采购管理系统系统流程图
采购管理及流程图
采购管理流程图采购流程目的便于在最适当的时间，可能的范围内,以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。
对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。
过程1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。
1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》，需经部门负责人审批。
重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。
仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。
1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。
可推荐供应商。
1。
3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。
1。
31对一些需要定做的材料，假如计划量达不到厂家一次性定做的量，此时我们就必须与计划部门协调，根据生产实际情况，加大定量，以期达到最理想的定量。
1。
32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认,以便完全正确。
方便我们采购时找到生产的源头厂家。
1.33对一些专用的,价格较昂贵的产品,及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。
2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度,将采购物资分成三类。
2。
1重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资；2。
2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资；2。
3辅助物资:包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资.3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。
3。
1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求.3.2确定产品的采购方向。
3.21对于重要物资,确定采购方向时，不能局限于一个地区，一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。
3。
22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。
即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册文档控制文档更新记录目录1.整体流程图21。
1。
采购管理流程图22.功能23。
公共部分说明24。
采购管理44.1单位信息维护44。
2产地信息维护54。
3核算码信息维护64。
4制造商信息维护64。
5供应商类别维护74。
6供应商信息维护84。
7物资类别维护94。
8物资信息维护104。
9审批流程模板维护124。
10审批流程模板核准134。
11采购申请单维护144。
12采购申请单审批154。
13采购订单维护184。
14采购订单审批194.15采购物资到货信息194.16采购订单转入库201.整体流程图1.1.采购管理流程图2.功能采购管理:创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单,订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作.3.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9.●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理"三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配"中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询.●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效：对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示,如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数,每页总记录数，当前位于的页数.首页：点击，页面显示第一页信息.尾页：点击，页面显示最后一页信息.上一页：点击,页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息.跳转:在中输入要跳转页面的数字，点击按钮,页面跳转到输入数字的页面,同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明:4.采购管理1.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序:物资信息维护操作说明:●打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”,如下图。
河北政府采购管理系统——采购办(V1.0)
查询出“河北省农业机械管理局”合计商品金额
四、查询统计—采购统计分析
（2） 导出
点击导出
四、查询统计—公告进度查询
（1） 查询
点击查询 选择查询条件 或者按点击按钮方式查找 单击按钮 可直接输入代理机构 单击按钮 可直接输入采购人 双击公告信息
公告进度查询，查询出这条公告的流程
可查看公告的详细信息
在没有提交之前可以修改和取消 三、采购计划管理—录入采购计划 操作提交后就不可以修改和取消
（3）新增步骤
采购办录入的采购计划不用逐级 审核，直接审批结束填制公告即可
根据采购商品看是否协议采 购，在上面添加行填写采购 计划，填写完毕点击保存 把采购计划按规定填写后点击保存 双击空白 点击确定后提交成功
四、公告管理—填制公告信息—更正公告
（1） 查询、新增、修改、删除、刷新、提交、关闭。具体参照招标公告！
更正公告的新增根据根据具体业务来事实填写更正事项与内容。
四、公告管理—填制公告信息—废标公告
（1） 查询、新增、修改、删除、刷新、提交、关闭。具体参照招标公告！
四、公告管理—填制公告信息—询价公告
（2）新增步骤
双击按钮
根据采购商品看是否协议采 购，在上面添加行填写采购 计划，填写完毕点击保存
选择单位
双击可输入项目名称
在没有提交之前可以修改和取消 三、采购计划管理—录入采购计划 操作提交后就不可以修改和取消
（3）新增步骤
采购办录入的采购计划不用逐级 审核，直接审批结束填制公告即可
根据采购商品看是否协议采 购，在上面添加行填写采购 计划，填写完毕点击保存 把采购计划按规定填写后点击保存 双击空白 点击确定后提交成功
查询出采购计划项目列表
采购系统业务流程图
采购系统总业务流程图质量仓库物管采购供应商财务开始补充采购计划拆分合并生成采购计划采购计划采购资金预算询价、比价、议价编制下达采购订单需要订金/预付帐款YES预付款NO收料供货免检YES进料检验NO不合格退货检验结果采购入库合格不让步不合格开发票让步/降级采购发票应付帐款结算处理计划/订单执行情况结束采购系统补充采购计划业务流程图开始一般特采、紧急、临时等采购计划从此填写计划员采购计划填写采购计划NO计划主管审核采购计划YES计划主管已审核的采购签字确认计划拆分合并计划结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统合并拆分计划业务流程图开始只能查询出大于已审核的已审核补充采会计期间的已经审核过并且没有生成采购计划购计划计划下达的采购计划员采购计划列表查询采购计划需要合并拆分YE S采购员紧急、特采计选择划不能和普通计划合并选择需合并的选择需拆分的采购计划采购计划合并生成的采拆分生成的采合并生成拆分生成购计划购计划计划主管审核拆分合并恢复为合并拆NO的采购计划分前的状态计划YES主管已审核的拆分签字确认合并采购计划计划部门已下达的采购下达采购计划计划NO执行完毕关闭计划业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称结束Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vs d 梁永根2005/07/28日期审核采购系统资金预算业务流程图物料名称开始规格型号计量单位计划单价参考成本采购最新成本部门计算采购计划物料档案采购资金编制预算表物料编码资金预算表计划数量结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyE RP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统询价比价业务流程图开始采购部门供应商报价单询价单填写询价单采购员确定比质比价项目询价单物料档案比质比价参考成本编制比质分析表比价分析表采购主管确定供应商结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统编制采购订单业务流程图开始采购员采购计划采购订单填写采购订单采购NO主管审核采购订单YES采购主管已审核的采购签字确认订单采购员下达采购订单供应商已生效采购供应商签回订单执行完毕采购主管关闭订单结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统预付帐款业务流程图开始已生效注明订金/采购订单预付款通知财务财务付款单按数额付款供应商开收据/发票结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyE RP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统收料业务流程图开始供应商货物清单供货采购员主要根据采购订单的物料数量、名采购称、规格型号和物料员进行核对验收物料数采购订单量、名称、规格型号采购异常情况无误NO反馈YES制单人采购订单/填写收料收料通知单货物清单通知单采购NO主管审核收料通知单YES采购主管已审核签字确认收料通知单详细过程参照质量管理系统进料检验业务流程图免检进料检验NOYES仓库采购入库详细过程参照库存管理业务流程设计系统采购入结束库业务流程采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统异常情况反馈业务流程图开始收料所供物料与采购订单不符通知供应商供应商确认原因并商定处理办法采购员采购异常情况填写采购异常反馈单情况反馈单NO采购主管审核采购异常情况反馈单YE S采购主管已审核采购异签字确认常情况反馈单采购交计划部门计划部门制定新的采购计划结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统退货业务流程图开始采购员填写退货收料通知单退货通知单通知单采购NO主管审核退货通知单YES采购主管已审核的签字确认退货通知单货物已入库详细过程参库管照库存管理YES员系统采购退货业务流程NO采购退货采购员退回货物计划已关闭该计划未完成，所采购YES对应订单主管无效打开计划NO采购员重新编制下达定单业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本结束采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统采购发票业务流程图开始采购员收到采购发票采购员采购发票填写采购发票采购NO主管审核采购发票YES采购主管已审核的签字确认采购发票详细过程参库房照库存管理系统结算处理流程结算处理结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统查询计划执行情况业务流程图开始计划单号、下达人、物料编物料名称、采购码、计划采购规格型号、数量、计划到员计量单位货日期，输入查询条件已审核采购计物料档案划计划执行情况统计汇总汇总/明细表已审核收料通已审核采购知单采购订单员执行完毕加紧催办NO实际到订单数量货数量YSE采购主管关闭计划结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统查询计划执行情况业务流程图开始采购数量员实际入库数量金额实际入库金额输入查询条件已审核已审核采购入库单采购发票累计累计订单执行情况统计汇总汇总/明细表累计已审核付款单采购订单督促供应商执行完毕NO交货订单数量付款金额价税合计YSE采购主管关闭订单结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vs d 梁永根2005/07/28日期审核。
存货采购管理流程图
权限内 询价、比价 采购 询价
审批
权限外
审批
审核
选择供应商
权限内
签订《采购 合同》
与供应商沟 通，货物跟催
组织相关部 门验收入库
参与验收 完成 采购
通知仓储部 办理入库
结束
存货采购管理流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 分管采购副总 采购部经理 采购专员 分管部门副总 请购部门经理 请购部门 开始 阶段
分析本部门 存货需求 请购 申请 提出请购 申请，填 写《请购 单》
分析存货库 存情况
审批
审核
询价、比价
选择供应商
采购 询价
审批
权限外
审批
审核
填写存货 《采购单》
权限内
签订《采购 合同》
与供应商沟 通，货物跟催
组织相关部 门验收入库
参与验收 完成 采购
通知仓储部 办理入库
结束
存货采购管理流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 分管采购副总 采购部经理 采购专员 分管部门副总 请购部门经理 请购部门 开始 阶段
分析本部门 存货需求 请购 申请 提出请购 申请，填 写《请购 单》
分析存货库 存情况
审批
审核
审批
权限外
审批
审核
填写存货 《采购单》
采购管理架构图
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
流程图 P08
采购单位
P09- 2
验收单 4
材料 商品
送货单 发票 3 4 验收单 1
验收单 2
登入材料卡并按 编号顺序存盘
存放适当储位
送会计单位据 以核对入帐
下接应付 帐款作业
送会计单位归档
验收单 2
是 下接索赔作业
承认书 1 2
询比议价 1 呈核表
财务主管签注意见
依核决权限送呈签 核并选定订购厂商
会同行政单位法 务人员订定合约
合约书
依财务管理用印申 请作业办理用印
合格?
否
A
是
将测试结果填入
单位主管签核
承认书 3 自存
承认书 2 样品
送品管单位作为 进料验收之依据
承认书 1 询比议价 1
呈核表
合约书 (复印件)
合约书
询比议价 1 呈核表
合约书 (复印件)
合约书
存档据以登入 供货商档案及 办理采购事宜
送行政单位存盘
存档据以登入 供货商档案及 办理采购事宜
送交供货商
P03 - 3
采购单位
订购作业
供货商
上承询比议价作业
请购单 1 询比议价 1
呈核表
根据核定之供应 商发出订购单
4 3 2 1 订购单
依核决权限送呈签核
否
填写异动事 项通知单
下接订购 变更作业
存檔
流程图 P07
门禁人员
上承到货
来
追踪作业
自
厂
商
上承进 口作业
材料/ 商品
河北政府采购管理系统——采购人篇
一、用户登录（2）
平台页面
功能模块
二、采购计划管理—自有资金维护
（1）查询
点击查询
选择开始时间
选择状态
点击自有 资金维护
选择结束时间
项目列表出现 查询的内容
二、采购计划管理—自有资金维护
（2）新建
点击新建 点击保存
双击输入预算 项目代码
双击输入 文号
选择年度
点击复选框 进行选择
双击输入名称
点击上传
三、采购计划管理—填制采购计划
（2）新增
3、非协议采购中的拟选择代理机构，有“政府采购中心”和“社会 代理机构”可选择其中一种。如果选择“社会代理机构”出现以下 对话框：
选择代理机构
点击确定
三、采购计划管理—填制采购计划
（3）修改：
点击添加行，进行 添加采购协议采购
点击修改
未提交状态和驳回状态可以修改
双击输入金额
二、采购计划管理—自有资金维护
（3）修改
点击修改 修改完成，点击保存
未提交状态和驳回状态可以修改
点击复选框选择需要修改的项目
二、采购计划管理——自有资金维护
（4）删除
点击删除
未提交状态可以删除
点击复选框选择需要删除的项目
二、采购计划管理——自有资金维护
（5）提交：
点击提交
点击复选框选择 需要提交的项目
填写以下公告信息
点击单一来源公示 点击复选框选择此文件
点击按钮出现 默认名称
点传击文加件号是选照择片上和传点可扫传文击下描文件下载件件（载上）上，
点击查看，可 查看上传文件
点击保存
点击减号 删除文件
四、公告管理—填制公告信息—单一来源公示
采购管理子系统
前言随着社会发展，超市已经渐渐地取代了以前的露天市场，人们的采购方式也在不断地变化，对于一个整体结构化的买卖机构来说，有一个较为健全的管理系统就更有必要了。
超市采购系统为超市信息系统的一部分，有着其独特的功能，随着现代信息系统的健全，采购管理的功能也在不断地完善，要实现它的功能，需要设计者做出详细的规划。
超市采购管理系统在现代社会中的应用十分广泛，它是用Java开发的基于windows的小型数据库管理软件。
后台数据库的设计采用SQL server 2000，这些流行软件的应用也使系统更容易维护，并且操作简单。
该系统使用结构化方法，按照系统规划、系统分析、系统设计、系统实施的步骤，采用结构化的编程方法而完成的。
在设计中，对系统总体方案的设计，采用了“自上而下”的方法，而对于信息系统具体业务采用了“自下而上”的方法。
尤其是数据窗口这一方便而简洁操纵数据库的智能化对象,从而建立一套完善科学的管理信息系统，对超市进行进货、销售发货、库存等实现全面动态的管理。
1 需求分析及可行性分析1.1 需求分析1.1.1系统范围和系统边界通过对附近各个超市的调查与分析，最初的超市资料管理，都是靠人力来完成的。
但近几年我国超市经营规模日趋扩大，销售额和门店数量大幅度增加，而且许多超市正在突破以食品为主的传统格局，向品种多样化发展。
小型超市在业务上需要处理大量的库存信息，还要时刻更新产品的销售信息，不断添加商品信息，并对商品各种信息进行统计分析。
超市采购系统开发需要对原来的采购管理系统进行改进，使之能为公司提供强大的管理支持和查询服务，具体完成以下功能：供应商管理、采购合同管理、库存查询、订单管理。
联系库存管理系统功能：责任货物的接收，并安排好货物的存放事宜；对每天进出库房的货物进行详细记录，使基础数据完备。
联系财务管理系统功能：全面记录公司的所有收支资金流动，包括各种收入、支出、税务、财务结算等。
对进出贷款实行控制，定期分析资金走向，为公司的发展计划做好准备。
ERP系统流程图和功能结构图
康怡ERP系统总体业务流程图及模块结构图一、业务流程
二、系统功能模块结构图及功能说明
1、生产管理
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
2、销售管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
3、采购管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
4、人事管理
A、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
5、仓库管理
A 、功能模块结构图
B、模块功能说明
专业.整理
专业.整理
6、数据分析
A、功能模块结构图
专业.整理
B、模块功能说明
专业.整理。
采购管理系统流程图怎么画
采购管理系统流程图怎么画概述流程图是一种图形化表示流程的工具，可以清晰地展示采购管理系统中的各个环节和关联关系。
本文将介绍采购管理系统流程图的绘制步骤和技巧。
步骤1. 确定主题在绘制采购管理系统的流程图之前，首先需要明确所要描述的主题。
例如，可以选择采购需求确认、供应商选择、采购订单生成等作为主题。
2. 确定流程步骤根据主题确定采购管理系统的流程步骤。
可以通过以下几种方式收集信息： -与相关人员交流，了解工作流程和环节 - 查看和分析已有的文档和流程图 - 参考专业书籍和相关文献3. 绘制流程图流程图的绘制可以借助多种工具，如Microsoft Visio、Lucidchart等。
以下是绘制流程图的一般步骤： 1. 打开绘图工具并创建一个新的文档。
2. 添加开始节点并标注“开始”或相应的词汇。
3. 绘制第一个流程步骤，并用合适的形状表示。
例如，使用椭圆形表示活动或使用矩形表示决策。
4. 添加箭头来连接各个步骤，表示流程的流向。
箭头应按照流程的顺序进行连接。
5. 标注每个步骤，并使用合适的文本来说明该步骤的功能和作用。
6. 对于复杂的步骤，可以进一步细化为子流程，并在流程图中使用合适的符号来表示。
7. 绘制直到流程的最后一个步骤，并添加结束节点来标记流程的结束。
8. 过程中，可以添加决策节点和条件分支来显示不同的路径。
9. 绘制完毕后，仔细检查流程图是否符合实际情况，并确保每个步骤和连接都清晰可辨。
4. 优化流程图绘制完成后，可以对流程图进行优化，使其更加简洁明了： - 删除不必要的步骤和连接线，简化流程。
- 调整布局，使流程图更加美观和易于理解。
- 标注重要节点和决策，突出关键流程。
技巧使用合适的符号和形状在绘制流程图时，使用合适的符号和形状可以更好地表达流程的含义。
以下是一些常用的符号和形状： - 开始和结束节点：使用圆形或椭圆形表示。
- 流程步骤：使用矩形表示。
- 决策：使用菱形表示。
采购管理工作标准流程图
为了充分利用载货车厢的容积和提高运输效率，配送中心常常把同一条送货路线上不同分店的货物组合、配装在同一辆载货车上。在配送中心的作业流程中安排组配作业，把多家分店的货物混载于同一辆车上进行配载，不但能降低送货成本，而且也可以减少交通流量、改变交通拥挤状况。一般对一家分店配送的商品集中装载在一辆车上，从而减少配送中心对分店的配送事项，同时也有利于环境保护。
收货→分拣→配货→配装→送货
第二类
保质期较长的食品，一般在备货后安插储存工序，有时是放在冷库中储存。这类食品的流程与干货的流程差不多。
第三类
对鲜菜、鲜肉和水产品等保质期较短的食品，中间通常要有加工工序。实际操作工序如下：大量货物集中到仓库后，先进行初加工，包括将大块的货物分成小块，对货物进行等级划分，给蔬菜去根、去老叶，鱼类去头去内脏，配制成半成品等，然后再进行储存到配送的各道工序。如图所示。
送货
这是配送中心的最终环节，也是配送中心的一个重要环节。送货包括装车和送货两项活动。在一般情况下，配送中心都使用自备的车辆进行送货作业。
文件名
配送中心一般作业标准流程
电子文件编码
SCFW-C01-002
页码
3-3
有时，它也借助于社会上专业运输组织的力量，联合进行送货作业。此外，为适应不同超市的需要，配送中心在进行送货作业时，常常作出多种安排：有时是按照固定时间、固定路线为固定用户送货；有时也不受时间、路线的限制，机动灵活地进行送
电子文件编码
SCFW-C01-002
页码
3-1
在配送中心，配送不同类型的商品，其作业流程长短不一，内容也不尽相同，但作为一个整体，作业流程又是统一的、一致的。因此，下面将分类讨论商品的配送流程。
□干货的配送
惠商+系统使用手册 -采购管理201808
惠商+系统使用手册采购管理目录一、采购管理流程图 (3)二、采购价管理 (3)1采购价设置 (3)2采购价格优先级 (4)3严格控制商品的采购价 (4)三、补货申请 (5)四、退货申请 (6)五、采购订货单 (7)六、商品验收单 (8)七、商品退货单 (10)1按单退货 (10)2直接退货 (10)八、进价调整单 (11)1进价调整单 (11)2机构变进价通知单 (11)九、供应商费用单 (13)1费用单据 (13)2供应商费用单 (14)3供应商结算 (14)3.1供应商结算单 (14)3.2供应商结算单所能结算的单据类型 (15)3.3供应商结算单所能结算的供应商类型： (15)十、供应商预收款单 (15)十一、保质期预警 (16)十二、采购与验收的相关参数 (17)一、采购管理流程图注：虚线部分为非必须项，可选择使用二、采购价管理采购价管理，用于固定商品的长期或某时间段内的采购价格。
1采购价设置点击【增加】，添加商品后，可以选择商品进货的供应商，输入采购价，选择采购价的生效日期段，以及所适用的机构。
如图2.1-1所示图2.1-1采购价设置定义采购价后，后期制作采购订货单时，商品的进价将取自该采购价设置。
如果没有单独设置采购价，采购订货的进价取的是最近含税进价。
两者都没有的话，如第一次采购，也没有用采购价管理设置采购价，取的是商品库存查询的含税进价2采购价格优先级若同一商品在相同日期内出现两个采购价，则按照优先级设置进行选择。
优先级：数字越小，级别越大，1代表最大优先级3严格控制商品的采购价如果想要严格控制商品的采购价，需要在系统参数——业务参数中勾选【严格控制商品的采购进价】，以10000001商品为例，系统中采购价格设置为11.5，参数勾选前后的效果图如下图2.3-1、2.3-2所示图2.3-1勾选参数后图2.3-2未勾选参数注：黄色区域的字段是可编辑字段，绿色为非可编辑字段三、补货申请补货申请，即商品的采购计划，或按照商品的库存高低限制设置进行自动补货处理。
ERP系统流程图
外购件采购、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《采购订单》∣2.采购员自己输入《采购订单》↓与供方签订订购协议采购订单————→领导审核—————————→供方送货单————→报检单∣∣∣∣———————————↓外购件待检、估价入库单↓—————————————————↓↓付款单←———————采购开单(财务部门确认、审核) 不合格品退货单注释：1.由系统自动生成或采购员在速达里面录入《采购订单》，《采购订单》经领导审批后采购员与供应商签订本次采购协议。
供应商送货过来时先由采购员凭供方的送货单在速达里面开出《报检单》；2.外仓的仓库员凭供方的送货单和采购员开的报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《外购件待检、估价入库单》。
（此时外购件已临时入仓了，采取先临时入库后质检.）3.质检员对每件货物严格检验并在报检单上注明后，将报检、入库单交由采购员及财务部门办理《外购件入库结算》和会计记账。
发外加工件出库、质检、入库流程图∣∣1.根据系统的物料需求运算自动生成《发外加工申请单》∣2.物控员自己在速达里面输入《发外加工申请单》↓签订加工协议发外加工申请单—→单据审核——→发外加工领料单———→加工方送货单——→报检单∣∣∣∣———————————↓发外加工件待检入库单↓———————————↓↓付款单←———————发外加工件财务开单不合格品退货单(财务部门开单、审核)注释：1.由系统自动生成或物控员录入《发外加工申请单》，发外加工申请单审核后移交给仓管，由仓管员通知加工方来领毛坯。
当加工方来领毛坯时由仓管员在速达里面开《发外加工领料单》。
2.加工方送加工件回厂时，物控员凭加工方的送货单在速达里面开《报检单》,外仓的仓管员凭送货单和报检单对所开列的名称、规格型号、数量、计量进行验收并签字确认，验收后将货物、送货单和报检单移交给内仓的仓管员，内仓的仓管员确认无误后在速达里面开《发外加工件待检入库单》。
《采购流程图及说明》课件
PART 4
采购流程优化建议
采购流程优化的必要性
提高采购效率： 优化采购流程可 以减少采购时间， 提高采购效率。
降低采购成本： 优化采购流程可 以减少采购成本， 提高企业利润。
提高采购质量： 优化采购流程可 以提高采购质量， 降低采购风险。
提高采购透明度： 优化采购流程可 以提高采购透明 度，减少采购腐 败。
合同签订：与供应商签订采购合同，明确 双方权利和义务
付款结算：根据合同约定，向供应商支付 货款，完成采购流程
采购流程图的注意事项
流程图应清晰明了，易于理解 流程图应包括所有关键步骤和决策点 流程图应标明每个步骤的责任人和时间节点 流程图应考虑可能出现的异常情况和应对措施
PART 3
采购流程说明
采购需求分析
供应商选择：选择合适的 供应商，包括价格、交货
期、质量等
合同签订：与供应商签订 采购合同，明确双方权利
和义务
收货验收：收到货物后进 行验收，确保货物符合要
求
售后服务：供应商提供售 后服务，确保货物正常使
用
采购需求：明确采购需求， 包括数量、规格、质量等
询价报价：向供应商询价， 获取报价，并进行比较
订单下达：向供应商下达 采购订段：提交采购申 请，等待审批
需求计划阶段：确定采购需 求，制定采购计划
采购流程图分为五个阶段： 需求计划、采购申请、采购 订单、收货验收、付款结算
采购订单阶段：生成采购订 单，发送给供应商
收货验收阶段：接收货物， 进行验收
付款结算阶段：完成付款， 结束采购流程
采购流程图细节解析
采购流程优化案例分享
案例一：某公司通过引入电子采购系统，实现了采购流程的优化，提高了采购效率和透明度。 案例二：某公司通过实施供应商管理策略，优化了采购流程，降低了采购成本。 案例三：某公司通过建立采购风险管理体系，优化了采购流程，降低了采购风险。 案例四：某公司通过引入采购数据分析工具，优化了采购流程，提高了采购决策的准确性。
采购系统管理流程图
2.10采购部将采购订单、入库单、过磅单（如果需要）、质检单、购货发票等收集后交给财务部，财 务经理审核后，交给财务会计进行账务处理。
2.11采购部提起付款申请，履行货币资金付款签字流程，进行付款
12. 入库
10.到货通 知
11.开具入 库单收货
13.采购 发票
2.关键节点描 述 2.1销售部每月3日前提报下个月的销售计划给生产车间 2.2生产车间根据销售计划于5个工作日前编制详细的生产计划 2.3技术部于7日前根据生产工艺出具用料清单 2.4生产部根据用料清单及生产计划编制用料预算于9日前交给采购部 2.5采购部于11日前测算出材料采购量 2.6采购部经理负责审核材料采购量 2.7采购员负责询价、比对供应商，将比对资料上报给采购部经理，采购部经理审核后上报总经理， 由总经理审批 2.8根据总经理的审批形成采购订单
XX有限公司标准业务操作流程
业Байду номын сангаас编号
1.流程图
销售部
生产车间
业务名称
技术部工艺员 采购部
库房
采购流程
总经理
质检部
开始
1.根据市场 预测提报销 售计划
2.根据销售 计划形成生 产计划
3.根据生 产工艺计 算用料清 单
5.上报库 存量
4.用料预 测
6.计算材料 采购量
7.审核
9.形成采 购订单
8.审批
10.进行 质检
采购流程 财务部
12.暂估 入库 14.审核 15.结算 入库成 16.付款
结束
审核后上报总经理， 开具入库单验收入库 集后交给财务部，财
采购管理系统的业务流程图
采购管理系统的业务流程图1. 采购申请流程1.员工填写采购申请单，并提交给部门主管审核。
2.部门主管审核并批准采购申请，将申请单转发给采购部门。
3.采购部门收到采购申请单后，评估申请的合理性和紧急程度。
4.如果申请合理并紧急，则采购部门立即开始寻找合适的供应商。
5.如果申请合理但不紧急，则采购部门将申请单加入待处理队列，按照优先级进行处理。
6.采购部门向提交申请的员工发送一份确认邮件，说明采购进度和预计交货时间。
7.采购部门与供应商达成协议，完成采购订单，并将订单信息录入采购管理系统。
8.采购部门发送订单给供应商，并指定交货地点和日期。
9.供应商收到订单后，开始组织采购物品或服务，并进行内部审批流程。
10.供应商按照要求交付采购物品或提供服务，并将相关凭证发送给采购部门。
11.采购部门验收采购物品或服务的质量和数量，并根据实际情况确认订单完成。
12.采购部门将订单完成的信息更新到采购管理系统，并将相关凭证归档。
2. 采购审批流程1.采购部门提交已完成的采购订单给财务部门。
2.财务部门对采购订单进行审批，并根据需要进行预付款或后付款的处理。
3.如果需要预付款，财务部门将支付预付款给供应商，并将相关凭证存档。
4.供应商按约定的时间交付采购物品或提供服务。
5.采购部门进行验收，并将采购物品的质量和数量与采购订单进行核对。
6.如果采购物品或服务达到预期要求，则采购部门通知财务部门可以进行后续付款。
7.财务部门确认采购物品或服务的质量和数量与采购订单一致后，进行付款。
8.财务部门将支付的相关信息录入财务系统，并归档付款凭证。
3. 采购退货流程1.员工发现采购物品有质量问题或数量错误，向采购部门提出退货申请。
2.采购部门收到退货申请后，进行初步审核。
3.如果退货申请符合退货政策和流程，则采购部门将退货申请转发给供应商。
4.供应商收到退货申请，并与采购部门沟通确认退货细节和方式。
5.供应商进行退货处理，并将退货凭证发送给采购部门。
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采购管理系统系统流程图
•简介
•流程图概述
•流程图详解
1.采购需求确认
2.供应商选择
3.采购合同签订
4.订单生成
5.采购执行
6.采购收货
7.采购入库
8.采购付款
9.采购结算
•总结
简介
采购管理系统是企业中常用的管理工具之一，通过该系统可以对采购流程进行规范化管理，提高采购效率和准确性。
本文将根据题目要求，介绍采购管理系统的系统流程图，详细解析每个环节的流程和操作。
流程图概述
采购管理系统的流程图可以帮助人们理清采购流程中的各个环节和关键节点。
通过流程图，可以清晰地了解采购活动的整体流程和步骤，从而更好地进行资源调配和管理。
下面是采购管理系统的流程图概述：
graph TD
A[采购需求确认] --> B[供应商选择]
B --> C[采购合同签订]
C --> D[订单生成]
D --> E[采购执行]
E --> F[采购收货]
F --> G[采购入库]
G --> H[采购付款]
H --> I[采购结算]
流程图详解
1. 采购需求确认
采购需求确认是采购管理系统的第一个环节，主要是针对公司内部部门的采购
需求进行确认和审核。
在该环节中，采购部门需要与相关部门沟通和协调，了解其具体需求，并进行评估和审核。
2. 供应商选择
供应商选择是采购管理系统的核心环节之一，通过该环节，可以选择出合适的
供应商，确保采购的品质和价格的可靠性。
在该环节中，采购部门需要通过数据分析和市场调研，从众多供应商中筛选出符合要求的几家供应商，并对其进行评估和比较。
3. 采购合同签订
采购合同签订是采购管理系统中的重要环节，通过该环节，可以确保采购活动
的合法性和合规性。
在该环节中，采购部门需要与供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权益和责任，确保采购过程的顺利进行。
4. 订单生成
订单生成是采购管理系统中的核心操作之一，通过该环节，可以生成采购订单，明确采购的具体物品和数量。
在该环节中，采购部门需要根据需求和合同，生成采购订单，并将其发送给供应商，同时记录订单的相关信息和状态。
5. 采购执行
采购执行是采购管理系统中的重要环节之一，通过该环节，可以监控和跟踪采
购订单的执行情况。
在该环节中，采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保采购的正常执行，并对采购进度进行监控和控制。
6. 采购收货
采购收货是采购管理系统中的关键环节之一，通过该环节，可以确认采购物品
的数量和质量。
在该环节中，采购部门需要与供应商进行物品的交接和验收，确保采购的物品符合要求，并将其记录入系统。
7. 采购入库
采购入库是采购管理系统中的重要环节之一，通过该环节，可以确保采购物品
的安全和储存。
在该环节中，采购部门需要将采购的物品入库，并进行相应的库存管理和监控，确保物品的再利用和再分配。
8. 采购付款
采购付款是采购管理系统中的重要环节之一，通过该环节，可以完成采购款项的支付和结算。
在该环节中，财务部门需要根据采购合同和相关凭证，进行付款操作和账务处理，确保付款的准确性和及时性。
9. 采购结算
采购结算是采购管理系统中的最后环节，通过该环节，可以对采购活动进行结算和评估。
在该环节中，采购部门和财务部门需要对采购的各项指标进行统计和分析，制定相应的采购策略和措施，以提高采购效率和准确性。
总结
通过以上流程图的详细解析，我们可以清楚地了解采购管理系统的流程和各个环节的具体操作。
采购管理系统的流程图可以帮助企业更好地进行采购活动的规范化管理，提高采购的效率和准确性。
希望本文对您理解采购管理系统流程图有所帮助。