的药品选择建议，确保顾客购买到合适的药品。
2. 药品销售2.1 处方核对：核对顾客处方信息，确认处方合法有效，并记录处方相关信息。
2.2 药品确认：核对药品名称、规格和数量，确保销售的药品与顾客需求一致。
2.3 药品包装：将销售的药品放入适宜的包装袋或盒中，保护药品的质量和隐私。
3. 收款结算3.1 价格告知：告知顾客购买药品的价格，并在销售过程中透明公示价格信息。
3.2 收款方式：根据顾客需求和药店的收款方式，向顾客提供方便快捷的收款服务。
3.3 发票开具：根据税法规定，为顾客提供购药发票，并妥善保管相关记录。
第四章质量控制1. 药品验收1.1 合格证明：对进货药品进行验收，确保药品有合格的生产批号、有效期和质量合格证明。
1.2 药品存储：按照药品的特性，严格控制温度、湿度和光照等因素，避免药品受到污染或失效。
2. 药品追溯2.1 进货记录：记录药品的进货渠道、供应商和采购时间等信息，保留相关文件，以备追溯需要。
药品采购、验收、保管、储存出入库制度模版
药品采购、验收、保管、储存出入库制度模版一、目的和适用范围本制度的目的是规范药品采购、验收、保管、储存出入库工作，确保药品的质量和安全，并规范药品的管理程序。
本制度适用于所有从事药品采购、验收、保管、储存出入库工作的人员。
二、药品采购1. 采购计划药品采购工作由药品采购委员会进行计划，采购委员会由相关部门的代表组成。
采购计划应根据药品的需求进行制定，包括药品种类、数量、价格等信息，并在采购计划中明确药品的质量要求。
2. 采购程序（1）确定供应商：根据采购计划，采购委员会应寻找合适的供应商，评估供应商的信誉、药品质量等情况。
（2）编制采购合同：与供应商达成协议后，应编制采购合同，明确药品的规格、数量、质量要求等，并签署采购合同。
（3）采购申请：采购人员根据采购合同的要求，向供应商提交采购申请，在申请中注明药品的规格、数量等信息。
（4）采购审批：采购申请应经过相关部门审批，确保采购计划的合理性和合规性。
（5）采购执行：经过审批后，采购人员可以与供应商进行药品的采购，确保按照合同要求进行采购。
三、药品验收1. 验收程序（1）验收准备：药品验收应由专门的验收人员进行，验收人员应具备相关的药品知识和验收技能。
在验收开始前，应准备验收工具和验收记录表格等。
（2）验收药品：验收人员按照采购合同的要求，对药品进行质量检验。
包括药品的外观、标志、包装等，确保药品的质量符合要求。
（3）验收结果记录：验收人员应记录药品验收结果，包括合格品、不合格品的数量等，并及时向相关部门汇报验收结果。
2. 药品验收标准（1）外观检查：药品的外观应无明显异常，如颜色、形状、气味等应符合药典要求。
（2）标志检查：药品的包装上应有清晰的标志，包括药品名称、规格、批号、生产日期、有效期等。
（3）包装检查：药品的包装应完整、无破损，密封性良好。
四、药品保管1. 保管要求（1）药品存储室：设立专门的药品存储室，确保药品的安全和质量。
（2）温湿度控制：药品存储室应保持适宜的温湿度，防止药品受潮、变质。
4药店药品收货验收操作规程
一、目的规范药品收货和验收的流程及操作标准，保证验收工作顺利进行。
二、适用范围适用于药品的收货、验收工作。
三、职责收货人员：负责收货，并将药品暂放符合规定的待验区域, 有关收货的相关记录并签字。
验收员：验收员负责验收环节中药品质量合格的确定，确定范围包括：药品包装污损，标记不清或脱落，冷藏工具温度不符合规定，药品外观性状发生变化。
四、内容1.收货操作规程1.1.核实运输方式是否符合要求。
1.2.核对采购订单、随货同行单各项信息与药品实物是否相符，无采购订单或随货同行单拒收。
1.3.检查到货件数是否正确，配送单据是否齐全，运输包装是否完好，包装封条是否完好无异样。
1.4.以上项目符合规定，在《送货回执单》上签字。
1.5.以上项目不符合规定，应将不符合内容填写在回执上，并与送货人员同时签字确认。
1.6.将已签收的药品放置指定待验的区域，冷藏药品放入冷藏柜验收区域。
1.7.冷藏药品收货时，应检查并记录运输方式、到货时间、到货温度、运输过程的温度记录，不符合要求的应拒收。
并将内容填写冷藏药品收货记录中。
2.验收操作规程2.1.验收原则：2.1.1.逐品种逐批号进行验收。
2.1.2.整件按抽样原则开箱验收。
2.2.验收员按照批号逐批查验药品合格证明文件，对于相关证明文件不全或内容与到货药品不符的，不得上架，并交质量管理员处理。
2.2.1.验收员按照药品批号查验同批号的检验报告书，药品检验报告书应当加盖供货单位药品检验专用章或质量管理专用章原印章。
从批发企业采购药品的，检验报告书的传递和保存可以采用电子数据形式，但应当保证其合法性和有效性。
2.2.2.验收进口药品应当有加盖供货单位质量管理专用章原印章的相关证明文件：2.2.2.1.《进口药品注册证》或《医药产品注册证》。
2.2.2.2.《进口药品检验报告书》或注明“已抽样”字样的《进口药品通关单》。
2.2.2.3.《进口药品检验报告书》。
2.3.对每次到货药品进行逐批抽样验收，抽取的样品应当具有代表性，对于不符合验收标准的不得入库，并交质量管理人员处理。
药房门店验收操作规程
药房门店验收操作规程1. 引言本文档旨在规范药房门店的验收操作，确保门店所采购的药品符合相关法规和质量标准，以保障顾客的用药安全。
2. 验收责任药房门店的所有员工都有责任参与药品的验收工作。
药剂师作为门店的负责人，应对药品的验收工作负最终的责任。
3. 验收前准备在进行药品验收之前，门店需要进行以下准备工作： - 验收台：设立专门的验收台，用于验收药品并记录相关信息。
- 验收工具：准备酒精、手套、称量器等相关验收工具，以保证操作的安全和准确性。
- 验收记录表：准备统一的验收记录表格，记录药品的名称、生产日期、批号、产地等信息。
4. 药品验收流程药品验收包括以下主要步骤：4.1 货品检查•仔细核对药品的外包装，确保外包装完好无损，无任何标签脱落或遗漏。
•检查药品包装上的标签和说明书，核对药品的名称、规格、有效期、批号等信息与采购订单一致。
•若药品为冷藏或冷冻药品，需检查包装上的温度记录是否正常。
4.2 药品外观检查•在验收台上按照规定的环境要求，打开药物包装。
•检查药品的色泽、形状、质地等外观特征，确保与正常药品一致。
4.3 标签验证•核对药品包装上的标签与药品本身的印刷字迹是否清晰可辨。
•核对标签上的药品名称、规格、有效期、批号等信息与采购订单一致。
•检查药品的注册证、批准文号等相关证件是否真实有效。
4.4 药品数量验证•使用准确的称重器具，核对药品的净重是否与包装上标示的净重一致。
•若液体药品，使用计量工具，核对体积是否与包装上标示的体积一致。
•核对药品实际数量与采购订单上的数量是否一致。
4.5 药品质量验证•对于特殊药品，如注射剂、口服液等，需要进行药品质量验证。
•验收人员应使用化验工具和方法，进行相关药品品质测试，并与产品规格要求进行对比。
•记录相关药品质量测试结果，并与供应商或生产厂家确认。
4.6 验收结果处理•验收合格的药品放置于验收合格区域，待入库之前封存。
•验收不合格的药品应另行处理，可以退还给供应商或进行报废处理。
零售药店质量管理操作规程
零售药店质量管理操作规程一、目的与适用范围本操作规程旨在确保零售药店的药品质量管理达到国家规定的标准，保障公众用药安全。
适用于所有零售药店及其相关工作人员。
二、药品采购管理1. 选择合法、信誉良好的药品供应商，并与之签订质量保证协议。
2. 采购药品时，必须查验供应商的合法资质和药品的合格证明。
3. 确保采购的药品在运输、存储过程中符合规定的温度和湿度要求。
三、药品收货与验收1. 收货时应检查药品的包装是否完好，标签是否清晰。
2. 验收药品时，应核对药品的批号、有效期、数量等信息，并记录在案。
3. 对于不符合要求的药品，应立即隔离并通知供应商处理。
四、药品存储管理1. 药品应分类存放，易串味、易变质的药品应单独存放。
2. 定期检查药品的有效期，确保先进先出的原则。
3. 药品存储区域应保持清洁，防止药品受潮、受热或受到其他污染。
五、药品销售管理1. 销售药品时，应向顾客提供正确的用药指导和必要的警示信息。
2. 对于处方药，必须凭医师处方销售，并进行处方登记。
3. 定期对销售的药品进行盘点，确保药品库存的准确性。
六、药品不良反应监测与报告1. 建立药品不良反应监测制度，鼓励顾客报告药品不良反应。
2. 对收集到的不良反应信息进行评估，并按照规定及时上报给相关部门。
七、质量管理体系的持续改进1. 定期对药店的质量管理体系进行审查和评估。
2. 根据审查结果，及时采取改进措施，提升药品质量管理水平。
3. 对员工进行定期的药品质量管理培训，提高其专业能力和服务水平。
八、记录与文档管理1. 所有与药品质量管理相关的记录和文档应妥善保存，以备查阅。
2. 记录应包括但不限于采购记录、验收记录、销售记录、不良反应报告等。
3. 记录保存期限应符合相关法律法规的要求。
九、应急预案1. 制定药品质量事故应急预案，确保在发生问题时能迅速有效地应对。
2. 定期进行应急预案的演练，确保所有员工了解并能够执行预案。
通过以上规程的实施，零售药店可以确保药品的质量和安全，为顾客提供专业可靠的服务。
药品进货和验收质量管理制度范本
药品进货和验收质量管理制度范本一、目的与适用范围本制度旨在确保药品进货的质量管理和验收工作的准确性和规范性，适用于所有进行药品进货和验收活动的相关部门和人员。
二、术语定义1. 药品：指符合国家法律法规规定，用于预防、治疗、诊断或缓解疾病的物质。
2. 药品进货：指购买或获得药品，并将其纳入企业库存管理的过程。
3. 验收：指按照规定的要求对购进的药品进行检查和评估。
三、流程与要求1. 采购前准备a) 针对需要进货的药品，相关部门应制定进货计划，明确所需药品的品种、规格、数量等信息。
b) 采购人员应对供应商进行评估，确保供应商具备合法经营资质和药品质量管理体系。
c) 与供应商沟通确认药品规格、包装、生产日期、有效期等信息，并确保其符合企业的要求。
2. 药品进货a) 采购人员按照采购计划与供应商签订药品进货合同，并进行书面确认。
b) 采购人员应与供应商协商制定药品交货时间，并及时通知相关部门准备验收工作。
c) 药品进货应由专人负责，遵循“先进先验”的原则，确保药品进货的准确性和时效性。
d) 药品进货时应核对药品标识、生产日期、有效期等信息，确保药品符合相关要求。
3. 药品验收a) 验收过程应在进货后立即进行，由专人负责。
b) 验收人员应按照药品进货合同和企业相关要求进行验收，并填写相应的药品验收记录。
c) 验收应检查药品标识、包装完好性、生产日期、有效期等信息，确保药品的合格性。
d) 对于不合格的药品，验收人员应立即通知采购人员，并按照相关程序进行处理。
e) 验收合格的药品应及时入库，并进行相应的库存管理和标识。
4. 质量管理a) 采购人员应对供应商的资质、质量管理体系和售后服务进行定期评估和监督。
b) 各相关部门应建立健全的药品质量管理制度，确保药品的质量安全。
四、记录与报告1. 药品进货记录：包括药品进货合同、药品供应商资质、药品进货计划等文件。
2. 药品验收记录：包括药品验收单、验收合格率统计等。
药店药品采购验收销售操作规程
药店药品采购验收销售操作规程一、引言药店作为提供药品销售服务的机构，必须遵守相关法律法规和规范性文件，建立健全药品采购验收销售操作规程，以确保药品的质量安全、合法合规，并为顾客提供优质的药品销售服务。
二、药品采购1.药店应根据实际经营需要，制定药品采购计划并记录，包括药品种类、数量、价格等信息。
2.药店应从合法的供应商采购药品，并确保供应商具备相关资质和许可证。
3.药店应与供应商签订合同或采购协议，在协议中明确双方的权责和药品质量要求。
4.药店应保留药品采购记录，包括采购日期、供应商信息、药品信息等。
三、药品验收1.药品验收应由专人负责，验收人员应具备相关药品质量知识和操作经验。
2.药品验收人员应核对药品的包装、标识、有效期等信息，以确保药品的真实性和合法性。
3.药品验收人员应进行外观检查，主要包括药品的颜色、气味、形状等，确保没有异常情况。
4.药品验收人员应对药品进行质量检测，包括重量、含量、纯度等指标的测定。
5.药品验收人员应根据药品质量检测结果和规定的标准，判断药品是否符合要求。
6.药品验收人员应清点药品数量，并与采购数量进行对比，确保数量一致。
7.药品验收人员应记录验收结果，并签字确认。
四、药品销售1.药店应严格按照相关法律法规和规范性文件的要求进行药品销售。
2.药店应对销售的药品进行登记记录，包括药品名称、数量、销售价格等信息。
3.药店应核对顾客的身份信息，确保合法购药，并告知顾客有关药品的使用方法和注意事项。
4.药店应保留销售记录，并定期进行销售数据的整理和汇总。
5.药店应禁止销售过期药品，确保顾客的用药安全。
6.药店应建立售后服务制度，对因药品质量问题引发的投诉、退换货等进行及时处理。
五、质量管理1.药店应建立药品质量管理制度，规范药品的采购、验收、销售和售后服务等环节。
2.药店应定期对药品进行质量抽查和自查，确保药品的质量安全。
3.药店应确保员工具备相关药品质量知识和操作技能，定期开展培训和考核。
药品购进与验收管理制度范本
药品购进与验收管理制度范本一、目的和范围本制度的目的是规范药品的购进和验收流程，确保采购的药品质量符合相关法律法规的要求，保障患者用药的安全和有效性。
本制度适用于医疗机构内各级各类药房、药库的药品采购和验收工作。
二、职责和权限1. 药品采购员：(1) 负责对药品市场进行持续监测和调研，及时掌握有关药品价格、质量、供应等信息；(2) 根据临床科室的用药需求，提出合理的采购计划，并制定药品采购预算；(3) 与供应商进行有效沟通和谈判，协商药品价格、数量和交货期等事宜；(4) 对供应商提供的药品样品进行评估，并根据评估结果决定是否采购；(5) 药品购进前，向医院药学部门提交采购计划和相关药品信息。
2. 药品验收员：(1) 负责对到货的药品进行验收，核对药品的名称、规格、数量和有效期等信息；(2) 参照国家相关标准和行业规范，对药品进行质量检验，包括外观、包装、标签、说明书等；(3) 根据验收结果，及时向药店或药库上报验收报告；(4) 对不合格的药品进行处理，包括报废、退货、销毁等，并及时记录并上报相关责任人。
三、采购流程1. 药品需求确认：临床科室根据临床需要提出药品需求，药品采购员与药学部门进行沟通和确认，确定具体采购计划。
2. 供应商选择：药品采购员进行供应商的筛选和评估，并与供应商进行洽谈和谈判，获取药品的报价和其他相关信息。
3. 价格谈判和合同签订：药品采购员按照医院采购管理的相关程序，与供应商进行价格谈判和合同签订，确保价格合理和合同的有效性。
4. 采购订单：药品采购员根据采购计划，向供应商发出采购订单，并确认订单的内容和要求。
5. 药品购进：供应商按照采购订单要求，将药品安全送达医院，药品验收员进行验收，并填写验收记录。
6. 药品入库：药品验收合格后，药库管理员按照规定的流程进行药品入库，并做好相应的记录和标示。
四、验收流程1. 药品到货：药品送达医院后，由药品验收员核对药品的名称、规格、数量和有效期等信息，并与采购订单进行对照。
药品采购、验收、保管、储存出入库制度范文
药品采购、验收、保管、储存出入库制度范文一、采购制度1. 采购目的：根据医疗机构的需要，及时、准确地采购所需药品，保障医疗工作的正常进行。
2. 采购标准：根据国家和地方相关法规、标准，采购符合质量要求的药品，确保患者用药的安全性和效果。
3. 供货商选择：采购部门应根据医疗机构的需求，选择符合要求的供货商，并签订合同或协议。
4. 采购程序：采购部门应按照规定的程序进行采购，包括需求确认、询价比价、评标、合同签订等环节，确保采购的公开、公正、公平。
5. 采购文件及记录：采购部门应妥善保存采购文件和相应的记录，包括采购计划、询价比价记录、评标记录、合同及发票等，以备审计和核查。
二、验收制度1. 验收目的：对药品进行质量、数量的检查，确保所采购的药品符合要求，并及时妥善处理不合格品。
2. 验收程序：验收人员应按照规定的程序进行验收，包括查阅货物的发票、检验药品的包装、标签、有效期、外观等，进行化验和抽样检查。
3. 验收标准：根据药品的相关标准和要求，验收人员应对药品的质量进行判定，合格品应妥善保存，不合格品应及时处理。
4. 验收记录：验收人员应做好验收记录，包括验收日期、供货商、药品名称、规格、数量、验收结果等，以备查档和核查。
三、保管制度1. 保管目的：对已通过验收的药品进行妥善保管，确保药品的安全性和有效性。
2. 保管场所：医疗机构应建立适当的保管场所，根据药品的特性和贮存要求，进行分类储存，避免混淆和交叉感染。
3. 药品分类储存：药品应按照分类进行储存，包括按照药品类别、有效期、特殊要求等，设立相应的药品存放区域和储存条件。
4. 保管人员：医疗机构应指定专人负责药品的保管工作，确保药品的安全和完整。
5. 保管记录：保管人员应做好药品的入库、出库和库存记录，包括药品名称、规格、数量、有效期、存放位置等，以备查档和核查。
四、储存出入库制度1. 入库程序：当药品通过验收合格后，应按照规定的程序进行入库，包括登记、验收、存放等环节，保证药品的准确性和完整性。
零售药店质量管理操作规程
望京金象大药房药品质量管理操作规程一、药品采购、验收、销售操作规程1、药品采购1.1 人员规定：采购员规定具有高中以上文化水平，需通过专业岗位培训，并经地市级以上药品监督管理部门考试合格，取得岗位合格证书后方可上岗。
1.2 制定采购计划：采购员根据市场需要、季节特点、病疫情况以及结合库存余缺定期编写采购计划，报质量负责人审查批准后进行采购。
1.3 建立采购记录：采购员根据采购计划向总部提出配送申请，与总部协调相关的进货事宜，待配送申请成功提交后，根据采购商品的品名、数量、生产厂家、价格、生产批号、有效期、批准文号进行记录并按月装订留存。
2、药品验收2.1营业员收货：营业员依据药品采购人员所做的“药品采购记录”以及配送人员提供的“分店回执单”对照实物进行核对，确认包装箱无破损后收货，并在“分店回执单”上签字。
如包装箱有损坏要立即拒收并告知质量管理员。
2.2药品待验：营业员要将所购进的药品放置于待验区，及时告知验收员到场进行验收。
2.3验收的场合、环节与方法：验收员在待验区内一方面检查药品外包装是否符合规定规定；符合规定的，予以记录并开箱检查药品。
根据“商品配送单”上的商品名称、规格、生产公司、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、数量、单价进行逐个品种验收，符合规定的，在“商品配送单”上盖合格章并签字。
并将“商品配送单”按月装订存档；同时告知营业员办理药品入店手续。
凡发现有不符合规定情况时，应填写《药品拒收报告单》，交质量负责人复查解决。
2.4 验收记录：药品验收记录即总部提供的“商品配送单”验收员按月顺序装订，保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
3、药品销售3.1 验收完毕后，验收员在验收记录上盖合格章、签字并交营业员；营业员依据验收合格结论和验收员的签字将药品放置于相应的销售区域内，按照近效期先出原则进行上架销售。
3.2 营业员如发现药品有货与单不符、包装不牢或破损、标志模糊等质量异常情况时，有权拒收并报告质量负责人解决。
药店药品采购操作规程
药店药品采购操作规程《药店药品采购操作规程》一、采购前的准备工作1.1 确定采购需求：根据销售情况、库存量和市场需求确定药品采购需求。
1.2 制定采购计划：根据采购需求确定采购计划，包括采购数量、采购时间和采购预算等。
1.3 寻找供应商：通过市场调研和招标等方式，选择合适的药品供应商。
二、采购操作流程2.1 与供应商联系：与选定的供应商联系，确认药品的价格、质量和交货时间等细节。
2.2 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2.3 下订单：根据合同约定，向供应商下达采购订单。
2.4 收货验货：收到货物后进行验货，确认货物的数量、质量和规格是否符合合同要求。
2.5 入库管理：将验货合格的药品进行入库管理，做好货物的分类、标记和存放等工作。
三、质量控制和整理管理3.1 药品质量控制：定期检查药品的保质期和质量，防止过期或受损药品进入销售环节。
3.2 库存管理：对库存进行定期盘点，及时调整库存量，避免库存积压或缺货情况的发生。
3.3 数据整理：及时记录和整理采购数据，做好采购记录和报表，为后续的采购决策提供参考。
四、采购后的跟踪管理4.1 供应商评估：对每一次的采购合作进行评估，评价供应商的服务和产品质量，及时调整合作关系。
4.2 采购成本控制：对采购成本进行分析，寻找节约成本的方式，提高采购效率。
4.3 售后服务：与供应商保持良好的沟通，解决售后服务中出现的问题，确保药品的质量和供应的稳定性。
综上所述，《药店药品采购操作规程》是在药品采购过程中的一系列操作流程和管理措施，对于保证药品质量、降低采购成本、提高采购效率等方面都具有重要的意义。
药店在进行药品采购时应严格按照规程操作，确保药品的质量和供应的稳定性，为患者的用药安全提供保障。
药品销售管理操作规程
药品销售管理操作规程一、总则1.本规程是为了规范药品销售管理，保障药品销售的质量和安全，提高销售效率，确保顾客的利益。
2.本规程适用于药店、医院、药品批发、零售企业等药品销售单位。
二、销售流程1.药品采购（1）药品采购人员应根据销售计划和库存情况，制定采购计划。
（2）采购人员应根据采购计划和需求，选择合适的药品供应商，进行询价和比较。
（3）采购人员应与供应商签订合同或协议，明确双方的权益和责任。
2.药品入库管理（1）药品入库前应进行验收，验收人员应核对药品的名称、规格、数量和有效期等信息，确保药品的质量和准确性。
（2）入库人员应按照规定的要求，将药品储存在指定的地方，并进行标记，确保药品不会污染或过期。
（3）入库人员应及时更新库存信息，并及时上报。
3.销售环节管理（1）销售人员应对所销售的药品进行核对和确认，保证药品的完整性和准确性。
（2）销售人员应向顾客提供明确的药品使用说明，并告知顾客使用的禁忌和注意事项。
（3）销售人员应根据顾客的需求和身体情况，提供合适的药品，并对销售药品进行记录。
（4）销售人员应将销售记录及时上报，并保留销售凭证和相关商业资料。
4.药品库存管理（1）库存管理人员应根据销售情况和采购计划，进行合理的库存控制，确保库存适度。
（2）库存管理人员应定期进行盘点，核对库存情况，确保库存准确性。
（3）库存管理人员应及时处理过期或损坏的药品，并做好相应的记录。
（4）库存管理人员应对库存药品进行分类储存，确保库存的整洁和安全。
三、销售安全管理1.药品销售单位应建立完善的销售安全制度和流程，明确销售人员的职责和权限。
2.销售人员应全程跟踪销售药品的流向和去向，确保药品的安全性和合法性。
3.销售人员应对可疑的药品和销售行为进行举报，并配合相关部门进行调查和处理。
4.药品销售单位应加大对销售人员的培训和教育，提高销售人员的安全意识和素质。
四、销售监督管理1.药品销售单位应建立健全内部管理机制，对销售过程和销售人员进行监督和管理。
药品采购操作规程(三篇)
药品采购操作规程第一章总则第一条为规范药品采购操作，保障医疗机构用药质量和安全，提高药品采购效益，制定本规程。
第二条适用范围本规程适用于全体医疗机构的药品采购工作。
第三条基本原则药品采购工作应坚持公开、公平、公正的原则，按照合理、合法、经济、科学的要求，确保采购药品的质量、价格、供货时间及售后服务等。
第四条采购目标医疗机构在药品采购工作中应确保以下目标：1. 选购与医疗机构实际需要相适应的药品；2. 保证药品质量，确保患者用药安全；3. 从不同渠道获取药品，确保供应的可靠性；4. 在保证药品质量的前提下寻求最佳采购价格；5. 遵循合同精神，及时履行支付义务。
第二章基本工作程序第五条采购需求计划医疗机构应根据临床需求、用药情况、资金状况等，制定药品采购需求计划。
药品采购需求计划应包括药品名称、规格、数量、要求到货日期、使用用途等信息，并经过负责人审核同意后提交采购部门。
第六条采购方式医疗机构可以采用以下方式进行药品采购：1. 直接委托生产企业进行生产订购；2. 直接从药品批发企业或生产企业订购；3. 参加招标活动进行采购；4. 参与采购联合体或协作社采购。
第七条采购招标药品采购需达到一定金额或特殊情况下，医疗机构应按照法律、法规、规章要求进行采购招标。
招标工作应包括招标文件编制、发布招标公告、资格预审、招标文件递交、开标、评标、中标、招标结果公示等环节。
第八条供应商资质审核与供应商管理医疗机构在药品采购过程中应对供应商的资质进行审核，确保供应商具备相关生产经营资质、质量管理体系认证和药品生产企业或经营企业许可证等必要的资质。
医疗机构应建立供应商档案，对供应商的经营状况、产品质量、服务质量进行跟踪评估，并对不合格供应商及时采取相应措施。
第九条价格谈判医疗机构在与供应商谈判药品价格时，应坚持公开、公平、公正的原则，确保谈判过程公平透明。
谈判结果应根据市场行情、产品质量、供货能力等多方面因素进行综合考虑，并签订书面谈判协议。
药品采购验收销售操作规程药店新版认证
药物采购、验收、销售操作规程一、目旳为依法经营，防止假劣药物流入本企业，保证药物质量，做好药物销售工作，特制定本规程。
二、引用原则及制定根据（1）《中华人民共和国药物管理法》及其实行条例；（2）《药物经营质量管理规范》及其实行细则。
三、操作规程（一）药物采购1、首先确定供货单位旳资质和质量信誉。
是首营企业采购人员按照首营企业审核程序进行审核，填写首营企业审批表，报质管员审核，质量负责人审批，负责人同意；是首营品种由采购人员按照首营品种审核程序进行审核，填写首营品种审批表，报质管员审核，质量负责人审批，负责人同意。
采购员负责索取并审核供货企业合法性旳有关资料。
2、审核购入药物旳合法性。
内容包括：合法企业所生产或经营旳药物；法定旳质量原则，即国家药物原则；进口药物应有符合规定旳、加盖了供货单位质量管理机构原印章旳《进口药物注册证》和《进口药物检查汇报书》或《进口药物通关单》旳复印件；包装和标识符合有关规定和储运规定。
3、对与本企业进行业务联络旳供货单位销售人员，进行合法资格旳验证。
审核资料旳重要内容：药物销售员身份证及药事法律法规和专业知识培训合格证明材料，供货企业法定代表人授权委托书；授权委托书应加盖供货企业原印章、其法定代表人旳印章或签字，并明确授权经营活动范围，标明有效期限；以上资料审验后留存。
4、采购药物按照按需采购、勤进快销旳原则进行采购。
5、签定购销协议及质量保证协议书，购销协议明确质量条款。
6、认真做好购进记录。
7、对货单不符、包装破损、封签不牢，违反购货协议旳其他规定，由采购员填写质量可疑药物汇报、确认单,上报质管员审核处理。
8、采购人员做完药物购进记录未来货告知验收员验收。
（二）药物验收1、验收员根据采购员提供旳药物购进记录和原始票据（包括销售清单及增值税发票或一般发票）在待验区（台）对购进旳药物进行逐批质量检查验收；2、质量检查验收严格按照法定原则和质量条款进行；3、包装检查：外包装检查包括包装箱与否牢固、干燥；封签、封条有无破损；包装箱有无渗液、污染及破损；外包装与否清晰注明药物名称、规格、生产批号、生产日期、有效期、储存条件、同意文号等标识内容；外用药物，非处方药与否有规定标识，包装上应有特定储运标志。
药店验收流程及注意事项
应当有验收专用场所
药品待验区域设置明显的标识，与其他的区域隔开。
待验区的温度要符合药品的存储温度。
验收的设施设备要清洁。
收货人员要对照随货同行单核实药品实物，保证票、张、货一致。
核对随货同行单和采购记录。
没有随货同行单或者采购记录的应当拒收。
随货同行单与采购记录以及本药店实际请款不一致的，要拒收药品，同时通知采购部门处理。
依据随货同行单核对药品实物，单据与实物不一致的，要拒收药品，同时通知采购部门处理。
除数量外，随货同行单其他内容与采购记录、药品实物不符的，经过采购部门向供货单位核实确认后，只要供货单位可以提供正确的随货同行单据，可以收货。
随货同行单的数量与采购记录、药品实物不一致的，经供货单位确认后，采购部门确定调整数量后，可以收货。
供货单位不承认随货同行单与采购记录、药品不是不一致的事实，拒收药品。
验收时要拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，出现破损、污染、标识不清等情况的药品，要拒收。
药店药品销售操作规程
药店药品销售操作规程一、引言本操作规程的目的是规范药店药品销售的流程和操作，确保药品销售的安全性、有效性和合法性，为顾客提供优质的药品销售服务。
本操作规程适用于所有药店。
二、药品储存1. 药品存放a. 贮存药品时，应遵循“先进先出”原则，确保库存药品的有效期。
b. 药品应存放在阴凉、干燥、通风良好的地方，避免阳光直射和高温环境。
c. 药品应分类存放，以便查找和管理。
2. 药品标识a. 药品上应有清晰的中文标注，包括药品名称、生产日期、有效期、批号等信息。
b. 药品标签应保持完整，不得出现破损或掉落。
三、销售操作1. 药师介绍a. 药师应向顾客提供耐心和专业的咨询服务，了解顾客的病情和需求，提供合适的药品选择。
b. 药师应告知顾客药品的使用方法、剂量和注意事项，并解答顾客的疑问。
2. 药品验收和核对a. 药师在销售前应仔细核对药品的名称、规格、生产日期、有效期等信息，确保药品的准确性和合法性。
b. 药师应对药品进行外观检查，如有异常情况应立即报告上级主管并予以处理。
3. 销售记录a. 药师在销售时应准确记录顾客的个人信息、购买药品的种类和数量等相关信息。
b. 销售记录应妥善保存，以备查验和追溯。
4. 处方药品销售a. 对于处方药品销售，药师应核对顾客的医生处方，并记录医生姓名、处方日期等信息。
b. 处方药品销售应要求顾客出示有效的医生处方并保存副本，以确保符合合法要求。
5. 药品包装a. 销售的药品应当使用合适的包装材料进行包装，确保包装完整、密封和标识清晰。
b. 药品包装上应明确标注药品的名称、规格、生产日期、有效期、批号等信息。
6. 药品退换货a. 顾客在购买后如需退换药品，应在规定时间内办理退换手续，并提供有效的购买凭证。
b. 退换的药品应进行检查和核实，不得影响药品的销售和使用安全。
四、卫生与安全1. 药店卫生a. 药店内应保持清洁，定期进行卫生消毒，并确保工作人员严格遵守个人卫生要求。
b. 药店内不得存放过期、变质或损坏的药品，一旦发现应及时清理和报废。
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药店药品采购验收销售操作规程
药品采购操作规程
企业在开展药品购进活动中，必须制定能够确保购进药品符合质量要求的进货质量管理程序，进货质量管理程序就包括以下环节：
一、确定供货企业的法定资格及质量信誉；
二、审核所购入药品的合法性和质量可靠性；
三、对与本药店进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证；
四、对首营品种，填写“首营品种审批表”，并经企业质量管理机构和企业主管领导审核批准；
五、签订有明确质量条款的购货合同；
六、购货合同中质量条款的执行。
1供货企业合法性
药店应从具备合法资质的药品生产企业或药品批发企业购进药品，不得向其他任何单位或个人购入药品。
GSP要求购进药品时必须严把质量关，审核供货单位的合法性和购
入药品的合法性，并确保按照药品购进质量管理的规定组织采购活动。
同时，药店应对与本店进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证。
业务购进部门负责索取并审核供货企业合法性的有关资料，审核内容应包括：供货方《药品生产（经营）许可证》和“营业执照”的合法性、真实性、有效性，供货方“证照”核准的经营方式和经营范围，供货方通过药品认证的相应证书等。
业务购进部门应建立包括所有供货方资料的“合格供货方档案”，可对合格供货方实行企业代码识别控制管理，对在本店已经建立“合格供货方档案”或享有企业代码的供货企业，业务部门可与之正常进行业务往来；对未建立“合格供货方档案”且无企业代码的供货企业，在进货时应对供货单位按首营企业进行审核。
2购进药品合法性
购进的药品应符合以下基本条件，以确保其合法性：
2.1合法企业所生产或经营的药品；
2.2具有法定的质量标准，即国家药品标准；
2.3进口药品应有符合规定的、加盖了供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》的复印件；
2.4包装和标识符合有关规定和储运要求；业务购进部门应严格按照进货质量管理程序的要求，查询并核实药品的合法性资料，认真审核所购进药品的合法性，质量管理部门应负责建立所经营药品的质量档案。
3供货方销售人员合法性
3.1根据药品监督管理有关法律法规，本店应对来本单位进行药品销售、推广等业务联系的人员进行合法性资格审核，索取其有关证明资料，并对供货方销售人员建立相应的管理档案，对其经营行为及身份的合法性实行动态的监督审核。
对不再具备合法资格的销售人员应及进采取有效措施，停止业务往来。
审核资料的主要内容：
3.1.1供货企业证照复印件。
审核《药品生产（经营）许可证》和“营业执照”核准的经营方式、经营范围与销售员的经营行为是否相符；
3.1.2药品销售员身份证；
3.1.3供货企业法定代表人授权委托书。
授权委托书应加盖供货企业原印章，其法定代表人应加盖印章或签字，并明确授权经营活动范围或经营品种，标明有效期限；
3.1.4省级药品监督管理局核发的销售人员从业资格证书。
以上原件审验后应留复印件。
3.2购进计划的编制与审核
药品购进计划是业务经营活动的重要工作内容，本店应认真研究市场需求的各种信息，紧密结合企业管理实际，按照从实际出发，遵循市场经济规律、提高企业经济效益的原则，科学合理地制定购货计划。
编制购进计划一般按照以下程序进行：
3.2.1业务购进部门在编制药品购进计划时，应坚持“质量第一”原则，立足经营需要及市场需求，合理设计药品库存结构，提出一定时期内的购进计划内容，报质量管理机构审核；
3.2.2质量管理部门应认真查阅合格供货方档案及药品质量档案，以药品质量作为重要依据，并根据上一经营周期的购进药品质量评审结果，有效行使质量否决权，作出审核结论；
3.2.3经质量审核的购进计划应报质量工作负责人审批，由业务经营部门实施。
从质量审核的目的出发，药品购进计划的质量审核内容主要是对供货企业、购进品种的确定进行审查。
凡列入质量管理部门审核合格的供货企业名单、购进品种目录的供货企业和购进品种，业务部门可按照经营管理的实际需要，自主开展业务经营活动。
未列入供货企业名单、购进品种目录的，应根据具体情况，报质量管理机构审核。
3.3.采购合同管理
药品采购合同是药品经营过程中明确供销双方责权的重要形式之一。
根据GSP要求，签订采购合同应明确质量条款，其目的就是使供销双方在经营活动中牢固树立质量意识，明确双方的质量责任，促使企业自觉主动的加强质量控制，依
法规范经营，确保药品经营质量。
3.3.1采购合同的形式
药品采购合同的形式一般分为：
①标准书面合同；
②质量保证协议；
③文书、传真、电话记录、电报、电信、口头约定等。
本店在药品购销活动中签订的药品采购合同，应明确相应的质量条款内容，当所形成的合同不是标准书面合同形式，如文书、传真、电话记录、电报、电信、口头约定等方式，企业应与供货单位提前签订明确质量责任的质量保证协议，并明确有效期，质量保证协议一般应按年度重新签订。
3.3.2书面合同的项目与内容
①合同项目
购销双方企业名称、地址及邮编、电话、传真、邮件地址、银行帐号与税号、签约代表、签约时间、合同正文。
②合同正文内容
药品名称、规格、批准文号、供货价、包装单位、数量及，
总金额；
交货时间、方式、地点；
结算方式与付款期限；
质量标准与质量条款及质量责任分担；
违约处理方式。
4首营企业与首营品种
4.1定义
首营企业指购进药品时与本企业首次发生供需关系的药品生产或经营企业。
首营品种指本企业向某一药品生产企业首次购进的药品，包括新产品、新规格、新剂型、新包装。
4.2质量审核的目的
对首营企业与首营品种的质量审核可以确认供货企业的合法资质和质量保证能力，保证所购进药品的质量及合法性，从而有效把好药品购进质量关，防止假药、劣药流入药品流通领域，保证消费者的切身利益。
因此GSP将首营企业与首营品种的审核列为购进质量控制的首要环节。
4.3质量审核的作用
通过对首营企业和首营品种的质量审核，全面、准确地收集首营企业和首营品种的相关资料，并建立档案，充分了解首营企业质量保证能力，掌握首营品种的质量信息，保证企业购进行为的合法性。
4.4质量审核的资料内容
①首营企业的质量审核，要求必须提供加盖首营企业原印章的合法证照复印件；药品销售人员须提供加盖企业原印章和企业法定代表人印章或签字的委托授权书，并标明委托授权范围及有效期；药品销售人员身份证复印件。
还应提供首营企业质量认证情况的有关证明。
②首营品种的质量审核，应提供加盖生产单位原印章的合法证照复印件；药品质量标准、药品生产批准证明文件复印件；首营品种的药品出厂检验报告书；药品包装、标签、说明书批件和实样以及价格批文等。
4.5质量审核的程序
①首营企业审核程序：
根据GSP要求，药店对首营企业应进行包括合法资格和质
量保证能力的审核。
业务部门按规定将审核资料收集齐全后，填写“首营企业审批表”，报质量管理机构进行质量审核；首营企业的审核以资料的审核为主，如依据所报送的资料无法作出准确的判断时，业务部门应会同质量管理部门对首营企业进行实地考察，并由质量管理部根据考察情况形成书面考察报告，再上报审批；质量管理部将“首营企业审批表”报分管质量负责人审核批准后，业务部门方可从首营企业进货。
②首营品种审核程序：
业务购进部门按规定将审核资料收集齐全后，填写“首营品种审批表”，报质量管理机构进行质量审核；质量管理机构将“首营品种审批表”报分管质量负责人审核批准后，业务部门方可购进首营品种；质量管理机构负责建立首营品种的质量档案。