员工出差及考勤管理制度1.doc
部门考勤及出差规章制度
部门考勤及出差规章制度第一章总则第一条为规范部门员工的考勤及出差管理，并有效保障员工的权益和公司的利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门的员工，凡在公司工作并进行考勤及出差的人员，必须遵守本制度。
第三条公司将通过考勤管理系统对员工的考勤情况进行实时监控和记录，对于出差情况也将进行管理和备案。
第四条员工应按照公司的考勤和出差规定安排工作和行程，如有特殊情况需离开或延迟出差，应提前向直接主管请假并获得批准。
第五条凡经公司批准的出差，员工应按规定的时间和地点参与，未经公司批准擅自出差或私自延长出差时间的，公司将依据情节给予相应处理。
第六条公司将对员工的考勤和出差情况进行定期检查和评估，并根据情况对员工进行相应奖惩。
第二章考勤管理第七条员工应按照公司规定的工作时间和班次参与考勤，准时到岗、勤勉工作、不早退、不迟到。
第八条员工需在考勤机上刷卡或登记确认考勤记录，如有特殊情况无法刷卡或登记的，需及时向上级主管报备。
第九条员工应保持个人考勤记录的准确性，不得存在弄虚作假、代刷卡等行为。
第十条对于弄虚作假、代刷卡等违规行为，公司将按照公司规章制度进行处理，情节严重者将进行严肃处理。
第十一条公司将对员工的考勤情况进行定期审核和统计，及时发现并处理异常情况。
第三章出差管理第十二条出差申请应提前向直接主管提出并获得批准，同时需填写出差申请表和出差目的、行程、经费预算等相关信息。
第十三条出差期间员工需遵守公司的工作要求和纪律，以保证出差任务的圆满完成。
第十四条出差期间所产生的差旅费用及相关发票需按规定报销，报销申请需详细填写费用明细和相关证明，并得到财务部门的审核和批准。
第十五条出差归来员工需按时将出差报告和相关资料提交至主管，并进行出差经验总结和汇报。
第十六条对于因工作需要频繁出差、或者长时间出差的员工，公司将视情况给予相应的奖励和补助。
第十七条出差期间如遇突发情况或问题，员工需及时向公司报告，并遵照公司的应急预案和处理流程进行处理。
2024年出差人员考勤制度
九、手机号管理
1、开机时间：必须24小时保持开机状态。
2、月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
十、业务人员的自觉性：
1、业务人员出差后每天工作必须有明确的目的性，要把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天（新乡周边地区除外）；
河南省外元/每天（A类城市；B类城市；C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准）。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。
1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
三、附件
1《出差申请单》
2《差旅费预支申请表》
3《差旅费报销单》
关于业务员出差管理制度篇的.补充说明
一、交通费用
1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。
3、出差费用包括往返车费（不包含出租汽车），宿费（住宿费限额40元/每天，低于限额，据实报销。无住宿费收据的，一律不予报销），购票费；
4、交通费开支
（1）乘火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。夜间乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费；
2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。
公司出差管理守则(试行版)1.doc
公司出差管理制度(试行版)1 出差管理制度第1条：总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第2条：出差类型：1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责部门核准按远途出差办理。
⑶当日出差按公司出差标准乘坐公共交通工具。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费按公司出差标准凭相应证明实数支给。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；第3条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：2、员工出差，报请公司总经理审批；3、业务人员出差，报请公司总经理审批；二、公司指派出差1、即由公司根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部考勤执行人处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12：00以后出发按半天计算；3、出差当日12：00以前返回按半天计算；4、出差当日12：00以后返回按1天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
出差管理制度001
****公司出差管理制度第一章总则第一条目的为了统一、规范管理公司职员因公出差、外派等事项，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本规定执行。
第二章出差类型第三条出差的种类1、当日出差：出差当日可往返者。
（1）当日出差：出差当日可往返者，交通费凭乘车证明实数报销，以火车、长途汽车及公共交通工具为原则。
（2）当日出差人员不得在外住宿：但因实际需要，须事先呈报总裁审批后方可按远途出差办理。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
（1）远程出差之交通费在规定标准内凭乘车证明实数报销。
（2）出差人员之交通工具根据行政级别不同，除可利用公司车辆外，以火车、长途汽车等公共交通工具为原则；但因出差地点、事情缓急的程度不同，经总裁核准后可利用动车组列车或空运交通工具。
（3）出差人员住宿以三星级及三星级以下宾馆饭店标准间为准，如有特殊情况须经总裁审批方可执行。
第三章出差审批程序第四条出差审批的流程1、个人申请出差：出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差申请单》、注明出差目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用等事项，经直属上级签署审核意见，总裁审批方可执行。
2、公司指派出差：由出差人填写《出差申请单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。
3、参加培训、会议等：公司安排员工参加国内培训、会议的，须填写《参加培训、会议申请单》，并报总裁审批后方可执行。
4、其他规定：若出差人员需要借用设备、资料等，需提前三天到办公室办理暂借手续。
员工需将审批通过的相关手续复印件呈交考勤执行人处及行政部各一份做备案登记。
第四章出差费相关规定第五条出差时间核算：1、出差当日12:00以前出发按一天计算；2、出差当日12:00以后出发按半天计算；3、出差当日12:00以前返回按半天计算；4、出差当日12:00以后返回按一天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起/至时间提前/滞后两小时为准。
员工出差及考勤管理制度
员工出差及考勤管理制度一、引言员工出差与考勤管理是一个组织管理中不可忽视的关键环节。
建立科学、合理的出差及考勤管理制度，可以有效提高员工工作效率和绩效，同时也能够帮助企业更好地掌握员工的工作情况，实现工作量化考核和休假调度的公平公正。
下文将详细阐述员工出差及考勤管理制度的相关内容。
二、出差管理制度1.出差审批制度（1）所有员工必须向直接上级提出出差申请，并经上级审核并批准后方可出差。
出差申请必须提前提交，并包含出差目的、时间、地点、费用预算等相关信息。
（2）有关出差费用预算的报销，必须提供相应的发票和费用支出明细，同时需要经过会计部门审核。
2.交通与住宿安排（1）交通安排：在出差期间，员工必须选择安全、经济的交通方式进行出差，如飞机、火车或汽车等。
出差交通费用需要提前报备并按规定程序予以报销。
（2）住宿安排：员工在出差目的地必须选择安全、舒适的酒店或宾馆作为住宿地。
住宿费用需要提前报备并按规定程序予以报销。
3.出差期限（1）出差期限根据出差任务的具体情况而定，一般不得超过7天，超过7天必须提前向上级提出申请并获得批准。
（2）出差期间，员工要按照工作任务的要求完成相关工作，并及时向上级汇报工作情况。
1.签到与签退（1）每日上班前，员工必须按时签到，签到时间早于上班时间将按照迟到处理，记录到考勤系统。
（2）每日下班后，员工必须按时签退，签退时间晚于下班时间将按照迟退处理，记录到考勤系统。
2.加班管理（1）加班必须提前向直接上级提出申请，并经过上级审核批准后方可加班。
（2）记录加班时间，并在月底进行加班补助或调休。
3.请假管理（1）员工需要请假时，必须提前向直接上级提出申请，并填写请假单。
（2）请假单需要详细说明请假事由、请假时间等相关信息，并经上级审核并批准后方可请假。
4.考勤统计与考核（1）考勤统计：企业将建立完善的考勤系统，记录员工的签到、签退、加班和请假等考勤情况，以便更好地管理员工工作时间。
出差管理制度 doc
出差管理制度1.目的为规范员工出差流程、出差审批和差旅费报销有制度化，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，特制定本办法.2.范围本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
3.职责权限本办法由管理部人力资源拟定，人资依据差旅单审核该员工考勤状态,审核出差人员差旅费明细，记录出差人员出差报告，以作为考核依据。
4.本公司员工出差分为：4.1当日出差：出差者当日能往返者。
4.2远途出差：出差者在外必须住宿者.5.出差相关流程及规定公司员工出差,必须遵照流程申请，核准后方可外出，否则以旷工论处.部门主管依实际工作需要安排员工出差，出差工作报告需及时纳入工作考核，出差员工事后需向主管汇报出差报告，并以书面形式签呈主管查看。
5.1流程图5。
2.1员工出差需填写《出差申请单》，经权责主管审核后，送人力资源备查,因紧急任务需立即出差者，则由职务代理人代为申请。
5.2.2员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，内容必须涵盖日期、城市(地点）、行程起迄点、交通工具、接洽对象、工作事项等.5.2。
3员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保行程不致延误(针对远途出差）。
5.2.4出差期间需填写《出差工作报告》，作为出差人工作考核、考勤补记和报销参照。
5.2.5经核准的行程,若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》，重新填写送呈审批。
若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话或E—mail向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明.5。
2.6当日出差可由部门主管直接核准；远途出差,必须经总经理核准后方可执行。
5。
3借支规定5.3.1出差人员经主管核准后出差，可按规定向财务部办理差旅费借支。
5。
3。
2差旅费借支金额由出差核准人审核,但最终由财务部根据实际情况核批。
5.3。
3借支原则（低于2000元自行垫付）：前款不清，后款不借，即员工出差或办公的借支，若有欠款未结清的，或经常未按规定办理或使用的,则视情况取消其有关借支的权利。
员工出差考勤制度
员工出差考勤制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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员工考勤管理守则(附：《未打卡情况说明书》,《请假条》,《外勤工作登记表》)1.doc
员工考勤管理制度(附：《未打卡情况说明书》,《请假条》,《外勤工作登记表》)1考勤管理制度一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。
二、所有员工必须按排班表准时上班，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退。
延迟6分钟之内上班，为迟到行为，提前10分钟以上，下班的，为早退行为。
三、工作时间：8:00-17:00（行政）早班8:00-15:00 晚班13:00-20:00（门面）公司可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准四、假期管理各类假别1.因公出差凡属于下列情况之一者均属公差因公司技术、业务出差；经批准参加的各类由公司出资的相应的和公司组织的各类旅游活动等；经批准外出参加各类社会公益活动。
2.法定休假国家法定休假日具体放假时间按国家颁布的规定实行。
在节日期间公司可根据实际情况安排法定假期外串休。
3.病假员工患病非因工负伤。
持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假；经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。
4.事假因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假；五、请假审批权限公司本部各级人员请假均须经部门领导同意向人事部提出申请，由人事部呈送主管副总经理或总经理审批。
未经批准则按旷工论。
无故旷工3日以上的开除处理。
六、假期管理及假期工资核算各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先电话向人事部请假。
返工后，如实填写请假单，按审批权限进行审批。
未办理请假手续的事假，均按旷工处理.员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。
七、考勤管理部门经理以及公司领导须带头执行公司考勤制度，秉公办事。
人事部是考勤管理的监督部门，各部门为负责部门。
公司值班保安员负责监督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录，人事部不定期监督检查员工出勤状况。
出差管理制度精1.doc
出差管理制度(精)1中世运(北京)国际物流有限公司文件中世运综字[2015]4号中世运公司员工出差管理办法（2015年执行版）第一章总则第一条为了规范公司员工出差审批流程，加强出差费用的预算和管理，合理控制差旅费开支，特制定本办法。
第二条本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第三条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章审批程序和权限第四条公司员工出差，必须经过其主管上级经理批准。
1、出差批准的权限划分：1）境内出差：各副总经理出差，报总经理批准；各总监及总经理助理、各部门经理、外地分/子公司经理和境外公司经理，报分管副总经理或总经理批准；北京公司其他员工出差，报分管总监批准，无分管总监的，由部门经理批准；经年外地公司员工出差，由其公司经理批准。
2）境外出差：员工的境外出差报分管副总经理或总经理批准。
3）境外常驻员工出差：境外员工出差分为本国异地出差、他国出差和回国出差三种。
境外公司经理的本国异地出差，可自己根据工作需要安排并报分管副总经理或总经理备案；他国出差和回国出差须报分管副总经理或总经理批准。
其他员工的本国异地出差，由公司经理批准；他国出差和回国出差须由公司经理先报分管副总经理或总经理同意后，方可批准。
2、因公需要出差时，所有员工须填写《出差审批单》(两联)，注明出差地点、事由、时限、人数和所乘交通工具(飞机、火车、汽车、公司车辆)，报经本条第1款规定的批准后，方可出差。
3、凡因工作需要，由北京公司聘用并派往境内异地或境外长期工作的，被外派常驻员工须填写《外派常驻审批单》，由外派部门/单位经理和/或分管总监审核同意后，报公司人事总监确认并报分管副总经理或总经理批准。
4、凡未经批准而擅离职守的，一律按旷工论处。
在此期间其所发生的一切费用均由员工个人承担，公司不予报销任何费用。
第五条员工出差时限由派遣部门/单位建立和/或分管总监予以核定。
几人一起出差的，由主办业务部门或人员填写。
外出考勤与差旅费用管理制度
外出考勤与差旅费用管理制度第一章总则第一条为规范公司员工外出考勤与差旅费用管理，提高企业管理效能，依据国家法律法规以及公司相关规定，订立本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包含正式员工、合同制员工、临时工等。
外出考勤和差旅费用的报销、审核、核算等工作应依照本制度的要求进行。
第三条公司将对外出考勤与差旅费用管理制度进行监督和检查，对违反规定的行为将依据公司相关纪律处分规定予以相应处理。
第二章外出考勤管理第四条外出考勤是指员工因工作需要离开本单位工作场合，前往外部地方工作、开展业务活动或参加会议等。
第五条员工外出考勤流程：1.员工向所属部门提出外出考勤申请。
2.所属部门经理审核外出考勤申请，并依据员工职务、工作性质等因素决议是否批准。
3.外出考勤通过后，员工向人力资源部供应请假单及外出地方、时间等相关信息。
4.外出期间，员工必需按规定与所属部门保持沟通，并及时向部门汇报工作进展。
5.外出期满，员工须及时向所属部门报到，并提交外出考勤总结报告。
第六条外出考勤记录管理：1.人力资源部负责员工外出考勤记录的管理和归档工作。
员工在外出期间应将考勤记录、工作日志等相关资料完整填写并及时报送。
2.公司将依据外出考勤记录，及时统计、分析员工外出情况，为经营决策供应参考依据。
第三章差旅费用管理第七条差旅费用是指员工因工作需要出差期间发生的交通费、留宿费、餐食费等费用。
第八条员工差旅费用报销流程：1.出差事前准备：员工出差前须向所属部门提出出差申请，并供应认真的出差计划和预算。
2.出差申请审批：所属部门经理审核出差申请，并在必需时向上级部门申请批准。
3.出差期间费用报销：员工应妥当保管相关费用凭证，如发票、票据等，确保费用真实准确。
4.出差归来及费用报销：员工回到公司后，须及时向所属部门提交出差报告，并办理相关差旅费用报销手续。
5.差旅费用核算：财务部门将对员工差旅费用进行核算，确保费用合理、合规，并进行报销。
第九条差旅费用报销标准：1.交通费：员工出差期间的交通费用，包含机票、火车票、出租车等，依照实际发生费用报销，需供应相关发票和票据作为凭证。
员工出差管理制度
员工出差管理制度员工出差管理制度篇1第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴;若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
出差员工交通工具的使用标准见下表：交通工具使用规定火车乘坐规定1.出发地与到达地相隔400公里以上;2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。
公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
公司员工出差管理制度
公司员工出差管理制度公司员工出差管理制度1第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。
第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。
第三条出差种类：1. 短程出差：出差当日可能返回者。
2. 远途出差：出差当日不能返回者。
第四条出差：1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。
特殊情况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。
”11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。
公司员工出差考勤管理制度
公司员工出差考勤管理制度
一、目的与原则
为规范员工出差的申请、审批、报销及考勤等流程，明确责任与权利，确保公司运营秩序，特制定本制度。
本制度以公平、公正、透明为原则，旨在提高工作效率，减少不必要的资
源损耗。
二、出差申请
1. 员工需提前向直属领导提出出差申请，并填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点、预计费用等相关信息。
2. 直属领导审核后，需报人力资源部门备案，并按照公司规定的层级逐级审批。
3. 出差申请获批后，员工应按照计划执行出差任务。
三、出差期间考勤
1. 员工出差期间的考勤由目的地所在单位或项目组负责记录，并与公司人力资源部门同步
信息。
2. 出差员工应保持通讯畅通，确保能够及时响应工作需要。
3. 如遇特殊情况需延长出差时间，员工应及时报告并按程序申请。
四、出差报销
1. 员工应在出差结束后7个工作日内，提交出差报告及费用报销单据。
2. 报销单据应包括交通、住宿、餐饮等相关费用凭证，按照公司财务规定进行报销。
3. 人力资源部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并办理报销手续。
五、违规处理
1. 未经批准擅自出差的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
2. 出差期间如有违反公司规章制度的行为，将按照公司相关规定处理。
六、其他事项
1. 本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，由公司管理层会议讨论决定。
七、结语
本制度的制定是为了使公司的出差管理更加规范化、制度化，保障公司的利益和员工的权益。
我们期望所有员工能够严格遵守本制度，共同维护良好的工作秩序。
企业员工出差管制办法1.doc
企业员工出差管理办法1第一条为加强公司财务管理，维护员工出差期间的生活水准，保证公司经营活动的顺利开展，规范统一管理因公出差费用的报销，特制定本制度。
第二条公司所有员工出差前必须填写“出差申请表”，说明出差事由、往返时间、预支金额交总经理签字后到财务部预先审核（若有未报清借款，执行“前账不清，后账不借”原则）并填写借条。
出差人员借款及报销参照差旅费有关规定执行。
其他临时借款，如采购款、业务费、周转金等也必须于三天内回财务销帐，否则财务有权从其工资中扣除（特殊原因除外）。
第三条交通费管理办法1、往返旅程车票(1)往返旅程车票必须为电脑打印汽车票、火车票，特殊情况下，可提供单程电脑票；或由出差人提前在部门经理处备案（注明无电脑打印票的旅程起始地点及票价），并以备案价报销。
(2)往返旅程中连续乘夜车（夜间起止时间为晚八点至次日早八点）超过小时以上者（包括小时）或连续乘车超过小时（包括小时）以上者可购买硬卧车票；若不购买硬卧车票，可按硬座票价的一定比例计发夜车补助，其中乘坐空调及特快车次的，夜车补助比例为票价的%；乘坐普通车次的，夜车补助比例为票价的%。
司机或其他人员陪同总经理出差当日来回的不给补贴。
(3)除总经理以上职位人员因公出差可乘坐飞机外，其他人员不得乘坐飞机及快铁，特殊情况经乘坐飞机的一律应乘坐经济舱或三等舱，但必须提前报总经理批准。
(4)带车出差的员工，不再报销往返旅程车票，也不再计发市内交通补助。
(5)订票费用，单人单次限额元，超过限额由个人承担。
2、任何人员出差不得包乘出租车，市内办事只可乘坐公交车或中巴车；一般人员出差不可报销出租车票，凡超过元的交通票应注明起始地点，并由部门经理在票面背后签字方可报销。
3、因特殊情况往返旅程车票丢失的，应写出书面报告，注明车次、票价、起止时间，经总经理签字后代车票报销旅费。
4、工作人员借出差之便，事先经领导批准就近回家省亲或旅游的，其绕道车船费扣除出差直线单程车、船费，多开支部分由个人承担；若绕道车船费少于直线单程车船费时可据实报销；绕道及在家期间不计发各项补助及工资。
考勤出差管理制度
考勤出差管理制度第一章总则第一条为规范公司员工的考勤出差管理行为，提高公司员工工作效率，保障公司正常的运营秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位的员工，包括全职员工、兼职员工、临时员工等。
第三条考勤出差管理制度的执行主体为公司的人力资源部门，相关部门负责人，及各岗位的员工。
第四条员工参加本单位所在地或外地的出差，应当遵守本制度的相关规定。
第五条本制度内容包括考勤管理和出差管理两个方面。
第二章考勤管理第六条公司的考勤管理，采用电子签到的方式，所有员工均需在规定的时间内通过公司指定的考勤系统进行签到。
第七条员工应按照公司规定的工作时间上下班，若需请假或外出，必须提前向上级领导请假并经批准。
第八条迟到、早退、不打卡等行为均属违反公司考勤制度，将按公司规定的处罚标准进行处理。
第九条每月的考勤结果将会被列为员工绩效评定的一部分，对于有出勤纪录良好的员工，公司将给予相应的奖励。
第三章出差管理第十条公司出差的范围包括但不限于业务拓展、项目合作、培训学习、会议参加等。
第十一条员工出差需提前向直接上级领导进行请示，并填写出差申请表，经上级领导批准后方可进行出差。
第十二条出差期间，员工应当严格遵守公司相关的差旅政策，包括出差经费、出行安排、报销制度等。
第十三条出差期间，员工应当严格遵守相关的工作安排，保证工作完成进度。
第十四条出差期间，员工需按时向公司汇报工作情况，并配合公司进行相关业务。
第十五条出差期间，如遇紧急情况或不能按期归来，需及时向公司进行请示和汇报。
第十六条出差结束后，员工需及时完成出差报销工作，按照公司规定的程序进行报销申请。
第四章管理措施第十七条对于员工违反考勤出差管理制度的，公司将按照规定对其进行相应的处罚。
第十八条处罚的种类包括扣减绩效奖金、降低绩效评定等级、警告直至开除。
第十九条对于出差期间发生的意外事件或突发情况，公司将提供相应的帮助和支持。
第二十条公司将针对员工参加考勤出差行为进行定期的考核评估，对表现突出的员工进行奖励。
员工出差的管理制度
员工出差的管理制度一、目的和范围为了规范公司员工的出差行为，提高出差工作效率，降低出差风险，制定本管理制度。
本管理制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。
二、出差申请1.员工出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请，包括出差原因、目的、时间、地点、预计费用等信息。
2.出差申请需经直接领导审核同意后方可出差，特殊情况需经公司高层领导批准。
3.出差期间如需延长或提前结束出差，需提前向所属部门或直接领导申请，并经批准后执行。
三、出差安排1.出差期间的交通、住宿、餐饮等安排由公司统一安排，员工不得擅自安排或修改。
2.员工在出差期间需严格遵守公司制度和规定，认真履行出差任务，如有违反出差制度或规定的行为将受到相应惩罚。
3.出差期间需做好个人安全防范，避免发生意外事件，如有遇到紧急情况应及时报告领导并采取相应措施。
四、费用报销1.出差期间产生的费用须提供相关票据，并按照公司规定进行报销。
2.公司将根据实际情况报销员工的出差费用，并定期进行核对。
3.员工需如实填写费用报销单，不得虚报或冒领费用，一经查实将受到严厉处罚。
五、出差报告1.员工在出差结束后需及时向所属部门或直接领导提交出差报告，详细描述出差情况、成果、问题等。
2.出差报告需真实客观，对出差过程中的问题和不足提出建议和改进措施。
3.公司将根据员工的出差报告进行评估和总结，以便提高出差工作效率和质量。
六、违规处理1.员工如有违反本管理制度或其他公司规定的行为，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、开除等处罚。
2.员工应当自觉遵守公司规定，如有发现他人违规行为应及时向领导或人事部门举报。
七、生效和修改本管理制度自颪颁布之日起生效，并由公司人事部门进行管理和监督。
公司保留对本管理制度的最终解释权，并可根据实际情况对其进行调整和修改。
以上为员工出差管理制度，望全体员工严格遵守，保障公司出差工作的顺利进行。
员工出差及考勤管理制度
千里之行，始于足下。
员工出差及考勤管理制度员工出差及考勤管理制度1. 背景和目的随着企业日益国际化和竞争日益激烈，员工出差已成为常态。
良好的员工出差及考勤管理制度的建立和执行，既能保障员工出差的顺利进行，又能有效管理员工的出差和考勤信息，提高企业的运营效率和核算准确性。
2. 适用范围本制度适用于全体员工的出差及考勤管理工作。
3. 出差要求3.1 出差审批：员工需要提前向直接上级申请出差，上级审核并批准后方可出差。
3.2 出差安排：出差前，员工应提前了解目的地的天气情况和工作安排，并准备好所需工作物品。
3.3 出差行程：员工应按照行程安排完成出差任务，并及时向上级汇报工作进展。
3.4 出差报销：员工在出差结束后，应及时将相关费用发票和报销单据提交给财务部门进行审核和报销。
4. 考勤要求4.1 出勤登记：员工每天上班前，应在考勤机上打卡登记，确保考勤数据的准确性。
4.2 请假申请：员工需要请假的情况下，应提前向直接上级提交请假申请，上级审核并批准后方可请假。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
4.3 迟到早退：员工迟到或早退超过规定的时间限制，将按照公司规定进行处罚。
4.4 加班补偿：员工需要加班的情况下，应提前向直接上级申请，上级审核并批准后方可加班，并按照公司规定进行加班补偿。
5. 考勤管理5.1 考勤记录：公司设立考勤管理系统，对员工的考勤情况进行记录和管理。
5.2 考勤统计：财务部门定期对考勤数据进行统计和分析，确保企业的考勤数据准确可靠。
5.3 考勤报表：每月底，财务部门向各部门提供考勤报表，各部门负责人核对后进行签字确认。
6. 处理违纪行为6.1 违反出差管理规定的员工，将受到相应的纪律处分，包括但不限于扣除奖金、降职、解雇等。
6.2 违反考勤管理规定的员工，将按照公司规定进行相应的处罚，包括但不限于警告、扣除工资、记大过等。
7. 案例分析某员工在出差期间未按照规定提交报销单据，经内部调查后发现其存在贪污行为。
员工出差及考勤管理制度
员工出差及考勤管理制度1员工出差及考勤管理制度第一章总则第一条为规范岀差管理流程、加强出差预算的管理, 特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请表。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核头。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下釆用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单” f部门主管或经理审核签字f财务部核实f总经理审批f财务领款报销。
第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜(见出差申请表)。
(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
(3)出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
(4)员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如汽车票、火车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
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员工出差及考勤管理制度1 员工出差及考勤管理制度
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请表。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：
1、当日出差
出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”
（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。
第八条报销
严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第四章差旅管理
第九条出差申请与报告
（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。
（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。
（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
（4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
（5）员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
（6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。
第十条费用标准及审批权限，如下表所示。
差旅费用标准及审批表
公司招商人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。
同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。
出差补助费、实行定额包干。
公司招商部，事业部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。
工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。
工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。
无任何安排情况，实行实报实销。
第十一条出差补助标准
（1）员工在出差当天的8:30前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补助。
（2）远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。
例如，9号出差12号返回者，给予3天的出差补助；
（3）出差补助的标准根据员工的职位级别确定。
（4）出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差属业务特殊范畴。
第五章差考勤管理
信群报岗，确认当天出差，公司予以报销出差补助；如果确认当天出差，而在12点后
出差并上报微信照片报岗，公司只报销补助的75%。
（2）员工在出差地宾馆出发至客户驻地的，需在上午8：30离开宾馆并微信上传宾馆照片报岗，在到达客户所在地时应微信上传客户门头照片报岗，确认工作有效。
否则扣除当天
补助的50%
（3）员工在当天完成当地工作，时间在下午3点前的，要求移动到第二工作地，并微信上报行程，原则上不允许上午移动，下午拜访客户。
（4）当日工作完毕，员工应于下午6点前微信上报当日工作概要，否则扣除当天补助10元。
第十三条总结与报告
员工出差后，必须每日下午22点前向直属领导汇报工作，并写出详细的书面报告，填写行程总结表抄送总经理审阅，晚报或漏报扣除当天补助20元（特殊情况需与次日同时提报说明交主管副总审批）
第六章附则
第十四条餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第十五条本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
第十六条本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。
附：
1、出差申请表
2、行程总结表
3、工作报告
行程总结表。