ISO14001-2015环境因素识别评价管理程序
ISO14001：2015环境因素识别评价控制程序
※※修订履历※※1.目的本程序用于识别、评价、更新公司的活动、产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素，以判定它对环境的影响程度，从而确定重要环境因素，为制定环境目标、指标提供依据。
2.适用范围本程序适用于本公司在生产活动、产品和服务中环境因素的识别与重要环境因素的评价与更新。
3.职责3.1 全体员工参与环境调查，反映环境问题。
3.2 各部门负责人负责本部门/岗位环境因素的识别,以及所从事的活动中涉及的间接环境因素。
3.3 品保部负责对全公司环境因素进行收集、汇总及登记。
3.4 品保部负责评价环境因素，并初步确定重要环境因素。
3.5 管理者代表负责审批重要环境因素。
4.工作程序4.1 环境因素的识别方法、步骤与注意点4.1.1 环境因素识别采用问卷调查和现场巡查方式进行。
具体操作程序如下：1）品保部将《环境因素识别与评价表》发给各部门。
2）各部门负责人组织本部门进行环境因素识别，并将识别结果填入《环境因素识别与评价表》各部门应根据识别出的环境因素明确各种指标情况，进行重要环境因素评价。
3）由各部门根据《环境因素识别与评价表》的内容，对部门各岗位的员工进行讲解；4）员工将本岗位的环境问题填写在《环境因素识别与评价表》汇总给本部门的负责人；5）在进行调查识别环境因素之后，品管部协助各部门负责人进行现场巡查，这是环境因素调查方式的补充；6）由品保部对各部门提出的环境因素和评价出的重要环境因素进行分类、汇总，登入公司总的《环境因素及评价表》中，并对其评价。
4.1.2 确定环境因素是一个不断发展的过程，各部门在识别环境因素时，应充分考虑三种来源、三种时态、三种状态、八个方面及两种范围：1）三种来源：活动、产品、服务。
即公司应考虑：存在公司活动（如生产加工过程、设备维护、办公活动）中、公司产品本身中和公司提供服务中存在的环境因素。
2）三种时态：过去、现在、将来。
即公司应考虑：对过去遗留可能仍在产生环境影响的环境问题、现有的污染及环境问题、计划中的活动和产品出厂后可能带来的环境问题。
最新ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册+程序文件)
1ISO14001-2015环境管理体系全套资料（手册+程序文件）XXXXXXX有限公司环境手册I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
完整版ISO14001-2015环境管理体系
XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015环境管理体系环境因素的理解
ISO14001-2015环境管理体系环境因素的理解一、环境因素组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来：a）识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；b）确定对环境具有或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。
组织应将这些信息形成文件并及时更新。
组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。
ISO14001环境管理体系环境因素是一个组织的产品、活动和服务中能与环境发生相互作用的要素，或者说是组织与环境之间相互作用的界面。
环境因素是环境管理体系的控制对象，主体和核心。
ISO14001环境管理体系中环境方针、目标和环境管理方案的制定，组织结构、职责、权限的确立，资源的配置，人员能力和环境意识的培训，运行控制，监视和测量控制，对事故的预防和应急准备措施等都是围绕环境因素来展开的，最终的目的是为了达到所制定的环境方针和目标，实现组织环境表现的持续改进。
ISO14001标准要求组织建立有一个或多个程序，作用是识别、评价、更新环境因素，特别是重要环境因素。
这一条强调的是程序要求，而不是对环境因素本身的要求。
程序应能够识别环境因素及判断其重要性，并在生产和经营等客观条件发生变化时及时更新体系的要求。
ISO14001标准中提到的能够“控制”的环境指的是一个组织的辖区范围内的活动、产品和服务间排放的电镀废水，组织即可以通过加强管理、更新工艺、修建处理设施等方法实现对污水的整体控制。
而施加影响的环境因素指的是组织的供应商、合约商在组织提供产品和服务的过程中带来的一些环境问题。
例如供应商的包装物（纸箱、薄膜、泡沫等）的废弃，运输单位在组织运输酸、碱等化学品时发生的泄漏等。
这类环境因素，组织不能用行政、财力等手段加以解决，而只能通过相关方施加影响的方式来减少这些环境因素所带来的影响。
ISO14001：2015环境运行控制程序
※※修订履历※※1 目的对公司已确定、需采取控制措施的重要环境因素有关的运行与活动，给以识别和控制，以确保公司环境方针、目标的实现、管理体系有效运作和持续改进。
2 范围适用于公司手册规定范围内的任何一项生产活动或与之相关的其它活动时对环境的控制。
3 职责3.1 各相关部门主管负责按照本部门建立的管理档进行合理的运行控制。
3.2 管理者代表负责程序档的审核和管理办法或作业指导书的批准。
3.3 各部门制定本部门的环境因素控制措施报品保部汇总。
3.4 总经理负责程序档的批准。
4 工作程序4.1环境体系运行控制要求4.1.1管理部根据《重要环境因素清单》，确定与公司重要环境因素有关的运行与活动。
4.1.2 重要环境因素的运行与活动应制定相应的作业指导书或管理制度。
4.1.2.1 重要环境因素的作业指导书或管理制度，应由其重要环境因素的责任部门编制，报品保部汇总，管理者代表批准后实施。
4.1.2.2 运行与活动的作业内容包括：a 依据执行的法律法规与其它要求和公司的管理方针、目标、指标，确定运行或活动的控制指标与目标；b 有关人员的职责、具体的操作方法；c 监视和测量的方式和频次；d 应保持的记录。
4.1.2.3 运行与活动的作业指导书的评审，按《文件控制程序》执行。
4.2 环境运行控制4.2.1 对公司环境产生影响的因素有：废水、噪声、固体废弃物。
4.2.1.1 办公垃圾的管理a各职能部门办公场所的废电池、硒鼓、色带、计算机、打印机等危险废弃物的收集和处理，执行《废弃物控制程序》。
b 管理部负责本公司办公场所的废电池、硒鼓、色带、计算机、打印机等危险废弃物的收集和处理，执行《废弃物控制程序》。
4.2.1.2 固体废弃物的管理制造部负责生产中产生固体废弃物的处理：生产包装或搬运过程中产生的包装物等固体废弃物，出售给废品回收公司处置。
4.2.1.3 废水的管理公司无生产废水,主要是生活废水, 生产废水经沉淀池沉淀后循环利用，生活废水经化粪池分解达标排入工业园区市政污水管网，制定《废水、废气、噪声管理程序》确保污水排放符合DB50/457－2012《重庆市化工园区主要水污染物排放标准》的排放标准。
完整版ISO140012015环境管理体系
XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述颁布令公司简介管理者代表任命书环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义引用标准文件术语和定义第4章组织的背景理解组织及其所处的环境理解相关方的需求和期望确定管理体系的范围管理体系及其过程第5章领导作用领导和承诺环境方针组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划应对风险和机遇的措施总则环境因素合规义务措施的策划环境目标及其实现策划环境目标实现环境目标措施的策划第7章支持资源能力意识信息交流总则内部信息交流外部信息交流文件信息总则创建和更新文件信息控制第8章运作运行策划和控制应急准备和响应第9章绩效评价监视、测量、分析和评价总则合规性评价内部审核总则内部审核方案管理评审第10章改进总则不符合和纠正措施持续改进环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
现决定正式颁布实施。
公司全体员工必须认真学习，严格按一体化《环境手册》规定的标准贯彻实施。
总经理：日期：2017年9月1日公司简介xxx电话传真地址管理者代表任命书公司所属各部门：为实现公司的环境方针和目标（指标），确保公司环境管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命xxx先生担任本公司管理者代表。
其主要职责是：➢负责按ISO14001标准的要求建立、实施、保持和改环境管理体系；➢向总经理报告质量环境管理体系的运行情况和改进的需求；➢在整个公司内促进守法意识、环保意识意识的形成；➢批准管理体系程序文件；➢配合总经理的工作，推行公司环境方针，组织制定环境目标和管理方案。
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001-2015环境方针目标和方案管理程序
环境方针、目标和方案管理程序（ISO14001：2015）1.目的建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现企业的环境方针，确保目标和环境管理方案有效实施。
2.范围适用于公司环境方针、目标和环境管理方案的制定、更改与实施。
3.职责3.1最高管理者批准环境目标和管理方案。
3.2环境管理者代表负责审核、确认环境目标和环境管理方案。
3.3体系推进组负责制定本程序，提出并负责修订环境目标和管理方案，掌握各部门完成环境目标和管理方案的信息，每季度结合对各部门环境目标及管理方案的完成情况进行检查。
3.4各部门依据环境目标和管理方案负责本部门所承担任务的落实，保存相关记录。
4.程序4.1环境方针4.1.1环境方针的制定总经理以保护和实现环境方针为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定环境方针并形成文件，传达到全体员工。
4.1.2环境方针应确保a.适合于公司的生产性质和规模以及环境影响；b.对持续改进和污染预防做出承诺；c.对遵守有关环境法律、法规和其他要求做出承诺；d.为建立和评审环境目标和指标提供框架和基础；e.与公司的其他方针一致。
4.1.3环境方针的更改每次管理评审，需对环境方针予以重新评价。
环境方针需要更改时，须总经理批准，形成文件后重新传达。
4.1.4环境方针的贯彻a.通过环境手册、员工手册的分发，方针标牌张贴等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣传贯彻；b.综合办负责对全体员工进行环境方针的培训，以确保对方针的充分理解。
4.1.5环境方针的公开考虑相关方或公众的要求，以网络、面交、邮寄、传真等方式对外宣传环境方针。
4.2环境目标4.2.1环境目标的制定4.2.1.1体系推进组于每年2月份组织各相关部门根据环境方针、本年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的环境目标，由环境管理者代表审核后，报总经理批准生效。
4.2.1.2体系建立之初的环境目标，由体系推进组根据初始环境评审结果组织制定，经环境管理者代表审核后，报总经理批准予以传达和实施。
ISO14001环境管理手册(2015版)
页次：1/27目录项次ISO14001:2015条款名称1 / 环境管理手册目录2 / 环境管理各种要求3 1. 环境管理手册发布令4 1.2 引用标准、术语和定义2. 公司简介5 3. 公司环境方针宣告6 3.1 任命书7 4 组织环境4.1 理解组织及其环境8 4.2 理解相关的需求和期望4.3 确定环境管理体系的范围4.4 环境管理体系基本要求9 5. 领导作用5.1 领导作用和承诺10 5.2 方针5.3 组织的岗位职责和权限11 6. 策划6.1 应对风险和机遇的措施12 6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务13 6.2 目标、指标和方案14 7. 支持7.1 资源、作用、职责和权限15 7.2 能力、培训和意识7.3 意识16 7.4 信息交流17 7.5 文件控制18 8. 运行8.1 运行策划和控制19 8.2 应急准备和响应9. 绩效评价9.1 监视和测量20 9.2 合规性评价9.3 分析与评价21 9.4 内部审核9.5 管理评审22 10 改进10.1 总则10.2 不合符、纠正措施23 10.3 持续改进24 / 附件一：公司环境管理手册、程序文件与权责一览表25 / 附件二:公司环境管理体系职能分配表26 / 附件三:公司环境管理体系组织机构图27 / 附件四:公司厂区图页次：2/270.1环境管理手册的编制、审核和批准发布本公司的环境管理手册，根据ISO14001：2015《环境管理体系—要求及使用指南》标准，由管理者代表组织编制并审核，总经理批准发布。
0.2环境管理手册的更改、审批环境管理手册一经发布执行，各部门均无权自行更改；需要更改时，由更改人提出，管理者代表审核，总经理批准后按《文件与资料控制作业程序》进行控制。
环境管理手册更改的一般原因：a）当机构调整或其它原因引发的职能重大变更；b)在实施过程中，发现环境管理手册中的条文不符合达到ISO14001:2015要求；c）在内部体系审核或管理评审中发现不符合需要修改时；d）当产品发生重大变更时；e）当内外环境发生重大的变化时；f）当法律法规发生变化时。
最新ISO14001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书)
最新ISO14001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书)1.手册2.程序文件3.作业指导书XX-1-1 页次：1/33目录项次ISO140012015条款名称页码1 0.1 环境管理手册目录 12 0.2 手册修改记录 23 0.3 环境管理手册发布令 34 0.4 任命书 45 0.5 广州市xxxx业有限公司简介 56 1.0 目的和适用范围 67 2.0 引用标准78 3.0 术语和定义89 4.0 公司所处的环境910 5.0 领导作用1011 5.1 领导作用和承诺1012 5.2 环境方针1013 5.3 岗位、职责和权限1114 6.0 策划1715 6.1 应对风险和机遇的措施1716 6.1.1 总则1717 6.1.2 环境因素1718 6.1.3 合规义务1819 6.1.4 措施的策划1920 6.2 环境目标及其实施的策划1921 7.0 支持2022 7.1 资源2023 7.2 能力和意识2024 7.3 信息交流2125 7.4 文件化信息2226 8.0 运行2427 8.1 运行策划和控制2428 8.2 应急准备和响应2529 9.0 绩效评价2530 9.1 监视、测量、分析和评价2531 9.2 内部审核2632 9.3 管理评审2733 10.0 改进2934 / 附件一:xxxx有限公司环境管理手册、程序文件与权责一览表3035 / 附件二: xxxx业有限公司环境管理体系职能分配表3136 / 附件三: xxxx业有限公司环境管理体系组织机构图3237 / 附件四: xxxx业有限公司厂区图3338 /XX-1-1 页次：2/33序号修改页码版本修改人/日期批准人/日期1 ALL A1 2016.05.11XX-1-1 页次：3/330.3环境管理手册发布令：环境手册发布令本公司所推行的“ISO14001：2015环境管理体系”是以文件为基础的环境管理体系；为了使公司的环境管理体系文件的制定有依据，公司现制定«环境管理手册»予以发布。
ISO14001-2015版法律法规和其他要求识别和评价程序
1、目的为了及时、正确识别公司在环境管理方面有关的国家、地区的相关法规、条例、标准和其他要求，促进环境管理工作的有效管理。
2 、适用范围本程序规定了环境法规的识别方法，适用于广东远见精密五金股份有限公司有关的环境法规及其它要求。
3 、职责3.1 管理部负责环保法规及其它环保要求的收集、识别和保管。
3.2 管理部负责相关环保法规及其它要求在公司管理层内传递。
4、管理程序4.1 环境法规识别管理程序流程图见附件一。
4.2 管理部负责建立获取环境法规、条例及其它要求的渠道（如网上查询、征订、购买、与集团内公司确认等），获得正确的、最新的环境法规及其它要求信息，每季一次与市环保局确认法规是否是最新的，（或以市环保局书面通知为确认）。
并将收集到的适用于公司的法规记录在《环境法规及其他要求清单》上。
（见附件二）4.3 管理部会同公司的有关部门负责对公司的产品在生产、市场、服务整个过程中所出现的环境因素与所收集到的适用于公司的环境法规及其它要求的符合性进行识别，并将结果记录在《环境法规识别表》中。
4.4 法规识别人员须将相关环境法规识别情况向环境管理推行委员会汇报，经讨论审核后加以确定，由管理者代表批准。
4.5 管理部应将《环境法规识别表》分发相关部门，督促相关人员进行持续性的维护或整改。
4.6 相关法规及其它要求有变更或新增时，法规识别人员应重新识别，以确定公司在生产、市场、服务等方面与有变更的或新增法规的符合性，同时更新环境法规识别表及环境法规及其他要求清单。
4.7 相关的环境法规信息由管理部管理，并将收集法规纳入外来文件的控制。
4.8 环境法规的识别人员，应接受相应的专业培训并熟悉环境法规和其它要求。
4.9 环境法规的符合性应在每年召开的管理评审会议前对其进行评价，一旦环境法规及其它要求有不相符时，管理部应及时依据《不符合、纠正和预防措施管理程序》，责令相关部门限期整改。
5、相关文件5.1 《不符合、纠正和预防措施管理程序》5.2 《环境手册》6、相关记录6.1 《环境法律法规和其他要求评价表》6.2 《环境法规及其他要求清单》7、附录附件1：附件2：1．网络查询确认①http:/环保②http:/.中国环境保护网③http:/indexll.htm.法规标准④http:/sepa/国家环境保护局（政策与法规）2．征订、购买、确认：①各地新华书店购买②向中国标准出版社征订，地址：北京复兴门外三里河北街16号。
ISO14001程序文件4.3.1环境因素识别、评价和更新控制程序
1。
目的识别在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素,评价重要因素并及时更新,确保环境因素得到有效控制。
2. 范围适用于公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更新。
3.职责3.1总经理负责重要环境因素的批准；3.2环境管理者代表负责重要环境因素的审核;3.3各部门负责本部门环境因素的识别与更新；3.4环境管理小组负责组织人员对环境因素进行综合评价,确定重要环境因素.4工作程序4.1环境因素的识别4.1.1各部门在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：a)在公司的活动、产品或服务过程中，以及公司所使用的产品或服务中涉及的环境因素，如:向大气的排放、向水体的排放、废弃物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用、当地其他环境问题和社区性问题、其他方面;b)公司所必须的生产资料、外协件等的分供方、工程合同方、废弃物处理者以及运输公司等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的调查评价及施加影响详见《对相关方环境行为施加影响管理控制程序》）;c)正常运行条件、开关机条件、异常运行条件以及可合理预见情况或紧急状态(如火灾、爆炸事故)所伴随的环境影响；d)过去、现在、将来时态下的环境影响;e)以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。
4.1.2环境因素识别采用调查表、统计分析等方法,分析其对环境造成的影响。
4.1.3各部门根据《环境因素识别评估作业指导书》进行识别,将识别出的环境因素填写在“环境因素影响及评估表"中。
4.2重要环境因素评估步骤4.2.1各部门根据识别出来的环境因素对环境影响的重要性、发生机率、法律法规和相关方的要求，并综合考虑其控制级别,来确定环境因素的重要级别，执行《环境因素识别评估作业指导书》.对重要级别较高的因素列入“环境因素台帐”.4.2.2重要环境因素的评估在“环境因素台帐”的基础上讨论确定,评估重要环境因素应考虑以下方面：a)是否有不符合法律法规要求的环境行为；b)是否国家危险物品名录中明确规定的;c)相关方投诉、抱怨及要求；d)是否当地政府高度明令禁止的；e)异常或紧急状态下预计产生严重环境影响;f)能源未得到有效利用或有节约潜力等。
ISO14001：2015环境法规管理程序
1.目的为了确保本公司环境管理活动和服务满足环保法律法规条款及其它相关方要求，并有效的获取、识别、评价、更新这些要求的渠道和方法，编制此程序。
2.适用范围适用本公司环境管理体系范围内的所有相关国家、地方法律法规、标准和其它要求的获取、更新、识别、评价和实施。
3.定义无。
4.职责4.1 品质部负责收集与本公司环境控制活动有关的法律法规和其它要求，连同其它部门确认其适用性，并组织填写“环境因素及重要环境因素登记表”进行确认；4.2 管理者代表负责对所确立的重大环境因素实施指标、方案进行审核，总经理批准；4.3 品质部负责将相关法律法规、要求条款、实施指标及方案传达给相关部门负责人(或员工)并进行实施、整改、监督。
5.工作内容5.1 品质部通过电子网络、东莞市劳动局等有关渠道收集本公司相关的环境法律法规及其它要求资料，并与本公司活动，产品和服务等整个经营活动中出现的环境因素及其影响与收集到的环境法律法规，规章，标准及其它要求的符合性、满足的程度进行评价(详见《环境因素识别与评价控制程序》)，组织相关部门填写“环境因素及重要环境因素登记表”;5.2 依据“环境因素及重要环境因素登记表”对环境因素、环境影响进行评价，凡不符合有关法律法规之环境因素，均评价为重大环境因素；5.3 品质部根据确立的重大环境因素，依据《目标指标管理方案程序》进行目标、指标，方案策划调整报管理者代表审核，总经理批准，并将相关法律法规、要求条款、实施指标及方案传达给相关部门负责人(或员工)监督、控制其执行。
5.4 品质部对所收集到的环境法律法规，规章，标准及其它要求跟其它部门确认其适用性后，建立“相关法律法规及其它要求一览表”，定期进行更新及合规性评价(见《合规性评价管理程序》)及信息的传递，确保及时更新及遵守；5.5 相关记录的管理，按《记录控制程序》执行。
6.相关文件6.1《记录控制程序》6.2《环境因素识别与评价控制程序》6.3《目标指标管理方案程序》6.4《合规性评价管理程序》7.记录7.1 环境因素及重要环境因素登记表7.2 相关法律法规及其它要求一览表。
ISO14001环境因素识别控制程序(中英文)
ISO14001环境因素识别控制程序Environmental Aspects Identification and Evaluation Procedure文件更改历史记录Amendment HistoryISO14001环境因素识别控制程序Environmental Aspects Identification and Evaluation Procedure 1. Purpose目的This document provides a standard procedure for the identification, evaluation environmental aspects, conform significant environmental aspects and takeeffective measures to control. 识别评价环境因素，确定重大环境因素以便进行有效控制。
2. Scope范围This document applies to the identification, evaluation environmental aspects and conformation of significant environmental aspects among all activities, products and service in Arnold (Shenzhen). 适用于公司内的活动、产品和服务所涉及的所有场所和环节，及其有关的环境因素的识别和重要环境因素的评定。
3. Definition定义3.1 Environmental aspect 环境因素：The factor of an organization’s activities ,products or services that can interact with the environment. 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
ISO14001-2015环境管理体系环境因素识别及评价表(排放类+资源类)
否
√
吨铁
10
液化气
H
液化气
CH4
√
10
瓶
相关方
√
否
√
每月
11
主材
J
烧结矿、球团矿
烧结矿
√
1779.81
吨
烧结实业部
√
否
√
吨铁
12
萤石
J
萤石
萤石
√
6.28
吨
相关方
√
否
√
吨铁
13
液压油
K
液压油
液压油
√
5
桶
相关方
√
否
√
每月
14
润滑脂
K
润滑脂
3#锂基脂
√
10
桶
相关方
√
否
√
每月
15
大布消耗
M
大布消耗
棉花
√
120
15
否
有
25
高温
除尘箱体
F
√
√
少量
10分钟
每天
大气
符合
5
1
1
1
1
9
15
否
有
上料系统
26
粉尘
地料坑
B
√
√
少量
持续
每天
大气
符合
5
3
1
2
5
16
15
是
有
27
高温
烧结矿
D
√
√
少量
持续
每天
大气
符合
5
3
1
2
ISO14001环境因素识别评价与更新程序(含表格)
德信诚培训网ISO14001环境因素识别、评价与更新程序
1 目的
对本公司活动、产品和服务中相关的能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。
2 适用范围
适用于本公司环境体系所覆盖范围内活动、产品和服务中环境因素的识别与评价。
3 职责
3.1 总经办负责公司环境因素的识别、评价与更新工作。
3.2 生产部负责对本部门及生产车间的环境因素进行识别评价，填写“环境因素识别/评价表”及“重要环境因素清单”，经部门领导批准后，报送总经办。
3.3 总经办根据各部门、生产车间的“环境因素识别/评价表”，汇总整理成公司的“环境因素/识别评价表”及“重要环境因素清单”并保存。
3.4 管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批，总经办负责将批准后的重要环境因素清单下发至相关部门。
4 工作程序
采用“过程方法”的思路：确定活动/产品/服务识别环境因素评价环境因素确定重要环境因素。
4.1 环境因素的识别
4.1.1 环境因素识别步骤：
a.确定本部门的活动、产品和服务过程；
b.识别生产及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；
c.根据组织环境特点作出识别判断。
4.1.2 识别环境因素时应考虑：
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环境分析控制程序
环境分析控制程序1目的为满足ISO9001-2015、ISO14001-2015标准GB/T18001-2011标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3职责3.1行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。
3.2项目部、品质部负责技术风险分析、质量风险分析，材料环保、安全风险分析。
3.3业务部负责市场风险分析，客户对环保安全需求分析。
3.4财务负责财务风险分析。
4工作程序4.1风险识别时机：质量、环境和职业健康安全管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
4.2参与风险管理的人员应经过行政部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。
4.3需考虑的风险有：4.3.1质量、环境和健康安全风险a直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。
b间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。
c产品使用非环保类材料，功能、安全性能未满足或隐含潜在健康安全给使用客户和市场带来的潜在风险所造成的损失。
4.3.2环境风险a产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。
b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
d经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。
4.3.3经营风险A产品供应：主要包括了产品的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，b员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。
c设备：办公设备出现意外的故障，甚至损坏等。
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环境因素识别评价管理程序
（ISO14001：2015）
1目的
识别、评价公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定重要环境因素，以对其进行管理和控制。
2适用范围
公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3职责
3.1管理者代表负责重要环境因素的批准。
3.2各部门负责识别本部门的环境因素，确认环境影响。
3.3体系推进组负责组织环境因素的评审活动，进行综合评价，确定重要环境因素。
4工作程序
4.1初始环境评审
公司进行初始环境评审，以了解公司的环境及环境管理现状。
评审的主要内容有：
a)明确使用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；
b)评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、
资源能源消耗情况等；
c)对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查；
d)公司用地及所在工业区的相关背景资料，包括用地使用历史沿革，污染物排放管网位置分布、功能区域划分等；
e)相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环境报告、三同时验收报告等。
初始环境评审的过程和结果，由体系推进组负责整理成书面报告提交管理者代表。
4.2环境因素识别与评价的时机：
4.2.1以公司的全体部门为对象，每年年初在设定、更新一体化目标、指标前进行。
4.2.2公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。
4.2.3在相关法律、法规变更或追加、涉及到新的开发和新的项目或修改的活动、产品或服务，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境影响评价。
4.3环境因素识别与评价的步骤
4.3.1各部门使用《环境因素调查表》，选择和确定(可能)造成环境影响的活动、产品或服务，其中活动的选择可涉及包括设计、采购、生产、储存、运输、设备维修、动力、绿化、废弃物处理、后勤等方面；
4.3.2在识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面；
4.3.2.1由于公司的活动、产品、服务所排出的废水、废气、噪声、固体废弃物等以及资源能源的消耗给公司及周围居民和地区等造成的影响。
4.3.2.2公司的工程合同方、材料供应商、废弃物处理者、服务提供者等相关方的活动所产生的环境影响(对上述相关方的评价及施加影响详见《对相关方环境施加影响管理程序》)。
4.3.2.3正常运行条件、异常运行条件(如启动、关闭与检修等情况)以及可合理预见的情况或紧急状态(如火灾、爆炸等事故)所伴随的潜在重大环境影响。
4.3.2.4以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及产品出厂、计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。
4.3.2.5体系推进组确认各部门的《环境因素调查表》，并汇总整理列入《环境因素评价表》，确定法律法规的符合性及环境影响。
4.3.3重要环境因素评价依据：
a)对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重要环境因素。
b)对公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判断确定为重要环境因素。
c)国家重点控制的危险化学品使用、危险废弃物处置直接判断确定为重要环境因素。
d)污染物排放指标接近国家规定的排放标准直接判断确定为重要环境因素。
e)对公司的能源消耗方面依据公司的经营要求直接判断确定为重要环境因。