行政物资管理办法

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行政单位物资采购管理办法

行政单位物资采购管理办法

行政单位物资采购管理办法

一、总则

为规范行政单位物资采购行为,提高采购效率,保证采购的公正、公平、公开,制定本办法。

二、采购计划

1.行政单位应当制定年度物资采购计划,明确采购目标、数量和预算。

2.采购计划应当根据实际需求合理安排,避免冗余和浪费。

3.行政单位应当根据采购计划及时公布采购信息,接受供应商的投标。

三、采购程序

1.行政单位采购物资应当依法程序进行,包括需求审批、采购准备、商

务谈判、合同签订等环节。

2.对于金额较大的采购项目,行政单位应当组织评审委员会进行评审,

确保采购决策的科学性和合理性。

3.行政单位应当与供应商签订明确的采购合同,明确双方权利和义务,

保证采购过程的合法性和公平性。

四、采购方式

1.行政单位可以采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式。

2.公开招标适用于较大规模、金额较高的采购项目,确保供应商的充分

竞争和公平选择。

3.邀请招标适用于规模适中、供应商数量较少的采购项目,提高采购效

率。

4.竞争性谈判适用于专业性较强的采购项目,确保采购的科学性和合理

性。

五、供应商资格审核

1.行政单位在采购前应当对供应商进行资格审核,包括供应商的注册资

质、信誉记录、财务状况等进行评估。

2.供应商应当提供真实、准确的信息,不得提供虚假材料或隐瞒重要信

息。

3.行政单位可以根据具体需求和采购项目特点,要求供应商提供相应的

技术能力证明、产品验证等。

六、合同管理

1.行政单位与供应商签订采购合同后,应当严格履行合同约定,保证供

应商按时、按质、按量提供物资。

2.行政单位应当建立健全的合同管理机制,对合同履行情况进行监督和

行政采购物资管理办法

行政采购物资管理办法

行政采购物资管理办法

1. 背景

随着社会和经济发展,行政机关对各种物资的需求日益增长。为了规范行政采购,提高采购效率,保证采购公平、公正、公开,行政采购物资管理办法应运而生。本文将介绍行政采购物资管理办法的基本要求和操作规程。

2. 定义

行政采购物资管理办法是指为行政机关采购各种物资制定的管理规程和操作流程。它旨在规范行政采购过程,确保公平竞争,保障资金的合理使用,对行政机关的物资采购活动进行监督和管理。

3. 基本要求

•公平公正:行政机关在进行物资采购时,应遵循公平、公正、公开的原则,实施招标、比选等采购方式,确保供应商的竞争机会平等。

•减少腐败风险:建立合理的采购流程和制度,加强对采购活动的监督和审计,减少腐败风险,保障采购资金的安全性。

•合理采购:行政机关应根据实际需要和合理预算,进行合理、经济的物资采购,确保资金的有效利用。

•监督管理:建立健全的监督管理制度,加强对供应商的资质认证和供应商的履约监督,确保物资的质量和供应的及时性。

•提高效率:行政机关应优化采购流程,加强信息化建设,提高采购效率,降低采购成本。

4. 操作规程

4.1 采购需求确定

行政机关在进行物资采购前,应根据实际需要确定所需物资的规格、型号和数量,并进行编制采购申请书。

4.2 采购方式选择

根据采购金额和性质,行政机关可以选择招标、比选、询价、单一来源采购等

不同的采购方式。采购方式的选择应符合法律法规的规定,并采取适当的公告和邀请供应商参与竞争。

4.3 采购文件编制

根据选定的采购方式,行政机关应编制相应的采购文件,包括采购公告、招标文件或比选文件、询价文件等。采购文件应包含清晰的采购要求和评标标准,确保供应商的竞争公平性。

行政物资采购管理规定

行政物资采购管理规定

行政物资采购管理规定

是指为规范行政单位对物资的采购活动,提高采购效率和透明度,确保资金的合理利用和公共资源的公正分配,制定的一系列制度和规范。下面是一些可能包含在行政物资采购管理规定中的内容:

1. 采购程序:明确采购流程和程序,包括需求确定、采购方案策划、招标方式选择、招标文件编制、投标评审等环节。

2. 采购方式:规定不同金额和性质的采购项目应采取的采购方式,如招标采购、比选采购、询价采购等。

3. 采购条件:明确投标人或供应商应具备的资质条件和技术要求,确保供应商的信誉和能力。

4. 采购合同:规定采购合同的签订和履行规定,包括合同的内容、保证金支付、交货期限、验收标准等。

5. 绩效评估:建立物资采购绩效评估机制,对供应商的业绩进行评估和监督,以确保采购质量和效果。

6. 监督管理:明确行政单位内部的行政物资采购管理部门和相关职责,加强对采购活动的监督和管理。

7. 诚信和惩戒机制:建立供应商信用记录和失信黑名单制度,对违规供应商进行惩罚和限制。

8. 法律责任:明确对违反行政物资采购管理规定的行为的法律责任和处理措施。

上述内容仅供参考,实际行政物资采购管理规定可能根据特定行政单位的情况而异。

行政中心物品管理制度

行政中心物品管理制度

行政中心物品管理制度

第一章总则

第一条为了加强行政中心物品管理,规范物品使用和保管,确保行政中心物品的安全和规范管理。制定本制度。

第二条本制度适用于行政中心内各部门和工作人员的物品管理工作。

第三条行政中心物品管理工作应遵循“合理使用、精心保管、严格管理、依法处置”的基本原则。

第四条行政中心应当建立健全物品管理工作机制,配备专门的物品管理人员,建立科学的物品管理制度,规范物品使用与管理。

第二章物品购置

第五条行政中心应当根据自身工作需要和预算情况,科学合理地制定物品采购计划。

第六条行政中心应当制定相应的物品采购程序,依法依规进行招标、比价或者择优选购。

第七条行政中心采购的物品应当具有合格产品证书,保证产品质量。

第八条对于行政中心不再使用的物品,应当按照相关规定及时处置。

第三章物品使用

第九条行政中心物品的使用应当以合理、节约的原则为基础,确保物品的合理利用。

第十条行政中心物品的使用应当按照相应的使用规定进行,不得擅自私用或者转让给其他单位或个人。

第十一条行政中心物品的使用应当按照使用期限和使用要求进行管理,不得超出规定的使用范围。

第十二条对于需要外借的物品,应当按照程序进行审核、借用和归还。

第四章物品保管

第十三条行政中心应当建立健全的物品保管制度,确定专门的保管人员,加强对物品的保管和监管。

第十四条行政中心物品的保管应当按照专人负责、专柜管理的原则进行,能够随时进行监督和核对。

第十五条行政中心对于重要的物品应当加强保险和定期维护,保障物品的安全和完好。

第十六条行政中心对于易损耗的物品应当建立定期检查和更换制度,及时进行维修和更新。

行政仓库规章管理制度

行政仓库规章管理制度

行政仓库规章管理制度

第一章总则

第一条为规范行政仓库的管理,提高物资管理效率,保障物资安全,制定本管理规章。

第二条本管理规章适用于行政仓库的管理及相关人员。

第三条行政仓库应当依法依规经营,遵守国家有关法律法规,加强合规管理,提高行政仓库的管理水平。

第四条行政仓库应当建立健全规范的管理制度,确保物资的安全、合规运营。

第二章仓库设立

第五条行政仓库应当由行政主管部门审批设立,并按照行政主管部门的有关规定进行管理。

第六条行政仓库应当设立独立的仓库管理机构,由专业人员管理,负责仓库的日常管理工作。

第七条行政仓库应当有专门的库房用于存放不同种类的物资,保证物资的分类存放。

第八条行政仓库应当配备完善的仓储设施和设备,确保物资的安全性和完整性。

第九条行政仓库应当定期对库房和物资进行清点,检查库存情况,保证物资账实相符。

第十条行政仓库应当建立物资出入库台账,做好物资流动记录,确保物资流动的安全性。

第三章仓库管理

第十一条行政仓库应当按照国家有关法律法规,建立健全的仓库管理制度,明确部门职责及操作流程。

第十二条行政仓库应当制定详细的物资管理规范,包括物品的分类、尺寸、标识等,便于管理和查找。

第十三条行政仓库应当建立物资调拨制度,确保各部门物资需求的及时准确调配。

第十四条行政仓库应当建立完善的物资采购制度,确保物资的质量和来源合法。

第十五条行政仓库应当加强对物资的保管和使用,做到定期巡检、保持干燥通风,防潮防霉。

第十六条行政仓库应当定期清理过期库存物资,及时报废处理,避免浪费和造成损失。

第十七条行政仓库应当建立物资库存盘点制度,定期核对库存,防止漏盘和盗窃现象。

行政事业单位采购管理办法

行政事业单位采购管理办法

内部物资采购管理办法

为进一步规范物资采购程序,强化风险节点控制,确保采购行为公平公开公正,切实维护单位利益,根据政府集中采购目录和采购限额标准,结合本单位实际,特制定本办法。

一、采购范围

1、物品。交通工具,办公家具,办公设备,书籍,印刷品,办公耗材,车辆,仪器设备维护,会议接待等所需物品。

2、工程。基础设施建设,新建,改建,翻建扩建,装修等所需材料。

二、采购原则

遵循公平公开公正,效益优先,质量第一的原则,采取公开招标,竞争性谈判,询价等方式,原则上应实行集中采购。

三、采购程序

1、采购申请:集中采购物品根据实际需要按季进行采购,由使用部门每季度前10天填写采购申请单,经分管领导签字后报办公室汇总预算,预算5000元以下的经单位负责人审批同意,预算5000元以上经局务会议研究通过,并报区政府采购中心审批备案。零星采购物品根据各站室临时需要进行采购,由使用部门填写采购申请单,分管领导签字,预算5000元以下的经单位负责人审批同意,预算5000元以上经局务会议研究通过,并报区政府采购中心审批备案。

2、采购形式:①公开招标,根据政府采购目录符合公开招标

限额标准的货物及工程按照政府采购中心公共交易程序进行公开招投标。②自行采购,由办公室和使用站室人员按程序具体负责采购,同类单批超过5000元的需通过询价、磋商等形式确定供应商;供应商确定必须公开进行,由使用科室、办公室、财务室等部门人员(不少于3人)参加,要严肃认真、客观公正,做好记录,签订的合同协议。同类单批不超过5000元的零星采购由使用部门会同办公室协商购买;相关人员要严把质量关,杜绝假冒伪劣商品。

行政物品管理办法

行政物品管理办法

行政物品管理办法

一、目的:

为加强行政后勤物品管理,节约成本,保证资源的合理分配,规范申购、验收、领用、报支、维修、报废及库存管理及盘点管理流程,特制定本管理办法。 二、适用范围:

1、本办法适用于公司总部、直营店、公司属下的分支机构可参照执行。

2、本办法所指行政物品包括:办公用品、办公设备(不列入固定资产类的)、保洁用品、接待物品等由行政部负责采购的物品。其中: (1)办公用品类:

a.消耗品:固体胶、透明胶带、大头针、回形针、便条纸、长尾夹、订书针、光盘、油性签字笔、白板笔、荧光笔、水笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、文件袋、软抄等。

b.管制品:电话机、剪刀、美工刀、订书机、计算器、印台、文件夹/栏、笔筒等。 (2)保洁用品类:包括办公保洁、卫生用具等。

(3)接待物品类:包括客人接待用品、加盟商宿舍用品等。

(4)办公设备类:办公电脑、打印机零配件,办公设备耗材(含色带、墨盒)等;办公家具的零星采购及其配件。 三、申购: 1、办公用品申购:

申请部门填写《行政物品申购单》→申请部门经理签核→前台月汇总申购→行政主管审核→人事行政部经理批准→行政专员询价→行政主管审核选定供应商→前台定点采购。 2、办公设备和接待物品申购:

使用部门或行政专员申请→行政主管审核→人事行政部经理签核→分管副总批准→行政专员询价→行政主管确认价格→行政专员采购(部分行政物品由行政主管共同询价采购)。 3、行政物品采购询价至少选3家供应商进行同型号商品价格、质量比较,办公用品类、办公设备类选1-2家定点采购,保洁用品选1家定点采购。每半年考核供应商价格、质量、供货速度、服务态度一次,视情况给予更换供应商,力求物美价廉。 四、验收、入库、领用:

行政部工作职责及管理办法

行政部工作职责及管理办法

行政部工作职责及管理办法

一、引言

行政部是企业组织中至关重要的一部门,主要负责协调协调企业内部与外部的人际关系、管理公司文化、维护企业形象以及提供行政支持等工作。为了确保行政部的工作顺利进行,制定行政部工作职责及管理办法是必不可少的。

二、行政部工作职责

1. 人力资源管理:行政部负责招聘、录用、培训与离职等人力资源管理工作,确保公司人力资源的合理配置及员工的发展。

2. 办公设施与设备管理:行政部负责对办公设施与设备进行采购、维护和安全管理,确保员工的正常办公环境和高效工作。

3. 办公室文化建设:行政部负责组织企业文化活动,提升员工的凝聚力和团队合作意识,营造良好的工作氛围。

4. 办公用品与资料管理:行政部负责办公用品的采购、发放与库存管理,及时提供所需资料并确保其安全保密。

5. 协调与沟通:行政部作为公司内部与外部的纽带,负责处理

内外部沟通与合作事务,提供良好的沟通环境和协调机制。

6. 行政事务管理:行政部负责公司各类行政事务的管理,包括

但不限于文件收发、会议组织、出差管理、车辆管理等,确保工作

的有序进行。

三、行政部管理办法

1. 部门建设与人员配置:行政部门应按照企业规模及业务需求,合理设置岗位并配置适当的人员,确保各项工作能够正常进行。

2. 工作流程与标准化:行政部应建立工作流程及标准化操作规范,制定合理的工作计划,确保工作高效准确地完成。

3. 信息化管理:行政部应借助信息化技术,提高工作效率和管

理水平,建立健全的电子档案管理系统,确保信息安全和便捷访问。

4. 绩效考核与激励机制:行政部门应建立科学合理的绩效考核

医院行政物资管理办法

医院行政物资管理办法

医院行政物资管理办法

生效日期:2012年5月13日修订日期:2014年4月17日

为加强医院行政物资的管理与监督,进一步规范行政物资采购、入库、领用等程序,达到节约开支、减少浪费、保证质量、保障供应的目的,参照国家相关法律法规,结合我院实际,特制定本办法。本办法所述行政物资是指由总务部门负责采购管理并在行政物资库房办理验收入库记账的物资,主要包括:全院被服、日杂、五金交电、生活办公用品(不含电脑及配件、打印机、复印机)、劳保用品、印刷品、清洁材料、基建维修材料、家具及电器(不含空调)等物资。

一、编制采购计划

1.每年下半年由总务科根据近年物资使用情况及来年工作任务,编制下一年度各类物资采购计划及资金预算报财务科汇总后由医院审批。

2.对在年度计划预算范围内的物资采购,按照医院财务制度和相关审批程序进行控制。对于年度计划预算外的物资采购,根据医院有关规定报批,经批准后按采购程序进行采购。

二、物资申购与审批

1对仓库库存常规物资,由物资需求部门填写《物资申领计划表》,经科室负责人或授权领用物品专人签字后报总务科审批领取。

3.计划外临时急需物资的申报与采购。科室须先写出申请购置专题报告,按审批权限批准后购买。救急性物资可先口头汇报,待领导同意后购买,事后及时补办审批报告。

4.审批权限。1000元以内的支出计划,由总务部门负责人审批;IOOo—20000元以内的支出计划由分管院领导审批;20000元一50000元的以内的支出计划由院长审批;50000元一200000元由院务会审批;200000元以上由党委会审批。

行政物资采购合同管理办法

行政物资采购合同管理办法

行政物资采购合同管理办法

一、总则

为规范行政物资采购合同的管理行为,保障合同的履行和合法权益的实现,制

定本管理办法。

二、适用范围

本管理办法适用于行政单位在进行物资采购活动中,管理采购合同的过程和程序。

三、合同文本的编制

1.合同文本应明确标注行政单位名称、采购人名称、供应商名称。

2.合同文本应详细列明双方的权利和义务,包括商品名称、规格、数量、

价格、交货时间等。

3.合同文本应注明有效期限、违约责任和争议解决方式。

四、合同审批程序

1.行政单位在开始采购活动前,应建立采购合同审批制度。

2.采购合同应经相关部门审核并获得主管领导审批,方可生效。

3.审批过程中,应对合同文本的合法性和有效性进行审查。

五、合同签订

1.合同签订应由行政单位采购人与供应商双方代表进行。

2.双方应确认合同文本的准确性和完整性,签字盖章后方可生效。

3.行政单位采购人应做好签订合同的记录和备份,以备查阅。

六、履行与管理

1.双方在合同履行过程中应互相配合并保障各自的权益。

2.行政单位应组织专人负责对合同的履行情况进行监督和管理。

3.双方应定期进行合同履行情况的评估和沟通。

七、合同风险管理

1.行政单位应建立风险管理制度,对可能发生的合同风险进行评估和控

制。

2.采购人和供应商应共同考虑合同风险,并制定相应的风险管理策略。

3.在合同履行过程中,如发生意外情况,双方应及时协商解决,并保障

各自的合法权益。

八、争议解决

1.采购合同涉及的争议应尽量通过友好协商解决。

2.如无法协商解决的争议,可以提交人民法院诉讼解决。

九、监督与检查

1.行政单位应建立合同管理的监督和检查制度,确保合同的履行和合法

行政采购库存管理办法规定

行政采购库存管理办法规定

行政采购库存管理办法规定

一、目的和适用范围

本文档旨在规定行政采购库存管理的基本原则和方法,以保障行政采购工作的

顺利进行。本办法适用于所有行政机关和相关单位的库存管理工作。

二、基本原则

1.科学管理:采用科学的方法管理库存,提高库存管理的效率和质量。

2.规范操作:制定统一的操作规程,确保库存管理工作符合法律法规

和规章制度的要求。

3.合理配置:根据实际需求和财政预算,合理配置库存,避免过度储

备或缺货现象的发生。

4.信息共享:建立健全的库存信息管理系统,实现库存信息的共享,

提高信息的透明度和准确度。

5.风险预警:建立风险预警机制,及时发现和处理库存管理中的问题,

防范和减少风险。

三、库存管理的基本流程

1.库存计划:根据需求预测和财政预算,制定库存计划,确定库存品

种、数量和采购周期等。

2.采购执行:按照库存计划进行采购执行,确保采购的及时性和合理

性。

3.库存监管:建立库存监管机制,定期盘点库存,核对库存与账面数

据的一致性,并记录盘点结果。

4.库存配送:根据需求和库存情况,及时进行库存配送,确保所需物

资能够及时到达需要的地方。

5.库存统计:定期统计和分析库存数据,生成库存管理报表,为决策

提供依据。

6.库存调整:根据库存情况和实际需求的变化,及时调整库存计划,

避免库存过剩或缺货的问题。

7.损耗处理:对库存中的损耗物资进行分类和处理,防止损耗扩大和

影响库存的正常运作。

四、库存管理的责任分工

1.行政机关:负责库存管理的组织、协调和监督工作,制定库存管理

政策和办法。

2.采购部门:负责库存计划、采购执行和库存配送工作,确保及时供

行政后勤物资采购管理办法

行政后勤物资采购管理办法

行政后勤物资采购管理办法

1. 管理目的

本行政后勤物资采购管理办法的目的是建立有效的行政后勤物资采购管理制度,确保物资采购的透明度、公正性和合规性,提高采购效率,降低采购成本,保障单位后勤物资的正常供应。

2. 适用范围

本办法适用于对行政后勤物资进行采购的各个部门和单位。

3. 采购管理流程

3.1 采购需求提出

采购需求由各部门根据实际需要提出,并填写采购申请表,明确物资的品名、

规格、数量、单位及采购理由等信息。

3.2 采购计划编制

采购计划由行政后勤部门负责编制,根据采购需求并结合预算情况,制定采购

计划,明确采购的时间、数量、预算等信息。

3.3 供应商选择

行政后勤部门根据采购需求拟定的采购计划,进行供应商的选择。供应商应符

合相关采购规定,并具备良好的信誉和供货能力。

3.4 询价和比价

根据采购计划,行政后勤部门通过邮件、电话或其他方式向供应商发送询价函,并要求供应商提供价格及其他相关信息。在收到供应商的报价后,行政后勤部门进行比价,并选择价格合理且符合质量要求的供应商。

3.5 签订采购合同

行政后勤部门与供应商协商后,签订正式的采购合同。合同内容应包括物资的

品名、规格、数量、单位、价格、交货时间、付款方式等相关条款。

3.6 采购物资验收

收到采购的物资后,行政后勤部门进行验收。验收应根据合同要求,检查物资的数量、质量和规格是否符合订单要求,如有问题应及时向供应商提出退货或换货要求。

4. 采购管理要求

4.1 透明公正

采购过程应当公开透明,所有采购文件和记录应保存完整并可随时调阅。采购人员应遵守职业道德,不得接受供应商的贿赂、回扣等违法行为。

办公行政用品管理办法

办公行政用品管理办法

办公行政用品管理办法

一、概述

办公行政用品管理是指为保障企业日常工作的顺利开展,对企业内部所需的办公用品进行科学的规划、选购、分配、使用、保管、维修和调配等全过程的管理,以达

到节约成本、提高效率、增强服务意识、确保安全等目的的一项管理工作。

二、职责分工

1.采购管理:负责办公行政用品的选购、供货、价格谈判等工作。

2.领用管理:负责办公行政用品的领用管理,将领用事宜逐一落实,保证物品使用量的合理化。

3.清点管理:定期对使用情况进行统计与清点,预防物品的丢失和损坏。

4.保管管理:负责办公行政用品的进货、入库、出库、盘点以及妥善保管等工作。

5.报修管理:对于办公行政用品的损坏和故障进行诊断、维修、更换等工作。

三、管理流程

1.采购阶段

(1)了解需求:在采购前,应征求各部门相关人员的意见,了解所需行政用品

种类、数量、质量、价格等信息,充分了解需求后再采取后续措施。

(2)招标采购:采用招标的方式采购行政用品可有效解决采购过程中特殊情况,操作规范,招标合同明白易懂。

(3)选定供应商:参照招标文件以及各方面的要求,进行供应商资质的综合比

较及选择,并签定有关协议、合同,确认供应商资质。

(4)验收发票:办公用品发放之前,要对发票的时间、数量、收款人、购货单位、发票号码等内容进行仔细审查,并将其上传至财务部。

2.领用阶段

(1)套餐制领用:制定相应的套餐制度,建立专门的领用楼层,将行政用品按

照规定的说明和数量放置在特定区域内,工作人员有自主选定的权力。

(2)门卫签字领用:行政用品到达领用部门时,接收人员应经过门卫确认并签名,领用人员在物品上签字确认。

行政管理科物资采购办法

行政管理科物资采购办法

行政管理科物资采购办法

一、目的和适用范围

本文档旨在规范行政管理科物资采购的过程和要求,保障采购活动的公开、公平、公正,确保物资采购的品质和成本控制,提高采购效率和管理水平。

本办法适用于行政管理科在执行工作任务时需要进行的物资采购工作。

二、采购权限

1.行政管理科负责对部门内的常规物资进行采购。常规物资指日常办公

所需的办公用品、设备维护和保养所需的工具、劳动保护用品等。

2.采购金额低于1000元的物资可以由行政管理科负责人或授权人员直

接采购,无需经过招标程序。

3.采购金额在1000元至5000元之间的物资,需进行价格比较,至少

向3家具备资质的供应商索取报价,并选择最有优势的供应商进行采购。

4.采购金额在5000元以上的物资,需进行公开招标,按照规定程序组

织采购活动。

三、采购流程

1. 采购申请

行政管理科内部部门需要物资时,需填写采购申请表,明确需要采购的物资名称、型号、数量和预算金额,并由相关责任人签字确认。

2. 供应商选择

根据采购金额的不同,选择合适的采购方式: - 采购金额低于1000元:行政管理科负责人或授权人员根据经验和实际情况,选择可靠的供应商进行直接采购。- 采购金额在1000元至5000元之间:向至少3家具备资质的供应商索取报价,综合考虑价格、服务和物资质量等因素选择最有优势的供应商。 - 采购金额在5000元以上:进行公开招标,发布采购公告,邀请具备资质的供应商参与投标,评选出中标供应商。

3. 采购合同签订

在选择好供应商后,行政管理科需与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务,确保采购交易的安全和合法性。

行政物资管理制度

行政物资管理制度

行政物资管理制度

篇一:行政物资管理办法

行政物资管理办法

第一章总则

第一条为使公司行政物资管理更加合理化,进一步提高各级管理人员的工作效率,合理节约开支,特制订本管理办法,此管理办法的执行部门为集团公司行政部。

第二章行政物资分类

第二条行政物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、公共实物资产。

1、低值易耗品:铅笔、橡皮擦、文稿纸、订书钉、胶水、印泥油、复写纸等凡用后不会留下实物的易耗品;

2、管制品:碳粉、签字笔、圆珠笔、笔芯、订书机、电池、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等凡用后可留下实物,需以旧换新的物品;

3、个人保管物品:个人使用保管的三百元以上的物品如:台式电脑、手提电脑、照相机、望远镜、对讲机等物品;

4、公共实物资产:物资价格达二百元以上,如:空调、照相机、办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、纯净水桶、碎纸机、装订机、胶印机、打印机、传真机、热水器等。

第三章人员安排

第三条行政部设兼职采购员一名,本着为集团公司节约开支的原则负责物资的采购,并按照财务程序报销费用。

第四条行政部设兼职行政物资管理员一名,负责接收、清点、登记采购员购置的行政物资;负责公司各项行政物资的发放、库存管理;负责在库存物品不足的情况下及时将采购计划报告给采购人员,以保证行政物资的充足。

第五条财务人员对行政物资的价格要进行核查,并对固定资产及低值易耗品按照财务规定入帐。

第四章行政物资申购、采购管理

第六条集团公司行政物资的采购,原则上由行政部统一购买,属特殊行政物资经行政部同意,可由申购部门自行购买,购买后需到行政部进行登记。

行政库房管理制度

行政库房管理制度

行政库房管理制度

一、总则

为了做好行政库房的管理工作,保证库房物资的安全、有序和高效使用,提高行政工作效率,制定本管理制度。

二、管理职责

1.根据上级要求,负责行政库房的日常管理工作。

2.负责库房物资的采购、入库、出库、盘库等工作。

3.负责库房物资的分类、整理、摆放、标识等工作。

4.定期检查库房物资的质量和数量,确保库存和使用的准确性。

5.制定库房物资的清单和领用单,并做好相应的记录和归档工作。

三、库房物资的采购

1.根据行政需要和使用情况,制定库房物资的采购计划。

2.遵守公开、公平、公正的原则,选择合适的供应商进行采购。

3.根据采购计划,编制采购合同,明确物资的种类、数量、质量标准和交付时间等内容。

4.对采购的物资进行验收,确保物资的质量和数量与合同一致。

四、库房物资的入库

1.采购物资到达后,库房管理员负责验收,并将物资的种类、数量等信息登记到入库记录中。

2.对于有损坏、短缺或其他问题的物资,及时上报相关部门进行处理。

3.对于符合标准的物资,按照分类、整理和摆放的要求,将物资放入

相应的区域和货架,并做好相应的标识和记录工作。

4.对于易损耗和有限期限的物资,要做好保管和监控工作,并定期进

行检查和清点。

五、库房物资的出库

1.库房管理员或经过授权的人员负责审核和批准物资的出库申请。

2.出库申请人提供必要的信息和理由,并填写出库单。

3.根据出库单,库房管理员将物资从库房中取出,并在出库记录中进

行相应的标记和登记。

4.出库后的物资要及时上交给申请人,并做好相应的交接记录和归档。

六、库房物资的盘库

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行政物资管理办法

第一章总则

第一条为使公司行政物资管理更加合理化,进一步提高各级管理人员的工作效率,合理节约开支,特制订本管理办法,此管理办法的执行部门为集团公司行政部。

第二章行政物资分类

第二条行政物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、公共实物资产。

1、低值易耗品:铅笔、橡皮擦、文稿纸、订书钉、胶水、印泥油、复写纸等凡用后不会留下实物的易耗品;

2、管制品:碳粉、签字笔、圆珠笔、笔芯、订书机、电池、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等凡用后可留下实物,需以旧换新的物品;

3、个人保管物品:个人使用保管的三百元以上的物品如:台式电脑、手提电脑、照相机、望远镜、对讲机等物品;

4、公共实物资产:物资价格达二百元以上,如:空调、照相机、办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、纯净水桶、碎纸机、装订机、胶印机、打印机、传真机、热水器等。

第三章人员安排

第三条行政部设兼职采购员一名,本着为集团公司节约开支的原则负责物资的采购,并按照财务程序报销费用。

第四条行政部设兼职行政物资管理员一名,负责接收、清点、登记采购员购置的行政物资;负责公司各项行政物资的发放、库存管理;负责在库存物品不足的情况下及时将采购计划报告给采购人员,以保证行政物资的充足。

第五条财务人员对行政物资的价格要进行核查,并对固定资产及低值易耗品按照财务规定入帐。

第四章行政物资申购、采购管理

第六条集团公司行政物资的采购,原则上由行政部统一购买,属特殊行政物资经行政部同意,可由申购部门自行购买,购买后需到行政部进行登记。

第七条申购行政物资应填写“行政物资购买计划表”,经申购部门经理同意后,方可上交行政部(但价值在1000元以上的行政物资需申购部门分管副总批准后生效),行政部根据汇总的集团公司行政物资采购计划汇总表实施采购。

第八条申购时由各部门详细列明申购物资名称、数量、规格型号,凡申购表所列申购物资不明确的,由此造成的不便由申购部门自行负责。

第九条物资采购由行政部指定专人负责,并采取以下方式:

1、定点:公司指定大型超市、办公用品专卖店、电脑耗材专卖店进行物品定点采购。

2、定时:每月5号前由各部上交行政物资采购计划,行政部根据各部上交采购计划进行汇总,实施采购,于每月10日后发放。

3、定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性。

4、特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。

第五章行政物资领用管理

第十条各部门设专人负责行政物资的领取,人员确定后不能随意改变,如有变动需及时以书面形式与行政部沟通,凡不是该部门指定负责人前往行政部领取物资的,行政部可给予拒绝。

第十一条行政部根据各部申购计划逐一进行清点发放,凡不在申购表之列的,一律不予以发放。

第十二条集团公司各部应建立、规范行政物资发放登记表,对本部门行政物资的发放作好登记记录工作,以备查看。

第十三条集团公司根据物资分类,进行不同的领用方式:

1、低值易耗品、管制品:各部行政物资领取员根据申购表直接向行政部物品保管人员签字领用。

2、个人保管贵重物品:需经部门经理签字,行政部审核,该部门分管副总批准后方可领取。

3、公共实物资产:由行政部设立实物资产管理台帐,按照资产管理原则进行登记,由负责该资产的管理人员签字领用。

第六章公司行政物资借用

第十四条凡借用集团公司办公器材,需填写行政物资借用单,并由部门经理签字认可。

第十五条借用行政物资超时未还的,行政部有责任督促归还。

第十六条借用行政物资发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿

第七章附则

第十七条新进人员入职时,由该部门行政物资领用员向行政部领用办公行政物资,并由该部门作好入职时行政物资领用登记工作;人员离职时,必须向行政部办理办公物品归还手续,未经行政部认可的,不得为其办理离职手续。

第十八条行政部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

第十九条本办法解释权归行政部。

第二十条本办法自发布之日起实施。

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