交货进度明细表
工程项目施工进度表模板
工程项目施工进度表模板
工程项目施工进度表是项目管理中非常重要的工具，它可以帮
助项目团队跟踪和监控项目的施工进度，确保项目按时按质完成。
一般来说，施工进度表模板应该包括以下内容：
1. 项目基本信息，包括项目名称、项目编号、施工单位、监理
单位、项目经理等基本信息。
2. 时间节点安排，列出项目的各个阶段和关键节点，包括计划
开始日期、计划完成日期、实际开始日期、实际完成日期等信息。
3. 工作内容和任务分解，详细列出项目的各项工作内容和任务，可以按工程量清单或工作包进行分解，确保每个任务都得到充分考虑。
4. 计划工期和实际工期，对比计划工期和实际工期，及时发现
施工进度偏差，采取相应措施进行调整。
5. 进度完成百分比，记录每个任务或阶段的完成百分比，以便
直观地了解项目整体进度。
6. 问题和风险记录，记录施工过程中出现的问题和风险，以及相应的应对措施和解决方案。
7. 资源分配和利用情况，包括人力、物力、财力等资源的分配和利用情况，确保资源合理配置，提高施工效率。
8. 图表和报表，可以包括甘特图、进度曲线图等图表，以及进度报表、周报等相关文档，直观地展示项目的施工进度情况。
在实际使用中，可以根据具体项目的特点和要求进行定制，确保施工进度表模板符合项目管理的实际需要，能够有效帮助项目团队进行施工进度的监控和管理。
希望以上内容能够对你有所帮助。
生产型工厂各部门操作规范和表格模板单
工厂表单目录
6、生产物料检验说明
7、生产物料特采作业
精心整理
流程
8、生产物料特采作业
15、特别领料单
精心整理
16、领料单（一）
17、领用单（二）
25、成品入库流程说明
精心整理
26、物料出库管理流程
27、原材料出库流程说明
35、仓库材料日报表
精心整理
36、库存控制表
37、计件工资控制表
精心整理
精心整理
交货期变更通知单
通知单位：年月日
生产指令单
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
生产物料特采作业流程
精心整理
生产物料领用流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
.进料检验记录表
精心整理
特别领料单
编号：日期：
精心整理
领用部门：日期：
精心整理
精心整理
仓管员：品管员：补料员：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
2.物料出库管理流程
原材料出库流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
物资仓储管理流程
物资仓储管理流程说明
精心整理
精心整理
精心整理
7.物料入库日报表
编号：入库日期：年月日
审核：
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理
精心整理。
物料交货计划表
物料交货计划表编号: 工程名称: 自购? 序号:项目技术负责人(施工员): 年月日项目经理: 年月日编号: 工程名称: 自购? 序号: 项目技术负责人(施工员): 年月日项目经理: 年月日编号: 工程名称: 自购? 序号: 项目技术负责人(施工员): 年月日项目经理: 年月日月度物资采购申请计划表(使用于工具磨具、油料辅料、维修材料等) 编号:j0149a 年x月申请部门主管制表 x x x 采购部主管采购部审核人说明:一、本表一式三份，一份申请部门留底;一份采购部;一份财务部。
二、本表1至4项由申请部门填列;5至8项由采购部填列;8项由财务部填列。
申请日期:201x年x月x日篇三:物资采购计划表物资采购计划表计划号:001 工程名称:循环水35kv变电站编制单位:中国二冶第二分公司编制人:审核: 项目经理批准: 2010年8月 18日材料明细表物资采购计划表计划号:002 工程名称:循环水35kv变电站编制单位:1中国二冶第二分公司编制人:审核: 项目经理批准: 2010年8月 20日材料明细表物资采购计划表计划号:003 工程名称:循环水35kv变电站编制单位:中国二冶第二分公司编制人:审核: 项目经理批准: 2010年8月 27日篇四:物资采购计划表篇五:物料采购计划管理制度物料采购计划管理制度1目的为规范原物料需求分析、物料采购计划的制定流程，使物料采购计划既能满足生产需求又能避免库存积压，降低存货风险特制定此管理制度。
2适用范围适用于本公司物料采购计划的制定工作。
3职责3.1物控部:3.1.1负责物料采购计划的制定与审核。
3.1.2负责物料采购计划的变更与采购进度的跟催工作。
3.2采购部:3.2.1负责采购提前期、最低供应量、供应倍数的确认。
3.2.2负责物料采购计划的采购及供方的交货跟催工作。
3.3营销部:负责营销计划书及产品销售预测计划的编制。
3.3总经理:负责营销计划书及物料采购计划的批准。
产品明细及规格要求
产品明细及规格要求合同书甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）鉴于甲方需要采购乙方所提供的产品，并且双方对产品的明细及规格要求达成一致意见，为确保双方权益，特订立本合同。
一、产品明细1.甲方需购买的产品为（产品名称），具体明细如下：（列举明细表格，包括产品编号、名称、数量、单价等信息）2.乙方应保证所提供的产品完全符合甲方提供的明细表格中的规格要求，并且保证产品质量符合国家相关法规标准。
3.双方同意在产品明细方面发生变化时，应及时进行书面通知，并重新协商确定相关价格及交货期限。
二、规格要求1.甲方要求乙方提供的产品规格应符合以下要求：（具体列出产品规格要求，例如尺寸、重量、颜色、材质等）2.乙方应严格按照甲方提供的产品规格要求进行生产和交付，确保产品符合甲方的使用需求。
三、质量保证1.乙方应保证所提供的产品具有良好的品质和性能，并且符合国家相关法规标准。
如乙方产品出现质量问题，乙方须承担相应的责任，并承担相应的赔偿责任。
2.甲方可要求乙方提供产品的质量验收报告，如认为产品存在质量问题，甲方有权拒绝接收并要求乙方进行重新生产或退换货。
四、价格及支付方式1.产品价格：由双方协商确定，以双方最后达成一致意见为准。
2.支付方式：甲方应按照双方约定的付款期限及方式进行付款。
乙方应提供相应的发票及相关付款凭证。
五、交货及验收1.交货时间：乙方应在合同签订后约定的交货期限内将产品交付给甲方。
2.交货地点：乙方应将产品交付至甲方指定的交货地点。
3.产品验收：甲方有权对所收到的产品进行验收，并在合理的时间内提出质量问题及退换货要求。
六、违约责任1.任何一方未履行本合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
2.如甲方未按照合同约定的时间和方式进行付款，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
七、争议解决双方因履行本合同而发生的争议应协商解决，若协商不成，可向有关法院提起诉讼。
八、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。
xxxxx-FS-SD008-交货单执行情况及状态报表及超信用超2天清除开发功能说明书-V2.0
XXXXERP系统实施一期项目系统开发功能说明书目录1．概述 (3)2. 业务需求 (3)3. 功能说明 (3)4. 功能设计 (5)文档修改记录文档签署1．概述出库单超信用超2天清除2. 业务需求出库单开出后，超信用了，长期不清除，导致占库存严重3. 功能说明3.1 开发新程序ZSD020(可以参考VL06O 用于发货)，拉出一个出库单清单，即把VL02N做的所有出库单拉出来，条件，工具按纽和表明细如下：3.1.2报表字段参考页面：报表默认排序（升序）：原订单预交日销售办公室客户代码物料号3.1.3 按纽（各按纽必须可以分权限。
）全选口打印编辑过帐发货批量清除超信贷过2天参考界面：4. 功能设计1、表所需的参数字段数据：栏位名称屏幕字段备注打印过的原订单预交日LIKP LIPS，VBAK，VBAP取VL02N出库单对应的行项目里前数据单号及行项目，对应VA03订单行里的首个日期RV45A-ETDAT销售办公室代码LIKP LIPS，VBAK ，VBAP取VL02N 出库单对应的行项目里前数据单号及行项目，对应VA03 订单行里SALES O FFICE及其名称VBAK-VKBUR销售办公室VBAK-VKBUR 名称售达方代码KUAGV-KUNNR 售达方名称KUAGV-KUNNR物料号LIKP LIPS取VL02N里的料号，数量，描述VBAP-MATNR物料描述LIKP LIPS取VL02N里的料号，数量，描述VBAP-MATNR本出库单数量LIPSD-G_LFIMG已出库数LIKP LIPSVBFA 取VL02N出库单里，行项目物料，对应VBFA，对应MKPF里的数量汇总尚未出库数出库单数量-已出库数码VBAPVBAK-VKORG销售组织名称LIKP LIPS，VBAK，VBAPVBAK-VKORG分销渠道代码LIKP LIPS，VBAK，VBAPVBAK-VTWEG称VBAPVBAK-VTWEG产品线LIKP LIPS，VBAK，VBAPVBAP-SPART产品线名称LIKP LIPS，VBAK，VBAPVBAP-SPART销售组代码LIKP LIPS，VBAK，VBAPVBAK-VKGRP销售组名称LIKP LIPS，VBAK，VBAPVBAK-VKGRP装运点LIPS LIKPVBAP-VSTELVBAP-LGORT交货单号LIPS LIKPLIKP-VBELN项目LIPS LIKPLIPS-POSNRLIKP-ERNAM送达方代码LIPS LIKPKUWEV-KUNNR送达方名称LIPS LIKPKUWEV-KUNNRLIKP-LFART交货类型名LIPS LIKPLIKP-LFART产品层次LIPS LIPK MARAMARA-PRDHA产品中类LIPS LIPK MARAMARA-PRDHA产品大类LIPS LIPK MARAMARA-PRDHA参考凭证类型LIPS LIKP LIPS-VGTYP参考订单号LIPS LIKPLIPS-VGBEL参考订单行项目号LIPS LIKP LIPS-VGPOSVBAPLIPSD-G_LFIMG订单单价LIKP LIPS，VBAK，VBAPKOMV-KBETR已出库含税金额LIKP LIPS，VBAK，VBAP计算：已出库数量*订单单价金额VBAP，VBFA，VBRK，VBRPKOMV-KWERT已出库未开票含税金额已出库含税金额-已开票含税金额单位LIPS LIKPLIPS-VRKME直接取VL02N里的数据批次LIPS LIKPLIPS-CHARGLIPS-BRGEW总净重LIPS LIKPLIPS-NTGEWLIPS-GEWEI过账状态LIPS LIKPVBUK-WBSTK票状态VBUK-FKSTK出库创建日期LIPS LIKP LIKP-ERDAT创建时间LIPS LIKPLIKP-ERZETLIPS-WERKS计划交货PGI日期LIPS LIKP LIKP-WADAT实际发货过帐日期LIKP LIPSLIKP-WADAT_ISTVBUK-CMGST装运类型LIPS LIKPLIKP-VSAR取单头数据LIKP-ROUTE运费单价LIPS LIKP取VL02N里的ZFR1或ZFR2或ZFR3的运费金额栏位（即单价）KOMV-KBETR运输金额LIPS LIKP取VL02N里的ZFR1或ZFR2或ZFR3的运费定价值（即总金额）KOMV-KWERTLIPS-VOLUM最后出库单修改日期LIPS LIKP LIKP-AEDAT修改原因LIPS LIKPLIPS-MFRGR是否超期未交货LIPS LIKP判断，如果预计发货日期<当前服务器系统日期，显示：已迟交货，否则显示：未迟交订单备注LIPK 备注业务员移动电话KNA1SZA1_D0100- MOB_NUMBER客户分类KNA1KNA1-KUKLA旧物料号MARA MM02里MARA-BISMT运输公司GVS_TC_DATA-REC-PARTNER交货地址KNA1 XD02里客户送达方地址ADDR1_DATA-STREET签收日期ITSEGDIAE-TIME_TST04Z5 配货员GVS_TC_DATA-REC-PARTNERZ6 送货员GVS_TC_DATA-REC-PARTNER引用以下数据测试：T-code：CLIENT: 超信贷出库单：VL02N DEV 110 83000002458300000249（有配送员等）。
IATF16949KPI一览表(各部门)
生技课
各部门 生技课
有效性 有效性
34
交货准时率
≥ 90.00% 季 准时交货笔数/本月总交货笔数×100% 采购课
采购课
有效性
35
SP7
采购与供应商管 理
采购课
超额运费次数
=
0
季
实际发生超额运费次数
采购课
采购课
有效性
36
A级供应商比率
≥ 90.00% 季
A级供应商总数/供应商总数*100%
采购课
采购课
有效性 效率 效率
有效性 有效性 有效性 有效性 有效性
号：MP-AD-003-042 版次: A1
统计报表 年度计划＆实际销售
金额明细表
出货单
备注
交货记录表
超额运费次数统计表
新产品项目清单
新产品开发送样追踪 列表
良率统计表
品质统计月报
公司目标
存货周转天数明细表
存货周转天数明细表
I类
盘点清册
客诉一览表
公司目标
销退单/退货单
销退单/退货单
年度客户满意度调查 汇总表
年度客户满意度调查 汇总表
KPI达成统计表
公司目标 公司目标
内部记录
报告单位 营销课 营销课 营销课 营销课 研发课 研发课 研发课 品保课 财会课 财会课 财会课 品保课 营销课 营销课 营销课 营销课 品保课 品保课
≤
月
有效性
≥
季
效率
年度
2019年度
序号 过程代码
过程名称
1
过程部门
KPI指标 销售目标达成率
目标值 ≥ 100.00%
2
中标后提交的技术资料明细及交付计划
中标后提交的技术资料明细及交付计划中标后提交的技术资料明细及交付计划1.1 我方提供的资料使用国家法定单位制，语言为中文。
其中提供图纸的同时提供CAD电子文本（格式为DWG）。
1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。
资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。
1.3 我方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。
在技术协议签订后，15天内给出全部技术资料和交付进度清单，并经招标方确认。
1.4 我方提供的技术资料分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验阶段，施工调试试运、性能验收试验和运行维护阶段。
我方满足以上四个阶段的具体要求。
1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，我方及时免费提供。
1.6 我方保证及时提供与合同设备设计制造有关的资料。
我方在配合工程设计阶段提供的技术资料为电器线路图、控制原理图文本3套，电子文本2套。
我方在合同签后4周内提供3套整的、满足施工图设计要求的技术资料；另外提供给设计单位及电厂电子版技术文件各2套。
1.7 我方提供施工、调试、试运行、运行、维护用的技术资料为每台机组4套，电子版2套，并在交货前2个月提前供完。
1.8 所有技术资料加盖公章。
2 .图纸资料要求技术协议签订后10天内提供正式图纸文件资料，最终图纸注明定货合同号并有明显的最终版标记。
我方提供的技术资料加盖公章。
2.1 随投标文件提供的图纸：2.2 技术协议签订后，10天内提供的供设计用图纸：2.2.1 设备外形尺寸图、最大部件质量、基础界面尺寸、荷载资料及埋铁荷载、位置，有关的预留孔与预埋件图等资料。
2.2.2 技术数据表、设备各部件表以及安装运行说明等。
2.2.3 完整的水、电路系统测点及仪表控制清单，完备的工艺联锁、控制的详细要求。
2.2.4 电源系统、电气原理图、端子接线图、接线IO清单等。
2.2.5 所有电器系统相关的设备和产品都是3ccc认证的合格产品，所有电器设备材料具有各自对应的相关电器合格证、检测报告、产品使用说明书、出厂试验报告等证书的合格证明文件、技术资料，安装敷设都是符合国家相关的技术标准和规范。
五金生产计划明细表
宋奇 梁国刚 9月14号 袁文斌 9月14号 冯振兴 9月14号 尚久峰
9月15 尚久峰 9月14号 9月14号 9月14号 9月17
潘亮亮 已出货 潘亮亮 已出货 程根虎 已出货 潘亮亮
待喷
杨林寿
9月25号 9月7号 9月5号 9月4号 9月14号
2014年9月
交货排程计划日期 备注 责任人 喷漆
待喷漆 待喷漆
焊接
9月14号 9月16号 9月27 9月27 9月27 9月27
责任人 喷砂/锌 责任人 袁文斌 朱宝光 李腾利 朱宝光 宋奇 赵宇升 宋奇 袁文斌 梁国刚 宋奇
9月22 9月22 9月17 9月17 潘勤召 潘勤召 潘勤召 潘勤召 潘勤召 潘勤召 潘亮亮 程根虎
喷粉
责任人
190 37片
4 10 11 13 5 12 19楼屋面栏杆 7 17 18 21#屋面栏 杆 恒大吉林非标栏杆 5 9#楼飘窗栏杆 4 7#楼飘窗栏杆 春天里6#楼 1 2 3 4#楼连廊 5 6 7#楼生活阳台 金地 4 5 6 7#生活阳台 494 510 325 156 1442 748 921 217 183
陕西雄峰钢构装饰工程有限公司
生产计划一览表
序 号 1 单号 地区项目名称 A地块9#楼电梯口 订单数量 交货日期 加工数量 190.95 37 中海城 围墙 9月18 9月20 10月5 68 10月5 10月5 10月5 锦绣天下 恒大 保利 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 华润 艺年华1 2#楼北阳台 8#楼阳台栏杆 9#楼阳台栏杆 6 7 11#楼阳台栏杆 铝花制作 306 866 562 1868 100 9月16日 9月28 306 866.4 562.8 1868.7 100个
打样进度跟踪表--
UV
/
压纹
压纹同客样ຫໍສະໝຸດ 烫金/ 菲林CTP板
刀模
正面箱唛
击凹、击凸
/
包装明细
备注: 侧唛印两面
箱规
表面 处理 模切 糊袋
纸箱
寄样
客户信息反馈
本表说明：凡打样印刷好的标，需经品管全检后，再交生产打样；打样完后需经品管全检合格后，加盖“QA”章，再安排寄样；业务向品管反馈寄样及客户对样品评判； ④本单品管存档；
审核：
开单：
日期：
工单号: 加工商：
货号
材质
纸袋
xx 包 装 有 限 公 司
打样进度跟踪表
订单日期：
产品编号:
交货日期： 产品明
规格
原料尺寸 开料尺寸 成品尺寸 拼版
细 印色
参照件:
数量
原料数 开料数
量
量
图稿/样品 打样特别要求
采购物料 及生产安排时间
纸张 头片
底片
提手 备注 表面处理 正面覆哑膜 模切
包装
/
加工明
细
采购跟进情况汇报表
采购跟进情况汇报表
尊敬的领导：
我是负责采购跟进工作的负责人，现将最近一段时间的采购跟进情况进行汇报
如下：
1. 采购项目进展情况：
针对公司目前所需的采购项目，我们已经与多家供应商进行了洽谈，并就价格、质量、交货期等方面进行了充分的比较和评估。
目前已经确定了部分采购合作的供应商，并签订了合同，确保了所需物资的供应。
2. 采购进度情况：
在供应商确定后，我们及时与供应商确认了交货期，并督促供应商按时交货。
同时，我们也加强了对采购物资的质量把控，确保所采购的物资符合公司的要求和标准。
目前，大部分采购物资已经按时到货，部分正在运输途中，预计将在本周内全部到货。
3. 采购成本控制情况：
在与供应商洽谈价格时，我们充分发挥了采购谈判的技巧，尽可能争取到了更
优惠的价格。
同时，我们也对采购成本进行了严格的控制，确保在保证质量的前提下，尽量降低采购成本。
通过这些努力，我们成功地控制了采购成本，为公司节约了一定的费用。
4. 采购后续工作安排：
在采购物资全部到货后，我们将对所采购的物资进行验收，并及时进行入库登
记和管理。
同时，我们也将继续与供应商保持密切的联系，建立起长期稳定的合作关系，以确保今后的采购工作能够更加顺利进行。
以上就是我对最近一段时间采购跟进情况的汇报，如果还有其他需要了解的情况，欢迎随时与我联系。
感谢领导对采购工作的关心和支持，我们将继续努力，确保采购工作的顺利进行。
谢谢！。
打样进度跟踪表
打样进度跟踪表
工单号: 加工商： 订单日期： 交货日期： 产 货号 材质 原料尺寸 规 格 成品尺寸 拼版 印色 品 明 细 数 量 打样特别要求 产品编号: 参照件: 图稿/样品
采购物料 及生产安排时间
纸张 头片
开料尺寸
原料数量 开料数量
纸袋
底片
提手 备注 加 表面处理 正面覆哑膜 UV / 压纹 工 明
审核：
开单：
日期：
/
Hale Waihona Puke 表面 处理 细 压纹同客样 烫金 / 菲林 CTP板 模切 糊袋
模切
刀模
击凹、击凸 包 装 明
/ 细
备注:
纸箱
侧唛印两面 包装 正面箱唛 箱规
寄样
客户信息反馈
本表说明：凡打样印刷好的标，需经品管全检后，再交生产打样；打样完后需经品管全检合格后，加盖“QA”章，再安排寄样；业务向品管反馈寄样及客户对样品评判； ④本单品管存档；
公司采购工作交接单模板
工作交接一、供应商类别对应窗口1.五金模具加工供应商：1.1整套模加工供应商：双顺、端品、上华、正瑞、精伟广(新模询价需询3-4家以上)1.2 五金冲压零件散件加工：以上几家均可，另加厂内腾德、欣荣、彤泰三家可专做冲压散件慢割零件，一般在交期能配合情况下冲压零件以腾德为主，价格如比其它家贵，如腾德可接受调价，还是转腾德加工。
（散件零件询价2-3家）1.3冲压模具外包设计开模加在供应商处生产供应商：裕坤、万康、温胜、长原1.4冲压模具外包设计单开模不生产供应商：裕坤、万康、长原、勖祥1.5电子研发部外包设计开模：维创、惠鸿2.塑模、模胚加工供应商：2.1模胚订购：富得巴、龙记2.2塑模零件加工：生利、朋誉、宏威、合梓、起征。
（每次询价需发生利比价）2.3其它加工部辅助外发供应商：烧焊-精工，兴友邦-热处理，亿达新：雕刻，割孔-鑫鸿达3.自动机/治具加工供应商：欣创、生利、捷信、众耀、骏益（每次询价需发生利比价）4.工程生技成型模供应商：富恒通达鑫5.模具材料及标准件供应商：5.1塑模、冲压模具配件标准件：米思米、景诚（顶针）、五全（冲针、导柱、导套）5.2模具材料：和信隆、金辉5.3冲压牛皮纸带：三江二、日常工作操作流程：1.每日接部门需求申请单或模治具委外加工申请单，查ERP非库存收货记录，收货记录有单价的，需在申请单写明供应商，单价、价格日期，另需注意的是收货记录的记录价格同一模号、图号零件但价格不一样时，需确认是否图纸材质不一样、图档结构是否设变、图档是否更改加工工艺等。
系统单价以最新下单日期为准，如不明确情况，可自己依图核算价格或另询报价，价格查询主要针对塑模、冲压模具零件常用备件更换。
.如收货记录里只有一家供应商有加工过，需再查询模治具降价记录表查询是否有报价记录，有几家报价记录的，在模治具委外加工申请单上写2-3家以上价格、月结天数、价格日期。
3.如接的申请单从未下过单，直接询2-3家以上报价，新模因费用较高需询3-4家以上。
供货计划书
供货计划书供货计划书篇一:供货计划供货计划、承诺书我公司保证供货货源均来自正规厂家，为保证与贵单位合作顺利,特制定本供货计划、承诺书:1、交货地点、交货时间、交货方式、运输条件及安装时间:交货地点:用户指定地点。
交货时间：在指定时间内交货。
交货方式：货物到达指定的场所后经用户检验合格方可交货.2、货物的质量标准及验收方式说明：产品到达用户指定地点后，由用户组织对货物进行验收。
验收标准：2。
1、质量验收方式:按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收;按照企业产品说明书进行产品验收。
2。
2数量验收方式：按合同要求及装箱清单、产品配置清单并且随附产品说明书、产品出厂合格证。
3、质量保证期内发生问题的处理期限:产品使用过程中遇到问题时，我方保证在2小时内给于答复，如需要技术人员到现场解决问题时，我方将立即安排相关人员随本公司自备车24小时内到达现场. 供货人盖章（公章）: 201X年月日篇二:供货计划及保证措施 1）供货计划对于XXX购置项目，XXX公司目前已经积累了丰富的开发及实施经验，每年为用户提供完整的解决方案.我公司承诺：自签订合同之日起，保证提供满足标书要求的XXX购置项目。
说明：1）第12天完成设备交货； 2）第15天完成设备的安装调试; 3）第17天完成系统的联调； 4) 第18天完成系统的初验； 5) 第19天完成完成系统试运行； 2）项目实施计划步骤1。
交货项目实施方在合同签定后的20个日历日内分批次将将货物运抵交货地点.2. 制定详细安装调试计划合同签定以后，系统设计小组和工程实施小组将共同对实施方案的技术细节进行分析、探讨，制定详细安装调试计划，包括：1、安装调试手册；2、安装调试进度安排；3、安装方式;4、调试方法;5、调试工具的准备；6、安装调试环境的准备;7、详细的线缆连接图；8、对影响系统实施的关键工序、关键设备进行分析，提出相应的解决措施；9、技术参数手册、培训手册和工程安装手册;10、制定项目建设质量管理方案和措施; 详细安装调试计划将在合同签定后的10日内提交用户。