品保部培训教材

品保部主要工作流程—最终检验试验程序
四、出厂产品的条件


所有最终检验项目的检验已完成。
所有最终检验结果符合规定要求。 有关数据和文件齐备并获认可。 合格证最终签发核准人为品保部经理.
2013-7-11
品保部主要工作流程—检验试验状态控制程序
一、职责

品保课负责检验和试验状态的标识的控制。 各相关部门负责配合检验和试验状态标识工作。
三、检验和试验方式
（1）气冷往复式空气压缩机(A、B、D、F及无油型)

入库检验：成品检验根据制造单位报验单上机型和数量，对报验 品实施抽检

定期性能检验：所生产的机型每年至少抽一台，按附表4《AD型 往复式空气压缩机全套装配定期性检验记录表》和附表5《A、D
型空气压缩机性能测试记录表》中规定项目进行测试;且每种机

操作人员对首件须按首件检验项目进行检验，并用蓝漆标识。首件由班 长确认合格后交检验人员确认。
（2）自主检验

加工检验：操作人员对其加工之部分按自主检验表及零件检验项 目和抽验频率进行自主检验，由班长查核。

装配检验：制造单位必须依据装配及试车自主检验表，对机体及
全套等进行全数检验 。
2013-7-11
购及品保课以《供应商纠正预防措施单》发起纠正措施并验证成
效.
2013-7-11
品保部主要工作流程—纠正预防措施控制程序
加工、装配过程
*
加工单位在加工过程中若发生不合格品时,应分析原因,立即调
整或隔 离.若无法调整时,应以口头或《现场不良反馈单》通知
品保课,由品保课以《纠正预防措施通知单》发起纠正措施并验 证成效. * 装配单位在装配过程中若发现不合格品时,应分析原因,对于可 处置者,应立即调整、更换.否则退库或以口头或《现场不良反馈 单》通知品保课处理. * 每月月末，品保课应对过程品质状况及品质目标执行状况深入 分析,对加工、装配过程中经常出现的工废、料废以及没有达成 的目标值,发起纠正措施,并追踪成效.
项调查得分均在3分以下

内部品质稽核发现质量体系存在缺失 其它与生产、管理有关的所有不合格缺陷
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品保部主要工作流程—纠正预防措施控制程序
（2）预防措施提出的时机

用户满意度调查得分≥4，但连续两年呈下降趋势时 品质目标已达到，但连续两月呈下降趋势时
（3）纠正预防措施提出的责任
（1）组织执行内部品质体系审核。 （2）负责品质体系的纠正预防，跟踪纠正与预防措施完成情况，查 证改善结案。 （3）负责品质记录的统一管理、控制。
（4）品质观念及手法导入。
（5）品质教育之规划与推动。 （6）专案改善计划与推动。 （7）负责进料检验、制程检验及成品检验。 （8）负责协助采购课对协力厂商辅导及评核。
品保部主要工作流程—制程检验试验程序
（3）巡回检验

由品保课进行工序巡检， 巡检中发现产品偏离标准时，立即知 会操作人员，并做好标识、追溯、纠正，直至满足质量要求为止。

A型加工检验人员每天对A型加工进行巡检，曲轴箱上午、下午各 一件其它A型零件每天共抽3件，累计检验项目不少于15项

SA型加工零件，三坐标检验项目（见附录）原则上抽检比例为两 抽一，如果上月零件加工品质汇总达到品质目标的零件可实行至

本公司所有员工都有权利和责任提出纠正预防措施建议，但下列
人员有更直接责任: * 与不合格、缺陷有直接相关责任者; * 质量检验与管理人员; * 内部质量体系审核员;
2013-7-11
品保部主要工作流程—纠正预防措施控制程序
（4）纠正预防措施提出的方式

口头方式：一般限于轻微的容易消除的或急需解决的不合格或缺陷 书面方式：当不合格、缺陷较严重，较难以纠正或在内审中发现的问 题及专题调研结果，则采用书面形式。

当产品合格与否状态不清楚时，应按待检处理。
2013-7-11
品保部主要工作流程--不合格品控制程序
一、职责
• 品保部经理负责不合格品控制的领导和监控工作。 • 制造部门负责在加工装配过程中发现的不合格品的初步鉴定，隔离。 • 品保课负责本公司各过程中不合格品的确认、标识、分析及处置方式。 • 物管股负责不合格品的保管，隔离及废品处理。 • 设计部门负责特采的核准。
一、职责

管理者代表负责纠正和预防措施的领导工作

稽核小组负责内部质量体系稽核不符合项的纠正预防措施的组织 实施
设计部、工艺课负责技术方面的纠正预防措施实施

品保课负责产品质量方面的纠正预防措施的归口管理工作,负责 组织实施，并进行控制、检查及效果评价
采购及品保课负责对分供方纠正预防措施实施. 制造课负责生产方面纠正预防措施实施. 服务课负责服务方面纠正预防措施实施.并保存所有顾客投诉调 查记录. 其它部门负责本职范围内的纠正预防措施并组织实施
YES
NO
在系统中键入“合格”
在系统中键入“不合格” 通知采购、生管 NO
验收单通知物管
现场急需用料
YES 采购提出特采申请
入库
YES
NO
特采批准
判退
2013-7-11
品保部主要工作流程—制程检验试验程序
一、职责
• • •
制造单位：负责首件检验，自主检验，查核 品保课：负责首件确认、巡回检验，完工后抽验 工艺课：负责确定首件检验项目并制定自主检验表
2013-7-11
品保部主要工作流程—纠正预防措施控制程序
（5）纠正措施的实施

协力厂商 * 在装配或加工当中,若发现零组件批之尺寸不良约20%以上时, 由装配或加工股,以口头或《现场不良反馈单》通知品保课,由品 保课发出《纠正预防措施通知单》通知责任单位采取措施并验证 成效. *交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于70分时,应由采
2013-7-11
新进人员入职培训主要内容（品保部）

品保部组织机构 品保部主要业务工作项目


品保部主要工作流程
品保部品质目标
品保部重要表单样本
2013-7-11
品保部组织机构
品保部
品保课
产品检验股 进 料 检 验 股
加 工 检 验 组
装 配 检 验 组
品 保 股
2013-7-11
品保部主要业务工作项目

工序间检验的产品应清楚地标明待检品，合格品，不合格品（包
括返工/返修品、废品）。

工序间的首件用蓝色漆标识，若为小件，可用挂牌方式。
（3） 巡检用桔红色漆标识
2013-7-11
品保部主要工作流程—检验试验状态控制程序
（4）工序检验中或装配过程中发现的不合格品

由制造单位注明工令及件号, 对于较多零件之工令，可用栈板或
2013-7-11
品保部主要工作流程--不合格品控制程序
二、作业流程
特采须由 总经理批准！ 不合格品 鉴定/隔离 确认 决定处置方式
特采
拒收 通知厂 商取回
判退 与厂商 退换
报废 做下脚 料处理 Y
退修 N
重检
标识及处置实施 纠正/预防措施
2013-7-11
品保部主要工作流程—纠正预防措施控制程序
品保部主要工作流程—最终检验试验程序
二、总则

最终检验和试验条件,所有的进料、制程检验均已完成，并其质 量和安全性都符合规定要求时方可进行。

最终检验和试验必须按照产品检验试验规程进行。 最终检验和试验完成后,检验记录要作存档，产品要作标识。
2013-7-11
品保部主要工作流程—最终检验试验程序
2013-7-11
品保部主要业务工作项目
（9）负责进料、制程、成品不良的纠正和预防，并负责改善追踪。
a. 负责加工不良鉴定，统计及改善追踪。
b. 负责装配不良鉴定，统计及改善追踪； d. 负责客诉抱怨汇总，分析并改善追踪；
（10）负责量测仪器管理，统一校验。
（11）负责检验过程中，各种检验状态的标识。 （12）负责统计技术的应用与实施。
铁筐方式保存并标明工令及件号，放置在不合格品区

经品保人员检验，确认后作如下标识：
* 由于厂内加工，装配不良造成废品的，用黄色漆标识。
* 供应商提供的料件不良，用白色漆标识。
2013-7-11
品保部主要工作流程—检验试验状态控制程序
（5）最终检验和试验状态标识及方法

全套产品经检验员最终检验和试验后，全套产品对于合格品签发 “合格证”，不合格品贴上“退修”标签，并通知制造部门返工。


2013-7-11
品保部主要工作流程—纠正预防措施控制程序
二、作业说明
（1）纠正措施的提出时机


供应商每月交货连续三批相同缺点被判退、月考评成绩低于70分
品质目标连续两月达不到目标值 半年汇总一次品质目标的平均值，若未达到目标，应提出纠正措施； 客户投诉抱怨同一缺陷连续出现三次以上 客户满意度调查:①.单一项目客户调查得分低于3分 ②.单一客户各

一般情况下，由问题发现或建议提出部门/人,将问题或建议填制于
“纠正预防措施建议单”、“纠正预防措施实施单”、 “不符合项 报告”中,交于归口管理部门. 由归口管理部门负责组织实施.

若自上而下归类提出时,则由品保部将“纠正预防措施实施单”/“不
符合项报告”发至责任部门,责任部门实施后,应将实施结果填入实施 单中反馈给品保部进行结果验证.
型累计生产超过250台再抽一台进行同样项目检验。
2013-7-11
品保部主要工作流程—最终检验试验程序
（2）螺旋式空气压缩机
自主检验试验 ：SA-2,3型,每台试车2小时;ZW型整机,SA-3.5,4.5,5.5