新客户来公司路费报销标准
带看客户路费报销细则
关于苏安商业中心带看补贴的通知为了降低各销售团体推广《苏安商业中心》商铺销售的运营成本特此推出此活动，细则如下：一、补贴条件：1、异地带看客户前一天须统计好人数（客户+业务员）告知：发车地、发车时间、车型、车牌号（车牌号须发车地号码）、预计到达时间。
以QQ的形式报备到大众总部（QQ31972635），发车后由各团队及公司衔接人统一填写出车单，到达后由案场衔接人签字确定。
（附出车单）出车单（正联）车型（几座）客户人数业务员人数出车地点发车日期发车费用销售团体名称报销金额：衔接人签字案场负责人签字：备注：出车单（副联）车型（几座）客户人数业务员人数出车地点发车日期发车费用销售团体名称报销金额：衔接人签字案场衔接人签字：备注：2、车费补贴从正式开盘当日开始实行；3、上座率超过座位数70%的，按报销标准的100%报销，否则按报销标准的80%予以报销；4、开盘当日—开盘后10天内，车费补贴均按报销标准的100%执行；5、苏州市区客户不予补贴；6、带看客户必须真实，若有造假则产生费用由带看公司或团队承担。
二、报销周期：1、每月报销一次。
三、报销流程：1、次月1日至5日前统一至案场报销；2、凭有案场相关人员签字的“出车单”及有效发票领取补贴；3、若无法提供发票的，则由我司按有效“出车单”累计金额的10%，代扣代缴。
四、备注：此补贴政策为暂行办法，有效期至5月底，如需继续实行的，案场会另行通知。
五、报销区域及标准：（附表）车型始发城市报销标准车型始发城市报销标准7-11座无锡700 7-11座南京100014-19 无锡800 14-19 南京150023-28 无锡1000 23-28 南京170030-35 无锡1200 45—47 南京200045—47 无锡1500 车型始发城市报销标准车型始发城市报销标准7-11座平湖6007-11座昆山600 14-19 平湖75014-19 昆山700 23-28 平湖90023-28 昆山900 45—47 平湖130030-35 昆山1100 车型始发城市报销标准45—47 昆山1500 7-11座义乌1800车型始发城市报销标准14-19 义乌20007-11座常州1000 23-28 义乌250014-19 常州1200 30-35 义乌270023-28 常州1400 45-47义乌300030-35 常州1600 车型始发城市报销标准45—47 常州1800 7-11座金华1800车型始发城市报销标准14-19 金华20007-11座南通900 30-35 金华270014-19 南通1300 45-47 金华3000 23-28 南通1600 车型始发城市报销标准30-35 南通1800 7-11座宁波1500 45-47 南通2200 14-19 宁波1800 车型始发城市报销标准23-28 宁波2000 7-11座嘉兴900 30-35 宁波2400 14-19 嘉兴1300 45-47宁波2800 23-28 嘉兴1600 车型始发城市报销标准30-35 嘉兴1800 7-11座杭州800 车型始发城市报销标准14-19 杭州1000 7-11座张家港900 30-35 杭州1500 14-19 张家港1000 45-47 杭州2000 25-33 张家港1300 车型始发城市报销标准45-47 张家港1600 11 常熟市600 车型始发城市报销标准17-19 常熟市750 7-11座吴江市400 33 常熟市900 14-19 吴江市500 45 常熟市1000 30-35 吴江市700 车型始发城市报销标准45-47 吴江市900 7-11座上海(人民广场）1000车型始发城市报销标准14-19 上海1100 7-11座太仓800 23-28 上海1300 14-19 太仓900 30-35 上海1500 23-28 太仓1100 45—47 上海2000 30-35 太仓1300 车型始发城市报销标准45—47 太仓1700 14-19 绍兴及嵊州1700 车型始发城市报销标准30-35 绍兴及嵊州2300 12 温州2000 45—47 绍兴及嵊州2800 15 温州300019 温州350033 温州4500。
交通费报销标准
交通费报销标准
背景
本文档旨在规定公司员工报销交通费的标准和程序，以确保报销过程的公正和合理性。
报销范围
公司员工可以报销以下交通费用：
1. 公共交通费用，包括地铁、公交车、出租车等；
2. 公务用车费用，包括加油费、停车费等；
3. 飞机、火车、长途汽车等公务差旅交通费用。
报销标准
1. 公共交通费用的报销标准为实际使用费用，须提交有效交通票据。
2. 公务用车费用的报销标准为实际使用费用，须填写加油单、
停车票等相关票据。
3. 公务差旅交通费用的报销标准为实际使用费用，须提供机票、火车票、长途汽车票等有效行程证明。
报销程序
1. 员工在报销前应填写《交通费报销申请表》，并附上相关票
据和行程证明。
2. 报销申请表经直属部门经理审批后，提交财务部门进行审核。
3. 财务部门对报销申请进行审核，确认符合报销标准后，将报
销金额转账到员工指定的银行账户。
4. 报销申请表、票据及行程证明将作为公司财务文件进行存档，留存备查。
注意事项
1. 员工在报销前应认真核实和填写相关信息，确保报销金额准
确无误。
2. 如有虚假报销行为，将按公司内部政策给予相应处罚。
3. 员工应及时提交报销申请，不得超过规定的报销时间限制。
以上为公司交通费报销的标准和程序，请员工们按照规定进行操作，如有疑问请咨询财务部门。
谢谢！。
财务制度交通费的报销标准
财务制度交通费的报销标准一、总则为规范公司交通费用的报销管理，保障公司财务管理的规范和有效，特制定本交通费报销标准，以便于员工理解和遵守，确保公司的财务开支合理合法。
本标准适用于公司内所有员工的交通费用报销申请。
二、报销范围1. 公务车辆使用的相关费用：公司公务用车的油费、过路费、停车费等相关费用。
2. 其他交通工具费用：汽车、火车、飞机等交通工具的车费、票价等费用。
3. 出差报销相关费用：包括出差期间交通费、住宿费等相关费用。
三、费用标准1. 公务车辆使用费用：根据公司规定的费用标准报销，超出标准的费用需事先报备并经批准。
2. 其他交通工具费用：按照实际发生的费用进行报销，需提供有效票据。
3. 出差报销相关费用：出差报销的交通费用及住宿费用需提供相关票据，按照公司规定的标准进行报销。
四、报销流程1. 员工填写交通费用报销申请表，附上相关票据和报销凭证。
2. 相关部门负责人审核签字。
3. 财务部门审核报销申请表及相关票据，进行费用核销。
4. 财务部门汇总费用，进行报销支付。
五、注意事项1. 报销时必须准确填写交通费用报销申请表，附上相关票据和报销凭证。
2. 超出标准的费用需提前报备并经批准。
3. 所有报销费用必须真实、合法及合规，严禁虚报、冒领等行为。
4. 报销标准及流程如有调整，将及时通知并更新。
六、生效日期本财务制度交通费报销标准自发布之日起生效，并适用于全公司员工。
如有任何疑问或情况，请及时向财务部门咨询。
以上为公司财务制度交通费报销标准，望全体员工遵守执行，使公司的财务管理更加规范和高效。
感谢大家的配合！。
关于差旅费报销标准
关于差旅费报销标准差旅费报销标准。
差旅费是指因公出差期间发生的交通、食宿、通讯、交际、杂费等费用支出。
为了规范差旅费的报销管理，提高财务管理效率，公司制定了差旅费报销标准，具体内容如下：一、交通费。
1. 飞机，经济舱机票费用，根据出差地点距离确定报销标准，需提供机票发票和行程单。
2. 火车，硬座或硬卧车票费用，需提供火车票发票和行程单。
3. 汽车，按照公司规定的公里数标准报销油费和过路费，需提供加油发票和过路费发票。
二、食宿费。
1. 住宿费，根据出差地点确定住宿标准，超出标准的部分需员工自行承担。
2. 伙食费，按照公司规定的伙食费标准报销，需提供餐厅发票或者餐饮费用清单。
三、通讯费。
1. 手机费，出差期间的通讯费用，需提供通讯费用清单或者发票。
2. 上网费，出差期间的上网费用，需提供上网费用清单或者发票。
四、交际费。
1. 招待费，出差期间招待客户或者合作伙伴的费用，需提供招待费用清单或者发票。
2. 礼品费，购买礼品送给客户或者合作伙伴的费用，需提供礼品购买发票。
五、其他费用。
1. 会务费，参加会议或者培训的报名费用，需提供会务费用发票或者报名凭证。
2. 杂费，出差期间的其他费用，需提供相关费用的发票或者费用清单。
以上是公司对差旅费报销标准的具体规定，希望全体员工严格按照标准要求报销差旅费用，节约开支，合理使用公司资源。
同时，公司将加强对差旅费报销的审核和管理，对违规报销行为将进行严肃处理。
差旅费报销标准的制定是为了规范公司财务管理，保障公司利益，也是对员工出差期间的支持和关爱。
希望全体员工能够严格遵守差旅费报销标准，做到合理使用、诚实报销，共同维护公司的财务秩序和形象。
在实际操作中，员工应该严格按照公司制定的差旅费报销标准进行费用报销，同时注意保存好相关费用凭证，以便日后的审核和核对。
公司也将加强对差旅费的管理和监督，确保差旅费的合理使用和报销。
在日常工作中，我们要注重节约成本，提高效率，公司将对节约成本的员工给予相应的奖励和表彰。
公司报销路费制度范本
公司报销路费制度范本一、目的为规范公司员工出差路费报销管理，合理控制成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工因公出差所发生的路费报销。
三、报销原则1. 合理性：员工出差路费报销应符合企业经营需要，严禁虚假报销。
2. 节约性：员工在出差过程中应本着节约原则，合理选择交通方式。
3. 透明性：员工出差路费报销过程应保持透明，确保报销款项的合理性、合规性。
四、报销标准1. 交通方式员工出差可选择以下交通方式：飞机、高铁/动车、长途汽车、出租车等。
不同交通方式的报销标准如下：（1）飞机：经济舱报销，国内出差每人每次最高报销1500元；国际出差每人每次最高报销3000元。
（2）高铁/动车：二等座报销，国内出差每人每次最高报销500元；国际出差每人每次最高报销1000元。
（3）长途汽车：每人每次最高报销200元。
（4）出租车：每人每次最高报销50元。
2. 报销范围员工出差路费报销范围包括：出发地至目的地之间的交通费、异地城市间的交通费、以及因公产生的其他交通费用。
3. 报销流程（1）员工出差前，应提前了解出差行程，根据实际情况选择合适的交通方式。
（2）员工出差期间，应保留相关交通票据，以便报销。
（3）员工出差结束后，应在一周内提交路费报销申请，包括：出差审批单、交通票据等相关资料。
（4）财务部门对报销资料进行审核，符合报销标准的，及时办理报销手续。
五、违规处理1. 员工虚报、多报路费的，一经发现，公司将严肃处理，按照公司相关规定进行处罚。
2. 员工未按照规定时间报销路费的，超过规定时间未报销的，公司将不再予以报销。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。
2. 本制度解释权归公司所有，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以解释和补充。
3. 公司可根据国家政策和企业实际情况，适时调整本制度。
通过以上规定，我们希望员工在出差过程中能够遵循节约、合理的原则，确保公司路费报销管理的规范性和透明性。
企业出差费报销制度
企业出差费报销制度背景及目的出差是企业日常工作中不可避免的一部分。
为了支持员工出差和有序管理公司的开支，本公司制定了一套完善的出差费报销制度。
适用范围该制度适用于全体公司员工，所有出差路费、住宿费、餐费、出差保险、邮寄费用等支出，均应根据本制度进行报销。
报销标准及限制1.路费：员工出差途中的车费、船费、飞机票价等费用，应当按照实际发票报销，报销标准不超过二等座或经济舱费用，不得超出企业规定的出差天数。
2.住宿费：员工出差期间的住宿费标准不得超过每天500元，且应当选择公司指定的商务酒店或公寓，若超出该标准需与公司领导协商。
3.餐费：在出差期间，员工应当按照公司规定报销餐费，每天不超过人均100元的标准，餐费需要在发票上注明每人的名字以及用餐日期。
4.出差保险：公司将为员工购买必要的出差保险，保险费用由公司支付。
5.邮寄费用：出差期间有关文件、资料需要邮寄的，应当按照实际发票报销，报销标准不得超过企业规定的标准。
报销申请流程1.员工填写出差申请表，详细填写出差事由、时间、地点等信息，并通过单位一级领导审批。
2.出差费用申请时需填写《出差费用报销申请表》，并附上相关单据和凭证。
3.出差任务结束后，员工应在7个工作日内提交相关费用报销单据和凭证。
4.单位领导审核报销单据和凭证后，提交到财务部门进行审核。
5.财务部门将审核后的报销款项及时发放给员工。
纪律性1.在出差过程中，员工应保管好出差期间所需携带的费用凭证，按照制度要求报销费用，不允许虚报、冒报、弄虚作假行为。
2.如果员工违反规定，虚报、冒报、弄虚作假、挪用、私分、伪造等行为，将受到相应的纪律处分。
结束语企业出差制度是规范企业内部管理，提高工作效率的一个重要举措。
我们希望通过这样的制度，让员工真正做到公私分明，让企业出差过程变得更加规范化，为企业的发展注入更多正能量。
路费报销管理制度
路费报销管理制度第一章总则第一条为规范公司内部路费报销管理，加强成本控制，提高公司运营效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工及职工的出差路费报销管理。
第三条出差路费报销应遵循实事求是、诚实守信的原则，真实、清晰、完整、准确的填写相关报销资料。
第四条出差路费报销管理应积极推行“网上报销”，降低报销成本，提高工作效率。
第五条出差路费报销分工作日和非工作日路费报销，工作日路费报销包括交通费、住宿费、餐费等费用，非工作日路费报销只包括交通费。
第六条出差路费报销标准以公司财务部门规定的固定标准为准，报销人应根据实际情况合理使用，并遵循公司的成本控制政策。
第七条出差路费报销应严格按照程序和要求办理，由报销人提供真实、完整的报销资料，经过审批流程后方可报销。
第二章出差路费报销范围第八条出差路费报销范围包括但不限于以下项目：（一）交通费：包括机票、火车票、汽车票、出租车费等；（二）住宿费：包括酒店住宿费用；（三）餐费：包括工作日和非工作日的餐饮费用；（四）其他合理费用：包括因公出行所产生的其他合理交通、通讯、加班、通讯、材料、邮电、医疗、保险、市内交通等费用。
第三章出差路费报销申请流程第九条出差路费报销申请流程分为以下环节：（一）填写报销申请表：报销人应按照填写要求，将出差路费报销申请表填写完整；（二）财务预算：报销人应将填写完整的出差路费报销申请表送交财务部门进行预算；（三）领导审批：财务部门对预算出差路费进行审批，经领导审批后方可报销；（四）网上报销：符合报销条件的出差路费报销，由报销人通过公司内部网上报销系统提交报销申请；（五）财务支付：财务部门对符合报销条件的出差路费进行审核，完成后进行支付。
第四章出差路费报销管理第十条出差路费报销管理的相关要求如下：（一）报销资料：报销人应提供真实、完整的报销资料，包括但不限于交通票据、住宿发票、餐饮发票等；（二）报销标准：报销人应严格按照公司规定的报销标准及相关政策办理报销；（三）报销期限：报销人应在出差结束后的一周内提出报销申请；（四）外部报销：如需外部报销（如加油卡、高速费等），报销人应提供详细的使用情况说明及合理购买发票；（五）特殊情况：如有特殊情况需调整出差路费报销标准，报销人应提出书面申请，经领导审批后方可执行。
业务人员,客户招待报销标准
业务人员,客户招待报销标准
一、餐饮费用：
午餐：人均不超过[金额] 元。
晚宴：人均不超过[金额] 元。
茶点/饮料：每次不超过[金额] 元。
二、交通费用：
出租车/网约车：根据实际情况报销，需提供发票或行程单。
公共交通：根据实际情况报销，需提供票据。
三、其他费用：
会议场地费用：根据实际情况报销，需提供发票或付款凭证。
礼品/纪念品：每份不超过[金额] 元，需提供购买凭证。
景点门票/娱乐费用：每次不超过[金额] 元，需提供购买凭证。
四、报销要求：
提交报销申请需包含相关费用的发票、凭证等原始票据，并填写详细的报销单。
超出报销标准部分需要事先申请并获得批准。
对于特殊情况或超标费用，需事后说明理由并经领导审批同意。
五、其他说明：
报销标准适用于客户招待和业务拜访等情况。
在招待客户时，需注意节约成本，避免铺张浪费。
六、生效日期：
本报销标准自[填写生效日期] 起生效，适用于公司全体业务人员。
关于费用报销标准及审批权限的规定
关于公司费用报销标准及审批权限的规定为了规范本公司内部各经营环节的运行，合理保证各项业务有效、有序的进行，提高管理水平，强化内部控制，降低成本，提升公司的竞争能力，特制定本规定。
一、差旅费的报销标准规定：（一）交通费的报销标准规定：1、出差人员到达目的地所需乘坐交通工具等级标准如下：(1)总经理出差可乘坐火车的软席车、飞机的一等舱位以及其他交通工具；(2)副总经理及相当职务人员出差可乘坐火车的软席车、飞机的普通舱位以及其他交通工具；(3)部门经理及相当职务人员出差可乘坐火车的硬席车以及其他的交通工具等；(4)其他人员出差可乘坐火车的硬席车、轮船的四等舱位以及其他交通工具等。
2、原则上除公司总经理及经营班子其他成员外，其余人员出差乘坐飞机应严格控制，出差路途较远或出差任务紧急的，须经主管总经理批准后方可乘坐飞机。
3、出差人员乘坐本规定所规定的交通工具可凭有效单证，按实报销交通费，超规定乘坐交通工具或未经批准乘坐飞机的，其交通费自理。
4、出差人员所到城市的市内交通费凭有效单证，按实报销。
5、因工作需要，随同比自己职务高的人出差，可以高靠高职务人员的交通费标准。
6、乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，乘车时间在6小时以上的或连续乘车在12小时以上的可报销硬席卧铺费用。
如符合乘坐卧铺条件而没有乘坐的，可按下列标准给予补贴：(1)乘坐慢车或直快的，按其硬席座位票价的60%给予补贴；(2)乘坐特快列车的，按其硬席票价的50%给予补贴；(3)乘坐新型空调列车的，若是软席座位，不给予补贴；若是硬席座位，按其硬席座位票价的30%给予补贴；乘坐动车或高铁的，不给予补贴；(4)符合乘坐软席卧铺条件的，如改乘硬座的，也按上述标准给予补贴，但改硬卧的不给予补贴。
（二）住宿费的报销标准规定1、总经理以及相当职务人员出差，一般地区的住宿费标准最高不超过400元/天；上海、北京、经济特区的住宿费最高标准为500元/天；2、副总经理以及相当职务人员出差，一般地区的住宿费标准最高不超过350元/天；上海、北京、经济特区的住宿费最高标准为450元/天；3、部门经理以及相当职务人员出差，一般地区的住宿费标准最高不超过200元；上海、北京、经济特区的住宿费最高标准为280元/天；4、其余人员出差，一般地区的住宿费标准每间最高不超过150元/天；上海、北京、经济特区的住宿费最高标准为200元/天。
公司交通费报销管理制度
第一章总则第一条为加强公司交通费用的管理，确保公司交通费用使用的合理性和规范性，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出行的员工，包括但不限于出差、商务活动、客户接待等。
第二章交通费用报销范围第三条交通费用报销范围包括：1. 乘坐公共交通工具（如火车、飞机、长途汽车、地铁、出租车等）的费用；2. 租赁车辆的合理费用；3. 因公出行产生的燃油费、过路费、停车费等；4. 因公出行产生的其他交通相关费用。
第三章交通费用报销标准第四条交通费用报销标准根据以下原则制定：1. 优先选择公共交通工具，如需乘坐出租车或租赁车辆，应选择经济型车辆；2. 出差期间的交通费用报销，按照公司所在地与目的地之间的实际距离和交通方式确定；3. 租赁车辆费用按照实际里程和租赁公司收费标准报销；4. 燃油费、过路费、停车费等按照实际发生金额报销。
第四章交通费用报销流程第五条交通费用报销流程如下：1. 员工因公出行前，需填写《出差申请单》或《交通费用报销单》，经部门经理批准后，提交至财务部门；2. 财务部门对报销单据进行审核，确保符合报销范围和标准；3. 审核通过后，财务部门办理报销手续，将报销款项支付给员工；4. 员工应妥善保管交通费用报销单据，以便后续审计和查询。
第五章交通费用报销注意事项第六条员工在报销交通费用时，应注意以下事项：1. 保留好交通费用报销单据，包括车票、发票、过路费单据等；2. 报销单据应填写完整、准确，不得随意涂改；3. 报销金额应与实际发生金额相符；4. 报销流程应按照本制度规定执行。
第六章监督与处罚第七条公司设立交通费用监督小组，负责监督本制度的执行情况，对违反本制度的行为进行查处。
第八条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。
第七章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
通过制定本制度，旨在规范公司交通费用的使用，提高资金使用效率，为公司的发展提供有力保障。
公司车费报销制度范本
公司车费报销制度范本
第一条总则
为规范公司内部管理，合理控制费用支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
第二条费用报销范围
公司车费报销范围包括：公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费等。
第三条费用报销标准
1. 公务用车燃油费：按照实际行驶里程数和公司规定的燃油标准报销。
2. 过路费：按照实际产生的过路费报销。
3. 维修费：车辆维修须经过公司负责人批准，并提供正规维修发票，按照实际维
修费用报销。
4. 保险费：按照实际保险费用报销。
第四条费用报销流程
1. 司机根据实际用车情况，填写《公务用车费用报销单》。
2. 经部门负责人审核签字。
3. 财务部门根据报销单据进行报销。
第五条用车管理
1. 公务用车应办理为公司名下的车辆，车辆使用应符合国家相关法律法规。
2. 司机在用车过程中，应合理规划路线，节约用车成本。
3. 车辆使用完毕后，司机应及时将车辆归还至指定地点，并做好车辆清洁和维护
工作。
第六条违规处理
1. 未经批准私用公司车辆，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
2. 虚报、谎报车费等违规行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
3. 不按照规定使用车辆，造成交通事故或损坏，司机应承担相应责任。
第七条附则
1. 本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度解释权归公司所有。
3. 原相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
公司名称：
制定日期：
实施日期：。
公司报销标准
公司报销标准公司报销标准是公司财务管理的重要组成部分，合理的报销标准能够有效地规范员工的报销行为，保障公司财务的稳健和透明。
为了规范公司报销行为，保证公司的财务安全和稳定，特制定以下公司报销标准：一、交通费用。
1. 出差期间的交通费用，按照实际发生的交通费用报销，包括交通工具的车票、航班票、火车票等。
2. 公司内部会议或活动的交通费用，可以根据实际情况选择公共交通工具，如地铁、公交车等，报销标准以实际发生费用为准。
二、餐饮费用。
1. 出差期间的餐饮费用，按照实际发生的餐饮费用报销，但每人每天的报销额度不得超过规定标准。
2. 公司内部会议或活动的餐饮费用，可以按照实际发生的费用报销，但需提供相关费用清单和会议活动安排。
三、住宿费用。
1. 出差期间的住宿费用，可以按照实际发生的费用报销，但需提供住宿发票和入住登记信息。
2. 公司内部会议或活动的住宿费用，可以按照实际发生的费用报销，但需提供相关费用清单和会议活动安排。
四、通讯费用。
1. 出差期间的通讯费用，包括电话费、上网费等，可以按照实际发生的费用报销，但需提供相关通讯清单和说明。
2. 公司内部会议或活动期间的通讯费用，可以按照实际发生的费用报销，但需提供相关费用清单和会议活动安排。
五、办公用品费用。
1. 公司员工购买办公用品的费用，可以按照实际发生的费用报销，但需提供购买清单和相关用途说明。
2. 公司部门购买办公用品的费用，需提供购买清单和部门领导的审批意见。
六、其他费用。
1. 其他必要的费用，如礼品费用、会议材料费用等，可以按照实际发生的费用报销，但需提供费用清单和相关用途说明。
2. 其他特殊费用，需提前向财务部门提出申请，并经过部门领导审批后方可报销。
以上为公司报销标准的具体内容，希望全体员工严格按照公司的报销标准执行，确保公司财务管理的规范和透明。
同时，公司将定期对员工的报销行为进行审查，对违反报销标准的行为将给予相应的处罚。
希望全体员工共同遵守公司的相关规定，共同维护公司的财务安全和稳定。
本公司关于路费报销的通知
某工程公司关于路费报销的通知
各部门、各位员工：
为规范并实施好本公司****年路费报销的相关工作，经研究，现将路费报销的注意事项通知如下：
一、报销条件：
1、****年凡经公司工程部同意来本公司上班的员工（工作已满六个月），均可报销来回车票，全年一次。
2、按员工身份证所在地或省城到工地的火车票硬座（高铁、动车除外）予以报销。
3、管理员按其身份证所在或省城到工地的火车票卧铺或高铁或动车二等座予以报销。
4、坐汽车的员工按省级汽车客运票报销（可以通过火车到达的城市按火车票报销）。
二、报销方法：
符合以上路费报销条件的员工，均需提供正规发票（机票、火车票、汽车票）。
三、注意事项：
1、凡****年入职的新员工，上班满三个月后，可以报销过来的路费。
报销细节参照****年方法。
2、本通知从通知日开始实施，望公司全体员工自觉遵守。
江苏省*******有限公司
****年**月**日。
公司财务报销制度(最新10篇)
公司财务报销制度（最新10篇）公司报销制度篇一1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150x5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。
公司报销制度篇二公司报销及借款管理制度如何制定？应包含哪些内容？为加强本公司分析核算，规范财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与生活的需要，本着“保证必须，勤俭节约”的指导思想，提高效率，控制成本，特制定本管理制度。
一、职责1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。
2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。
二、借款及报销原则1、借款依据及还款时间要求借款类型借款依据还款时间投标保证金招投标邀请函招投标结束一个月内履约保证金合同复印件合同规定期限租房押金合同复印件合同规定期限差旅费借款出差借款单出差结束后一个月内其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。
原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。
3、其他借款支出，实行单笔总经理审批。
回家路费报销制度范本
回家路费报销制度范本一、目的为了体现公司以人为本，关心员工生活，鼓励员工长期为公司服务，促进企业的发展，特制定本回家路费报销制度。
二、适用范围1. 在公司工作满一定期限的员工；2. 符合公司规定的探亲条件。
三、报销范围及标准1. 员工回家探亲的交通费用，按照公司规定的标准报销。
具体标准如下：（1）总经理级别：不限交通工具，随时报销。
（2）经理级干部：一次火车硬卧（非动车），随时报销。
（3）主任级及以下员工：一次火车硬座（非动车），返厂工作满两个月后七个工作日内报销。
2. 春节回家往返车票需保存完好，报销时需出示。
3. 被公司记大过者、未在规定时间内返厂者、工作未满两个月者均不予报销。
四、报销流程1. 员工在探亲结束后，按照公司规定的时间内向财务部门提交报销申请。
2. 财务部门对员工的报销申请进行审核，符合规定的予以报销。
3. 报销款项在审核通过后，由财务部门统一支付。
五、特殊情况处理1. 员工回家探亲途中，因特殊情况需乘坐非规定交通工具的，需提前向公司申请，经批准后按照实际费用报销。
2. 员工春节后经本公司老员工介绍入职的新员工，在工作满三个月后可凭票按同等级别报销路费。
六、注意事项1. 员工在报销时，应如实提供相关信息，如有虚假报销，一经发现，将按公司规定处理。
2. 员工在探亲期间，如有请假情况，需提前向公司申请，经批准后方可享受请假待遇。
七、制度变更本回家路费报销制度如有变更，公司将及时通知员工，并按照新的规定执行。
八、解释权本回家路费报销制度的解释权归公司所有。
九、实施日期本回家路费报销制度自发布之日起实施。
公司名称：____________________发布日期：____________________注：本范本仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整。
员工路费报销福利制度范本
第一章总则第一条为体现公司对员工的关怀，保障员工合法权益，鼓励员工积极工作，特制定本员工路费报销福利制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于现场作业人员、管理人员及技术人员。
第三条本制度遵循公平、合理、透明的原则，确保员工路费报销工作的顺利进行。
第二章路费报销范围及标准第四条路费报销范围：1. 员工因工作需要，在出差、培训、参加会议等活动中产生的往返交通费用；2. 员工因公司原因，需要回家探亲或处理紧急事务所产生的往返交通费用；3. 员工因工作调动，产生的搬家路费。
第五条路费报销标准：1. 国内交通费用：根据公司规定的交通工具及费用标准，按照实际发生费用报销；2. 国际交通费用：根据公司规定的交通工具及费用标准，按照实际发生费用报销，并需提供相关票据；3. 搬家路费：根据公司规定的标准，按照实际发生费用报销。
第三章报销流程及注意事项第六条报销流程：1. 员工出差或发生路费报销事项后，应及时向所在部门负责人报告；2. 部门负责人审核后，将报销申请及相关票据提交至财务部门；3. 财务部门对报销申请进行审核，确认无误后办理报销手续；4. 报销款项通过银行转账或现金支付方式发放给员工。
第七条注意事项：1. 报销申请及票据应真实、完整、合法，不得虚报、冒领；2. 报销人员应按照规定时间提交报销申请，逾期未报的，财务部门有权不予报销；3. 报销人员需妥善保管报销凭证，以便核查。
第四章附则第八条本制度由公司人力资源部负责解释。
第九条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十条本制度如需修改，由公司人力资源部提出，经公司领导批准后予以实施。
本制度旨在保障员工合法权益，提高员工满意度，增强公司凝聚力。
请全体员工严格遵守，共同营造和谐、高效的工作环境。
国有企业路费报销规定
国有企业路费报销规定国有企业的职工上下班，要经过车改、职代会、工会、公司财务部等部门审批后，由司机驾驶公司的车辆接送到指定地点去乘。
往返于企业之间可以由司机自行报销，也可以报销部分路费。
现在单位报销费用，报销范围是很广，不同时间、不同情况都可以报销。
只要车辆信息表上有公务车牌照和所属部门就可以了，也可以只报一次行程！只要职工有一个单位工作时间，在单位正常上班有公务车可以报销公务车费用！但是不能再报销往返了，我们现在还不知道这些补贴在哪里。
我们在路上到底有多少报销金额？我们经常看到这样一种说法，在公司坐公务车出差比住酒店报销还便宜！那是为什么呢？这是因为在国内旅游会有交通费报销，那会又是另一回事~而且报销路费就是为了能提高效率！而出差一般也不会发生这种事情！所以报销路费也就成了大问题了!!1.交通费报销时间也可以只报一次行程！而且不能再报销往返了！但是我们可以报销一点路费！那就要提前申请车辆信息表这一个条件了！大家知道自己是公务车司机吗?!没错~我们来看看员工要乘坐公司车辆报销的具体规定！2.报销范围很多单位的交通补贴报销范围比较广泛！除了公务车交通补贴之外，如果单位人员需要出差的时候，也可以报销！报销范围包括：市内交通费、住宿费、景区门票、车票、接送费等等。
大家有没有发现大家只要是在公司出差就可以报销车费！但是如果报销路费的话！会不会有什么风险呢??如果真的发生了这种情况！我们就有可能遇到报销困难！那我们来看一下哪些人有可能会被辞退！所以大家一定要看清楚哦！避免走一些弯路3.报销费用的审批程序车辆部门对出差发生的费用应当按照出差行程，提供由出发地（含）至目的地的原始票据进行审核后填写《国有企业出差审批表》（附件2),报企业领导审批。
并将审批意见及发票留存备查。
需要将审批人、审批时间一并记录于办公自动化系统内。
如果因为司机临时加班或参加其他活动而产生的路费以及交通费等费用不能报销时应先说明原因再进行报销。
通行发票报销管理制度
通行发票报销管理制度一、制度的目的通行费发票报销管理制度的目的主要有以下几点：1.规范通行费发票的使用和报销流程，提高财务管理的效率和规范性；2.保证通行费的合理使用，避免出现超支等问题；3.保护企业的财产安全，减少财务风险；4.激励员工的积极性，提高工作效率。
二、适用范围本制度适用于所有企业内的员工，特别是那些需要频繁出差和外勤的员工。
同时，对于通行费发票报销管理工作负责人和财务部门也有一定的适用范围。
三、申请和审核流程1.员工在出差、外勤时产生通行费用后，需在规定的时间内将相关的通行费发票和报销申请单提交给所在部门的负责人；2.负责人收到员工的报销申请后，需按照公司规定的审核流程进行审核，包括费用是否合理、发票是否真实有效等内容；3.审核通过后，负责人需要将报销单和相关的发票送交财务部门进行核对；4.财务部门接到报销单后，进行财务记录和报销处理，并最终将报销款项打入员工的工资卡或者发放支票。
四、报销标准和注意事项1.通行费发票必须真实有效，严禁伪造和篡改；2.通行费报销的标准必须符合企业相关规定，超出标准的部分需员工自行承担；3.通行费报销的时间限制需严格遵守，逾期报销的发票将不予受理；4.员工应当对自己的通行费报销负责，如有发票遗失或遗漏，需及时补齐；同时需保存好报销相关的凭证和记录。
以上就是关于通行费发票报销管理制度的详细介绍，希望能够对企业员工在通行费报销方面有所帮助。
通过科学的制度管理，可以提高财务管理的效率和规范性，保护企业的财产安全，同时也能激励员工的积极性，提高工作效率。
希望企业能够根据自身情况制定更加科学合理的制度，为员工的通行费报销提供更好的管理支持。
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客户来公司考察路费报销标准
1、签约的客户报销往返路费。
（报销的最高标准为动车或火车硬卧标
准执行，超额部分由客户自己承担或者由邀请人承担均可）
2、没有签约的客户，只报单程路费。
3、报销车票只报一张直达公司总部的车票，如报销返程也是按此标准
报。
4、出租车票不予报销。
5、手撕票不在报销范围。
（注：特殊情况可提前申请）
6、重点客户如交通不便利，可向部门申请同意后做特殊安排。
7、已签约的推广大使带新客户来公司考察的报销标准与客户捆绑，新客
户签约报往返，不签约报单程。
（老推广大使带新朋友来公司给予路飞支持不能超过两次）
8、已签约的推广大使，没有公司的书面邀请回公司，不予报销路费。
9、车票与本人身份不符合不予报销。
10、车票日期超一个星期不予报销
11、来公司考察客户在报销氛围内报销，返程车票客户快递至公司后，财务报销后汇款给客户。
注：所有客户来公司之前市场总监都必须先到营运中心填写申请表，部门批准后转入接待报销程序，路费报销与接待标准都以申请表格作依据。
天鹰科技—营运中心
2014-6-11。