管理体系文件总清单范本
ITSMS服务管理体系文件清单-模板
流程、制度、规划
1 IT服务管理手册
2 服务目录 3 文件和记录控制程序
服务管理体系文件清单
文件说明
新建； 包括体系的范围、组织架构和职 责；方针、目标；针对标准的策 划等内容。 新建； 按照分类代码编写。
编制部门 市场部
服务中心
在27001体系文件基础上修改
市场部
4 内部审核控制程序
在27001体系文件基础上修改
三个项目的服务报告
内部： 业务持续性计划/业务
可用性计划 演练或测试记录
项目上的： 业务持续性计划/业务
可用性计划 演练或测试记录
预算表 预算执行跟踪表
能力计划 能力监测记录 能力运行报告
信息安全风险评估记录 信息安全执行记录
事ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ记录
问题记录
配置管理计划 配置数据库
配置审计记录
变更记录
发布计划 测试报告 回退方案
服务中心
11 服务报告管理程序
新建；
服务中心
12
可用性和连续性管理程序
可以在27001的《业务持续性管理 程序》上完善；
服务中心
13 预算与核算管理程序 14 能力管理程序
找公司现有的制度，按标准要求 修订
项目管理部
新建；
服务中心
15 信息安全管理程序
采用IS027001的风险管理程序和 风险评估程序。
采用9000中已有的制度改进。
服务中心 服务中心
必要记录
记录准备按照策划的要 求
按程序要求 （文件清单、记录清单 、文件发布和销毁记录
内部审核计划 内部审核报告 内审员评价记录
管理评审计划 管理评审报告
《纠正措施申请书》
管 理 体 系 文 件 和 资 料 清 单
类别：程序文件(QEO)序号文 件 编 号文 件 名 称编制部门发布单位发布日期实施日期版本号修改次数1TQ/QEO-CX-01《文件管理程序》安全部2013.07.222013.07.29302TQ/QEO-CX-02《记录管理程序》安全部2013.07.222013.07.29303TQ/QEO-CX-03《内审管理程序》安全部2013.07.222013.07.29304TQ/QEO-CX-04《法律法规及相关要求管理程序》安全部2013.07.222013.07.29305TQ/QEO-CX-05《人力资源管理程序》人力资源部2013.07.222013.07.29306TQ/QEO-CX-06《不符合、纠正和预防措施管理程序》安全部2013.07.222013.07.29307TQ/QEO-CX-07《协商与沟通管理程序》综合部2013.07.222013.07.29308TQ/QEO-CX-08《应急准备与响应管理程序》安全部2013.07.222013.07.29309TQ/QEO-CX-09《环境、职业健康安全绩效测量与监视管理程序》安全部2013.07.222013.07.293010TQ/QEO-CX-10《合规性评价管理程序》安全部2013.07.222013.07.293011TQ/QEO-CX-11《不合格品管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.293012TQ/QEO-CX-12《危险源辨识、风险评价和风险控制策划管理程序》安全部2013.07.222013.07.293013TQ/QEO-CX-13《事故调查、处理程序》安全部2013.07.222013.07.293014TQ/QEO-CX-14《环境因素识别及评价管理程序》安全部2013.07.222013.07.293管 理 体 系 文 件 和 资 料 清 单编号:-01-01类别：程序文件(QEO)序号文 件 编 号文 件 名 称编制部门发布单位发布日期实施日期版本号修改次数管 理 体 系 文 件 和 资 料 清 单编号:-01-0115TQ/QEO-CX-15《采购管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.2930 16TQ/QEO-CX-16《基础设施管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.2930 17TQ/QEO-CX-17《监视测量装置管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.2930 18TQ/QEO-CX-18《管理评审管理程序》安全部2013.07.222013.07.2930 19TQ/QEO-CX-19《建设项目管理程序》工程技术部2013.07.222013.07.2930 20TQ/QEO-CX-20《相关方管理程序》工程技术部2013.07.222013.07.2930 21TQ/QEO-CX-21《产品的监视和测量管理程序》生产设备部2013.07.222013.07.2930。
管理体系文件总清单
63
特种作业人员培训记录
环境安全部
长期
64
安全教育记录三级教育档案
环境安全部
长期
65
安全技术交底
环境安全部
2年
66
各类安全教育记录
环境安全部
长期
67
各项安全技术交底会会议纪要
环境安全部
1年
68
电工巡视记录
项目部
1年
69
应急准备和响应评审记录
环境安全部
1年
70
应急预案演练评估报告
环境安全部
1年
71
环境安全部
1年
4
重要危险源清单
环境安全部
1年
5
法律法规清单
环境安全部
即ห้องสมุดไป่ตู้更新
6
部门目标指标分解一览表
办公室
1年
7
项目部目标指标分解一览表
办公室
1年
8
目标指标完成情况检查记录
办公室
1年
9
管理方案实施情况检查记录
环境安全部
1年
10
管理体系文件总清单
办公室
即时更新
11
管理体系文件发放、收回记录
办公室
即时更新
外来文件
12
GB/T19004-2000《质量管理体系-业绩改进指南》
外来文件
13
GB50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
外来文件
管理体系文件总清单
部门：办公室第2页，共4页
14
GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》
外来文件
15
GB/T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》
ISO9000-质量管理体系文件范本
ISO9000-质量管理体系文件范本ISO9000-质量管理体系文件范本1ISO9000-质量体系文件范本20.1 名目标题ISO 9001: 标准条款对比0.1名目0.2质量手册说明5.5.50.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系4.1、4.2.1、4.2.24.2.3文件控制程序4.2.34.2.4质量记录控制程序4.2.45.0管理职责5.05.1~5.3管理允诺/以顾客为关注焦点/质量方针5.1 、5.2、5.3 5.4管理策划控制程序5.4.1、5.4.25.5职责和权限5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.45.6管理评审控制程序5.66.0~6.1资源管理6.0、6.16.2人力资源控制程序6.26.3~6.4设施和工作环境控制程序6.3 、6.47.0产品实现7.037.1实现过程的策划程序7.17.2实现过程的策划程序7.27.3设计和(或)开发控制程序7.37.4选购控制程序7.47.5生产和服务运作控制程序7.57.6测量和监控装置的控制程序7.68.0测量、分析和改进8.18.2.1顾客惬意程序测量程序8.2.18.2.2内部审核程序8.2.28.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序8.2.3、8.2.48.3不合格控制程序8.38.4数据分析控制程序8.48.5改进控制程序8.5附录1 其次级文件清单附录2 质量记录清单0.2 质量手册说明1 手册内容本手册系依据ISO 9001: 和本公司的实际相结合编制而成,包括:（1）公司质量管理体系的范围,它包括了ISO 9001: 标准的所有要求;4（2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的全部程序文件;（3）对质量管理体系所包括的过程挨次和互相作用表述。
2 术语和定义本手册采纳ISO 9000: 的术语和定义。
管理体系文件记录清单
7
RNDL-P06
《协商沟通与信息交流控制程序》
第一版
8
RNDL—P07
《环境行为和安全影响控制程序》
第一版
9
RNDL—P08
《施工现场重要环境因素控制程序》
第一版
10
RNDL—P09
《内部审核控制程序》
第一版
11
RNDL-P10
《环境监测和测量控制程序》
第一版
12
RNDL—P11
《职业健康安全绩效测量和监视控制程序》
5
23
合同评审记录
XS-7。2—2
5
24
物资分类明细表
XS-7.4-1
3
25
供方评定记录表
GY-7。4-2
5
26
合格供方名录
GY—7.4—3
5
27
供方业绩评定表
GY-7。4—4
5
28
月采购计划
GY—7.4—5
1
29
采购单
GY—7.4-6
3
30
特殊过程确认记录表
SC—7。5—1
5
31
施工进度表
SC—7。5—2
中华人民共和国招投标法
8
FW-08
中华人民共和国消费者权益保护法
9
FW—09
建筑工程质量管理条例（2000)
10
FW-10
中华人民共和国消防法
11
FW—11
建筑业强制性条文(房屋部分）
12
保存期
1
《文件发放清单》
BG—4.2。3－4
3
2
《记录清单》
ZG-4。2.4－1
5
质量管理体系文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
文件理程序 管理评审程序 内审管理程序 供应商管理程序 设备设施管理程序 Mould and Fixture Management Program 生产与服务提供管理程序 监测与测量设备管理程序 监测与测量管理程序 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序 与客户有关的过程管理程序 客户投诉管理程序 应急准备和响应管理程序 不符合管理程序 纠正与预防措施管理程序 持续改进管理程序 标识与可追溯性管理程序 经营计划管理程序 质量成本管理程序 人力资源管理程序 PPAP管理程序 MSA管理程序 过程审核管理程序 产品审核管理程序 实验室管理程序
版本 第7版 第6版 第6版 第6版 第7版 第8版 第8版 第7版 第6版 第4版 第6版 第6版 第6版 第6版 第6版 第6版 第6版 第7版 第3版 第3版 第6版 第4版 第3版 第3版 第3版 第3版 第2版 第1版 第1版
生效日期 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/10/15 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/8/1 2018/12/29 2018/2/4
新产品样机制作管理程序 试订单控制程序
计划到钎焊标准流程
管理体系文件列表
机密
3年
75
其他财务报表 记录
绝密
∞
76
小项目部工作流程 支持文件 秘密
∞
77
小项目部工作内容 支持文件 秘密
∞
78
小项目部 小项目部工作标准 支持文件 秘密
∞
79
不合格品记录 记录
机密
3年
80
售后服务记录 记录
机密
3年
81
行政部工作流程 支持文件 秘密
∞
82
行政部工作内容 支持文件 秘密
∞
83
行政部工作标准 支持文件 秘密
机密
3年
18
技术部工作流程 支持文件 秘密
∞
19
技术部工作内容 支持文件 秘密
∞
20
技术部工作标准 支持文件 秘密
∞
21
初次现场勘察记录 记录
机密
3年
22
二次设计方案 方案书
机密
3年
23
工程项目预算单 记录
机密
3年
24
技术部 工程项目结算单 记录
机密
3年
25
二次交底记录 记录
机密
3年
26
技术联系单
记录
∞
84
固定资产登记表 记录
秘密
3年
85
办公用品申购单 记录
秘密
3年
86
车辆使用登记表 记录
秘密
3年
87 88
行政部
物品领用表 月票卡登记表
记录 记录
秘密
3年
秘密
3年
89
计算机网络管理档案记录
秘密
3年
90
文档发放记录 记录
安全管理体系文件总清单
南京远洋运输股份有限公司质量安全管理体系文件总清单受控状态：持有人：______________编号：目录0 修改记录公司文件清单公司文件清单——《质量安全管理手册》目录公司文件清单——《质量安全管理程序文件》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《航行准备须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶抵港须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶及设备维护须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《常规管理须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《应急须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶安全操作文件》目录注：船技部持有全部船舶操作文件外，各轮分别持有本船操作文件。
外来文件清单说明：1、外来文件编号用4个字母及3位数字标识，WL表示外来，GN表示国内规定；GJ表示国际规定，第一个数字“0”表示强制规定，“1”表示建议性规定，后面两个数字是顺序号；例如“WLGJ006”表示该外来文件是第六个国际强制性规定。
2、位置栏中，“国际”指《国际国内安全管理规则相关文件》（国际分册）；“国内”指《国际国内安全管理规则相关文件》（国内分册）；“标准”指《国际国内安全管理规则相关文件》（标准分册）“P+数字”表示该文件在书中的页码；质量安全管理体系文件发放及控制编号一览表备注：1.一套安全管理体系文件包括：质量安全管理体系文件总清单、安全管理手册、安全管理程序、安全管理须知2.船舶文件控制号用船名简写加编号，每船3本，分别存于船长、轮机长、及大副处3.审核用4套文件由双标办负责保管。
《质量安全管理记录》目录管理级/操作级船员聘用评估交流表(甲板部) 格式号：P01-01 编号：说明：1船长、驾驶员按本表进行评估。
2评估方式：A）面试 B）书面测试C）模拟操作考核3 本表由人事部和船舶负责保存4.本表记录要求见《船长及船员聘用程序》SP0106.管理级/操作级船员聘用评估交流表（轮机部）格式号：P01-02 编号：：2评估方式：A）面试 B）书面测试C）模拟操作考核。
质量管理体系文件清单5篇
质量管理体系文件清单5篇第一篇：质量管理体系文件清单质量管理体系文件清单1、《质量手册》、《程序文件》2、《作业指导书》、《产品检测报告》3、《来料成品检验通知单》、《来料检验报告》、《不合格处理单》、《检验报告》、《纠正预防措施》4、《巡检报告》、《质量统计表》5、《成品检验报告》6、《设计计划书》、《设计任务书》、《设计和开发评审报告》、《设计确认报告》、《设计和开发验证报告》、《设计更改通知书》7、《产品开发验证报告》、《设计开发建议书》、《设计初步方案》、《打样通知单》8、《客户样品评审与确认报告》9、《原材料统计表》10、《客户投诉处理表》11、《客户满意度调查表》12、《设备保养计划》、《生产设备维修记录》13、《试模记录表》、《注塑参数检查表》14、《质量检验标准》15、《产品质量证明书》16、《供方实地考察表》、《供应商综合评价表》17、《计量器管理台帐及检定计划》、《检定证书》18、《内部社会计划》、《内审报告》、《不符合报告》、《检查表》、《内部审核总结报告》19、《管理体系认证审核报告》20、《ISO9001：2008证书》21、《内部审核员资格证书》22、其他文件第二篇：质量管理体系文件GL0121-2007质量管理体系文件安全生产和劳动保护制度1、目的为加强公司安全文明生产，确保广大员工的人身安全和公司财产安全，防止和杜绝事故的发生，特制定本管理制度。
2、适用范围本管理制度适用于公司全体职员。
3、职责3.1、经理是安全生产主要负责人：3.2、生产供应部负责落实和执行本管理规定，有关部门予以配合：a)设备、伤亡事故的调查和处理。
b)协助综合办进行安全操作证的培训和考核。
c)协助综合办制定或修订本公司劳动保护用品的发放标准。
d)负责劳动用品的采购，保证劳动保护用品的质量并按国家和公司劳动保护用品的有关规定发放劳动保护用品。
e)指导和教育从业人员在作业过程中，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，按照使用规则正确佩带和使用劳动保护用品。
管理体系清单
D/0 5 HLGS-ZY-05 莫公司各岗位安全技术操作规程
D/0
5.3 管理方针
D/0
5.4 策划
D/0
5.4.1 目标、指标和管理方案
D/0
5.4.2 管理体系策划
D/0
5.4.3
环境、职业健康安全辨识、 评价和控制策划
D/0
4
HLGS/CX-03 环境因素识别和评价控制程序
D/0
5.4.4 法律法规与其他要求
D/0
7.2 与顾客、相关方有关的过程 D/0
7.2.1 与产品有关要求的确定
D/0
7.2.2 与产品有关要求的评审
D/0
10 HLGS-ZY-16 厂区交通安全管理制度
D/0
7.2.3 顾客沟通
D/0
11 HLGS-ZY-17 莫公司浴室、更衣室管理规定
D/0
7.3 设计和开发（删减）
D/0
12 HLGS-ZY-18 莫公司出差管理制度
D/0
D/0
D/0
D/0
编制部门：综合企业管理部
日期：2014年元月1日
D/0
4 管理体系
D/0
4.1 管理体系总要求
D/0
4.2 文件要求
D/0 1 HLGS/CX-01 文件控制程序
D/0
4.2.1 总则
D/0
4.2.2 管理手册
D/0
4.2.3 文件控制
D/0
1 HLGS-ZY-01 档案管理规定
D/0
4.2.4 记录控制
D/0 2 HLGS/CX-02 记录控制程序
综合企业管理部管理体系文件清单
编码：LGS/JL-04-002
管理制度清单范文
管理制度清单范文管理制度清单第一章总则第一条为了规范和优化企业的管理体系，促进企业的健康发展，制定本管理制度清单。
第二条本制度适用于本企业全体员工，包括正式聘用员工、临时员工及实习生等。
第三条本制度的执行机构为企业的管理层，相关具体操作由人力资源部门负责。
第四条本制度的解释权归企业管理层所有。
第二章人事管理第一条企业按照国家法律法规和公司章程的要求，建立健全人事管理制度。
第二条企业要严格按照用人程序进行招聘，对聘用人员进行严格的资格审查。
第三条企业要制定员工入职培训制度，对新员工进行必要的岗位培训和相关规章制度的培训。
第四条企业要建立健全员工工资制度，包括工资基准、绩效奖金、福利等，并按时足额支付员工的工资。
第五条企业要及时做好员工档案管理工作，包括员工个人信息、合同、培训记录等，确保档案的完整和安全。
第三章绩效管理第一条企业要建立科学合理的绩效考核制度，对员工的工作表现进行评估和奖惩，并将考核结果与薪酬挂钩。
第二条企业要明确员工的职责和任务，并通过目标管理的方式指导员工的工作。
第三条企业要定期对员工的绩效进行评价，并根据绩效评价结果制定相应的奖励和惩罚措施。
第四章培训管理第一条企业要制定健全员工培训计划，根据企业的发展需求和员工的岗位要求，确定培训课程和培训方式。
第二条企业要为员工提供必要的培训机会，包括内部培训、外部培训和职业发展规划等。
第三条企业要建立健全员工培训评估制度，对培训效果进行评估，并加强对培训师资和培训设施的管理。
第四条企业要鼓励员工参加各类专业技能考试和职业资格认证，提高员工的专业素质和综合能力。
第五章奖惩管理第一条企业要建立健全的奖惩制度，对员工的突出贡献和优异表现进行奖励，对违反规章制度和岗位职责的行为进行惩罚。
第二条奖惩措施要公平公正，采取公开透明的方式进行，避免滥用权力和不当打压员工。
第六章薪酬福利管理第一条企业要按照国家法律法规和行业规定，制定员工薪酬制度，包括工资、绩效奖金、福利等。
(安全生产)安全管理体系文件总清单
（安全生产）安全管理体系文件总清单目录0修改记录公司文件清单公司文件清单——《质量安全管理手册》目录公司文件清单——《质量安全管理程序文件》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶在港须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《航行准备须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《海上航行须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶抵港须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶及设备维护须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《常规管理须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《应急须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶安全操作文件》目录注：船技部持有全部船舶操作文件外，各轮分别持有本船操作文件。
外来文件清单说明：1、外来文件编号用4个字母及3位数字标识，WL表示外来，GN表示国内规定；GJ表示国际规定，第一个数字“0”表示强制规定，“1”表示建议性规定，后面两个数字是顺序号；例如“WLGJ006”表示该外来文件是第六个国际强制性规定。
2、位置栏中，“国际”指《国际国内安全管理规则相关文件》（国际分册）；“国内”指《国际国内安全管理规则相关文件》（国内分册）；“标准”指《国际国内安全管理规则相关文件》（标准分册）“P+数字”表示该文件在书中的页码；质量安全管理体系文件发放及控制编号一览表备注：1.一套安全管理体系文件包括：质量安全管理体系文件总清单、安全管理手册、安全管理程序、安全管理须知2.船舶文件控制号用船名简写加编号，每船3本，分别存于船长、轮机长、及大副处3.审核用4套文件由双标办负责保管。
NQS000000 质量安全管理体系文件总清单生效：2010.07.01《质量安全管理记录》目录管理级/操作级船员聘用评估交流表(甲板部) 格式号：P01-01编号：说明：1船长、驾驶员按本表进行评估。
安全管理体系文件总清单
安全管理体系文件总清单南京远洋运输股份有限公司质量安全管理体系文件总清单受控状态：持有人：______________编号：目录0 修改记录公司文件清单（打“*”表示持有部门或船舶，下同）公司文件清单——《质量安全管理手册》目录公司文件清单——《质量安全管理程序文件》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶在港须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《航行准备须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《海上航行须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶抵港须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶及设备维护须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《常规管理须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《应急须知》目录公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶安全操作文件》目录注：船技部持有全部船舶操作文件外，各轮分别持有本船操作文件。
外来文件清单说明：1、外来文件编号用4个字母及3位数字标识，WL表示外来，GN表示国内规定；GJ表示国际规定，第一个数字“0”表示强制规定，“1”表示建议性规定，后面两个数字是顺序号；例如“WLGJ006”表示该外来文件是第六个国际强制性规定。
2、位置栏中，“国际”指《国际国内安全管理规则相关文件》（国际分册）；“国内”指《国际国内安全管理规则相关文件》（国内分册）；“标准”指《国际国内安全管理规则相关文件》（标准分册）“P+数字”表示该文件在书中的页码；“书籍”是指该文件以书籍的形式配备；“D”表示以电子文档配备，数字表示电子文档的编号NQS000000 质量安全管理体系文件总清单生效：2011.11.16备注：1.一套安全管理体系文件包括：质量安全管理体系文件总清单、安全管理手册、安全管理程序、安全管理须知2.船舶文件控制号用船名简写加编号，每船3本，分别存于船长、轮机长、及大副处3.审核用4套文件由双标办负责保管。
管理体系文件清单
管理体系文件清单
序号 层级 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 文件名称 科研项目管理办法 项目变更控制程序 项目管理控制程序 安全生产管理办法 安全生产责任管理办法 安全生产信息管理办法 主控部门 技术部 工程管理部 工程管理部 工程管理部 工程管理部 工程管理部
安全生产奖惩及责任追究管理办 工程管理部 法 产品质量安全事故（故障）管理 工程管理部 办法 战略规划管理办法 事业目标管理办法 劳动合同管理办法（暂行） 全面预算管理办法 投标成本分解和报价管理办法 项目成本预算管理办法 铁路营业线施工安全管理办法 安全生产事故综合应急预案 质量责任管理办法 产品监视和测量控制程序 不合格品控制程序 市场经营部 市场经营部 综合管理部 市场经营部 市场经营部 市场经营部 工程管理部 综合管理部 工程管理部 工程管理部 工程管理部
法律法规获取及其合规性评价控 综合管理部 制程序 协商与沟通控制程序 员工薪酬管理办法 人力资源管理控制程序 综合管理部 综合管理部 综合管理部
二级 专业技术职务推荐评审管理办法 综合管ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 固定资产管理办法 绩效考核管理办法 会计档案管理办法 货币资金管理办法 税务风险管理办法 预算执行控制管理办法 资产损失责任追究管理办法 投标控制程序 产品开发控制程序 综合管理部 综合管理部 资产财务部 资产财务部 资产财务部 资产财务部 资产财务部 市场经营部 技术部
二级 事件、不符合纠正和预防控制程 综合管理部 序 二级 数据分析和使用控制程序 综合管理部 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 知识管理控制程序 职业健康安全运行控制程序 危险源识别与评价控制程序 应急响应控制程序 供方评价管理控制程序 顾客满意度管理程序 监视和测量设备控制程序 绩效测量与监控控制程序 采购控制程序 供应商管理控制程序 综合管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部 工程管理部 工程管理部 工程管理部 综合管理部 综合管理部 综合管理部
很全企业制度体系文件清单格式(对接部门)
△
△△▲△△△△△△△
65 XXX-QP-12-01 A/0 《生产力提升作业控制程序》
△
△△△▲△△△△△△
66 XXX-EP-12-01 B/0 《废水管理程序》
△
△△△▲△△△△△△
67 XXX-EP-12-02 B/1 《化学危险品储存使用管理程序》
△
△△△▲△△△△△△
68 XXX-CP-13-01 B/0 《样品试作管理程序》
△
△△▲△△△△△△△
7 XXX-CP-02-04 A/0 《目标管理程序》
△
△△▲△△△△△△△
8 XXX-CP-02-05 A/1 《内部审核控制程序》
△
△△▲△△△△△△△
9 XXX-CP-02-06 A/0 《信息交流管理程序》
△
△△▲△△△△△△△
10 XXX-CP-02-07 A/1 《公司组织与部门职能管理程序》
△
▲▲▲▲▲▲▲▲▲
78 XXX-I-06-01
D/0 《2D测量仪操作规范》
△
▲
79 XXX-I-06-02
废止 《IPQC操作规范》
80 XXX-I-06-03
C/1 《IQC操作规范》
△
▲
81 XXX-I-06-04
D/3 《OQC操作规范》
△
▲
82 XXX-I-06-05
B/2 《FQC操作规范》
△
△△△△△△△△△▲
23 XXX-CP-04-06 A/1 《记录控制程序》
△
△△△△△△△△△▲
24 XXX-QP-04-01 A/1 《产品图面技术资料控制程序》
△
△△△△△△△△△▲
全套管理体系文件
全套管理体系文件在现代企业管理中，建立完备的管理体系对于企业的可持续发展至关重要。
管理体系是指企业在运营过程中所遵循的一套规范和流程，它将公司的业务流程、工作职责、权责分配、决策机制等组织管理要素进行有机整合，确保企业能够稳步运营并不断提升竞争力。
以下是一个全套管理体系文件的样本：体系文件1. 质量管理体系(QMS)•QMS手册•计划质量控制程序(QAP)•作业指导书(WI)•质量检查表(QI)•非合格品控制记录(NCR)•过程控制程序2. 环境管理体系(EMS)•EMS手册•环境影响评估(EIA)程序•环境管理指南文件•环境管理程序•环境检查表(PMT)•环境监测记录(EOC)•环境事故应急预案3. 职业健康安全管理体系(OHSMS)•OHSMS手册•职业健康安全政策文件•风险评估程序•安全操作程序•能量管控文件•事故报告流程•步骤清单4. 食品安全管理体系(FSMS)•FSMS手册•食品安全策略文档•原材料检测程序•服务操作标准程序•法律法规文件•卫生安全监测表•健康检查表5. 绩效管理体系(PMS)•PMS手册•绩效管理策略文档•监督评价记录表•目标设定文件•成果评估报告•奖励措施文件•绩效反馈报告相关流程文件1. 人力资源(HR)•招聘流程•员工管理手册•绩效考核程序•员工福利标准•薪酬管理手册•离职员工管理文件2. 采购(PUR)•采购流程程序•供应商管理文件•供应商评估记录•采购订单管理•采购验收及退货处理程序•采购成本控制手册3. 销售(SAL)•销售流程程序•销售管理手册•客户信息维护程序•订单管理程序•交付管理程序•收款管理程序4. 管理层(MGT)•决策层会议程序•业务计划制定流程•各级管理报告程序•策略调整政策制定手册•企业风险管理手册•战略规划手册总结企业管理体系文件是企业运营的重要参考标准，可以帮助企业有效地实现风险控制、整合资源、提高效率、提升品质和满足客户需求。
全套管理体系文件应该纵向贯穿于企业的各个部门，建立完备的流程和规范，确保企业运营的稳定性和可持续性。
体系文件清单
文件名称
供应部岗位职责及任职能力要求 生产技术部岗位职责及任职能力要
求 质管部职责及任职能力要求 行政人事部岗位职责及任职能力要
求 经营部岗位职责及任职能力要求
管理者代表职责及任职能力要求
总经理岗位职责及任职能力要求
版本 01 01 01 01 01 01 01
生效日期 2021/2/1 2021/2/1 2021/2/1 2021/2/1 2021/2/1 2021/2/1 2021/2/1
体系文件清单
文件编号 版本
QA-001 01
序号 1 2 3 4 5Байду номын сангаас6 7
文件类型 岗位职责 岗位职责 岗位职责 岗位职责 岗位职责 岗位职责 岗位职责
保管部门 行政人事部 行政人事部 行政人事部 行政人事部 行政人事部 行政人事部 行政人事部
文件编号 AD-JD-001 AD-JD-002 AD-JD-003 AD-JD-004 AD-JD-005 AD-JD-006 AD-JD-007
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13
GB50430- 《工程建设施工企业质量管理规范》
外来文件
管理体系文件总清单
部门：办公室第 2 页，共 4 页
14
GB/T24001－ 《环境管理体系 要求及使用指南》
外来文件
15
GB/T28001－ 《职业健康安全管理体系 规范》
外来文件
16
产品质量法
外来文件
17
合同法
外来文件
18
计量法
.03.01
6
法律法规清单
2
.1.8
7
重要环境因素清单
2
.01.08
8
重要危险源清单
2
.01.08
9
质量、环境及职业健康安全目标及分解
.1.8
10
GB/T19000- 《质量管理体系 基础和术语》
外来文件
11
GB/T19001- 《质量管理体系 要求》
外来文件
12
GB/T19004- 《质量管理体系-业绩改进指南》
1
05
工程部
.05.08
1
06
财务科
.05.08
1
07
项目部
.05.08
1
08
设备材料科
.05.08
1
9
质量、环境及职业健康安全目标及分解
01
总经理
.05.08
1
02
技术质量部
.05.08
1
03
办公室
.05.08
1
04
环境安全部
.05.08
1
05
工程部
.05.08
1
06
财务科
.05.08
1
07
项目部
02
环境安全部
.05.08
1
03
项目部
.05.08
1
6
法律法规清单
01
总经理
.05.08
1
02
技术质量部
.05.08
03
办公室
.05.08
1
04
环境安全部
.05.08
1
05
工程部
.05.08
1
06
财务科
.05.08
1
07
项目部
.05.08
1
08
设备材料科
.05.08
1
7
重要环境因素清单
01
总经理
.05.08
管理体系文件总清单
管理体系文件总清单
部门：办公室第 1 页，共 4 页
序号
文件名称(编号)
版本/修订状态
发布日期
实施日期
作废日期
备注
1
管理手册
A/1
.3.1
.3,1
2
程序文件
A/1
.3,1
.3.1
3
管理制度汇编
A/1
.3.1
.03.01
4
岗位说明书
B/0
.3.1
.03.01
5
设备安全操作规程
B/0
.05.08
.05.08
1
4
岗位说明书
RC-GW-
01
总经理
.05.08
1
02
技术质量部
.05.08
1
03
办公室
.05.08
1
04
环境安全部
.05.08
1
05
工程部
.05.08
1
06
财务科
.05.08
1
07
项目部
.05.08
1
08
设备材料科
.05.08
1
5
设备安全操作规程
RC-GB-
01
设备材料科
.05.08
1
.05.08
1
08
设备材料科
.05.08
1
10
GB/T19000- 质量管理体系 基础和术语；
GB/T19001- 质量管理体系 要求；
GB/T19004- 质量管理体系-业绩改进指南；
GB50430- 工程建设施工企业质量管理规范；
GB/T24001－ 环境管理体系 要求及使用指南；
GB/T28001－ 职业健康安全管理体系 规范。
36
建筑施工组织设计规范
外来文件
37
建筑施工现场管理标准
外来文件
38
建筑变形测量规程
外来文件
39
建筑工程冬期施工规程
外来文件
40
建筑基桩检测技术规范
外来文件
41
钢筋机械连接通用技术规程
外来文件
管理体系文件总清单
部门：办公室第 4 页，共 4 页
42
多孔砖砌体结构技术规范
外来文件
43
外墙外保温工程技术规程
1
05
工程部
.05.8
1
06
财务科
.05.81
1
07
项目部
.05.8
1
08
设备材料科
.05.8
1
3
管理制度汇编
RC-ZD-
01
总经理
.05.8
1
02
技术质量部
.05.8
1
03
办公室
.05.8
1
04
环境安全部
.05.08
1
05
工程部
.05.08
1
06
财务科
.05.08
1
07
项目部
.05.08
1
08
设备材料科
51
建筑电气工程施工质量验收规范
外来文件
52
电梯工程施工质量验收规范
外来文件
53
建筑节能工程施工质量验收规范
外来文件
54
建筑工程饰面砖粘结强度检验标准
外来文件
编制：审批：日期：.1.8
管理体系文件发放、收回记录
序号
文件名称
文件编号
发放号
发放记录
回收记录
备注
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
1
管理手册
RC-SC-
01
总经理
.05.08
1
02
技术质量部
.05.08
1
03
办公室
.05.08
1
04
环境安全部
.05.08
1
05
工程部
.05.08
1
06
财务科
.05.08
1
07
项目部
.05.08
1
08
设备材料科
.05.08
1
11
计量法
01
技术质量部
.05.08
1
02
项目部
.05.08
1
12
合同法
01
工程部
.05.08
1
外来文件
44
公共建筑节能改造技术规范
外来文件
45
建筑地基基础工程施工质量验收规范
外来文件
46
木结构工程施工质量验收规范
外来文件
47
建筑地面工程施工质量验收规范
外来文件
48
建筑装饰装修工程施工质量验收规范
外来文件
49
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
外来文件
50
通风与空调工程施工质量验收规范
外来文件
13
产品质量法
01
技术质量部
.05.08
1
02
项目部
.05.08
1
14
建设工程施工规范
01
外来文件
19
住宅建筑规范GB50368-
外来文件
20
屋面工程技术规范
外来文件
21
建筑桩基技术规范
外来文件
22
建筑地基处理技术规范
外来文件
23
建筑地基基础加固技术规范
外来文件
24
钢筋焊接及验收规程
外来文件
25
建筑工程施工工艺规程
外来文件
26
工程测量规范
外来文件
27
锚杆喷射混凝土支护技术规范
外来文件
管理体系文件总清单
1
02
技术质量部
.05.08
1
03
办公室
.05.08
1
04
环境安全部
.05.08
1
05
工程部
.05.08
1
06
财务科
.05.08
1
07
项目部
.05.08
1
08
设备材料科
.05.08
1
8
重要危险源清单
01
总经理
.05.08
1
02
技术质量部
.05.08
1
03
办公室
.05.08
1
04
环境安全部
.05.08
部门：办公室第 3 页，共 4 页
28
地下防水工程技术规范
外来文件
29
组合钢模板技术规范
外来文件
30
给水排水管道工程施工及验收规范
外来文件
31
砌体工程现场检测技术标准
外来文件
32
建设工程监理规范
外来文件
33
建设工程项目管理规范
外来文件
34
建设工程文件归档整理规范