01不合格品处置通知单

合集下载

不合格品处置记录

不合格品处置记录
工程名称：XXXX工程
建设单位：单位全称
施工部位：XXXX桩基础
（品名）
检验人员：XXX
责任单位：
责任人：
不合格情况：
（施工过程中发现的质量问题或接到监理、业主、公司、局以及政府主管部门的隐患整改通知单上的内容）
原因分析及纠正措施：
（对于质量问题，项目部要组织对不合格过程或产品进行评审，评审内容包括：不合格严重程度、产生的原因、建议和处置方法。根据不合格严重程度，按返工、返修或让步接收、降级使用、拒收或报废四种情况进行处理。项目部应向责任单位发出整改指令或书面的整改通知，责任单位应在规定期限内整改，项目部对处置情况进行复查）
负责人
技术负责人
时间
时间
质量损失统计台账
序号
质量损失发生部位
发生时间
损失金额
处置后质量情况
责任人
编制
质检工程师
负责人
技术负责人
时间
时间
处置结果：
通过采取XXXX处理措施，达到了XXXX要求，经检验和试验合格。
编制
项目质量工程师
负责人
项目技术负责人
不合格品台账
序号
不合格过程
（产品）名称
发生部位
发生时间
不合格性质
处置方法
评审人
处置人
处置后质量情况
1
桩基础
具体部位
XX年XX月XX日
轻微不合格/一般不合格/严重不合格
xxxxxxຫໍສະໝຸດ 合格编制项目质量工程师

不合格品评审处置单

不合格品评审处置单
不合格品返工（返修）单
预防措施实施报告
纠正措施实施报告
检测设备及计量器具送检明细表
检测设备及计量器具送检通知单（存根）
NO： XY/PR7.5-TY-02 厂、部：
年月，你单位即将到周检期的检测设备及计量器具已列入本通知的附表《检测设备及计量器具送检明细表》中，请按要求送检，最迟不得超过有效检定日期5—10天。

发单部门签字：接单部门签字：
年月日年月日
检测设备及计量器具送检通知单（存根）
NO： XY/PR7.5-TY-02 厂、部：
年月，你单位即将到周检期的检测设备及计量器具已列入本通知的附表《检测设备及计量器具送检明细表》中，请按要求送检，最迟不得超过有效检定日期5—10天。

发单部门签字：接单部门签字：
年月日年月日。

不合格品记录

浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR8.4-01 统计技术应用登记表No.
厚德载物，养威蓄锐
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR8.3-03 不合格品统计记录（返工记录）No.
记录人：
厚德载物，养威蓄锐
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR-8.5-01 纠正/预防措施计划№:
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
QR-8.5-02 纠正/预防措施跟踪验证记录№:
浙江德威不锈钢管业制造有限公司
（月份）不合格品统计分析
1、统计收集数据NO
2、观察分析
质量缺陷分析：
采取主要措施：
3、验证结果：
统计：日期：。

不合格品让步处理及表格

让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。

3、定义3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。

3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。

4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。

4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。

4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。

4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5 商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。

不合格档案

不合格品处理通知单
编号：SL-10-02 生产部门：序号：不合格品名称型号
生产单位不合格数量
不合格品原因：
质检员：时间：质检主管提出处理意见：
签字：时间：
备注：
不合格品信息收集报告
编号：SL-10-01 生产部门：序号：不合格品名称型号
生产单位不合格数量
不合格品原因：
质检员：时间：质检主管提出处理意见：
签字：时间：
备注：
纠正措施和预防措施跟踪验证单
编号：SL-10-03 序号：存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：
原因分析：
拟采取的纠正（预防）措施：
完成情况：
验证部门（签字）：
时间：
备注：。

不合格品处理报告

不合格物料处理决定
序
号
型（件）号
名称
数量
处理
状态
不适用
退货
报废
召回
返工
整改
其他
完成确认人
1
已下采购单
2
半成品
3
已组装入库
4
已售
备注：
技术部:
质管部:
生产部:
销售部：
综合部：
批准：
表格编号
QCR-830-01
单位名称：
不合格品处理报告
ห้องสมุดไป่ตู้No：
版本/修改号
A/0
日期:
产品名称
型号
数量
生产日期
不合格品来源
不合格
缺陷
不合格成品、半成品处理决定
返工、整改
1、技术部负责提供整改方案；
2、综合部负责联系供货厂家；
3、生产部负责组织整改；
4、销售部负责召回售出的产品；
5、质管部负责产品检验。

TS-2030 01 不合格品处理程序

1.0PURP OSE目的This procedure is to control our nonconforming product to prevent its unintended use or delivery.对公司的不合格品进行控制，防止不合格品被非预期使用和交付。

2.0 SCOPE范围This procedure is applicable to these nonconforming products control including nonconforming raw materials, nonconforming outsource products, nonconforming products produced on line and RMA.适用于公司的原材料、外协产品、生产中的产品以及客户退回的不合格产品的控制。

3.0DEFINITION 定义3.1 Nonconforming product: not meet the expected or regulated requirements.不合格品：未满足与预期或规定用途有关的要求的产品。

3.2 Rework: the action taken to make the nonconforming products meet the requirements.返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。

3.3 Repair: the action taken to make the nonconformign products meet the expected requirements.返修：为使不合格满足预期用途而对其所采取的措施。

3.4 Scrap: the action taken to avoid the unexpeccted use of the nonconforming products.报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。

检验记录归档程序

一、检验记录归档程序1．收集、整理本地、异地外协该用户的所有检验记录、文件。

2．检查送检单、合格单、不合格单、返工品单、回用品单、不合格品处置单是否一一对应完整。

3．检查检验记录、各种单据是否涂改（不得涂改）划改处有无盖章，是否放空档。

4．对不合格品的处置，应有二次送检单，并有重新检验的记录情况。

5．将各系统的不合格品处置单、不合格单、返工品单、回用品单、二次送检单、送检单、合格、检验记录，依此次序叠好、整齐装订。

6．按系统分类：壳体系统、灰斗系统、阳极系统、阴极系统、进口喇叭系统、出口喇叭系统、起吊系统、楼梯走道系统、高压进线系统、钢支架系统、卸灰检修平台系统，进行分类依此次序整齐、叠好。

7．编号：1）在记录的右上角编号处注明生产厂家的代号和页码次序号。

例：送检单位为通用公司，检验记录为第六页。

先查得外协厂家编号通用厂为T，则在2J802-1（17）-T06。

外协厂家代见附录。

2）若此系统内有多个外协厂家制作，则记录内将出现页码的次序号雷同。

例：顶梁送检单位为通用公司，记录编号T06。

立柱送检单位为圣达金属有限公司，记录编号SD06。

不同外协厂家的记录编号，起始页编号均为01开始。

3）编号延续性。

例：壳体系统记录编号最后一页，送检单位为通用公司，编号为2J802-1（17）-T39。

接下来是灰斗系统，若灰斗系统记录第一页送检单位为同一外协厂家通用公司，则延续为2J802-1（17）-T40；若是灰斗系统记录第一天，送检单位为不同外协厂家，则先检查此页前有无该送检单位的记录编次序号，若有则延续，若无则先查出该送检单位的外协代号，从01始编号。

8．检查不合格品处置单，右上角编号是否齐全。

9．合格单、不合格单、送检单、返工品单、回用品单不用编号。

10．填写检验记录登记表。

11．填写检验记录汇总。

12．装订成册13．包装箱的检验记录、按此归档模式分开另外归档成册。

外协厂家代号表：通用公司T、新兴公司X、龙岩宏贯工贸HG、宏达公司HD、河北衡水HS、万佳LD、景业公司JY、万通机械WT顺添公司ST、临沂加工点L Y、厦门新长城X、文昌标准公司WC龙岩百福工贸BF、龙岩华远锅炉HYG、龙岩可新工贸KX山东邹城钢鹏ZC、龙岩华冶机械HY、龙岩海飞机械HF二、月外协质量情况统计表例：说明：1.收集上月25日起至本月25日止，所负责项目的所有不合格单、返工单、回用品单、不合格处理单。

不合格品处置记录

编制：审核：
验证结论：
验证人：日期：
①、部分梁、柱节点存在偏头、缩颈现象；②、部分框架柱根部烂根现象较严重；③、楼梯踏步高度不一、踏面不平整；④、部分门过梁搁置长度不符合规范要求；⑤、部分墙体过人洞拉结筋留置不规范；⑥、外墙存在透亮点现象。
检查人：日期：
处置方法：
①、已整改。②、已修补。③已整改。④、部分不合格的全部整改。⑤、不规范拉结筋已整改，现以符合要求。⑥、外墙透亮点已用砂浆抹实。
检查人：日期：
处置方法：①、已修补。②、已整改。③、已修补。④、临边及预留洞口已按规范进行防护。⑤、现以按规范搭设。
编制：审核：
验证结论：
验证人：日期：
安庆Байду номын сангаас第一建筑安装工程公司
不合格品处置记录
编号：B/CX04-01№
工程名称
桐城市幸福春天保障房小区15#楼公租房（Ａ）标工程
项目经理
孙平安
不合格事实：
安庆市第一建筑安装工程公司
不合格品处置记录
编号：B/CX04-01№
工程名称
桐城市幸福春天保障房小区15#楼公租房（Ａ）标工程
项目经理
孙平安
不合格事实：
①、部分梁、柱节点存在偏头、缩颈现象；②、部分框架柱根部烂根现象较严重；③、楼梯踏步高度不一、踏面不平整；④、临边及预留洞口周边安全防护设置不符合要求，存在安全隐患；⑤、施工安全通道设置不规范，存在安全隐患。

不合格品管理程序文件

1.目的:
确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付。

适用范围：本程序适用于进货检验及产品制造、成品检验过程中出现的不合格品和可疑产品及退回产品的控制。

术语：
返工：指对不合格产品采取措施后使之符合要求（即合格产品）。

返修：指对不合格产品采取措施后使之符合使用要求（即不合格产品）。

4.职责：
4.1 品质部是负责各阶段检验工作；负责组织相关部门进行原因分析；
4.2 采购部负责负责将采购产品不合格信息的通知供应商及不合格品的退货；
4.3 技术部负责不合格品原因分析的技术支持；
4.4 生产部负责生产过程中不合格品信息的传递，销售部负责退回产品的信息传递; 生产部、物流部、品质部
负责各自工作过程中不合格品状态标识。

5.2生产过程、出库检验不合格品控制流程:
青品 2. 3. 5.流程图：
5.1 原材料不合格品控制流程: 01入厂不合格
品
01不合格品
检验青品 03原因分析 -------------------- k 执行《纠正预防控制程序》 04不合格品处理 04a 返工 04b 报废 05入库 0 07统计、 6.过程描述：序号活动责任部门
输入
活动内容输出 01 入厂不合格品
供应商不合格原材料/ 外协件；品质部及时把不合格信息通知采购部、物流部。

《不合格品通知单》
生产过程、出库检验不合格品控制流程:
退回不合格品控制:
7.绩效指标
8.相关文件
序号文件名称文件编号
9.相关记录
本文件由品质部门负责解释。

供应商不合格品处理通知单(新模板)

一、索赔来源
二、索赔依据
三、项目及金
金额(元)¥0.00¥0.00
¥0.00
单位金额(元)B1人时¥0.00B2数量¥0.00B3人时
¥0.00B4
¥0.00B5
¥0.00B6
¥0.00B72016年1-11
月份
¥7,322.58B8¥0.00B9
件¥0.00
¥7,322.58
四、总索赔费¥7,322.58
五、备注
六、供应商确
供应商签字
编制
说明：1.责任
2.回复
合计（B）大写：人民币柒仟叁佰贰拾贰圆伍角捌分本索赔款项将从本月应付款中扣除审核
交付延期损失费1总成件损失费
1.5
处理质量事故差旅费
1用户索赔费 1.00
7322.58
1验证处理费1质量信誉损失费1辅助材料费 1.2停工损失费23
1合计（A）
附加损失（B）项目
数量
单价(元)
倍率返工（包括挑选）费
23
11.23
抽样检验数量不合格数量《供方开发和管理控制程序》、《质量协议》、《供应商产品质量索赔管理办法》、《陕汽索赔数据2016年1-11月份》直接损失（A）
不合格品名称/图号
数量（件）
单价(元)倍率供应商名称提交数量
到货日期
□IQC检验不良 □生产现场不良 □OQC检查不良 □客户抱怨/0KM □客户索赔 □其他供应商不合格品处理通知单
日期:2017-4-5
编号：170405001产品图号产品名称批号。

关于不合格品处理单流程

关于规范及明确《不合格品处理单》流转程序的通知为了进一步改善质量管理工作，提高工作效率，根据园区近期有关生产会议精神，结合园区目前的生产现状，现对《不合格品单处理单》的处理流程作统一规定，以便职责明确。

具体如下：一、不合格单的开具质量监督部工序检验员现场检验过程中发现或接受到不合格品信息时,四小时之内开具《不合格品处理单》,填写完整项目信息、零部件信息、责任信息,以及检验结果与分析,并编号登记后发送责任部门。

二、责任部门签收及流转责任部门(或现场车间)接到检验员送达的《不合格品处理单》,应当时签署部门确认意见，并安排当日内转发工艺部门处理。

三、技术工艺部门的处理意见技术部门在接到《不合格品处理单》两日之内给出不合格品技术处理意见:回用、报废或修复措施。

同时,将签署工艺处理意见的《不合格品处理单》(原件)转送相关工序所属的生产配套部或其它部门。

四、责任部门的处理配套部或相关部门等责任部门接受到技术部门送达的《不合格品处理单》后,根据工艺部门签署意见,安排处理，并统计返工、报废、停工等不合格经济损失。

责任部门按工艺意见处理完成后，向质检重新报验, 并将《不合格品处理单》(原件)返回质检部门。

五、《不合格品处理单》的流转跟踪及关闭检验员负责不合格品处理及流转的过程跟踪,原则上《不合格品处理单》开出至工艺部门做出处理意见的周期限定为3日以内，如发现非正常流转及处理延误，须及时查明原因并向本科室或部门领导反馈，由质检部门敦促相关部门尽快完成处理。

责任部门根据工艺处理意见处理完毕，填写处理结果并经相关负责人签字后，将《不合格品处理单》转质检部门并就处理结果向质检重新报检。

检验员检查确认处理结果后，填写结构反馈并签名完成《不合格处理单》关闭，并将《不合格品处理单》交质检文秘室存档并完成台账关闭。

附件一：不合格品单流转示意图附件二：《不合格品处理单》不合格品处理单QW/YQZJ/Z20-R01编号：。

关于不合格品处理的公告

关于不合格品处理的公告
为了减少公司不合格品的损失，加大产品质量控制力度，现品管部制定出新的《不合格品处理通知单》，特对此作出以下声明：
1、凡是在生产过程中因操作或非操作等原因导致的工件报废或返工的，品管部都将依据品质异常情形，填报《不合格品处理通知单》，行政部依此单对导致品质异常的相关责任人进行处罚。

2、对于导致工件返工的，在本工序能及时自检发现并汇报，或被品管部检验发现的，将根据公司管理制度相关条例，对相关责任人罚扣相应的出勤工时作为工件返工工时的赔偿；而本工序发生的品质异常流转到另外工序才被发现的，将加倍罚扣责任人的出勤工时。

3、对于导致工件报废的，在本工序能及时自检并汇报，或被品管部检验发现的，将根据公司管理制度相关条例，按照报废工件成本对应的赔偿比例对相关责任人罚款；而本工序发生的品质异常流转到另外工序才被发现的，将加倍对责任人进行罚款。

4、对于因质检未发现、技术图纸出错、销售下单出错等原因导致的工件返工或报废的，处罚方式同上。

5、后面附上公司管理制度的相关处罚条例、《不合格品通知单》及相关名词解释。

不合格品让步处理及表格

退步接收 / 放行管理程序1、目的在保证产质量量的状况下，对一般不合格的原资料作退步办理，以知足正常生产的需要；和在保证产品知足国家标准、公司标准及顾客要求的状况下，对不切合预期质量要求的产品异样做退步办理，在知足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。

本程序合用于公司对采买的原资料、半成品、成品异样的退步办理。

3、定义退步：对一般不合格的原资料所做的接收处理；或对半成品、成品异样所做的放行处理。

产品异样：是指未能知足组织为保证切合国家标准和公司标准或顾客对产质量量要求而预期拟订的要求的产品。

4、程序原资料的退步申请退步申请的条件：商务主管接到质量部的《进货物质查验报告单》、《质量异样改良通知书》后，判断切合以下条件，能够提出退步申请：生产急需且当前还没有代替物件。

有必定举措使产品最后能达到合格品标准。

供方赞同肩负因退步而带来的直接花费，和退步使用后可能带来的质量问题而遇到顾客诉苦的花费。

同一供方的同一产品没有办理过同样质量异样退步办理的。

退步申请的流程商务部（采买部）对切合退步条件的原资料提出退步申请；商务部（采买部）在原资料查验员供给的《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》上写明需退步接收的原由及切合的条件，并由商务主管署名；原资料查验员在收到商务部（采买部）的退步申请要求后，填写《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》，内容包含：原资料的品名、规格、数目、供给商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异样状况及可能存在的风险描绘后交商务部（采买部）；商务部（采买部）会同生产部对退步接收后可能存在的风险进行评估，在《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》上写明使用建议及控制举措，并由生产主管署名；商务部（采买部）会同质量部对退步接收后可能存在的风险进行评估，在《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障举措，并由质量主管署名；商务部将《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属赞同退步申请后退步申请有效；原资料查验员在收到商务部（采买部）供给的由分管经理署名赞同的《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》后，对不良原资料予以放行。

不合格产品处置规定

不合格产品处置规定1. 背景该文件旨在规定不合格产品的处置程序和责任分工，以保障消费者的权益和维护市场秩序。

2. 定义- 不合格产品：指不符合国家相关标准、技术规范或法律法规要求，可能对人身、财产或环境造成危害的产品。

- 处置：指采取相应措施处理不合格产品，包括停止销售、召回、修复、退货、销毁等措施。

3. 不合格产品鉴定3.1 鉴定机构- 不合格产品鉴定工作由国家授权的鉴定机构负责，具备相应资质和技术能力。

- 鉴定机构应独立、公正、透明地开展鉴定工作，确保结果准确无误。

3.2 鉴定程序- 消费者发现可能为不合格产品的情况，可以向有关部门投诉并申请鉴定。

- 鉴定机构应按照相关程序和标准进行鉴定，严格依法甄别产品是否符合相关要求。

4. 不合格产品处置程序4.1 停止销售- 鉴定为不合格产品的，相关经营者应立即停止销售，并通知供应链上的其他经营者停止销售。

4.2 召回- 鉴定为不合格产品的，相关经营者应按照国家相关要求组织产品召回工作，并对召回后的产品进行处置。

4.3 修复或退货- 鉴定为不合格产品但可以修复的，相关经营者应提供修复措施并向消费者进行说明，确保修复后产品符合相关要求。

- 鉴定为不合格产品且无法修复的，消费者有权要求退货或换货，并获得相应赔偿和补偿。

4.4 销毁- 鉴定为不合格产品但不适合修复或退货的，相关经营者应组织销毁工作，确保产品不能再次进入市场。

5. 责任分工5.1 鉴定机构责任- 鉴定机构应负责独立、准确地鉴定产品的合格性，并做出相应结论。

5.2 相关经营者责任- 相关经营者应积极配合鉴定工作，按照鉴定结果采取相应措施，保证消费者权益。

5.3 政府部门责任- 政府部门应加强对产品质量的监管，建立健全相关法律法规和标准，加强对鉴定机构的引导和监督。

6. 处罚措施- 对违反不合格产品处置规定的经营者，依法给予相应的处罚和惩处，包括罚款、吊销许可证等。

7. 附则- 本规定自颁布之日起执行。