物料补料管理办法.
补料管理制度
文件编号ZT/B-PM-0261．目的：通过对补料的流程和补料办法作相关规定，从而保证补料相关动作在受控状态下进行，确保补料的合理性和准确性，并落实相关责任。
2．范围：适用于任何生产所需要的物料超过定额之外追加物料之操作。
3．职责3.1生产部负责填写《补料申请单》 ，在《补料申请单》上描述清楚补料原因。
3.2品质部组织技术部和生产相关人员对短缺原因进行初步分析，并会同技术部做出责任初步界定。
3.3 PMC 部负责根据批准后的《补料申请单》安排做单及补发料。
3.4 行政部依据责任界定，追究相关责任人的责任并做出相关处理。
4．作业流程：4.1 补料申请条件：4.1.1.完成生产计划的所需材料损耗超过耗料标准（BOM 表）用量时； 4.1.2.生产过程产品出现异常，材料报废或损耗超标时； 4.1.3.生产完成数量达不到计划数量，需要补料投产时；4.2 生产部统计员通过OA 制作『补料申请单』,并描述清楚补料原因。
4.3 生产主管、生产经理、PMC 经理审核确认『补料申请单』中内容准确无误。
4.4品质部组织技术部和生产部根据事由，查阅相关资料和实地调查，在半个工作日内做出初步原因分析并完成责任界定。
4.5 总经理批准，并给出最终处理意见。
4.6 行政部根据，最终责任界定，按公司《奖罚制度》追究相关责任人责任。
4.7 PMC 部物控根据最终处理意见，制作U8《材料出库单（补料）》及审核车间的U8《材料出库单（补料）》单，并安排仓库补发物料给车间。
5.相关表单5.1《补料申请单》 5.2《材料出库单（补料）》文件编号ZT/B-PM-0265.补料申请流程图。
生产车间退补料管理制度
一、目的为了规范生产车间退补料管理，提高物料利用率，确保生产顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司生产车间内所有退补料活动。
三、退补料管理原则1. 退补料活动应遵循“及时、准确、节约、合理”的原则。
2. 退补料活动应确保产品质量，不得影响生产进度。
3. 退补料活动应严格控制成本，降低损耗。
四、退补料流程1. 退料申请（1）生产过程中，如因原材料、辅料、半成品等原因造成不合格，需退料的，由操作员填写《退料申请单》。
（2）《退料申请单》经组长审核后，报生产主管审批。
（3）生产主管审批通过后，将《退料申请单》及退料物品送至仓库进行退料。
2. 补料申请（1）生产过程中，如因原材料、辅料、半成品等原因造成短缺，需补料的，由操作员填写《补料申请单》。
（2）操作员将《补料申请单》报组长审核，组长审核通过后，报生产主管审批。
（3）生产主管审批通过后，将《补料申请单》及所需补料物品送至仓库进行补料。
3. 退补料审核（1）仓库管理人员对退补料申请单进行审核，确认退补料物品与申请单相符。
（2）仓库管理人员对退补料物品进行验收，确保质量合格。
4. 退补料入库（1）仓库管理人员将退补料物品进行入库，并做好记录。
（2）入库后，仓库管理人员将《退料申请单》及《补料申请单》返回给操作员。
五、退补料责任1. 操作员负责填写退补料申请单，确保信息准确。
2. 组长负责审核退补料申请单，确保退补料活动合理。
3. 生产主管负责审批退补料申请单，确保退补料活动符合公司规定。
4. 仓库管理人员负责退补料物品的验收和入库，确保质量合格。
六、附则1. 本制度由生产部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
3. 如有未尽事宜，由公司另行规定。
报废、补料管理制度
4.6补料时限规定
4.6.1一般情况下，补料申请、确认、追踪责任人、审核、审批、查仓存、核实补料回料期
下采购订购单、采购订购单审批，整个过程应控制在两个工作日内完成，每个环节应控制在一小时内。
4.7所有的补料申请都必须写明销售订单号、机种名称、物料名称、规格/型号、颜色、补料数量、补料原因、责任人或责任单位。
4.3.2对于责任人与上报部门签署的责任人不相符时，应再次给到最终确定的责任人确认，外厂需由采购用传真和邮件给加工厂负责人确认回签，而后生管部落实补料事宜（有仓存的用仓存补料，无仓存的：a、自制件：生管部人员补下前工序生产任务单给前工序生产车间，b、外购件：生管部人员在ERP系统采购申请模块开出“补料申请单”，并注明补料原因及责任人），呈厂长审批，而后呈财务经理审核，而后将单交IE部进行系统单据审核，再由采购生成采购订单按采购程序呈批。
3.3采购部：负责所有补料的回料进度，及将不良品退还供应商及通知供应商需补回损失费用。
3.4生管部：负责补料办理、补料合理性判定、补料数据的统计、分析;负责补料申请原因的追踪及确认，跟进回料情况，因补料引起的订单数量变更和交期变更的跟进。
3.5电镀小组：负责电镀过程中物料损坏、遗失等原因造成的补料或报废与责任方确认。
3.6各生产车间：负责生产过程中因损坏、遗失等原因造成补料或报废的申请及责任人确认。
3.7资材部:负责报废物料的申报及处理。
3.8厂长：负责补料或报废申请的审批。
3.9财务经理：负责补料或报废申请的核准。
3.10 I E部：负责系统补料或报废申请单的审核。
3.11总经理：负责《补料明细金额表》的审批。
4.1.2所有因质量问题的补料，由各使用部门将有质量问题的物料退回仓库，再由采购部组织退回给供应商，若所退物料的数量不够所补物料的数量，或所退物料不全是因物料质量问题产生的，由使用部门承担相关责任。
(完整word版)补料管理制度
车间补料管理制度一、目的为了加强物料控制，减少因欠料造成的停工待料和减数出货的物料浪费现象，规范补料运作程序。
二、范围适用生产前、生产过程中的补料运作。
三、补料类型及操作流程1、客户订单变更引起的补料由跟单部出具《客户需求变更通知单》，由配料员根据该单增补的生产落单，填报《生产补料单》，经PMC主管审核后补料。
2、工艺制作用料与实际不符引起的补料第一时间将信息反馈给工程部重新修定工艺卡，并在《生产补料单》中的补料原因处签字确认，再按原有审核程序审核后补料。
3、原辅材料质量异常问题引起的补料由车间主管填报《车间退料单》—品管部检验品质并签字确认—PMC审核-生产经理审核—问题材料退还仓库—-配料员重新配料--PMC审核--仓管员发料。
4、因生产管理原因引起的补料因生产过程中损耗超标、错用料、错裁料、遗失、损坏物料、或因成品/半成品质量不合格而重做造成补料的，由车间填写《生产补料单》--车间主管、生产经理审核签名—PMC主管审核--配料员补配—仓管员发料。
同时按规定追究相关人员的责任。
5、配料不足引起的补料车间生产前或生产过程中，应核对实际用量与制单用量是否相符，因配料核算有误造成用量不足引起补料的，由车间填写《车间补料单》-车间主管、生产经理审核签名-PMC主管审核-配料员补配—仓管员发料。
如造成损失，同样按规定追究相关人员的责任。
6、因人为资料输出错误引起的补料发现人员应立即通知配料员，配料员提交《生产补料单》，经生产经理、车间主管审核后，由仓管员补发。
四、补料时限规定1、一般情况下，补料申请、确认、追踪责任人、审核、审批、查仓存、核实补料、补料采购审批等，应该不影响该订单的生产为基本要求，整个过程应该控制在一个工作日内完成。
2、凡因生产任务紧急或晚班时，相关审核审批人员又不能及时审核签名的，可以通过电话报请审核确认，或由班长在经电话请示主管、生产经理后，代签代领所补物料，事后必须补签相关手续。
领、退、补、借料管理办法
领、退、补、借料管理办法一、目的和适用范围为了使公司领料、退料、补料、计划外领料、借料等作业有序进行，特制定本办法。
本办法适用于物流部对生产部、开发部等部门的领、退、补、借料及计划外领料等作业。
二、相关文件《仓库管理制度》与《仓库日常管理规定》三、术语和定义（一）领料：含领料、领补料、超领料、借料。
（二）计划内领退料：指领退料动作是在有生产安排单的情况下进行的领退料。
（三）计划外领退料：指领退料动作是在没有生产安排单的情况下进行的领退料。
（四）主料：（五）辅料：四、职责（一）总经办：负责程序制定、修改、废止的批准工作。
（二）生产部：负责本程序的制定，领、退、补、借料的计划与审核。
（三）物流部：负责材料的发放、退料数量的验收、入库存。
（四）生产车间: 负责材料领、退、补、借料的执行。
（五）品质部: 负责来料的检验、退料的检验。
（六）财务部: 出入库账务处理五、内容（一）领料通知1．生产部依据<周生产计划>、<生产安排单>或<制造命令>、<BOM表>等，提前2天打印出<领料单>，<领料单>经生产部主管核准后生效。
<领料单>1式5联，第1联仓库、第2联生产车间、第3联财务部、第4、5联生产部存。
2．生产部打印完<领料单>经核准后第1联交仓库备料用，2、3联交车间领料用。
（二）领料执行1．仓库接到<领料单>时应根据<周生产计划>提前2个工作日进行备料。
生产部需提前4个小时到仓库完成领料。
2．小件物料原则上一次性领完，若因库存不够等其它原因不能一次性领完者可分批领料。
3．大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间的情况。
以备足2天的用量为原则。
4．不能一次性领完的材料，生产车间可根据生产进度情况进行领料。
5．如果属于紧急物料，按照《紧急物料作业指导》作业。
（三）领料记帐1．生产部领料员在与仓管员进行物料交接时，需进行再确认数量，并在<领料单>上签名。
物料补料管理程序(含表格)
相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期2.1 物料到仓后,仓管员依据采购计划对产品规格名称、数量进行核对，一定确保名称准确、数量准确。
如在数量核查过程中发现数量与送货单数量不一致，应立即通知采购计划员来现场进行处理，及时要求供应商将数量补足，并可以依据相关制度对供应商进行处理，确保到仓的数量的准确性2.2 仓管员凭领料单发料，发料时必须与领料人在规定的地方办理交接，当面点交数量，发料人与领料人需在领料单上签字确认，防止差错出门。
2.3 如生产部门在领料时发现数量不足不能满足发货数量的需求，仓管员应立即查找原因并向责任主管汇报，核对无误后填写《物料补料申请单》，经分管领导审核，总经理批准后，采购计划员实施采购2.4 生产部门将物料领出仓后在生产过程中发生不良品，需将不良品退还仓库换取同等数量的配件，如在生产过程中因物料管理不善导致数量遗失需要补料，责任生产单位应及时向仓库管理员开具领料单并注明补料原由,仓库管理员临时调拨库存的配件给车间先使用,然后填写《物料补料申请单》，经分管领导审核、总经理批准后，采购计划员实施采购及时补仓。
如仓库没有库存的配件仓管员应立即向责任主管汇报并填写《物料补料申请单》，经分管领导审核，总经理批准后，采购计划员实施采购2.5 采购计划员向相关供应商下发补料任务通知单，并把供应商反馈的信息及时汇报给相关部门，确保按客户要求的交货数量交货。
1.2 适用范围适用于本公司相关部门由于生产需求,对不足物料提出补料要求1.3 相关职责1.3.1 生产部门在物料配足后生产过程中出现数量短缺,由生产部门向仓储管理部提出补料需求1.3.2 仓储管理部因仓储管理过程中出现数量短缺,由仓储管理部提出补料需求2.补料管理程序1.3.3 采购计划员根据《物料补料申请单》进行补料.1.1 目的1.总则受控状态编号为确保按客户要求的交货数量交货,在不影响物料的采购计划的进程,合理安排物料补料,特制订本办法2.6 人力发展部根据《物料补料申请单》所属责任,对责任部门进行绩效考核物料补料管理程序。
生产补料管理规定
生产部
总经办
PMC
仓库
采购
7.补料单填写案例：（严格按照要求写，否则不可审批）
2）采购部收到采购定单后，按时间要求及时采购所需物料。
5.5补料单物料受检入库：
1）补料物品回来后，按《资材管理程序》进行检验入库保管。
5.6 超损物料统计汇总：
1）补料工单完成后，MC需将工单领料超损状况进行整理，确认总体超损金额比例。
2）MC每周汇总一次，将当周生产状况报于上级及其它部门相关人员。
5.2 补料申请、审批：
1) 工单所需补数材料数量核算完毕后，按要求填写补料单。
2) 补料单填写后，需要至总经办进行审批，然后交于MC 查核仓库库存数量，当有库存时提交补料单于仓库。
3）补料单须在第三个工单发料前交于仓库。
5.3 补料单发料：
1) 仓库接到已审批OK的补料单后，按申请材料及数量进行备料发放。
生产补料管理规定
版本
更改类型
生效日期
更改内容
会签部门：
品质：工程：
采购：业务：
研发： DCC：
生产 ：PMC：
行政：财务：
制作：
审核：
批准：
1、目的
规范生产部物料超损后的申请及补料流程，对工单补料数量进行管控，以便核算每一工单超损比例，为公司核算成本提供数据支持。
2、适用范围:
本程序适用于XXX有限公司(以下称为"我公司")生产部。
5、业务流程：
5.1 工单完结核算：
1) 按ห้องสมุดไป่ตู้单，所有物料快用完或已用完后，所生产良品数量预算不足或已经不足工单数量，需对剩余工单数量所需的物料进行统计、预算。
2) 统计预算时，需将生产不良率状况考虑进去，一起进行数量核算。
领料、退料、补料程序
领料、退料、补料管理办法一、领料1、生产线根据订单领料，原则上提前一至两天开具《材料出库单》，领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、财务审核后生效，领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及区分合同号。
2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料，生产线需提前三个小时到仓库完成领料。
3、通用配件生产部门根据车间生产线库存情况自行决定领用数量，专用配件领用必须根据订单数量，不允许多领，仓库进行监督。
4、小件配件原则上一次性领完，若因库存不够等其他原因不能一次性领完，可分批领料。
5、大件物料或跟线物料第一次领料时，应考虑生产单的产能和区域空间情况，以备足一天的用量为原则。
6、不能一次性领完的物料，生产线可根据生产进度情况进行领料。
7、生产线领料时，领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量并签字确认。
8、因特殊原因需先借物料的，所借物料必须在24小时内开具《领料单》。
9、生产线如整包装数量缺少时须立即通知仓库确认后才能补料。
二、退料1、生产线在生产过程当中出现的不良物料应与正常物料区分开，标识清楚，并且当天退料。
2、生产线退料时，《退料单》必须经部门主管、品质部主管审核、财务部核准后，仓库才可接受退料。
3、生产线退料时，品质部应对不良物料进行判断，在《退料单》上标识属于制程不良还是来料不良，如属于制程不良因注明不良率的百分比。
4、外购不良物料统一退仓库，由仓库通知采购部，采购部通知供应商，仓库负责办理退货手续。
5、仓库退货给供应商时，《退货单》需经品质部主管确认，品质部注明退货原因，方可退货。
三、补料1、生产线作损需补料时，务必先开具《补料单》，经部门主管、品质主管审批后，仓库再进行补料，补料原则上一次性补完。
2、补料实行“先补后退”的原则，即生产线先领料，等生产完成后，生产再将不良品退回仓库，补料数量和退料数量必须一致，仓库给予监督。
3、仓库接到《补料单》应第一时间安排补料，以不影响正常生产为原则。
仓库的补料管理制度
第一章总则第一条为规范仓库补料管理，确保生产、销售、科研等部门的正常运作，提高物料利用率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库的补料管理。
第三条仓库补料管理应遵循以下原则：1. 合理控制库存，避免物料积压；2. 及时补充物料，确保生产、销售、科研等部门的正常运作；3. 严格控制补料数量，减少浪费；4. 严格执行审批流程，确保补料过程规范。
第二章补料申请与审批第四条仓库补料申请流程如下：1. 生产、销售、科研等部门根据实际需求填写《仓库补料申请单》；2. 《仓库补料申请单》经部门负责人审核后报仓库主管；3. 仓库主管根据库存情况和物料需求，对《仓库补料申请单》进行审批；4. 审批通过的《仓库补料申请单》由仓库主管签发，并通知采购部门进行采购。
第五条仓库补料审批标准如下：1. 补料数量应严格按照实际需求填写，不得超量申请；2. 补料品种应与申请单上的品种一致，不得擅自更换；3. 补料时间应结合生产、销售、科研等部门的实际需求，确保物料及时到位。
第三章物料采购与验收第六条采购部门根据审批通过的《仓库补料申请单》进行采购，并确保采购质量。
第七条采购回来的物料由仓库保管员进行验收，验收内容包括：1. 物料品种、规格、型号与申请单一致；2. 物料数量符合申请单要求；3. 物料质量符合国家相关标准。
第八条验收合格的物料由仓库保管员进行入库，并做好入库记录。
第四章物料储存与领用第九条仓库保管员负责物料的储存，确保物料安全、整洁、有序。
第十条仓库保管员根据生产、销售、科研等部门的领料申请，及时办理物料领用手续。
第十一条物料领用手续办理流程如下：1. 部门填写《仓库物料领用单》；2. 《仓库物料领用单》经部门负责人审核后报仓库主管；3. 仓库主管审核《仓库物料领用单》，确认无误后签发；4. 仓库保管员根据《仓库物料领用单》办理物料领用手续。
第五章监督与考核第十二条公司对仓库补料管理进行定期检查，对违反本制度的行为进行处罚。
补料管理办法(2023最新版)
补料管理办法补料管理办法一、总则⑴目的本补料管理办法的目的旨在规范和指导补料流程，保证补料的准确性、及时性和规范性，提高补料效率，降低成本。
⑵适用范围本补料管理办法适用于公司内所有补料相关工作。
二、补料申请流程⑴补料需求确认补料需求由相关部门通过填写补料需求单来确认，并提交给补料管理部门。
⑵补料申请审核补料管理部门对收到的补料需求单进行审核，包括补料物料、数量、紧急程度等方面的确认，如果需要进一步核实，可与相关部门进行沟通。
⑶补料计划制定根据审核结果，补料管理部门制定补料计划，包括补料时间、补料数量、补料方式等，并将计划告知相关部门。
⑷补料执行补料计划执行由补料管理部门负责，包括补料订单的、物料的采购或调拨、物料的核对、入库等环节。
⑸补料记录和报表补料管理部门应当及时记录补料的相关信息，包括补料数量、申请人、补料时间等，并定期补料报表，提供给相关管理部门。
三、补料管理措施⑴补料物料管理补料管理部门应当建立物料库存管理制度，及时监控物料的库存情况，保证库存数量在安全范围内。
对于不同的物料，可采取不同的管理方式，如建立补料最小库存限制、定期盘点等。
⑵补料配送管理补料管理部门应当与供应商建立良好的合作关系，确保供应商能够按时配送补料物料，并对配送过程进行监控，保证补料的准确性。
⑶补料质量管理补料管理部门应当与质量管理部门密切合作，建立严格的补料质量管理体系。
在补料过程中，对于质量问题的物料应当及时报告给质量管理部门，并采取相应的措施，如追溯、退货等。
四、附件本文档涉及的附件包括：- 补料需求单- 补料计划表- 补料报表五、法律名词及注释- 补料：指根据需求，向现有库存中增加物料的行为。
- 补料需求单：由相关部门填写的用于确认补料需求的单据。
- 补料管理部门：负责补料流程管理和执行的部门。
- 补料物料：需要补充的物料，可以是原材料、零部件等。
- 补料计划：根据补料需求确认和审核结果制定的补料安排。
- 补料订单：用于向供应商下达补料物料采购或调拨的指令。
退料、换料、补料管理办法
适用于生产全过程退换料、计划外领退料等作业。
生产退料、补料管理办法1 目的为了规范公司退料、换料、补料、计划外领料等作业，加强物料控制，规范物料管理，特制定本管理办法。
2 范围3 术语解释.1 生产退料：指在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、工艺资料变更、生产节约的余料、不需用材料、计划数量减少或取消、材料盘盈等原因需退回仓库的行为，报废的材料办理报废手续。
.2 生产补料：指在生产过程中因员工操作不当造成材料报废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产车间窜单挪料、计划数量追加、供应商送料短缺、工艺资料错误等原因而造成生产车间需要增加额外补料的行为。
4 管理内容4.1 生产退料4.1.1 生产车间因3.1中的原因而需要办理退料的，由车间主任填写《退料/补料申请单》，申请单上须注明零件名称、零件图号、退料数量及退料原因，经生产部计划员复核后签字确认，报送质保部，涉及工艺资料变更的报送技术部。
退料应做到日清日结，每单必清。
4.1.2 质保部收到车间主任报送的《退料/补料申请单》后应及时对需退库材料进行质量检验，因工艺资料变更而退库的材料还需技术部门签字确认，合格的材料到仓库办理入库手续，不合格材料的退回按照公司程序文件Q/YHG15.802《不合格品控制程序》执行。
4.1.3 仓库保管员在收车间主任报送到《退料/补料申请单》后，应检查申请单是否经生产部、质保部（技术部）确认签字，单据是否填写规范、对申请单上信息的准确性进行核查，对需退回仓库的材料进行检查、点数、称重，确认无误后经采购部主管领导审核批准后方可办理材料入库。
4.2 生产补料4.2.1生产车间因3.2中的原因而需要办理补料的，由车间主任填写《退料/补料申请单》，申请单上须须注明零件名称、零件图号、补料数量及补料原因，经生产部计划员复核后，经生产部主管领导签字确认，补料超过原工艺卡上的标准定额50%的必须报生产厂长签字。
涉及材料因质量问题以料换料的还需经质保部签字确认。
9生产领料补料退料管理办法
日期1.目的为生产过程产生的领料、补料、退料有所依据，涉及的物料出入库流程更加顺畅，特制定本办法。
2.适用范围适用于凡因生产而产生的领料、补料、退料而涉及的整个过程3.职责3.1仓库、生产：负责物料出入库、标识、归类及帐务管理；3.2品保部：负责抽样检验物料的品质状况及物料转序过程的品质确认和管理。
4.定义4.1设变补料：指订单评审后，在生产时，经常会由于产品结构问题、BOM问题、客户要求变更、零件替代等原因，引起生产缺料（批量性的需手工开单二次领料）。
5、工作流程5.1领料5.1.1标准配置范围内的领料1）生产接到日生产计划后，凭生产计划向仓库领料；《生产发料单》由生管发放给仓库。
所有的“生产订单”领料、退料严格依生产订单号进行；仓管员凭生管发放《生产发料单》进行备料。
领料员不得随意挪用、任意退料、超领料，以保证成本的准确归集。
2）仓库依第二天日生产计划、《生产发料单》进行备料，并按生管打印的发料单，做好物料出库准备。
备齐的物料依生产订单放置于备料区。
原则上生产订单物料一次性发完。
如果订单数较大，允许一次以上的多次发料。
发料量以一天产能安排为原则。
3）领料员在备料区领料时,交接双方进行确认、清点，领料员在发料单上签收。
如果未发齐时，双方应签注欠料数量，与领料员交接后，仓管员在10分钟内将发料单录入系统（在系统内，调整相应数据）；并立即反馈仓库主管处理。
--适用于有帐而没有实物。
4）因计划变更，发料单已由生管分发但未发料时，后续安排生产时，依正常作业，不再重新分发“发料单”。
5）若物料己出库，计划变更超过一个星期，经PQe确认合格后，则领料员以良品退料形式退回仓库。
双方同时在原签发料的《发料单》上交接签名（不再开退料单）；由领料员将此单据交仓管员在当天内维护系统。
再安排生产时，按正常作业。
6）原则上，次日《生产发料单》要在13点前做好，仓管员要在14点前开始与领料员交接次日的生产物料；以合理利用时间，减少不必要的加班。
仓库物料备料、催料、呆料、补料的处理方法.docx
仓库物料备料、催料、呆料、补料的处理方法一、物料的备料和催料流程在物料管理理论中，货仓的功能不仅是组成物料和保管物料，跟催物料也是其功能之一，尤其对于那些进行批量生产的企业，货仓的跟催物料功能特别重要。
在进行批量生产的企业，传统的领料流程应当转变，变成发料流程，由物料管理部门把生产原料发放到每一个工位。
物料部门要有效地担当起这一职责，必需把握物料清单、客户订单、工序流程图，此外，物料部门还要对产品特别熟识。
只要把握了上述内容，物料部门才能清晰每个工位用什么料，才能准时精确把物料送到每一个工位，使货仓以及生产车间能够高效率地运转。
二、呆料的处理所谓的呆料是指那些在货费仓中一段时期内不进也不出的物料，有效地处理呆料，对于物料部门来说特别重要。
很多优秀企业的物料部门会成立特地的呆料小组，把每种物料都划分呆料时间。
呆料小组每个月进行会议，依据制作的呆料清单进行评审，分析呆料产生的原因以及处理方法。
准时处理呆料特别重要，在选购前就进行呆料评估也特别重妥。
由于选购部门的失误，有些物料往往从选购之时开头就成了呆料。
因此，担当了选购功能之后，物料部门在选购时就要进行相关的评估，最大限度地防止呆料的产生。
三、补料的处理补料是物料管理部门需要处理的日常业务之一。
在改善补料业务时，物料管理部门至少要明确两点：补料的原因和改善的对策。
就是一旦出现了需要补料的状况，申请补料的部门一定要报告清晰补料的原因以及改善的对策。
这两项在补料单上一定要有所反应。
【案例】物料处理见成效东莞的某合资企业生产光头的镜天，该产品主要用于手机上的照相机。
该企业生产此类镜头用料比是 1.4-1. 6,损耗特别大。
物料管理专家深入该企业，对该企业生产流程进行考察后发觉，该企业物料损耗如此之大的原因主要有四方面：然乏改善物料损耗的对策；物料数量的补料损耗数没有确认；废品缺乏确认；补料时机把握不当。
在物料管理专家的指导下，该企业建立了能力分析改善对策机制、物料补料标准数量确认机制、废品确认流程，并且提高了物料管理部门对补料时机的把握能力，见下图所示。
补料管理办法
补料管理办法正文如下：一、补料管理的目的补料管理旨在确保产品生产过程中的物料供应，提高生产效率，减少库存积压，降低生产成本，并保证产品质量的稳定性。
二、补料管理的范围补料管理包括但不限于以下几个方面：1、补料需求预测：根据历史数据及市场需求，预测产品生产所需物料的数量和时间。
2、供应商管理：对供应商进行评估，建立供应商合作关系，确保供应商交付及时、质量可靠。
3、物料库存管理：实时监控物料库存情况，定期进行库存调整，优化库存结构。
4、补料申请与审批：根据生产计划及库存情况，提出补料申请，并进行审批流程。
5、补料配送与接收：确保补料的及时配送，并进行接收核对，确保补料的准确性。
三、补料管理的流程1、补料需求预测流程：1.1 收集历史数据及市场需求1.2 进行数据分析和趋势预测1.3 补料需求计划2、供应商管理流程：2.1 供应商评估与筛选2.2 签订合作协议2.3 监督供应商交付情况2.4 对供应商进行绩效评估3、物料库存管理流程：3.1 监控物料库存情况3.2 进行库存调整3.3 优化库存结构3.4 定期盘点库存4、补料申请与审批流程：4.1 根据生产计划及库存情况提出补料申请4.2 补料申请流转至相关部门进行审批4.3 审批通过后补料订单5、补料配送与接收流程：5.1 补料配送计划5.2 确保补料的及时配送5.3 进行补料接收核对5.4 确保补料的准确性四、附件本文档涉及的附件包括但不限于以下内容：1、供应商评估表2、物料库存调整记录表4、补料配送计划表5、绩效评估报告样本五、法律名词及注释1、补料：指在产品生产过程中，根据需求补充所需要的物料。
2、物料库存：指存放在仓库中的物料数量。
3、供应商：提供物料供应服务的公司或个人。
4、补料申请：向相关部门提出补料需求的申请。
5、补料配送：将补料从供应商处运送到生产车间的过程。
关于车间补料流程及办法
关于车间补料流程及办法为加强对物料进行有效管理，提高广大员工及干部的成本意识，保证各单位尾数能及时完成，现拟出车间补料流程及管制办法。
一、基本流程二、各车间补料规定1、裁断车间补料A、因裁机手排刀原因导致用量不够，由相关责任裁机手负责补料。
B、因材料短码/接头太多/材料不良导致的补料，经裁断车间负责人及物料核算人查实后，由仓库员向采购呈报，由材料商补足。
C、因裁断自身原因造成批量报废需重新购料由裁断承担补料责任。
D、因工艺操作说明书错误，造成批量报废，由技术部相关责任人负责补料赔偿，视情节处50—1000元罚款。
E、因管理人员教工错误，造成补料由管理人员负责，按材料原价赔偿。
F、因员工操作错误/刀模变形/刀模生锈导致批量性报废，由相关责任人员负责，按原价赔偿。
G、削边人员报废头排、大头排按2元/片赔偿，其余面料按1元/片赔偿。
2、预备组的补料A、因预备组员工操作造成报废，由相关员工负责，大头排、筒排主料按2元/片，其余主料以1元/片赔偿，辅料、里布类、按0.5元/片赔偿。
B、预备组因裁断材料短装，造成补料，原则上每张订单由裁断负责给预备组拼包2次，超过2次以上者，由预备组负责拼包。
C、预备组因管理人员教工错误，补料由管理人员负责，按材料原价赔偿。
3、针车车间补料A、针车车间与预备组和原料仓之间需做好交接工作，如针车在预备组领料时须先抽点10%，再点捆数，如少片数由预备组负责拼包，如少捆数，由针车自行负责，在辅料仓领料时，如点数使用工具为电子秤，须当面对点清楚，并记下重量，如造成补料有争议时，仍有参考证据，用证据来判断补料责任单位。
B、针车车间如因员工操作报废，造成补料，大头排、筒排材料以2元/片赔偿，其余面料以1元/片赔偿，副料、里布类按0.5元/片赔偿。
C、因样板或工艺操作说明书错误造成补料，由技术部相关责任人负责赔偿，除按原价赔偿外，视情节给予50—1000元的处罚。
D、因管理人员把关错误造成批量材料报废，由管理人员负责，按原价赔偿。
车间管理补料管理制度
第一章总则第一条为加强车间生产管理，确保生产过程顺利进行，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本车间所有生产岗位，包括原材料、辅助材料、工具等补料管理。
第三条补料管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理使用物料，避免浪费。
2. 效率原则：及时补充生产所需物料，确保生产进度。
3. 安全原则：确保物料质量，防止安全事故发生。
第二章补料申请与审批第四条生产岗位出现物料短缺时，应及时填写《物料补料申请单》，经车间主管审核后，报请相关部门审批。
第五条《物料补料申请单》应包含以下内容：1. 物料名称、规格、型号、数量；2. 物料使用部门及岗位；3. 物料短缺原因；4. 补料需求时间；5. 预计补料成本。
第六条相关部门在接到《物料补料申请单》后，应尽快进行审核，对符合要求的申请予以批准。
第七条审批通过后，相关部门应及时通知采购部门进行采购。
第三章物料采购与验收第八条采购部门根据审批通过的《物料补料申请单》进行采购，确保采购的物料符合质量要求。
第九条采购的物料到达车间后，由仓库管理员负责验收，验收内容包括：1. 物料名称、规格、型号、数量是否与申请单一致；2. 物料质量是否符合要求；3. 包装是否完好。
第十条验收合格的物料，由仓库管理员登记入库，并填写《物料入库单》。
第十一条验收不合格的物料，应及时通知采购部门，并做好退货处理。
第四章物料领用与记录第十二条生产岗位在领用物料时，应填写《物料领用单》，经仓库管理员审核后签字确认。
第十三条《物料领用单》应包含以下内容：1. 物料名称、规格、型号、数量；2. 使用部门及岗位；3. 领用时间；4. 领用人签名。
第十四条仓库管理员根据《物料领用单》发放物料，并做好记录。
第十五条领用人应在规定时间内使用完毕，如有剩余，应及时退回仓库。
第五章物料盘点与报损第十六条车间应定期进行物料盘点，确保库存数据的准确性。
第十七条物料盘点时，应核对实物与库存记录，如有差异，应及时查明原因并处理。
生产退料、补料管理办法
员在录入系统时应根据出入库类别选择退料和补料后开具材料出入库单，并在备注栏中标注退、补料原因。
4.3.6 财务部每月根据系统中录入的退料单和补料单进行汇总分析，编制统计表报总经办。
4.4 监察管理 4.4.1 总经办根据财务部统计报表对各生产部门的退、补料进行稽查，进行分析，对大额的补料行为应重点检
4.3.2 仓管员开具的红字《材料出库单》一式四联，退料部门、仓库、总经办、财务部各一联。
4.3.3《补料申请单》一式四联，退料部门、仓库、生产计划部、财务部各一联。。
4.3.4 仓管员开具的蓝字《材料出库单》一式四联，补料部门、仓库、总经办、财务部各一联。
4.3.5 仓管员将财务联先传到仓库资料员处，由资料员在系统录入完毕后，由资料员负责传递到财务部。资料
审批权限见下表： 首次发布实施日期 第一次修订日期
制订 制订
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审核 审核
签署 批准
审批人
材料类别
订单数量
铝材、铁管、铝板、 桌板，半成品
≤1000 ＞1000≤5000
＞5000
面料、纸箱、铝铸 件、藤条、化学品
≤1000 ＞1000≤5000
＞5000
标准件、、非标准
≤1000
塑料件、面、包材 ＞1000≤5000
台账，《材料出库单》上应注明补料说明，和《补料申请单》同时交资料员，由资料员录入系统后交财务部。
4.2.3 如库存材料不足，仓管员应及时通知仓库主管，仓库主管及时向生产计划部反应欠料情况，生产计划部
及时下达补料采购计划，由采购部负责补料采购。
4.3 单据管理
4.3.1《退料申请单》一式四联，退料部门、仓库、生产计划部、财务部各一联。
日结，每单必清。