不可容许风险清单2
不可接受风险清单及控制措施 2020.8.11
1 3 40 120 III级 3 3 15 135 III级
设备电线裸露 配电柜门损坏
3 3 15 135 III级 3 3 15 135 III级
短路/线体裸露 检修中意外送电
保护接地失灵
3 3 15 135 III级 1 6 15 90 III级 3 6 7 126 III级
无防坠落措施 物品摆放不稳、不规范
1 3 40 120 III级 3 6 7 126 III级 6 3 7 126 III级
30
物打击
上下模/起重机械
31
物体打击
装卸货
32
职业病
冲压作业
防脱钩损坏 未穿安全鞋或穿无防砸功能的安全鞋
噪音
3 6 7 126 III级 6 6 3 108 III级 6 6 3 108 III级
33
职业病
3 6 7 126 III级
不可接受风险清单
序号
可能导致的事 件或职业病
作业活动/设备/ 场所
危险源
风险级别评价 L EC D
22
机械伤害
冲压机
设备安全附件光电联锁/双手控制开关未开启或失效 6 6 7 252
风险 等级
IV级
23
机械伤害
24
机械伤害
操作冲压机 打磨作业
冲压机运动部位暴露、连接异常 未带防护眼镜
不相容化学品同库存放，使用明火 烹饪用火、用电管理不到位
易燃易爆化学品无防火防爆措施
3 3 15 135 III级 1 3 40 120 III级 3 3 15 135 III级
易燃易爆品未隔离存放 模具未完全上好，即开机
3 3 15 135 III级 3 6 7 126 III级
重大危险源、重要环境因素清单、不可容许环境清单
编号：CXJL-ZH-WXYQD-001 华电莱州发电有限公司1、2号机组超低排放改造工程山东诚信工程建设监理有限公司华电莱州技改项目部重大危险源、重要环境因素、不可容许环境清单山东诚信工程建设监理有限公司华电莱州技改项目部2016年04月山东诚信工程建设监理有限公司华电莱州技改项目部批准：审核：编写：1、生活、办公场所重大危险源清单作业/ 活动/任务危险源辨识危险源分析事故/事件风险度评价风险控制措施C E CD 级别住宿场所室内火灾1电器设施用电负荷大；2用火不慎；3吸烟；4储存易燃化学物品人身伤亡3 4 6 72 Ⅱ1加强安全教育，提高安全意识；2安全用电、用火；3严禁在室内储存易燃易爆物品；4项目定期检查触电1擅自安装电力设施，乱接电线；2电力设施电线绝缘皮破损；3不安全用线行为；4雷电人身伤亡3 3 3 27 Ⅰ1加强安全用电教育；2严禁擅自带电安装或链接电气设施；3定期对室内电气设施用电安全情况进行检查；4需要时关闭电源碰伤室内活动不慎，身体直接与物体发生接触人身伤亡1 1 3 3 Ⅰ提高自我安全防护意识和技能烧伤高温物体烧伤 1 1 3 3 Ⅰ提高日常自我安全防护生理心理1饮酒过度；2患于慢性疟疾等；3劳动过度；4情绪不佳意外事件3 1 3 9 Ⅰ1节制饮酒；2经常检查身体；3注意劳逸结合；4控制情绪室外摔伤1体育活动；2走路、楼梯、活动意外事件3 1 3 9 Ⅰ1注意自我保护；2 及时与同室人员和领导取得联系治安1抢劫；2打架斗殴意外事件3 1 3 9 Ⅰ1注意增强个人应变能力；2不参与打架斗殴交通交通事故意外事件3 1 3 9 Ⅰ1对司机经常进行安全教育；2加强车辆维护保养淹水游泳意外 3 1 3 9 Ⅰ加强教育管理1作业/任务/活动危险源辨识危险源分析事故/事件风险度评分风险控制措施L E C D 级别办公场所室内爬高人身伤害3 4 6 72 Ⅱ触电人身伤害3 3 3 27 Ⅰ碰伤人身伤害1 1 3 3 Ⅰ烧伤人身伤害1 1 3 3 Ⅰ生理心理意外事件3 1 3 9 Ⅰ现场安全会议①未进行安全生产培训②未进行安全生产教育③安全责任制不规范④未制定安全培训制度人身伤害3 3 3 27 Ⅰ①新进人员必须经过安全生产教育方可上岗②定期进行安全学习教育③落实个人安全生产意识④建立健全安全生产制度劳保用品①未按规定发放劳动保护用品②劳动保护用品质量不合格③未按规定正确穿戴和使用劳动保护用品人身伤害3 2 3 18 Ⅰ①按现定标准发放劳保用品②采购任务符合国家标准劳保用品③按规定使用违反现场安全规定①不知道、不熟悉、不了解②明知故犯人身伤害3 1 3 9 Ⅰ①了解现场安全生产培训制度②监理人员不得违反规定22、施工现场重大危险源清单序号危险源可能导致的事故风险等级控制措施1生活区宿舍内私拉电线触电一级A、B、C、D、E2 在床上吸烟火灾一级A、B、C、D、E3 方案措施管理无施工组织设计（方案）安全技术措施各类事故一级A、B、C、D、E4队伍人员施工队伍和人员不具备相映资质从事活动各类事故一级A、B、C、D、E5 特殊工种和机操人员未经培训合格，未作到持证上岗高处坠落/起重伤害/火灾一级A、B、C、D、E6 未经许可随意拆改安全防护措施和设备高处坠落一级A、B、C、D、E7 作业人员不掌握安全技术操作规程各类事故一级A、B、C、D、E8防火动火无专人监护火灾和爆炸一级A、B、C、D、E9 防火重点部位不配备防火器器材火灾和爆炸一级A、B、C、D、E10电焊气焊割施工在带有压力的管件上施工火灾和爆炸一级A、B、C、D、E11 氧气乙炔无防止回火装置火灾和爆炸一级A、B、C、D、E12 无二次侧空载降压保护器，或空载电压超标触电一级A、B、C、D、E13 场地和道路危险部位和区域缺乏安全防护设施和警示标志各类事故一级A、B、C、D、E14 化学危险品使用和储存化学危险品未按规定存放使用（如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，油漆库和稀料库房未分开存放）火灾/爆炸一级A、B、C、D、E15 三宝四口临边防护阳台楼板屋面临边无防护或防护不牢固高处坠落一级A、B、C、D、E16脚手架一般规定脚手架钢管扣件脚手笆脚手板密目网材质不符合要求坍塌一级A、B、C、D、E17 20m以上高脚手未采用刚性连墙件与建筑物可靠连接坍塌一级A、B、C、D、E18 拆除连墙件整层和数层再拆脚手，分段拆除高差大于2坍塌一级A、B、C、D、E3步19 作业层的施工负载超过规定坍塌一级A、B、C、D、E20 用脚手固定模板，拉揽风、固定混凝土砂浆泵管、悬挂起重设备坍塌一级A、B、C、D、E21 悬挑脚手架外挑杆件与建筑物连接不牢坍塌一级A、B、C、D、E22 卸料平台卸料平台支撑系统和脚手架相连坍塌一级A、B、C、D、E23吊篮挑梁锚固、配重等抗倾覆装置不合格高处坠落一级A、B、C、D、E24 升降机吊篮无保险绳，未设置吊篮操作人员系安全带的生命绳高处坠落一级A、B、C、D、E25 安全带系在吊篮和升降机钢丝绳上，未系挂在生命绳上高处坠落一级A、B、C、D、E26用电作业现场缺乏相应的专业电工，电工不掌握所用电设备的性能触电一级A、B、C、D、E27 接触带电导体或接触与带电体（含电源线）连通的金属物体触电一级A、B、C、D、E28 未按要求使用安全电压触电一级A、B、C、D、E29 外电与设施设备之间的距离小于安全距离又无防护或防护措施不符合要求触电一级A、B、C、D、E30 保护零线和工作零线混接触电一级A、B、C、D、E31 配电不符合三级配电二级保护的要求触电一级A、B、C、D、E32 用其他金属丝代替熔丝触电一级A、B、C、D、E33外电防护架设外电防护设施时无电气工程技术人员和专职安全员负责监护触电一级A、B、C、D、E34 在高低压线路下施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架体和材料触电一级A、B、C、D、E35起重机和吊物边缘与架空线的最小水平距离小于安全距离，未搭设安全防护措施。
不可接受风险清单及控制措施 (公共卫生、社会安全类)
建立避难所等设施。
6
办公室、公 寓、食堂、
施工现场
暴恐及治安突发事件（国内外恐怖袭击、 暴乱、抢劫、绑架等安全事件）
人身伤害、财 产损失
二
已制定控 制措施
2、关注社会安全形式，及时发布预警并采取行动 3、培训逃生、自卫、自救、互救等应对知识。 4、及时报警求助、寻求地方或大使馆（领事馆）
帮助。
5、制定专项应急预案
统计单位：
序 作业点/工 号 序/部位
统计时间： 危险源名称/危险因素
1
食堂、加工 食物中毒（食材问题，加工、烹调方法不 食物场所 当，或食用被污染的食物）
急性传染病（含新型冠状病毒肺炎疫情） 1.个人因素、不良饮食、卫生习惯、食品 加工不规范等。 2.政府因素：食品安全存在安全隐患、动 办公室、公 物市场，养殖业混养存在问题、政府部门 2 寓、食堂、 对养殖业的监管和检测不到位。 施工现场 3.医院因素：医生对急性传染病的认识和 重视程度不够。 4.社会因素：自然环境的破坏，耐药微生 物的不断增多等都可能诱发急性传染病的 爆发与流行。
经营影响
1、信息硬件（设备）防护机制完善，有检测、防
护、备份、备用设备等机制。
2、网络防护系统先进有效，功能完备。
三
已制定控 3、建立监测机制和处理机制，及时发现攻击行为 制措施 、黑客行为、系统漏洞等各类网络与信息安全事
件及时处置。
4、有外援助解决渠道。
5、制定专项应急预案。
1、建立完善的安保机制，建立机构，配备人员，
报公司应急办公室；
3.制定专项应急救援预案。
3
办公室、公 寓、食堂、
施工现场
突发群体事件（上访，封堵、冲击生产经 营场所和公共场所事件）
不可接受风险及控制措施清单
不可接受风险及控制措施清单1.人身安全风险：对于员工及客户的人身安全风险，公司不可接受。
为了控制这一风险，公司应制定并执行相关安全措施，例如安全培训、紧急事件响应计划、安全设备的配置等。
2.法律合规风险：公司不能接受任何可能违反法律法规的行为或运营风险。
因此，公司应建立合规管理体系，确保各项业务的合法合规性，同时加强对法律法规的监测和学习，确保公司的业务活动符合当地和国家的法律要求。
3.金融风险：公司必须对金融风险进行严格的控制，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
为了控制这些风险，公司应建立有效的风险管理和控制机制，包括制定风险管理政策、建立风险管理团队、制定风险管理指标和控制流程等。
4.供应链风险：供应链中的风险可能导致生产和运营的中断，从而对公司的业务产生负面影响。
为了控制供应链风险，公司应建立供应链的可靠性评估机制，选择可靠的供应商，并与供应商建立紧密的合作关系。
5.环境风险：公司不可接受对环境造成的严重污染和破坏。
为了控制环境风险，公司应遵守环境保护相关的法律法规，实施环境管理，包括减少对环境的影响、合理使用资源、推行环境友好型的生产方式等。
6.战略风险：公司对于未来发展的风险必须进行有效的控制。
为了控制战略风险，公司应制定明确的发展战略，监测市场变化，适时调整战略，同时加强对竞争对手和市场情况的研究。
7.技术风险：在科技快速发展的今天，技术风险不可避免。
为了控制技术风险，公司应加强对新技术的研究和应用，建立完善的技术管理机制，保持技术的先进性和竞争力。
8.灾难风险：自然灾害和人为灾害可能对公司的生产和运营造成严重影响。
为了控制灾难风险，公司应建立灾难应急预案，加强对灾害的防范与应对能力，确保企业及员工的安全。
9.信息安全风险：未经授权的信息访问、数据泄露和网络攻击等都可能对公司的业务和声誉造成严重损害。
为了控制信息安全风险，公司应建立完善的信息安全管理体系，包括制定信息安全政策、加强网络防护、加强员工安全意识培训等。
化验质检部重大风险及不可容许风险清单
√ √ √ √ √ √ √ √ √
4 铸造车间 成品铝锭取样
化验质检部
5 /高温炉室 高温炉操作 6 石油焦仓库 爬车皮取样 7 8
化验质检部 /化学分析 危险化学试剂 室 使用 化验质检部 /化学分析 室 玻璃器皿使用 铝液计量
√
√
√ √
√ √
清单
序 号 部门/ 地点 活动、产 品或服务
危险化学品储 存、领用
风险级别 危险源 时态 状态 可导致的事故
管理策划 控制措施
重大 不容许 目标管 过程 培训 风险 风险 理方案 控制
√ √ √
1 化验质检部 2 3
泄露、违规使用或流失 暴晒、倾倒、泄露
现在 现在
正常 异常
人身伤害 爆炸、火灾
危险化学品管理制度 气瓶存放及使用标准/电器操作 标准 车床安全操作规程/岗位工作标 准 成品铝锭取样安全操作规程/岗 位工作标准 高温炉安全操作规程/岗位工作 标准 石油焦取样安全操作规程/岗位 工作标准 危险化学品安全操作规程/岗位 工作标准 化验工安全操作规程/岗位工作 标准 铝液计量安全操作规程/岗位工 作标准
化验质检部 乙炔瓶存放及 /原子吸收 使用 室 化验质检部 /车床室 车床使用
√ 现在 崩刀、卷入衣服、头发 铝液飞溅 赤手取送样 蹬空、蹬滑 现在 现在 现在 现在 容器破裂 现在 破裂 抬包倾覆 现在 正常 烧伤、灼伤 正常 割伤 √ √ 正常 异常 正常 正常 烫伤 烫伤 摔伤 烧伤、灼伤 √ 异常 机械伤害 √ √ √ √
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单
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不可接受风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20
不可接受风险危险源及控制措施清单
编制人：日期：2013.6.20 审核人：日期：2013.6.20。
(完整版)不可接受风险清单(新2017年清单)
不可接受风险清单（2017年）企业名称： xxxxxxxxxx 项目名称： xxxxxxxxxxxxxxx)监理名称：xxxxxxxxxxxxxx不可接受风险清单（2017）2不可接受风险清单（2017）3不可接受风险清单（2017）4不可接受风险清单（2017）5不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-026不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-027不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-028不可接受风险清单（2017）单位/部门：xxxxxxxxxxxxxxx 编号：LEC-CX05-02作业活动序号危险因素危险因素类型可能导致的事故控制措施施工机具使用101 室外机械未搭设防雨棚防护缺陷物体打击／触电室外每台机械搭设防雨棚102 维修时未断电违章作业触电／机械伤害维修机械时必须断电103圆盘锯未按规定设置锯盘、分料器、防护挡板的安全装置防护缺陷机械伤害圆盘锯防护设施齐全104 操作人员未按操作规程作业违章作业机械伤害操作人员应按操作规程作业，杜绝违章105 使用手持电动工具随意接长电源线、更换插头违章作业触电使用手持电动工具不允许随意接长电源线和更换插头106 设备发生故障时，未切断电源就检修违章作业机械伤害设备发生故障时，要切断电源进行检修107 切断过程中，钢筋摆动范围内有非操作人员管理缺陷机械伤害钢筋切断过程中摆动范围严禁站人钢筋绑扎108 独立柱、梁钢筋绑扎未铺设脚手板防护缺陷高处坠落绑扎钢筋操作架必须铺设脚手板109２米以上高处绑扎钢筋和安装骨架未搭设脚手架或临边无防护栏杆防护缺陷高处坠落/物体打击２米以上高处绑扎钢筋必须搭设脚手架做好临边防护栏杆110 工具、短钢筋随意放在脚手架或模板上违章作业物体打击工具、短钢筋不允许放在脚手架或模板上910。
不可容许的危险源清单
按目标/指标/方案进行控制(一)
2
脚手架搭设时监理旁站、检查活动
项目监理部
脚手架未按规范强标及专项方案搭设,发生脚手架发生坍塌
人身伤害
按目标/指标/方案进行控制(二)
3
安全脚手架拆除时监理旁站、检查活动
项目监理部
将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架，发生坍塌
人身伤害
按目标/指标/方案进行控制(二)
4
高空电焊、气割作业时监理旁站、检查活动
项目监理部
高空电焊、气割作业零部件坠落，发生物体打击
人பைடு நூலகம்伤害
按目标/指标/方案进行控制(三)
5
公务外出活动过程
全体
交通意外
人身伤害
按目标/指标/方案进行控制(四)
6
编制：年月日审核：年月日批准：年月日
CS-BD-BG-47版次：2.0长实监理公司2012年不可容许的危险源清单实施日期：2012.1.1
序
号
活动、产品或服务
发生部门
危险源
可能导致事故后果
控制方式
备注
1
模板支设施工时监理旁站、检查活动
项目监理部
模板支设不按施工方案搭设，立杆支撑、水平支撑、剪刀撑间距均不符合要求；施工荷载超过规定。发生模板坍塌
重大危险源、重要环境因素清单、不可容许环境清单
编号：CXJL-ZH-WXYQD-001 华电莱州发电有限公司1、2号机组超低排放改造工程山东诚信工程建设监理有限公司华电莱州技改项目部重大危险源、重要环境因素、不可容许环境清单山东诚信工程建设监理有限公司华电莱州技改项目部2016年04月山东诚信工程建设监理有限公司华电莱州技改项目部批准：审核：编写：1、生活、办公场所重大危险源清单作业/ 活动/任务危险源辨识危险源分析事故/事件风险度评价风险控制措施C E CD 级别住宿场所室内火灾1电器设施用电负荷大；2用火不慎；3吸烟；4储存易燃化学物品人身伤亡3 4 6 72 Ⅱ1加强安全教育，提高安全意识；2安全用电、用火；3严禁在室内储存易燃易爆物品；4项目定期检查触电1擅自安装电力设施，乱接电线；2电力设施电线绝缘皮破损；3不安全用线行为；4雷电人身伤亡3 3 3 27 Ⅰ1加强安全用电教育；2严禁擅自带电安装或链接电气设施；3定期对室内电气设施用电安全情况进行检查；4需要时关闭电源碰伤室内活动不慎，身体直接与物体发生接触人身伤亡1 1 3 3 Ⅰ提高自我安全防护意识和技能烧伤高温物体烧伤 1 1 3 3 Ⅰ提高日常自我安全防护生理心理1饮酒过度；2患于慢性疟疾等；3劳动过度；4情绪不佳意外事件3 1 3 9 Ⅰ1节制饮酒；2经常检查身体；3注意劳逸结合；4控制情绪室外摔伤1体育活动；2走路、楼梯、活动意外事件3 1 3 9 Ⅰ1注意自我保护；2 及时与同室人员和领导取得联系治安1抢劫；2打架斗殴意外事件3 1 3 9 Ⅰ1注意增强个人应变能力；2不参与打架斗殴交通交通事故意外事件3 1 3 9 Ⅰ1对司机经常进行安全教育；2加强车辆维护保养淹水游泳意外 3 1 3 9 Ⅰ加强教育管理1作业/任务/活动危险源辨识危险源分析事故/事件风险度评分风险控制措施L E C D 级别办公场所室内爬高人身伤害3 4 6 72 Ⅱ触电人身伤害3 3 3 27 Ⅰ碰伤人身伤害1 1 3 3 Ⅰ烧伤人身伤害1 1 3 3 Ⅰ生理心理意外事件3 1 3 9 Ⅰ现场安全会议①未进行安全生产培训②未进行安全生产教育③安全责任制不规范④未制定安全培训制度人身伤害3 3 3 27 Ⅰ①新进人员必须经过安全生产教育方可上岗②定期进行安全学习教育③落实个人安全生产意识④建立健全安全生产制度劳保用品①未按规定发放劳动保护用品②劳动保护用品质量不合格③未按规定正确穿戴和使用劳动保护用品人身伤害3 2 3 18 Ⅰ①按现定标准发放劳保用品②采购任务符合国家标准劳保用品③按规定使用违反现场安全规定①不知道、不熟悉、不了解②明知故犯人身伤害3 1 3 9 Ⅰ①了解现场安全生产培训制度②监理人员不得违反规定22、施工现场重大危险源清单序号危险源可能导致的事故风险等级控制措施1生活区宿舍内私拉电线触电一级A、B、C、D、E2 在床上吸烟火灾一级A、B、C、D、E3 方案措施管理无施工组织设计（方案）安全技术措施各类事故一级A、B、C、D、E4队伍人员施工队伍和人员不具备相映资质从事活动各类事故一级A、B、C、D、E5 特殊工种和机操人员未经培训合格，未作到持证上岗高处坠落/起重伤害/火灾一级A、B、C、D、E6 未经许可随意拆改安全防护措施和设备高处坠落一级A、B、C、D、E7 作业人员不掌握安全技术操作规程各类事故一级A、B、C、D、E8防火动火无专人监护火灾和爆炸一级A、B、C、D、E9 防火重点部位不配备防火器器材火灾和爆炸一级A、B、C、D、E10电焊气焊割施工在带有压力的管件上施工火灾和爆炸一级A、B、C、D、E11 氧气乙炔无防止回火装置火灾和爆炸一级A、B、C、D、E12 无二次侧空载降压保护器，或空载电压超标触电一级A、B、C、D、E13 场地和道路危险部位和区域缺乏安全防护设施和警示标志各类事故一级A、B、C、D、E14 化学危险品使用和储存化学危险品未按规定存放使用（如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，油漆库和稀料库房未分开存放）火灾/爆炸一级A、B、C、D、E15 三宝四口临边防护阳台楼板屋面临边无防护或防护不牢固高处坠落一级A、B、C、D、E16脚手架一般规定脚手架钢管扣件脚手笆脚手板密目网材质不符合要求坍塌一级A、B、C、D、E17 20m以上高脚手未采用刚性连墙件与建筑物可靠连接坍塌一级A、B、C、D、E18 拆除连墙件整层和数层再拆脚手，分段拆除高差大于2坍塌一级A、B、C、D、E3步19 作业层的施工负载超过规定坍塌一级A、B、C、D、E20 用脚手固定模板，拉揽风、固定混凝土砂浆泵管、悬挂起重设备坍塌一级A、B、C、D、E21 悬挑脚手架外挑杆件与建筑物连接不牢坍塌一级A、B、C、D、E22 卸料平台卸料平台支撑系统和脚手架相连坍塌一级A、B、C、D、E23吊篮挑梁锚固、配重等抗倾覆装置不合格高处坠落一级A、B、C、D、E24 升降机吊篮无保险绳，未设置吊篮操作人员系安全带的生命绳高处坠落一级A、B、C、D、E25 安全带系在吊篮和升降机钢丝绳上，未系挂在生命绳上高处坠落一级A、B、C、D、E26用电作业现场缺乏相应的专业电工，电工不掌握所用电设备的性能触电一级A、B、C、D、E27 接触带电导体或接触与带电体（含电源线）连通的金属物体触电一级A、B、C、D、E28 未按要求使用安全电压触电一级A、B、C、D、E29 外电与设施设备之间的距离小于安全距离又无防护或防护措施不符合要求触电一级A、B、C、D、E30 保护零线和工作零线混接触电一级A、B、C、D、E31 配电不符合三级配电二级保护的要求触电一级A、B、C、D、E32 用其他金属丝代替熔丝触电一级A、B、C、D、E33外电防护架设外电防护设施时无电气工程技术人员和专职安全员负责监护触电一级A、B、C、D、E34 在高低压线路下施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架体和材料触电一级A、B、C、D、E35起重机和吊物边缘与架空线的最小水平距离小于安全距离，未搭设安全防护措施。
不可接受风险危险源及控制措施清单
不可接受风险危险源及控制措施清单1.爆炸性危险源：危险源描述：在工业生产过程中，存在一些物质或化学反应会引发爆炸，如气体泄漏、化学反应失控等。
控制措施：定期对设备和生产环境进行检查，确保无泄漏现象。
建立应急预案，定期组织演练。
2.毒性物质危险源：危险源描述：在工业生产过程中，接触有毒物质可能对工作人员和环境造成危害。
控制措施：严格按照相关操作规程进行操作，佩戴防护装备，并提供相应的紧急救治设施。
3.高温危险源：危险源描述：在工业生产过程中，存在一些设备或物体会产生高温，可能导致人员烫伤或火灾。
控制措施：为高温设备设置防护措施，如防护栏杆、隔离帘等。
培训工作人员正确使用个人防护装备。
4.高压危险源：危险源描述：在工业生产过程中，存在一些设备或管道会产生高压，可能导致爆炸、伤人等事故。
控制措施：定期对高压设备和管道进行检查，确保无漏气、漏液情况。
建立安全操作规程，培训工作人员正确操作。
5.坍塌危险源：危险源描述：建筑工地、矿山等场所存在建筑物或物品坍塌的风险，可能导致人员伤亡。
控制措施：建造坚固的支撑结构，确保建筑物的稳定性。
加强对工地的监管，制定安全操作规程。
以上只是一些常见的不可接受风险危险源和相应的控制措施，实际情况会因不同行业和企业而有所不同。
在制定不可接受风险危险源及控制措施清单时，应根据企业的具体情况进行评估，并采取相应的预防和控制措施，以确保工作场所的安全和员工的健康。
此外，在制定措施的同时，还需要做好应急预案的制定和培训，确保一旦发生事故，能够及时有效地进行紧急处置。
同时，还需定期对措施的实施情况进行监督和评估，及时进行修正和改进，以保持工作场所的安全性。
不可接受风险清单(2019年)
编制： 审核： 日期：
序号
作业活动所在区域
作业活动名称
危险有害因素
主要后果
管控措施
作业条件危险性评价
作业频次
管控层级
作业活动中涉及到的岗位
A工程技术措施、B管理措施、C个体防护、D教育培训、D应急预案
L
E
C
D
风险级别
1
黄磷电炉
护炉作业
电炉炉气泄漏发生中毒窒息；处理电极沙封漏气发生灼烫伤害；疏通料管发生黄磷灼烫伤害；放电极时发生触电伤害；疏通导气管通钎时发生灼烫伤害；清理喷头发生炉气中毒窒息和黄磷灼烫伤害；巡查污水泵过程中发生机械伤害；巡查电极升降机过程发生机械伤害；操作不当断电极等设备事故
ABCDE
3
2
15
90
黄
1次/年
车间
各车间、班组
53
倒闸
防护用品未穿戴齐全；电气工器具未定期校检；未按规范进行操作；未按规定办理作业票；监护不到位
触电
ABCDE
3
1
40
120
黄
1次/月
车间
电工
造成人员受伤、设备损坏，或影响安全生产、工程进度
ABCDE
6
1
15
90
黄
5次/年
车间
承包商单位
36
全公司
设备管道安装作业
无警戒线或警示标志,应急设施不足或措施不当,与电气设备（线路）距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘措施,作业现场照明不足,焊接切割作业,火星窜入其他设备或易燃物窜入动火设备,作业中易燃物外泄,机车运送设备、配件
15
转锅区
泥磷转锅回收作业
危险源和不可容许风险清单
√
√
5
5
3
1
1
3
18
是
18
库房及作业面储存或使用的油漆、易燃材料；木工房、电气焊作业点使用的氧气瓶、乙炔气瓶；油库储存的油品；冬季混凝土养护作业使用的燃料；施工现场配电室、电气线路、电气设备等
危险品意外燃烧、爆炸；电气设备漏电、电线老化引起火灾
√
√
√
√
5
5
5
1
1
1
18
是
19
投料试车过程燃气使用、运输或储存（此条能否放在试车和竣工阶段）
潜在辐射；保存不当导致放射性物质辐射
√
5
3
3
1
3
3
18
是
37
水泥、白石灰等粉料袋装储存
包装破损等扬尘、粉尘排放
√
√
3
1
1
1
1
3
10
否
38
计算机使用
有害气体、电磁辐射
√
3
1
1
1
1
1
8
否
39
复印机、打印机使用
墨粉泄漏
√
3
1
1
1
1
1
8
否
40
空调使用
氟利昂泄漏
√
3
1
1
1
1
1
8
否
41
电气设备；通信及照明设施；办公桌椅；文件资料等使用
燃气使用过程废气排放；运输管道或储存容器破裂燃气泄漏；潜在火灾／爆炸
√
5
3
3
1
3
3
18
是
20
放射性物质的使用；带放射性检测设备的安装和拆卸
重大危险源不可接受风险清单
送变电工程施工夜间无警示灯、不戴安全带、无安全网
高处坠落
重大
按目标及行动计划的要求、管理体系程序及管理制度进行监控
48.
送变电工程施工未配带安全帽
物体打击
重大
按目标及行动计划的要求、管理体系程序及管理制度进行监控
49.
送变电工程施工绑扎使用操作架不牢固，不铺架板不系好安全带，
高处坠落
重大
按目标及行动计划的要求、管理体系程序及管理制度进行监控
2、应急预案应经充分论证，反复评审，
3、充分演练，保证应急准备和响应符合要求
58.
职业健康安全绩效管理过程
存在监测资源缺少，检测能力不足，监测数据失真，无法提供有效的监控数据，酿成安全责任事件。
事故事件
重大
1)严格执行程序要求。
2）保证资源提供。
3）严格制度，专人专责。
4）对数据严格复核把关。
59.
高处坠落
重大
按目标及行动计划的要求、管理体系程序及管理制度进行监控
44.
拆改防护设施
高处坠落
重大
按目标及行动计划的要求、管理体系程序及管理制度进行监控
45.
深坑基础护壁不符合规定
坍塌
重大
按目标及行动计划的要求、管理体系程序及管理制度进行监控
46.
送变电工程施工施工放坡不符合规定
坍塌
重大
按目标及行动计划的要求、管理体系程序及管理制度进行监控
34.
暑期施工
无卫生保健措施
中暑
重大
按目标及行动计划的要求、管理体系程序及管理制度进行监控
35.
办公和生活
加工、保管食品生、熟未分开豆角未煮熟而食用
不可接受风险清单(各部门)
√
√
2
触电：
未使用安全电压和漏电保护器、绝缘破损老化及未正确执行规程；用电设备漏电、照明线路插座老化。
办公区域
防止触电伤害：使用绝缘工器具定期检验合格率100%，防触电设施配置率95%，触电事故率＜2‰，杜绝死亡。
√
√
√
3
疫情、疾病（传染病）、职业病：
破伤风、乙肝、甲流等疾病感染；员工没有定期体检，传染病患者没有及时得到救治。传染病流行及食用不良食物。
职工交通安全意识教育率90%。
√
√
做好疾病防疫工作保证办公区域对职工消防安全教育培训完成率95消防应急演杜绝死亡和重伤事故年负伤率控制在2以内
1火Leabharlann 和爆炸：办公区未有灭火器、无消防设施；
用电设备漏电、照明线路插座老化；
办公区域
杜绝发生重大火灾安全事故：
消防设施年检合格率100%；
对职工消防安全教育培训完成率95%，消防应急演练每年一次，参加人员90%以上。
办公区域、涉外办事的公众场所
杜绝作业现场出现传染病：做好疾病防疫工作，保证现场职工的身心健康。
防止职业病，1年进行一次健康检查，对不适合本专业的工作人员调离岗位（含女工）。
√
√
√
4
车辆伤害：司机违反交通规则造成交通事故。
外出办事、上下班
杜绝死亡和重伤事故，年负伤率控制在2‰以内：车辆年检合格率100%，无证驾驶车、酒后驾车为0。
不可接受风险清单及控制方式
编号：JL-CX004-04
序号
危险源
产品/过程/服务
危险源形成原因
控 制 措 施
时态/状态
1
火灾
爆炸
临时用电、临近高压线施工
防护不到位
违章作业
1.管理方案
2.运行控制程序和管理办法
3.应急预案
现在/正常
汽油的存储、使用，氧气、乙炔气瓶装运、使用及保管
沥青、焊接引起的火灾
2
高处坠落
物体打击
高处支模、砌砖、外墙装修等高空作业、登高架设作业
防护不到位
违章作业
施工现场预留孔洞未封闭
1.管理方案
2.运行控制程序和管理办法
现在/正常
临边、洞口作业
钢筋作业
脚手架、爬塔作业及架上作业
模板作业
推土机、装载机、载重汽车等机械作业
立体交叉作业
3
坍 塌
基础施工、地沟地基开挖
违章作业
防护不到位
食物变质、不卫生
野外作业未穿防护鞋、防护服、未带急救药品
运行控制程序和管理办法
现在/正常
8
职业病、流行传染病
长期并且人群集中在现场工作施工
工作环境恶劣、劳累过度、人口密度过大及其它疾病传染
1.管理方案
2.运行控制程序和管理办法
现在/正常
9
自然灾害
突然的狂风、暴雨、地震等
影响人身安全
应急准备和响应程序
1.管理方案
2.运行控制程序和管理办法
现在/正常
支模、脚手架作业
材料堆放
其它，如现场组织管理施工作业
4
触 电
小型电动工具使用
电气保护装置失灵
16不可容许风险清单0812(行政办公室)
不可容许风险清单
序号 区域/活动
不可容许风险
危害／可能的危险
采取控制方法
1 员工食堂 食堂投毒
人员中毒或伤亡
2
员工食堂
食堂人员无健康证/卫生制度 未有效贯彻
人员健康
3 汽车驾驶 酒后/疲劳驾车
意外事故
4 仓库管理 易燃危险品管理不当
引发火灾/人员伤亡
5
公司所管物 流行
行政办公室序号不可容许风险危害可能的危险采取控制方法员工食堂食堂投毒人员中毒或伤亡员工食堂人员健康汽车驾驶意外事故仓库管理易燃危险品管理不当人员健康区域活动食堂管理作业指导书wixz005食堂人员无健康证卫生制度未有效贯酒后疲劳驾车车辆使用及维护保养作业指导书wixz003引发火灾人员伤亡食堂管理作业指导书wixz005公司所管物业区对非典等传染病的预防或控制措施不力致疾病流行流行性传染病预防与处置作业指导书wipb024fmpb0242不可容许风险清单部门
人员健康
《食堂管理作业指导书》 WI-XZ-005
《车辆使用及维护保养作 业指导书》WI-XZ-003
《食堂管理作业指导书》 WI-XZ-005
《流行性传染病预防与处 置作业指导书》WI-PB-024
编制：
审核：
批准：
1
FM-PB-024-2