某沙锅餐饮管理公司采购管理流程图

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采购管理制度和采购流程图

采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

餐饮采购制度流程表

餐饮采购制度流程表1. 采购准备餐饮企业采购前，需要先进行以下准备工作：•制定采购计划，确定所需采购的物品种类、数量和采购时间；•评估采购风险，掌握市场行情，了解价格波动以及供应商信誉度等信息；•确定物品质量标准和采购方式；•编制采购清单。

2. 采购流程步骤一：发布采购公告•发布采购公告，包括采购物品、数量、质量标准、采购时间等信息；•采购公告发布的途径包括企业官网、采购平台、媒体发布等。

步骤二：供应商报名•供应商按照采购公告要求向企业报名；•企业对供应商进行初步资格审查。

步骤三：采购文件发放•企业把采购文件发放给符合资格要求的供应商；•采购文件中包括邀请投标函、投标要求、合同范本等。

步骤四：投标•供应商应根据企业的要求提交包括报价、技术参数、维修、售后等文件的投标文件；•企业对供应商提交的投标文件进行评审、比价。

步骤五：选定中标者•根据评审结果和综合考虑因素，评定中标者；•和中标者沟通后确定采购合同。

3. 采购合同签署步骤一：合同起草•根据采购清单起草采购合同；•采购合同应包括采购物品、数量、价格、配送方式、付款方式、验收标准等要素。

步骤二：合同审核•企业向采购合同具体执行部门提交审查；•审核人员查看合同是否包含必要的法律、财务、技术规范以及采购要求。

步骤三：合同签订•审核部门审核通过后，签订采购合同；•供应商按照要求和期限，供应物品和提供服务。

4. 采购验收步骤一：接收物品•企业接收供应商送来的物品；•在合同规定时间内验收物品。

步骤二：验收物品•验收人员对物品进行检查，判断是否符合合同规定的质量要求；•检查内容包括数量、质量和规格等项目。

步骤三：验收记录•验收人员记录验收结果，确认是否合格；•如出现不合格项，通知供应商进行处理或更换。

结束语餐饮企业采购制度流程表是为了规范采购流程，保证采购过程的透明、公正和合法性。

如遵循此制度，能够最大程度地保障企业和供应商双方的利益，建立商业信任的基础。

餐饮采购管理制度流程

季节性
餐饮采购受季节影响较大，需要根据季节变化调整采购计划
。
地域性
不同地区的餐饮采购市场和资源存在差异，需要结合地域特
点进行采购。
餐饮采购的原则与要求
质量保证
确保采购的物资质量符合标准，保证食品安全。
价格合理
在保证质量的前提下，选择价格合理的供应商。
餐饮采购的原则与要求
交货及时
确保供应商按时交货，满足餐饮企业的经营需求。
按照规定的验收程序进行验收，包括外观检查、质量检测等环节。
入库管理
对验收合格的食材进行入库管理，建立库存台账，确保食材的储存安全和有效管理。
PART 03
采购质量管理
采购质量标准制定
制定采购质量标准
根据餐饮需求和食材特性，制定相应的采购质量标准，包括食材新鲜度、营养成分、农药残留等
方面的要求。
长期合作协议
02
与供应商签订长期合作协议，稳定供需关系，降低价格波动风
险。
竞价采购
03
引入竞争机制，鼓励多家供应商竞价，选择最优报价。
采购成本核算与审计
采购成本核算
准确记录每笔采购业务的成本，包括原材料、运费、关税等。
成本分析报告
定期编制成本分析报告，对比实际成本与预算成本的差异。
审计监督
建立内部审计机制，对采购过程进行监督和审计，确保成本控制的有效性。
合同谈判
与选定的供应商进行合同条款的谈判，包括采购价格、质量标准、交货期等细节。
合同签订
双方达成一致后，签订正式的采购合同，确保双方的权益得到保障。
合同执行
按照合同约定执行采购，确保按时、按量、按质完成采购任务。

餐饮采购制度及流程表

餐饮采购制度及流程表1.制度概述为确保企业对食品安全的高度负责和保障员工健康饮食权益，规范餐饮采购流程，保证采购食品的质量和安全，特制定本制度。

2. 采购流程表2.1 采购需求提出1.各部门负责人按照食品需求填写《餐饮食品采购需求表》；2.餐饮服务中心接收需求表，并进行统计、审核，编制《餐饮食品采购计划》；3.报经餐饮服务中心主管审核，报经企业领导审批，并提出采购申请。

2.2 供应商筛选1.由餐饮服务中心在企业内部或公开招标等方式，进行供应商的考察、评估和筛选；2.评估内容主要包括资质、信誉度、食品安全等方面；3.评估结果按照评分从高到低排序。

2.3 采购追踪1.监督供应商按照招标要求提供的样品和标准供应食品；2.每批次进货均需提供相应的检验证明，并在进货检验单上签字确认；3.如发现供应商、进货批次存在问题，应及时停止采购并提及上级部门和企业领导；2.4 采购验收1.采购部门和餐饮服务中心成立专门验收小组；2.所有进购的餐饮食品应经过检验并符合相关标准；3.对于有疑虑的食品，需进行多项检测确认后，方可投入使用。

2.5 采购档案归档1.对于每一次采购活动，其档案应进行归档；2.每次归档需包含供应商信息、采购计划、采购申请、评估结果、验收记录等相关资料，以备日后审查。

3. 采购要求1.种类：要求采购的餐饮食品应包含提供三餐的餐具、原辅料、成品及饮料等；2.品质：要求采购的餐饮食品应按照国家相关质量标准进行调查评估，并保证采购的食品安全；3.数量：采购数量应按照实际用量及生产需要进行制定。

4. 安全措施1.餐饮服务中心应保证维护食品安全环境；2.采购人员应按照要求进行食品采购、运输及储存过程中的卫生要求；3.供应商应提供相应的食品检测证明和资质文件。

5. 总结企业要确保员工的饮食安全，规范餐饮采购流程，保证采购的食品质量和安全，需要制定一套科学完善的餐饮采购制度并落实于实际工作中，以确保员工饮食需求与采购食品的质量要求相符合，保护员工的饮食安全。

公司采购管理流程图

XXXXXX公司采购管理流程图说明1、接收采购申请：需求单位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX号）填报《采购申请表》（见附表1）。

2、采购人员拟定采购方案：由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。

3、采购方案审查会：采购金额低于10万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》（见附表2）。

4、主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，XXXXX部形成专题会议纪要。

5、总经理办公会：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。

公开招标采购流程图说明1、履行招标审批手续：按规定向总部申请招标号。

2、发布招标公告：采取一定方式，发布招标公告。

3、接收投标人报名发售资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。

4、编制、评审、会签、发出招标文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。

5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。

6、开标：填写《投标文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6）、《开标记录表》（见附表7）。

7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。

8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。

9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。

10、中标候选人公示履行中标审批手续：填制《中标审批表》（见附表8）。

11、发布中标通知书和评标结果通知书：《中标通知书》（见附表9）《评标结果通知书》（见附表9）。

餐饮采购管理制度及操作流程

餐饮采购管理制度及操作流程餐饮采购管理制度及操作流程一、制定目的及适用范围本制度旨在加强公司制度化管理，健全企业采购管理制度及操作流程，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化及规范化。

采购管理流程分为采购、验收、仓管、发放四个环节，针对餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。

本制度适用于餐饮各门店，涉及到的主要采购类别有：门店日常物资采购（原材料及蔬果肉类等）、工具采购（餐具等）、设备采购、零星采购等。

本制度中有申购权的部门包括各门店和后勤管理部门。

二、采购原则一）基本原则1、严格选择、评价、甄选供应商，保证供应商供货质量；2、严格遵守采购规范流程，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；3、加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量；4、采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商；5、科学、客观、认真地进行收货质量检查。

二）市场调查原则及固定供货商定价原则1、每月不少于两次进行市场调查，调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交财务存档；2、调查时间、地点的选择，每项10天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。

市场的调查以供货商所在的市场为准；3、调查的方法和程序。

调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。

调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。

对被调查的商品要详细了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。

在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价；4、除实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据；5、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过；6、零星物品的调查由询价员或委托其他人（采购人员除外）实施。

餐饮公司采购流程管理制度

第一章总则第一条为规范餐饮公司采购流程，确保采购工作的有序、高效进行，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于餐饮公司所有采购活动，包括食材、调料、餐具、设备等。

第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动的合规性。

第二章采购计划第四条各部门根据经营需求，提前一个月向采购部门提交采购计划，包括所需物资的名称、规格、数量、预计价格等。

第五条采购部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，确保采购计划的合理性和可行性。

第六条采购部门根据采购计划，结合市场行情，制定采购预算，并报公司领导审批。

第三章供应商选择与管理第七条采购部门应建立供应商档案，包括供应商的基本信息、经营状况、信誉评价等。

第八条采购部门通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。

第九条采购部门对供应商进行定期评估，包括产品质量、供货能力、服务态度等方面，对不合格供应商予以淘汰。

第十条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第四章采购执行第十一条采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价，确定最终采购方案。

第十二条采购部门在采购过程中，应严格按照合同约定进行，确保采购物资的质量、数量、价格符合要求。

第十三条采购部门在采购过程中，应做好采购记录，包括采购时间、地点、方式、数量、价格等。

第五章采购验收与入库第十四条采购物资到货后，由采购部门、质检部门、使用部门共同进行验收。

第十五条验收过程中，发现质量问题，应立即通知供应商，并要求退货或更换。

第十六条验收合格后，采购物资应及时入库，并做好入库记录。

第十七条采购部门定期对库存物资进行盘点，确保库存物资的准确性。

第六章采购成本控制第十八条采购部门应密切关注市场行情，合理控制采购成本。

第十九条采购部门应加强与供应商的沟通，争取优惠价格。

第二十条采购部门应定期分析采购成本，找出降低成本的空间。

第七章采购信息反馈第二十一条采购部门应定期向公司领导汇报采购工作情况。

餐饮采购管理制度及表格

餐饮采购管理制度及表格1. 引言餐饮采购管理制度是为了规范餐饮企业的采购行为，保证原材料的质量和供应的稳定性。

本文将介绍餐饮采购管理制度及相关表格的内容和使用方法。

2. 餐饮采购管理制度2.1 采购流程餐饮采购流程主要包括需求确认、供应商选择、合同签订、订单执行、验收入库等环节。

具体流程如下：1.需求确认：餐饮企业根据菜品开发计划和销售预测确定所需原材料，并制定采购计划。

2.供应商选择：餐饮企业根据供应商的价格、质量和稳定性等因素进行评估和选择。

3.合同签订：与选定的供应商签订合同，明确双方的权益和责任。

4.订单执行：根据合同要求向供应商下达订单，并跟进订单的执行情况。

5.验收入库：餐饮企业对收到的货物进行验收，并确认入库。

2.2 供应商管理餐饮企业在选择和管理供应商时，应考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、服务能力等因素。

供应商管理制度应包括以下内容：1.供应商评估：定期评估供应商的表现，包括产品质量、交货准时率、售后服务等方面。

2.供应商审核：审核新供应商，确保供应商的合法性和资质。

3.供应商合作：与供应商建立良好的合作关系，加强沟通和协作，提高供应链的效率和稳定性。

2.3 原材料质量管理为了确保菜品的品质和食品安全，餐饮企业需要对原材料进行质量管理，包括以下方面：1.原材料采购标准：制定原材料的质量标准和采购要求，确保原材料符合卫生标准和安全要求。

2.供应商抽检：对供应商提供的原材料进行抽检，确保原材料的质量符合标准。

3.不合格品管理：针对不合格原材料的处理流程和责任归属进行规定，防止不合格品流入生产环节。

3. 餐饮采购管理表格3.1 采购计划表序号物品名称单位预计采购量预计采购日期备注1 鸡胸肉千克100 2022-01-012 鸡腿千克80 2022-01-023 面粉千克200 2022-01-034 蔬菜油升50 2022-01-045 香菇公斤30 2022-01-053.2 供应商评估表供应商名称质量评分交货准时率评分售后服务评分综合评分供应商A 8 9 7 8供应商B 7 8 9 8供应商C 9 7 8 83.3 原材料验收记录表采购订单号物品名称预计采购量实际采购量验收结果PO001 鸡胸肉100 100 合格PO002 鸡腿80 80 合格PO003 面粉200 150 合格PO004 蔬菜油50 50 合格PO005 香菇30 25 不合格4. 总结餐饮采购管理制度和相关表格的使用可以帮助餐饮企业规范采购流程，提高供应链的效率和原材料的质量。

小餐饮操作流程图

小餐饮操作流程图一、进货管理流程1.选择供应商–确定需要进货的商品种类和数量–与多家供应商进行比较，选择合适的供货商2.下单–根据需要的商品编制采购清单–与供应商联系，下订单3.验收–收到货物后进行货物验收–检查货物的数量、质量和保质期，确保符合要求二、库存管理流程1.入库–对验收合格的货物进行入库操作–记录入库时间、数量、批次等信息2.出库–根据实际需求，准备出库清单–出库前检查商品质量，确认无误后出库3.盘点–定期对库存进行盘点–更新库存信息，确保库存准确无误三、食材加工流程1.备料–按照菜品要求，准备所需食材和调料–对原材料进行清洗、切割等处理2.加工–根据菜品配方，进行食材加工–控制加工过程中的时间和温度，确保食材质量3.成品制作–将加工好的食材进行烹饪–确保菜品口味和质量符合要求四、就餐流程1.点餐–顾客根据菜单选择菜品–服务员记录顾客点菜信息2.上菜–厨房根据点餐信息制作菜品–服务员将菜品送至顾客桌上3.结账–顾客就餐完毕后，结账离开–服务员根据顾客点菜情况开具账单五、清洁卫生流程1.餐具清洗–餐具用过后进行清洗消毒–确保餐具卫生干净2.厨房清洁–厨房出品后进行清理整理–保持厨房干净整洁，确保食品安全3.餐厅环境清洁–定期清洁餐厅环境–擦洗桌椅、地面等，保持环境整洁舒适以上为小餐饮操作流程图，包括进货管理、库存管理、食材加工、就餐和清洁卫生等五个方面的流程。

每个流程都包括具体的操作步骤，以确保小餐饮运营的顺畅和高效。

公司管理系统采购流程图

..
请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
总经理
财务总监
采购部经理
采购专员阶相关部门源自段审批审核
汇总、整理采购申请
3 检查库存物资储存情况
4 呈交“采购申
请单”
否
5
采购范
审核
围内
开始 1
相关部门提出采购申请 D1
2 填写 “采购
D3 此时，采购部必须提出采购预算调整申请，即追加采购预算
6．财务部接到采购部的预算调整申请后，根据实际情况，参照企业的相关规定进行核对，
并编制采购预算调整方案，提交财务总监审核、总经理审批
采购申请制度
应建
相
请购审批制度
规
关
预算管理制度
规参照《企业部控制应用指引》
规
“销售计划”
文件资料
“生产计划” “年度采购预算表”
物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等容
3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否
阶
存在不合理的请购品种和数量
D2
段
4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填
控
写采购金额后呈交相关领导审批
制
5．如果采购事项在申请围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理
标的时间与地点、对投标单位的资质要求以及其他必要的容
阶 3．采购部收到供应商的资格审查文件后，对供应商资质、信誉等方面进行审查
段 D2 4．采购部通过审查供应商各方面指标确定合格的供应商

火锅店采购管理标准化流程表

火锅店采购管理标准化流程表1. 引言火锅店作为餐饮行业的一种特色餐厅，为了确保原材料的供应质量和管理效率，需要建立起一套采购管理的标准化流程。

本文档旨在规范火锅店采购过程，确保采购的原材料符合质量标准，并提高采购管理的效率。

2. 采购标准制定在火锅店采购过程中，应依据公司的经营理念和质量要求制定相应的采购标准，包括以下几个方面：•质量标准：明确原材料的质量要求，包括新鲜度、品种、产地等。

•供应商选择标准：制定供应商筛选和评估的标准，包括供应商的资质、证书、企业规模等。

•价格标准：确定原材料的合理价格范围。

•交货期要求：明确供应商交货的时间要求。

3. 采购流程火锅店采购管理的标准化流程包括以下几个环节：3.1 采购需求确认•火锅店管理层根据经营计划和销售数据，确定采购需求，并编制采购计划。

3.2 供应商选择与评估•根据采购标准制定的供应商选择标准，筛选合格的供应商。

•对选定的供应商进行评估，包括对其产品质量、服务能力、交货能力等进行评估。

3.3 询价与比较•向选定的供应商发送询价函，要求提供产品的详细信息和价格。

•对收到的报价进行比较，选择性价比最优的供应商。

3.4 合同签订•与选定的供应商进行合同谈判，明确供货细则和责任。

•确定合同的签订日期和有效期。

3.5 采购执行与跟踪•采购部门根据合同要求，及时向供应商下达采购订单。

•跟踪采购订单的执行情况，确保供应商按时交货。

3.6 收货验收•火锅店收货部门对采购到的原材料进行验收，检查原材料是否符合质量标准和数量要求。

3.7 采购记录与反馈•火锅店采购部门对每次采购进行记录，包括供应商、价格、交货时间等信息。

•定期对采购过程进行总结与反馈，及时发现问题并加以解决。

4. 采购管理与监督为了确保火锅店采购管理的标准化流程得以有效执行，需要进行采购管理与监督。

具体包括以下几个方面：•监督采购流程的执行情况，确保各个环节按照标准化流程进行。

•随机抽查采购品质和供应商的质量标准与要求是否符合。