报销审批单2017
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员工报销审批单
员工报销审批单
员工报销审批单
尊敬的领导：
我是公司人力资源行政部门的专家，负责处理员工报销审批事务。
根据员工报
销政策，我将向您提交以下报销审批单，请您审阅并批准：
报销人姓名：
报销人职位：
报销日期：
报销事由：
报销金额：
报销明细：
请您审阅以上报销明细，并核对相关发票、收据等附件。
如有任何疑问或需要
进一步了解，请随时与我联系。
我将尽快处理该报销申请，并及时通知报销人。
谢谢您的合作与支持！
人力资源行政专家
日期：。
报销审批单
报销审批单
本学期，我先后参加了两次研讨会，一次是关于思想政治教育方面的，另一次是有关日常管理工作的。
为了参加这两次活动，我需要花费经费才
能走出校园，而且还要支付部分餐费用。
为此，我现在向财务申请报销审批，总费用约为xxxx元，其中包括xxxx元的交通费、xxxx元的餐费等。
请有关部门审批，如果通过，请将报销款支付到以下账户：xxxxxxxxxx。
我将把所有报销的费用如实用于支出，绝不浪费一分一毫的费用，慎
重处理和节约使用经费。
本人拥有正当报销凭证，报销手续正确。
特此申请，请审批。
你的。
XXXX。
(2017年0 月 日) 费用报销审批表
备注
45.00
科技有限公司费用报销审批表
部门: 单据编 号 1 2 3 4 5 日期 3月8日 3月10日 3月10日 3月10日 3月10日 费用类别 火车票 火车票 火车票 住宿费 市内交通 ¥45.00 费用类别:▇商务 □项目执行 □项目维护 □平台 □设备采购 □其他 事由及参与人 金额 项目名称及编号
填报时间：2017年03月12日
原借支 总经理审批 2017年03月12日 总经理 审批意 见 复核： 财务部意见: 出纳：
合计
45.00 项目经理审批
应报销（退回）金额 2017年03月12日 项目经理审批意见: 申请报销人：
填表须知： 1、请注意将费用归类，所属不同项目的同一类费用也请单独列示。 2、文件名请参照（报销单填写当天日期）（项目名称及编号）网上报销单（报销人）格式填列； 3、原始单据请依据上表归类整理，如原始单据与上表不符，不予报销。
45.00
科技有限公司费用报销审批表
部门: 单据编 号 1 2 3 4 5 日期 3月8日 3月10日 3月10日 3月10日 3月10日 费用类别 火车票 火车票 火车票 住宿费 市内交通 ¥45.00 费用类别:▇商务 □项目执行 □项目维护 □平台 □设备采购 □其他 事由及参与人 金额 项目名称及编号
填报时间：2017年03月12日
原借支 总经理审批 2017年03月12日 总经理 审批意 见 复核： 财务部意见: 出纳：
合计
45.00 项目经理审批
应报销（退回）金额 2017年03月12日 项目经理审批意见: 申请报销人：
填表须知： 1、请注意将费用归类，所属不同项目的同一类费用也请单独列示。 2、文件名请参照（报销单填写当天日期）（项目名称及编号）网上报销单（报销人）格式填列； 3、原始单据请依据上表归类整理，如原始单据与上表不符，不予报销。
费用报销审批单模板
所属部门： 至
天数 2.00 1.00 2.00 1.00
住宿费用 ￥600.00 ￥550.00 ￥600.00 ￥150.00
各项费用小计 报销合计（大写）
总经理/主管领导：
￥2,400.00 6.00 ￥1,900.00 贰万捌仟肆佰柒拾陆元整
会计：
公司差旅费报销单
填表日期： 工作职务： 出差天数：
原预借金额
￥20,000.00
实际退/补金额 出纳：
￥8,476.00 部门主管：
￥300.00 ￥300.00 ￥250.00 ￥6,000.00 ￥1,500.00 ￥600.00 ￥10,550.00
￥30.00
￥20.00
￥80.00 ￥2,000.00 ￥100.00 ￥100.00 ￥2,680.00
￥0.00
￥0.00
￥0.00
￥1,010.00 ￥686.00 ￥780.00 ￥16,000.00 ￥4,100.00 ￥1,600.00 ￥28,476.00
集团公司差由:
出发 月 日 时 地点 月
票据明细：
员工编号： 出差起止时
间：
抵达
城际交通费用
日 时 地点 人数 交通工具 车船机费用
成都 3 火车 ￥1,000.00
广州 1 打车 ￥200.00
上海 3 火车 ￥1,000.00
广州 1 打车 ￥200.00
目的地费用 出租车费用 城内交通费用 工作餐费 业务招待费 其他费用 差旅补助费用
合计
￥300.00 ￥300.00 ￥250.00 ￥6,000.00 ￥1,500.00 ￥600.00 ￥10,550.00
￥380.00
报销审批单
财务支出报销审批单
经办科室名称 资金支付用途 支付金额 付款依据或说明 资金申请日期 资金支付日期 大写： 附件 张 2017年 2017年 月 月 日 日
经办人签字
经办科室负责人签字
财政办负责人签字
科室分管领导意见
主管财务领导意见 注：1、用款1000元以下（含1000元）可以现金支付；1000元以上无特殊情况必须以支票等非现金方式支 付，有特殊情况的需说明情况。 2、审批单必须填写齐全
财务支出报销审批单
经办科室名称 资金支付用途 支付金额 付款依据或说明 经办人签字
经办科室负责人签字
资金申请日期 资金支付日期 大写：
2017年 2017年
月 月
日 日
附件
张财政办负责人签字源自科室分管领导意见主管财务领导意见 注：1、用款1000元以下（含1000元）可以现金支付；1000元以上无特殊情况必须以支票等非现金方式支 付，有特殊情况的需说明情况。 2、审批单必须填写齐全
差旅费报销凭证和审批单模板
业务学习
天） 金额
预计出差日期： 自2017年 11月 30日 起至2017年 12月 2日 止（共计： 3 飞机 火车 汽车 其他 起止 金额 起止 起止 起止 金额 金额 拟乘交 **-济南 **-济南 150 150 通工具 派车情况 车牌号码： 驾驶员： 部门负责人签字： 分管领导签字：
自备车：是（ ）否（ ） 学习负责人签字：
注：如出差途中变行程计划需及时汇报，本表作为差旅费报销凭据。
差 旅 费 报 销 单
2017年 机关 **小学 起 止 姓名 *** 11 月 3 日 同行人数(
11月30日 12月2日
2 张 合计
出差事由
业务学习
)人 附件
起点 止点 ** 济南
月日月日 11 30 12 2
住宿费 伙食补助费 市内交通费 城市间 交通费 天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额 150 0 3 80 240 3 50
150 540.00 0.00 0.00 0.00
Hale Waihona Puke 合计 共报销（人民币大写） 领导签字：
150
0
0
0
240
150 540.00
伍佰肆拾元整
承领人签字： 国库支付中心印制
巨野县中小学校公务出差审批单
单位（公章）：**小学 姓名 出差事由 *** 出差目的地： 济南 填制日期：2017年 11月 29日 同行人数( )人 同行人员
费用报销审批单
合 金额（大写） 金额（大写） 会计主管
计
费 用 报 销 审 批 单
报销部门： 报销部门： 用 途 金 年 月 日填 备 注 领 导 审 批 原借款 复核 出纳 报销人 元 应退余款 领款人 元 单据及附件共 页 额（ 额（元）
合 金额（大写） 金额（ 大写） 会计主管计源自费 用 报 销 审 批 单
报销部门： 报销部门： 用 途 金 年 月 日填 备 注 领 导 审 批 原借款 复核 出纳 报销人 元 应退余款 领款人 元 单据及附件共 页 额（ 额（元）
合 金额（大写） 金额（大写） 会计主管
计
费 用 报 销 审 批 单
报销部门： 报销部门： 用 途 金 年 月 日填 备 注 领 导 审 批 原借款 复核 出纳 报销人 元 应退余款 领款人 元 单据及附件共 页 额（ 额（元）