行政物资管理办法
行政采购物资管理办法
行政采购物资管理办法1. 背景随着社会和经济发展，行政机关对各种物资的需求日益增长。
为了规范行政采购，提高采购效率，保证采购公平、公正、公开，行政采购物资管理办法应运而生。
本文将介绍行政采购物资管理办法的基本要求和操作规程。
2. 定义行政采购物资管理办法是指为行政机关采购各种物资制定的管理规程和操作流程。
它旨在规范行政采购过程，确保公平竞争，保障资金的合理使用，对行政机关的物资采购活动进行监督和管理。
3. 基本要求•公平公正：行政机关在进行物资采购时，应遵循公平、公正、公开的原则，实施招标、比选等采购方式，确保供应商的竞争机会平等。
•减少腐败风险：建立合理的采购流程和制度，加强对采购活动的监督和审计，减少腐败风险，保障采购资金的安全性。
•合理采购：行政机关应根据实际需要和合理预算，进行合理、经济的物资采购，确保资金的有效利用。
•监督管理：建立健全的监督管理制度，加强对供应商的资质认证和供应商的履约监督，确保物资的质量和供应的及时性。
•提高效率：行政机关应优化采购流程，加强信息化建设，提高采购效率，降低采购成本。
4. 操作规程4.1 采购需求确定行政机关在进行物资采购前，应根据实际需要确定所需物资的规格、型号和数量，并进行编制采购申请书。
4.2 采购方式选择根据采购金额和性质，行政机关可以选择招标、比选、询价、单一来源采购等不同的采购方式。
采购方式的选择应符合法律法规的规定，并采取适当的公告和邀请供应商参与竞争。
4.3 采购文件编制根据选定的采购方式，行政机关应编制相应的采购文件，包括采购公告、招标文件或比选文件、询价文件等。
采购文件应包含清晰的采购要求和评标标准，确保供应商的竞争公平性。
4.4 供应商评审行政机关应对参与采购的供应商进行资格审核和评标，确保供应商具有相应的资质和能力来提供所需的物资。
评标标准应公正、公开、合理，并按照文件要求进行评审和打分。
4.5 合同签订在确定中标供应商后，行政机关应与中标供应商签订采购合同。
物资管理制度规章制度范文
物资管理制度规章制度范文第一章总则第一条为规范和加强物资管理，提高物资利用效率，制定本规章制度。
第二条本制度适用于所有单位及个人的物资管理。
第三条物资管理应坚持“节约、保密、科学、合理”的原则，遵循“依法合规、精细管理、优化配置、实现节约”的管理思想。
第四条物资管理应坚持科学管理、合理配置、加强监督的原则，根据管理需要实行分类管理。
第五条各级管理单位应加强对物资管理工作的领导，落实责任到具体人员，建立健全物资管理制度。
第六条所有单位及个人应当按照本规章制度进行管理，不得擅自挪用、私分、浪费、滥用物资。
第二章责任与义务第七条物资管理部门负责物资的统一协调管理，保障物资的合理使用。
第八条物资管理员应熟悉本规章制度，认真履行管理职责，全面掌握单位物资情况。
第九条各单位应当设立物资管理专职人员，负责本单位物资管理工作。
第十条物资管理员要维护单位物资安全，并保障物资品质。
第三章物资的采购与领用第十一条本单位应当按照实际需要，通过公开招标、竞争性谈判等方式进行物资采购。
第十二条物资采购预算应提前制定，经批准后执行。
第十三条物资领用应根据实际需要确定，不得超量领用。
第十四条物资领用应按照规定程序申请，并经批准后领取。
第十五条物资管理部门应定期对物资采购和使用情况进行检查，发现问题及时整改。
第四章物资的管理和使用第十六条物资管理部门应根据实际需要合理配置物资，做好分类管理。
第十七条物资管理应建立健全信息化管理系统，做到实时监控物资使用情况。
第十八条物资管理部门要定期对物资进行清点、清查，保证物资的准确性和完整性。
第十九条物资管理部门要做好物资的保管和维护工作，确保物资安全。
第二十条物资管理部门要及时更新物资目录，做到物资使用的科学规划。
第五章物资的报废与处理第二十一条物资管理部门应定期对物资进行评估，及时淘汰旧物资。
第二十二条物资报废应按照规定程序进行，不得私自处理。
第二十三条物资报废后，应及时清理处理，确保物资不被浪费。
物资管理制度1
物资管理制度1一、目的和范围为了规范化和合理管理单位内部的物资，提高资源利用效率，制定本物资管理制度。
本制度适用于单位内部所有的物资管理工作。
二、管理责任1. 财务部门负责编制并执行本单位的物资管理制度，监督并检查物资的使用情况。
2. 相关部门负责根据实际情况编制物资需求计划，并提交给财务部门审核。
3. 物资管理员负责对单位的所有物资进行分类、编号和盘点，确保物资的安全和日常管理工作的有序进行。
三、物资的采购与入库1. 物资采购必须经过财务部门审核，并严格按照采购合同的内容进行采购。
2. 采购人员应及时将采购的物资送达仓库入库，并填写物资入库单。
3. 仓库管理员要对入库的物资进行清点和登记，并将信息录入管理系统中，确保入库信息的准确无误。
四、物资的管理与使用1. 仓库管理员负责对仓库内的物资进行分类存放，并定期进行盘点，确保物资的安全性和完整性。
2. 物资使用人员必须严格按照规定的程序和数量使用物资，不得私自挪用物资。
3. 物资的报废处理必须经过相关部门审核，并按照规定的程序进行处理，不得私自处理报废物资。
五、物资的保管与归还1. 物资的保管责任人应对所保管的物资进行定期检查，及时发现问题并进行处理。
2. 物资借用人员需在规定的时间内将物资归还到仓库，并填写归还单据。
3. 仓库管理员要及时对归还的物资进行检验和登记，确保物资的完好无损和数量一致。
六、物资的责任追究1. 对于因违反物资管理制度而导致的物资丢失或损坏，相关责任人应承担相应的经济赔偿责任。
2. 对于严重违反物资管理制度的行为，单位将对相关责任人进行纪律处分并追究法律责任。
七、监督检查1. 财务部门负责对物资管理工作进行定期检查和督导，确保物资管理工作的有效进行。
2. 相关部门需定期对单位内部的物资使用情况进行检查和评估，提出改进建议。
八、附则1. 本物资管理制度自发布之日起生效，并对全体单位内部人员具有约束力。
2. 对于本物资管理制度中未明确的事项，可以根据实际情况和需要由财务部门进行适当修改和补充。
公司行政小库房管理制度
公司行政小库房管理制度
制度范本的核心在于规范管理流程。
行政小库房的管理应遵循“先进先出”的原则，确保库
存物品的流转效率。
所有物品入库时，必须由专人负责登记，包括物品名称、数量、规格、入库时间等关键信息。
同时，出库物品也需进行严格登记，记录领用部门、领用人、领用
时间和归还时间等，以便追踪和管理。
定期盘点是维护库房管理秩序的关键。
制度范本要求每月至少进行一次全面盘点，核对实
际库存与账面记录是否一致，及时发现并解决差异问题。
盘点工作应由专门的财务或行政
部门人员负责，以保证盘点的准确性和公正性。
再次，安全防范措施不容忽视。
行政小库房应设置在易于监控的地方，安装必要的安全设施，如防盗门、窗和监控系统。
同时，限制无关人员的进入，仅允许授权人员在规定时间
内进行存取物品，确保库房的安全和物品的完好。
为了提高管理的透明度，制度范本强调了信息公开的重要性。
所有关于库房管理的规定、
流程和记录应当向全体员工公开，以便于大家了解和监督。
这不仅有助于提高员工的责任感，也能够促进管理效率的提升。
持续改进是制度范本的精髓所在。
随着企业发展和实际需求的变化，管理制度也应不断更
新和完善。
管理者应定期收集员工反馈，评估现有流程的有效性，并根据需要进行调整，
以适应不断变化的管理环境。
医院行政物资管理办法
医院行政物资管理办法生效日期：2012年5月13日修订日期：2014年4月17日为加强医院行政物资的管理与监督，进一步规范行政物资采购、入库、领用等程序，达到节约开支、减少浪费、保证质量、保障供应的目的，参照国家相关法律法规，结合我院实际，特制定本办法。
本办法所述行政物资是指由总务部门负责采购管理并在行政物资库房办理验收入库记账的物资，主要包括：全院被服、日杂、五金交电、生活办公用品（不含电脑及配件、打印机、复印机）、劳保用品、印刷品、清洁材料、基建维修材料、家具及电器（不含空调）等物资。
一、编制采购计划1.每年下半年由总务科根据近年物资使用情况及来年工作任务，编制下一年度各类物资采购计划及资金预算报财务科汇总后由医院审批。
2.对在年度计划预算范围内的物资采购，按照医院财务制度和相关审批程序进行控制。
对于年度计划预算外的物资采购，根据医院有关规定报批，经批准后按采购程序进行采购。
二、物资申购与审批1对仓库库存常规物资，由物资需求部门填写《物资申领计划表》，经科室负责人或授权领用物品专人签字后报总务科审批领取。
3.计划外临时急需物资的申报与采购。
科室须先写出申请购置专题报告，按审批权限批准后购买。
救急性物资可先口头汇报，待领导同意后购买，事后及时补办审批报告。
4.审批权限。
1000元以内的支出计划，由总务部门负责人审批；IOOo—20000元以内的支出计划由分管院领导审批；20000元一50000元的以内的支出计划由院长审批；50000元一200000元由院务会审批；200000元以上由党委会审批。
三、物资采购本着公平竞争和便于监管，医院坚持定点采购与不定点采购相结合，本市采购与外地采购相结合的原则，尽可能实行定点采购。
定点采购单位必须经行政物资招标工作小组招标确定。
原则上所有采购行为都应签订采购合同。
对于常用物资，在充分考察市场的情况下，医院以招标、竞争性谈判等方式确定长期定点供应商及常用物品供应价，形成行政物资商品名目录库。
行政物资采购管理规定模版
行政物资采购管理规定模版第一章总则第一条为了规范行政物资采购管理活动，保证行政机关的正常运转和公共利益的实现，制定本规定。
第二条行政物资采购是指行政机关为了满足办公需求和公共服务目标，向市场采购各类物资的活动。
第三条行政物资采购应当遵循公平、公正、公开的原则，依法合规进行，确保采购活动的透明度和效率。
第二章采购项目确定第四条行政机关应当根据需要编制行政物资采购计划，明确采购项目的范围和需求。
第五条采购计划应当包括采购项目的名称、规格型号、数量、需求理由等信息，并经相关部门审核确认。
第六条采购计划应当依法公示，以保证公开透明，并接受社会监督。
第七条行政机关可以通过公开招标、邀请招标、询价等方式确定采购项目的供应商。
第八条采购项目的供应商应当具备符合法律法规要求的资质条件，并提供真实、准确、完整的相关证件和材料。
第九条行政机关应当针对采购项目的性质和规模，确定相应的采购方式，并依法组织采购活动。
第三章采购文件编制第十条行政机关在确定采购项目后，应当及时编制采购文件，并明确采购的技术要求、质量标准、验收标准和合同条款等内容。
第十一条采购文件应当包括采购公告、招标文件（或询价单）、投标文件（或报价单）、评标文件和合同等。
第十二条采购文件应当明确要求供应商提供的资质证明、产品质量证明和履约保证等相关文件，并规定提供时限。
第十三条行政机关应当根据需要组织专家评审，对供应商的技术能力、信誉度和价格等进行评估，并记录评审结果。
第四章采购程序第十四条行政机关在采购活动中应当依法遵循采购公告、报名、预审、投标、评标、定标、签订合同和履行合同等程序。
第十五条行政机关应当在采购公告中明确招标或询价的时间、地点、范围和条件，并规定供应商的报名要求和提交截止时间。
第十六条行政机关应当在评标过程中，认真核实投标文件（或报价单）的合法性、真实性和完整性，对符合条件的供应商进行评分。
第十七条行政机关应当在评标结束后，在规定的时间内公布评标结果，并通知中标供应商签订合同。
行政物品管理办法
行政物品管理办法一、目的：为加强行政后勤物品管理，节约成本，保证资源的合理分配，规范申购、验收、领用、报支、维修、报废及库存管理及盘点管理流程，特制定本管理办法。
二、适用范围：1、本办法适用于公司总部、直营店、公司属下的分支机构可参照执行。
2、本办法所指行政物品包括：办公用品、办公设备（不列入固定资产类的）、保洁用品、接待物品等由行政部负责采购的物品。
其中： （1）办公用品类:a.消耗品：固体胶、透明胶带、大头针、回形针、便条纸、长尾夹、订书针、光盘、油性签字笔、白板笔、荧光笔、水笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、文件袋、软抄等。
b.管制品：电话机、剪刀、美工刀、订书机、计算器、印台、文件夹/栏、笔筒等。
（2）保洁用品类：包括办公保洁、卫生用具等。
（3）接待物品类：包括客人接待用品、加盟商宿舍用品等。
（4）办公设备类：办公电脑、打印机零配件，办公设备耗材（含色带、墨盒）等；办公家具的零星采购及其配件。
三、申购： 1、办公用品申购：申请部门填写《行政物品申购单》→申请部门经理签核→前台月汇总申购→行政主管审核→人事行政部经理批准→行政专员询价→行政主管审核选定供应商→前台定点采购。
2、办公设备和接待物品申购：使用部门或行政专员申请→行政主管审核→人事行政部经理签核→分管副总批准→行政专员询价→行政主管确认价格→行政专员采购（部分行政物品由行政主管共同询价采购）。
3、行政物品采购询价至少选3家供应商进行同型号商品价格、质量比较，办公用品类、办公设备类选1-2家定点采购，保洁用品选1家定点采购。
每半年考核供应商价格、质量、供货速度、服务态度一次，视情况给予更换供应商，力求物美价廉。
四、验收、入库、领用：1、行政物品到货验收均由行政主管、财务会计、行政专员共同验收：规格、型号、数量、随附资料（发票、保修卡或说明书、光盘等资料），并填写《行政物品验收单》，如有不符合要求的物品及时办理调换或退货手续。
行政物资管理制度
行政物资管理制度一、总则1.本制度为行政部门的内部制度，适用于所有行政物资的采购、入库、出库、使用和报废等环节。
2.行政部门应严格按照本制度进行物资管理，确保物资的合理利用和安全运输。
3.各部门负责制定详细的物资管理流程，并定期进行评估和改进。
二、物资采购1.行政部门应根据实际需求，合理安排物资采购计划，并通过公开招标、询价等方式选择供应商。
2.只有经过审批的采购申请才能进行物资采购，采购金额超过一定限额需经过领导签字确认。
3.采购人员应严格按照规定程序办理物资采购，妥善保管采购文件，确保采购的公正、公平、透明。
4.物资采购合同应明确规定物资的数量、质量、价格、交付时间等条款，合同一经签订即生效。
三、物资入库1.接收物资的人员应核实物资的数量、规格、型号等信息，并在入库记录中签字确认。
2.入库人员应按照规定将物资进行分类、编码、上架，并及时将相关信息录入物资管理系统。
3.已有库存的物资应与新入库的物资进行比对核实，确保库存的准确性和完整性。
4.入库人员应定期进行库存盘点，及时发现物资的漏报、多报、报损等情况。
四、物资出库1.物资使用人员提出出库申请，经过审批后方可进行出库操作。
2.出库人员应核对出库物资的清单，确保物资的准确性和完整性。
3.物资出库应填写出库记录，并存档备查，确保物资的流向可追溯。
4.物资库存管理系统应及时更新物资的出库信息，保持库存数据的准确性。
五、物资使用1.物资使用人员应按照规定的用途、方法、数量使用物资，并妥善保管物资。
2.物资使用人员应及时报备物资的异常情况，如损坏、丢失等，并按照规定程序进行处理。
3.物资使用人员应做好物资的防火、防潮、防腐等工作，确保物资的安全和使用寿命。
六、物资报废1.物资报废应经过审批程序，领导签字确认后方可进行。
2.报废物资应由专人负责进行清点和销毁，销毁记录应妥善保管，确保报废物资不会进入二次市场。
3.物资报废后，相关信息应及时录入物资管理系统，保持库存数据的准确性。
行政物资采购合同管理办法
行政物资采购合同管理办法一、总则为规范行政物资采购合同的管理行为，保障合同的履行和合法权益的实现，制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于行政单位在进行物资采购活动中，管理采购合同的过程和程序。
三、合同文本的编制1.合同文本应明确标注行政单位名称、采购人名称、供应商名称。
2.合同文本应详细列明双方的权利和义务，包括商品名称、规格、数量、价格、交货时间等。
3.合同文本应注明有效期限、违约责任和争议解决方式。
四、合同审批程序1.行政单位在开始采购活动前，应建立采购合同审批制度。
2.采购合同应经相关部门审核并获得主管领导审批，方可生效。
3.审批过程中，应对合同文本的合法性和有效性进行审查。
五、合同签订1.合同签订应由行政单位采购人与供应商双方代表进行。
2.双方应确认合同文本的准确性和完整性，签字盖章后方可生效。
3.行政单位采购人应做好签订合同的记录和备份，以备查阅。
六、履行与管理1.双方在合同履行过程中应互相配合并保障各自的权益。
2.行政单位应组织专人负责对合同的履行情况进行监督和管理。
3.双方应定期进行合同履行情况的评估和沟通。
七、合同风险管理1.行政单位应建立风险管理制度，对可能发生的合同风险进行评估和控制。
2.采购人和供应商应共同考虑合同风险，并制定相应的风险管理策略。
3.在合同履行过程中，如发生意外情况，双方应及时协商解决，并保障各自的合法权益。
八、争议解决1.采购合同涉及的争议应尽量通过友好协商解决。
2.如无法协商解决的争议，可以提交人民法院诉讼解决。
九、监督与检查1.行政单位应建立合同管理的监督和检查制度，确保合同的履行和合法权益的实现。
2.相关部门应定期对行政单位的合同管理工作进行检查和评估，提出改进意见和建议。
以上是行政物资采购合同管理办法的文档内容，对于行政单位在进行物资采购合同管理方面提供了相关指导和规范。
本办法的实施将有助于保障采购合同的履行和合法权益的实现，提高行政单位的工作效率和管理水平。
行政后勤物资采购管理办法
行政后勤物资采购管理办法1. 管理目的本行政后勤物资采购管理办法的目的是建立有效的行政后勤物资采购管理制度，确保物资采购的透明度、公正性和合规性，提高采购效率，降低采购成本，保障单位后勤物资的正常供应。
2. 适用范围本办法适用于对行政后勤物资进行采购的各个部门和单位。
3. 采购管理流程3.1 采购需求提出采购需求由各部门根据实际需要提出，并填写采购申请表，明确物资的品名、规格、数量、单位及采购理由等信息。
3.2 采购计划编制采购计划由行政后勤部门负责编制，根据采购需求并结合预算情况，制定采购计划，明确采购的时间、数量、预算等信息。
3.3 供应商选择行政后勤部门根据采购需求拟定的采购计划，进行供应商的选择。
供应商应符合相关采购规定，并具备良好的信誉和供货能力。
3.4 询价和比价根据采购计划，行政后勤部门通过邮件、电话或其他方式向供应商发送询价函，并要求供应商提供价格及其他相关信息。
在收到供应商的报价后，行政后勤部门进行比价，并选择价格合理且符合质量要求的供应商。
3.5 签订采购合同行政后勤部门与供应商协商后，签订正式的采购合同。
合同内容应包括物资的品名、规格、数量、单位、价格、交货时间、付款方式等相关条款。
3.6 采购物资验收收到采购的物资后，行政后勤部门进行验收。
验收应根据合同要求，检查物资的数量、质量和规格是否符合订单要求，如有问题应及时向供应商提出退货或换货要求。
4. 采购管理要求4.1 透明公正采购过程应当公开透明，所有采购文件和记录应保存完整并可随时调阅。
采购人员应遵守职业道德，不得接受供应商的贿赂、回扣等违法行为。
4.2 合规操作采购过程应符合相关法律法规和行政部门的规定，不得违反采购合同的约定，不得擅自变更采购内容和价格。
4.3 保密工作采购过程中涉及到的商业秘密和个人隐私等信息应妥善保管，未经授权不得泄露或向外界披露。
4.4 审计和监督行政后勤部门应定期对采购活动进行审计，确保采购过程合规，并对采购结果进行评估。
办公行政用品管理办法
办公行政用品管理办法一、概述办公行政用品管理是指为保障企业日常工作的顺利开展，对企业内部所需的办公用品进行科学的规划、选购、分配、使用、保管、维修和调配等全过程的管理，以达到节约成本、提高效率、增强服务意识、确保安全等目的的一项管理工作。
二、职责分工1.采购管理：负责办公行政用品的选购、供货、价格谈判等工作。
2.领用管理：负责办公行政用品的领用管理，将领用事宜逐一落实，保证物品使用量的合理化。
3.清点管理：定期对使用情况进行统计与清点，预防物品的丢失和损坏。
4.保管管理：负责办公行政用品的进货、入库、出库、盘点以及妥善保管等工作。
5.报修管理：对于办公行政用品的损坏和故障进行诊断、维修、更换等工作。
三、管理流程1.采购阶段（1）了解需求：在采购前，应征求各部门相关人员的意见，了解所需行政用品种类、数量、质量、价格等信息，充分了解需求后再采取后续措施。
（2）招标采购：采用招标的方式采购行政用品可有效解决采购过程中特殊情况，操作规范，招标合同明白易懂。
（3）选定供应商：参照招标文件以及各方面的要求，进行供应商资质的综合比较及选择，并签定有关协议、合同，确认供应商资质。
（4）验收发票：办公用品发放之前，要对发票的时间、数量、收款人、购货单位、发票号码等内容进行仔细审查，并将其上传至财务部。
2.领用阶段（1）套餐制领用：制定相应的套餐制度，建立专门的领用楼层，将行政用品按照规定的说明和数量放置在特定区域内，工作人员有自主选定的权力。
（2）门卫签字领用：行政用品到达领用部门时，接收人员应经过门卫确认并签名，领用人员在物品上签字确认。
（3）领用单管理：为减少行政用品的开支和控制领用量，实行领用单管理，对于各部门领用的物品需要有单证证明，对于领用种类、数量、使用人员等进行登记。
3.清点阶段（1）定期清点：规定既定时间进行定期的清点，在清点过程中，严格按照实际的实物数量进行清点，记录行政用品的数量、详情、负责人等信息。
行政管理科物资采购办法
行政管理科物资采购办法一、目的和适用范围本文档旨在规范行政管理科物资采购的过程和要求，保障采购活动的公开、公平、公正，确保物资采购的品质和成本控制，提高采购效率和管理水平。
本办法适用于行政管理科在执行工作任务时需要进行的物资采购工作。
二、采购权限1.行政管理科负责对部门内的常规物资进行采购。
常规物资指日常办公所需的办公用品、设备维护和保养所需的工具、劳动保护用品等。
2.采购金额低于1000元的物资可以由行政管理科负责人或授权人员直接采购，无需经过招标程序。
3.采购金额在1000元至5000元之间的物资，需进行价格比较，至少向3家具备资质的供应商索取报价，并选择最有优势的供应商进行采购。
4.采购金额在5000元以上的物资，需进行公开招标，按照规定程序组织采购活动。
三、采购流程1. 采购申请行政管理科内部部门需要物资时，需填写采购申请表，明确需要采购的物资名称、型号、数量和预算金额，并由相关责任人签字确认。
2. 供应商选择根据采购金额的不同，选择合适的采购方式： - 采购金额低于1000元：行政管理科负责人或授权人员根据经验和实际情况，选择可靠的供应商进行直接采购。
- 采购金额在1000元至5000元之间：向至少3家具备资质的供应商索取报价，综合考虑价格、服务和物资质量等因素选择最有优势的供应商。
- 采购金额在5000元以上：进行公开招标，发布采购公告，邀请具备资质的供应商参与投标，评选出中标供应商。
3. 采购合同签订在选择好供应商后，行政管理科需与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购交易的安全和合法性。
4. 资金支付行政管理科负责按照采购合同约定的付款方式和时间，及时支付采购款项。
5. 物资验收收到采购的物资后，行政管理科需组织相关人员进行验收。
验收包括确认物资的品名、规格、数量是否与采购合同一致，并检查物资的质量和完好程度。
6. 监督检查行政管理科需定期对供应商的履约情况进行检查和评估，确保供应商按照合同规定履行义务。
物资管理制度
物资管理制度一、总则为加强物资管理，提高物资使用效率，确保生产经营活动顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司各部门及下属单位的物资采购、储存、使用、处置等全过程管理。
二、物资管理职责1.物资管理部门负责制定物资管理制度，组织实施物资管理工作，对物资管理进行监督和检查。
2.采购部门负责物资的采购工作，按照采购计划和采购流程进行物资采购，确保物资质量和供应及时。
3.仓储部门负责物资的储存、保管、发放等工作，确保物资安全、完好、及时发放。
4.使用部门负责物资的使用和保管，按照物资管理制度和操作规程使用物资，确保物资合理、节约使用。
5.财务部门负责物资的财务核算和资产管理，确保物资账目清晰、准确。
三、物资采购管理1.采购计划（1）各部门根据生产计划和实际需要，编制物资采购计划，报物资管理部门审批。
（2）物资管理部门汇总各部门采购计划，编制公司年度物资采购计划，报公司领导审批。
（3）采购计划应包括物资名称、规格、型号、数量、质量要求、采购时间等。
2.采购实施（1）采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价，选择质优价廉的供应商。
（2）采购部门与供应商签订采购合同，明确物资质量、数量、价格、交货时间等。
（3）采购部门按照合同约定，组织物资采购，确保物资质量和供应及时。
四、物资储存管理1.仓储部门负责物资的储存、保管工作，确保物资安全、完好。
2.仓储部门应定期对物资进行盘点，确保账物相符。
如发现物资短缺、损坏、变质等现象，应及时报告物资管理部门，查明原因，采取措施。
3.仓储部门应根据物资的性质和储存要求，选择合适的储存方式和场所，确保物资储存安全。
4.仓储部门应建立健全物资储存管理制度，包括入库、出库、保管、盘点等，确保物资管理规范、有序。
五、物资使用管理1.使用部门应根据生产计划和实际需要，合理使用物资，确保物资使用效率。
2.使用部门应建立健全物资使用管理制度，包括领用、发放、使用、回收等，确保物资合理、节约使用。
办公室物资管理制度模板
办公室物资管理制度模板1. 目的和范围本制度旨在规范办公室物资的采购、库存管理和使用，确保物资资源的合理利用，提高办公效率。
适用于办公室的各种物资，包括办公用品、设备、家具等。
2. 责任和权限2.1 办公室管理员负责物资的采购、维护和管理。
2.2 主管部门负责审批物资的采购申请，并指导办公室管理员的工作。
2.3 员工有责任妥善使用物资，并及时向办公室管理员报告损坏或需要替换的物资。
3. 物资采购3.1 办公室管理员负责制定物资采购计划，并按照采购程序进行采购。
3.2 采购应充分考虑物资的质量、性能、价格和供应商的信誉情况，推荐供应商应经过比较和评估。
3.3 采购金额超过一定数额的物资，需经主管部门审批。
4. 物资领用和归还4.1 员工需要领用办公室物资时，应填写物资领用申请表，并经上级主管部门审批后方可领用。
4.2 领用的物资必须妥善保管，并按照规定归还。
4.3 若领用的物资损坏或丢失，员工应及时报告给办公室管理员，并按照规定进行赔偿。
5. 库存管理5.1 办公室管理员负责建立物资库存清单，并定期进行盘点，确保库存数量准确。
5.2 物资库存不得超过合理的使用范围，避免库存积压。
5.3 物资库存短缺时，办公室管理员应及时进行采购申请。
6. 报废处理6.1 物资出现严重损坏或报废时，应及时报告给主管部门，并进行报废处理。
6.2 报废的物资应按照公司规定进行处理，严禁私自处理或擅自占用。
7. 监督和检查7.1 主管部门有权对办公室物资的采购、库存管理和使用情况进行监督和检查。
7.2 办公室管理员有义务配合主管部门的监督和检查工作，并提供相关资料和信息。
8. 附则8.1 本制度的解释权归公司所有，公司有权根据实际情况对本制度进行调整和修改。
8.2 本制度自发布之日起生效。
以上仅为办公室物资管理制度模板，具体制度内容可根据公司实际情况进行修改和完善。
办公物资采购管理办法
办公物资采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范物料采购流程，明确办公物资采购范围，提高采购效率，根据集团相关制度规定，特制定本办法。
第二条办公物资采购实行统一招标定价、各公司自行办理、商贸公司协助完成的办法。
第三条办公物资依据其使用效能，划分为办公用品，办公设备设施和行政事务类三大类，由各公司行政部负责管理。
第四条本办法界定的办公物资含集团所辖的全资子公司所需的物资。
第二章办公物资类别划分第五条办公用品类：办公用品指用于开展管理工作所需的低值易耗品或一次性物资。
具体分为以下范围：（一）日常办公所需的笔、信笺、订书针、回形针、大头针、墨水、印油、装订线、复写纸、胶水、档案袋、档案盒等低值易耗品；（二）办公室内使用办公自动化设备所需要的耗材，如鼓芯、墨盒、墨粉、色带、电池、打印纸、插线板、网络线、电源线及其他相关物品；（三）可重复使用的、金额相对较小的办公物品如订书机、剪刀、计算器、笔筒、文件夹、票据夹等；（四）扫把、拖布、废纸篓、垃圾袋、洗手液、卷纸、檀香、香精球、各种除虫、除草剂等清洁物品；（五）其他低值易耗品。
第六条办公设备设施类：办公设备设施指用于办公的非易耗性的固定物资，具体分为以下范围：（一）办公室内办公桌、椅子、沙发、茶几、空调、风扇、音响、饮水机、文件柜、保险柜等物品及零配件；（二）办公室内墙面张挂的字、画、牌匾等为了装饰所购买的装饰物品；（三）办公室用于自动化的设施设备如电脑、打印机、复印机、传真机、电话机、验钞机、装订机、扫描仪、优盘、移动硬盘、照相机、摄像机、投影仪等物品及零配件。
第七条行政事务类：行政事务类指用于行政接待、招商营销、庆典纪念等所需求的物资。
具体为以下范围：（一）办理行政接待事务用的烟、酒、茶、饮料、纸杯、水果等物品；（二）对外招商引资、市场营销发放给业主、客户或接待业主、客户所需的物品；（三）集团及各公司各类庆典、各项纪念活动所需的物品。
（四）各公司外购的行业规定的专用表格、书籍图籍、交验竣工资料等物品。
行政事业单位采购管理办法(定稿)
为进一步规范物资采购程序，强化风险节点控制，确保采购行为公平公开公正，切实维护单位利益,根据政府集中采购目录和采购限额标准，结合本单位实际，特制定本办法。
1、物品。
交通工具，办公家具，办公设备，书籍，印刷品 , 办公耗材,车辆,仪器设备维护，会议接待等所需物品。
2、工程。
基础设施建设,新建，改建，翻建扩建，装修等所需材料。
遵循公平公开公正,效益优先，质量第一的原则，采取公开招标，竞争性谈判，询价等方式，原则上应实行集中采购。
1、采购申请：由使用部门每季度前 10 天填写采购申请单，经分管领导签字后报办公室汇总预算，预算 5000 元以下的经单位负责人审批同意，预算 5000 元以上经局务会议研究通过,并报区政府采购中心审批备案。
填写采购申请单，分管领导签字，预算 5000 元以下的经单位负责人审批同意,预算 5000 元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。
2、采购形式：①公开招标，根据政府采购目录符合公开招标限额标准的货物及工程按照政府采购中心公共交易程序进行公开招投标。
②自行采购，由办公室和使用站室人员按程序具体负责采购,同类单批超过 5000 元的需通过询价、磋商等形式确定供应商；供应商确定必须公开进行，由使用科室、办公室、财务室等部门人员(不少于 3 人)参加，要严肃认真、客观公正,做好记录，签订的合同协议。
同类单批不超过 5000 元的零星采购由使用部门会同办公室协商购买；相关人员要严把质量关，杜绝假冒伪劣商品。
3、货款支付：根据合同约定支付方式进行货款支付,对所购的设备和较大工程,一般扣 5%-—10％的质保金，严格按照财政集中支付制度通过直接支付或授权转账方式进行货款支付。
1、办公室负责交通工具、办公设备、办公耗材、书籍、印刷品,会议接待，办公用品，及车辆维修的管理.2、后勤负责办公家具、设备维修基础设施建设新建改建翻建扩建,装修等所需材料管理.采购货物到单位后，经后勤负责人验收先入库后使用，固定资产由财务建立固定资产账，使用站室办理领用手续后方可领用使用。
行政办公用品管理办法
行政办公用品管理办法第一条目的为加强行政办公用品管理，规范办公用品采购和使用程序，控制成本，提高办公效率，根据项目实际特制定本办法。
第二条管理原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由综合办公室统一负责。
综合办根据各部门的使用计划，整体消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经项目经理批准后，组织采购。
第三条办公用品分类办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、双面胶、回形针、图钉、标签、便签、橡皮、长尾夹、拉杆夹等。
2、管理消耗品：签字笔、圆珠笔、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
3、管理品：U盘、剪刀、钉书机、直尺、笔筒、计算器、文件夹、档案盒、印台等。
第三条办公用品管理流程（一）请购1、每季度初由办公用品管理员通知各部门上报办公用品使用计划，对于非常用物品的请购，使用部门须根据需要在计划中注明购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明用途。
使用计划汇总后，办公用品管理员根据库存物资的储备量情况填写《材料计划明细表》向办公室主任提出请购。
2、由办公室主任对办公用品管理员提出请购计划进行审核，并报项目经理签批认可。
（二）采购1、办公室主任根据项目经理签批认可的《材料计划明细表》进行采购。
2、采购方式（1）项目电子办公用品（计算机、复印机、打印机，传真机、电话机及主要辅材和耗材）的采购，应按统一、择优的原则经筛选确定固定主要供应商，便于后期维修服务和结算。
（2）小型或零星办公物品的采购由办公室到指定专门商店或网店采购，要货比三家，选择价格合适、质量合格的物品。
（三）点收。
物品采购至项目部后，办公用品管理员根据发票及物品清单进行点收，帐物相符则予以签字确认，否则应拒绝签收。
（四）登记入库。
办公用品必须做入库登记（附件：《行政办公用品入库台帐》。
办公用品管理员根据供货发票及物品清单标明的内容认真核对并填写入库台账。
（五）保管。
办公用品管理员对库存办公用品负保管之责。
行政管理办公用品管理办法
行政管理办公用品管理办法
第一条集团综合办作为办公用品的管理部门。
第二条本规定适用于集团公司因工作需要而购买配置的办公用品（财务等专用办公用品例外）。
第三条办公用品系集团公司为保障正常办公需要而配发，不能挪
为私用。
第四条机关各部门应根据岗位的工作性质和实际需要制定出各岗位办公用品的消耗定额。
第五条机关各部门应根据实际需要制订出办公用品领用计划交给综合办公室办公用品管理负责人，经集团分管领导审核批准后，由办公用品管理负责人按规定程序组织采购。
第六条各部门各岗位必须按规定办理领用手续后，办公用品方可以发放。
第七条综合办将不定期对各部门的领用计划进行必要的审查、监督，如发现有少用多报、虚报、冒领等弄虚作假者，将视情节予以处理。
第八条综合办公室办公用品管理负责人对办公用品的采购、保管、发放等应做到帐物相符，妥善保管。
第九条除一次性物品（如铅笔、橡皮等）外，凡领取的办公用品均须以旧换新，不交旧品者一律不发新品。
第十条凡属集团公司配备给个人使用的办公用品，在使用者本人离开公司时，应办理移交办公用品手续。
第十一条本规定由综合办制订。
自颁布之日起施行。
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行政物资管理办法
第一章总则
第一条为使公司行政物资管理更加合理化，进一步提高各级管理人员的工作效率，合理节约开支，特制订本管理办法，此管理办法的执行部门为集团公司行政部。
第二章行政物资分类
第二条行政物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、公共实物资产。
1、低值易耗品：铅笔、橡皮擦、文稿纸、订书钉、胶水、印泥油、复写纸等凡用后不会留下实物的易耗品；
2、管制品：碳粉、签字笔、圆珠笔、笔芯、订书机、电池、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等凡用后可留下实物，需以旧换新的物品；
3、个人保管物品：个人使用保管的三百元以上的物品如：台式电脑、手提电脑、照相机、望远镜、对讲机等物品；
4、公共实物资产：物资价格达二百元以上，如：空调、照相机、办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、纯净水桶、碎纸机、装订机、胶印机、打印机、传真机、热水器等。
第三章人员安排
第三条行政部设兼职采购员一名，本着为集团公司节约开支的原则负责物资的采购，并按照财务程序报销费用。
第四条行政部设兼职行政物资管理员一名，负责接收、清点、登记采购员购置的行政物资；负责公司各项行政物资的发放、库存管理；负责在库存物品不足的情况下及时将采购计划报告给采购人员，以保证行政物资的充足。
第五条财务人员对行政物资的价格要进行核查，并对固定资产及低值易耗品按照财务规定入帐。
第四章行政物资申购、采购管理
第六条集团公司行政物资的采购，原则上由行政部统一购买，属特殊行政物资经行政部同意，可由申购部门自行购买，购买后需到行政部进行登记。
第七条申购行政物资应填写“行政物资购买计划表”，经申购部门经理同意后，方可上交行政部（但价值在1000元以上的行政物资需申购部门分管副总批准后生效），行政部根据汇总的集团公司行政物资采购计划汇总表实施采购。
第八条申购时由各部门详细列明申购物资名称、数量、规格型号，凡申购表所列申购物资不明确的，由此造成的不便由申购部门自行负责。
第九条物资采购由行政部指定专人负责，并采取以下方式：
1、定点：公司指定大型超市、办公用品专卖店、电脑耗材专卖店进行物品定点采购。
2、定时：每月5号前由各部上交行政物资采购计划，行政部根据各部上交采购计划进行汇总，实施采购，于每月10日后发放。
3、定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4、特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
第五章行政物资领用管理
第十条各部门设专人负责行政物资的领取，人员确定后不能随意改变，如有变动需及时以书面形式与行政部沟通，凡不是该部门指定负责人前往行政部领取物资的，行政部可给予拒绝。
第十一条行政部根据各部申购计划逐一进行清点发放，凡不在申购表之列的，一律不予以发放。
第十二条集团公司各部应建立、规范行政物资发放登记表，对本部门行政物资的发放作好登记记录工作，以备查看。
第十三条集团公司根据物资分类，进行不同的领用方式：
1、低值易耗品、管制品：各部行政物资领取员根据申购表直接向行政部物品保管人员签字领用。
2、个人保管贵重物品：需经部门经理签字，行政部审核，该部门分管副总批准后方可领取。
3、公共实物资产：由行政部设立实物资产管理台帐，按照资产管理原则进行登记，由负责该资产的管理人员签字领用。
第六章公司行政物资借用
第十四条凡借用集团公司办公器材，需填写行政物资借用单，并由部门经理签字认可。
第十五条借用行政物资超时未还的，行政部有责任督促归还。
第十六条借用行政物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿
第七章附则
第十七条新进人员入职时，由该部门行政物资领用员向行政部领用办公行政物资，并由该部门作好入职时行政物资领用登记工作；人员离职时，必须向行政部办理办公物品归还手续，未经行政部认可的，不得为其办理离职手续。
第十八条行政部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
第十九条本办法解释权归行政部。
第二十条本办法自发布之日起实施。