环境、职业健康安全管理体系审核指导要求15
职业健康安全和环境管理体系认证指南 -
职业健康安全和环境管理体系认证指南前言和基本情况介绍一、ISO14000标准介绍。
1、是国际标准化组织（ISO）第207技术委员会（TC207）从1993年开始制定的一系列环境管理国际标准，它包括了环境管理体系（EMS）、环境管理体系审核（EA）、环境标志（EL）生命周期评价（LCA）、环境绩效评价（EPE）、术语和定义（T&D）等国际环境管理领域的研究与实践的焦点问题，向各国政府及各类组织提供统一、一致的环境管理体系、产品的国际标准和严格、规范的审核认证。
2、环境管理体系是全面管理体系的组成部分，包括制定、实施、实现、评审、和维护环境方针所需的组织结构、策划、活动、职责、操作惯例、程序、过程和资源。
二、0HSAS18001标准介绍。
1、0HSAS18001标准是认证性标准，它是组织（企业）建立职业健康安全管理体系的基础，也是企业进行内审和认证机构实施认证审核的主要依据。
中国已于2000年11月12日转化为国标：GB/T28001-2001 idt OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系规范》同年12月20日国家经贸委也推出了《职业安全健康管理体系审核规范》并在中国开展起职业健康安全管理体系认证制度。
国标《职业健康安全管理体系要求》已于2011年12月30日更新至GB/T28001：2011版本，等同采用OHSAS 18001:2007新版标准（英文版）翻译，并于2012年2月1日实施。
2、OHSAS18001标准由：1 范围，2 规范性引用文件，3 术语和定义，4 职业健康安全管理体系要素等4系构成。
标准规定了17个名词术语定义，其中“危险源”、“风险”、“事故”是具有18001特色的四个术语。
3、第4章是标准的主要内容，规定了职业健康安全管理体系的要求。
标准结构与ISO14001完全相同，亦由五个一级要素组成，下分17个二级要素，体现了PDCA循环和管理模式。
三、建立职业健康安全管理体系的方法和步骤组织（企业）建立0HSAS，要依据OHSAS18001要求，结合组织（企业）实际，按照以下六个步骤建立：⑴领导决策与准备：领导决策、提供资源、任命管代、宣贯培训⑵初始安全评审：识别并判定危险源、识别并获取安全法规、分析现状、找出薄弱环节⑶体系策划与设计：制定职业健康安全方针、目标、管理方案；确定体系结构、职责及文件框架⑷编制体系文件：编制职业健康安全管理手册、有关程序文件及作业文件⑸体系试运行：各部门、全体员工严格按体系要求规范自己的活动和操作⑹内审和管理评审：体系运行2个多月后，进行内审和管评，自我完善育改进四、组织（企业）获得OHSAS18001认证证书的条件⑴按OHSAS18001标准要求建立文件化的职业健康安全管理体系⑵体系运行3个月以上，覆盖标准的全部17个要素⑶遵守适用的安全法规，事故率低于同行业平均水平；接受国家认可委授权的认证机构第三方审核并获通过。
EHS安全管理体系
EHS安全管理体系安全环保部印发2013-9-9EHS 管理体系EHS管理体系是环境管理体系(EMS)和职业健康安全管理体系(OHSMS)两体系的整合。
EHS是环境Environment、健康Health、安全Safety的缩写。
EHS管理体系是为管理EHS风险服务的，体系只是EHS管理必须的一部分。
总则EHS管理体系是一种应用质量体系方法来管理EHS活动的过程。
这种方法是一个循环的过程（即规划、实施、评价和调整），就是通过第一个循环获取经验、吸取教训，而后将获得的经验教训用于下一个循环来改进和提高EHS管理水平。
体系的关键是人和程序，即通过人和程序将公司的EHS方针、合法要求、经营策略与公司的一系列要求联结在一起，实现与公司EHS方针相符的整体EHS业绩的持续改进。
另外，管理体系应含有一套程序，以便发现不符合事项的根本原因并予以解决。
EHS管理体系模式（以下简称EHS-MS模式）是帮助编制或加强EHS-MS的一种方法或模板。
不过，这并不是意味着必须采用这一特定的管理体系。
公司可以分别依据其他现有的体系和程序，或者重点采用其中的某些部分，来组成适合自己实际的管理体系。
EHS-MS模式具有很强的灵活性和适应性，根据企业或设施作业的规模、复杂性等因素，可适当地增减以满足要求。
1.1 目的和目标EHS-MS潜在的效益包括：减少伤害、事故、污染物、废物、经营成本和潜在不利因素，提高可造性、效益、信誉和可信度。
在业务规划、研究及设计尽可能早的阶段，有助于把经营管理和EHS管理结合在一起，有助于推动经营目标和EHS目标的统一。
它着眼于整个过程的效果和效率，及提高EHS业绩和管理水平所带来的长期利益。
公司确定要求，指出什么是EHS管理所要强调的。
现场人员确定他们如何实现这些要求；这并不是说所有员工都要为实现某一特殊的要求而承担同样的行动职责。
要取得成功，应使所有员工对这一过程有共识。
EHS-MS模式已概括的阐明；必要时每一个公司可采用这一体系来适应他们自己的公司形象、经营策略及价值观。
职业健康安全、质量和环境管理手册
前言本公司《职业健康安全、质量和环境管理手册》是依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的要求，结合本公司实际情况而编制的，以下简称《手册》，是指导本公司建立一体化管理体系的纲领和行动准则。
本《手册》结合职业健康安全、质量和环境管理体系三个标准相同的基本原理、要素和体系结构，以质量管理体系为主线，恰当地融合职业健康安全与环境两个标准的内容，将本公司管理体系的各个部分，有机的融合成一个整体，形成一体化按理体系，既利于公司策划、合理分配资源，评价整体的有效性，又利于本公司管理水平进一步提高。
本《手册》阐述了职业健康安全、质量和环境管理体系的要素，对三个标准供性的要素综合叙述，对三个标准的各自特性要素分别叙述。
既全面完整又简明扼要，利于本公司管理，便于员工掌握。
今后，本公司建立其他管理体系时，也可以纳入此《手册》。
本手册起草单位：企管科本手册审核人：蒋士平(管理者代表)本手册批准人：蒋士平(经理)本手册由企管科负责解释。
《职业健康安全、质量和环境管理手册》发布令平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司《职业健康安全、质量和环境管理手册》是依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》标准的要素，结合本公司实际编制，经审核符合三个标准管理体系的要求，符合国家、地方及行业的有关法律法规和本公司的实际，现予以发布。
本《手册》含盖了本公司职业健康安全、质量和环境管理体系的范围、对程序文件的引用以及对程序文件、三层次文件之间相互关系的说明，体现了本公司对产品、对顾客的承诺、对社会承担的责任和义务，对本公司员工职业健康安全的保证。
全套ISO45001职业健康安全管理体系文件(手册及程序文件)
全套IS045001职业健康安全管理体系文件（手册及程序文件）XXXX有限公司职业健康安全管理体系手册和程序文件文件编号：编制：XX审核：XX批准：XX201 7年3月1日发布201 7年3月2日实力出0.1目录0.1目录20.2发布令40.3编写说明50.4任命书60.5公司简介80.6修改页91.0目的和范围102.0规范性引用文件113.0术语和定义124.2员工及相关方的需要和期望154.0组织所处的环境154.1组织所处的环境154.3确定职业健全管理体系的范围174.4职业健康安全管理体系总要求175.1领导作用和承诺185.2职业健康安全方针185.3岗位、责任、职责与权限215.4参与和协商246.1策划266.1应对风险和机遇的措施266.1.1总贝I」266.1.2危险源辨识与风险评价276.1.3法律法规与其他要求评定28 6.1.4措施的策划286.2职业健康安全及其实现的策划29 621职业健康安全目标296.2.2实现环境目标措施的策划307.1支持327.2资源327.3能力327.4意识327.5沟通337.6文件化信息33751总则337.6.2创建和更新347.6.3文件信息控制348. 0运行策划和控制358.1.2层级控制368.2变更管理378.3夕卜包378.4采购388.5承包方388.6应急准备和响应389.0绩效评价409.1.监视测量分析和评价409.1.1总贝I」409.1.2遵守法律法规要求和其他要求的评价40 9.2内部审核419.2.1内部审核目标419.2.2内部审核过程419.3管理评审429.3.1总则429.3.2评审输入429.3.3评审输出4310.1改进4410.2事件、不符合和纠正措施4410.3持续改进4510.3.1持续改进目标4510.3.2持续改进过程46附件1：组织机构图47附件2：职能分配图48附件3：生产和服务过程流程图50附件4：程序文件清单510.2发布令XX有限公司的职业健康安全管理手册按照IS045001:2016《职业健康安全管理体系标准》编制。
质量、环境、职业健康安全体系审核员工作职责
质量、环境、职业健康安全体系审核员工作职责
质量、环境、职业健康安全体系审核员的工作职责是对组织的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行审核，以确保组织体系符合相关的标准和法规要求，同时为组织的持续改进提供支持。
具体工作职责包括：
1. 识别审核对象：根据组织的业务范围和管理体系，识别需要审核的部门、流程和服务，确定审核范围和审核对象。
2. 预备工作：分析组织的文档和记录，以了解组织的管理体系和运作方式，制定审核计划和暗访计划，并与审核对象沟通和确认审核安排。
3. 进行现场审核：根据审核计划和标准要求，在组织的现场进行审核，包括收集信息、检查有关文档和记录、向审核对象询问问题并确认实现情况等。
4. 分析审核结果：根据审核结果和标准要求，评估组织的管理体系是否符合要求，发现问题并提出对应的建议和改进方案。
5. 编写审核报告：根据审核结果和标准要求，编写审核报告，包括审核程序、结果和改进建议，并向组织公开披露。
6. 跟踪和验证改进措施：在组织实施改进措施后，跟踪和验证改进措施的有效性和实施情况，并在必要时进行再次审核和确认。
7. 维护审核记录：记录审核过程和结果，并将其保留和归档，以备以后参考和使用。
总之，质量、环境、职业健康安全体系审核员的工作职责是保证组织运作的合规性和规范性，并为组织的持续改进提供支持。
环境职业健康安全环境管理管理手册
环境、职业健康安全管理体系管理手册管理手册目录1. 公司简介2. 环境、职业健康安全管理体系介3. 引用标准、术语和定义4. 管理体系要素4.1. 总要求4.2. 职业健康安全方针4.3. 策划4.3.1.危险源辨识、风险评价4.3.2.法律法规及其他要求4.3.3.职业健康安全目标和管理方案4.4. 实施及运行4.4.1.组织机构和职责4.4.2.培训、意识和能力4.4.3.协商和沟通4.4.4.管理体系文件4.4.5.文件和资料控制4.4.6.运行控制4.4.7.应急准备和响应4.5. 检查4.5.2.合规性评价4.5.3.事故、事件、不符合、纠正及预防措施4.5.4.记录和记录管理4.5.5.管理体系内部审核4.6. 管理评审1.公司简介沈阳辰宇建设集团有限责任公司第二工程分公司（以下简称二分公司）成立于2012年3月。
目前拥有员工26人，其中本科以上学历19人，高级职称2人，中级职称11人；一级建造师3人，二级建造师7人；党员14人，35岁以下员工占员工总数的62%。
二分公司是沈阳辰宇建设集团有限责任公司下属分公司，以建筑施工为主业，各项资质等同于集团公司（具有房屋建筑工程施工总承包一级资质，具备境外房屋建筑工程经营能力，具有专业承包序列资质8个）。
具有年施工产值15亿元以上、施工面积100万㎡以上的施工能力。
本一直重视职业健康安全管理工作，在认真学习和吸收国内外同行业公司的现代管理经验的基础上，为使管理科学化、标准化、程序化，适应市场需求，及国际接轨，领导高瞻远瞩，按照GB/T28001-2011及GB/T24001-2004标准开始建立环境、职业健康安全管理体系，以保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理绩效，实现全面管理，从而达到更高层次的管理水平。
公司地址：沈阳市和平区龙泉路16号电话：2.环境、职业健康安全管理体系介绍环境、职业健康安全管理体系（以下简称本管理体系）是公司总的安全管理体系，是二分公司人员有效地实施有限公司环境、职业健康安全管理政策的结构化和文件化的管理系统。
环境和职业健康安全管理评审报告
管理评审报告
2014年3月21日
管理评审报告
评审目的
由最高管理者就环境和职业健康安全管理方针和目标，对环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性进行正式、系统、全面的检查和评价，以保证体系持续有效运行并持续改进。
主持人
总经理
参加人员
副总经理、管理者代表、工会主席、员工代表、各部门负责人及相关管理人员。
3 各部门对内审中存在的问题及去年外审开具的不符合报告积极采取有效措施，及时纠正关闭。
按照安全标准化以及企业的要求，安环部组织对安全法律法规的符合性进行评价并与体系要求进行整合。评价结果：公司安全环保管理满足法律法规及其他要求；不可接受风险和重要环境因素的控制符合法律法规的要求。
四、本次内审中提出的不符合情况，纠正和预防措施的落实和效果；
2014年3月21日进行内部审核，共开具不符合报告1份，属于次要不符合，这些不符合报告已于4月15日前全部关闭。内审中对于轻微不符合和可接受的观察项均提出明确的整改要求，口头通知被审核单位或部门，同时整理内部审核问题清单在公司上发布，已经完成整改。
一、体系运行的有效性、适宜性分析；
2014年3月21日,公司组织对体系覆盖范围内的8个部门所涉及要素进行了内部审核。从审核的结果看，各部门基本能按各自的管理职责对负责要素进行有效管理，不可接受风险和重要环境因素得到有效控制，公司的环境和职业健康安全管理体系运行有效。
持续改进和自我完善是公司环境和职业健康安全管理的宗旨， 识别细化危险危害因素、环境因素管理，注重控制措施的落实，共识别评价出危险源267个，其中中高度风险6个；环境因素161个，重要环境因素41个，对存在的危险危害因素和环境因素均有控制措施。并通过现场巡检、生产调度、安全环保例会、安全环保大检查、安全环保专题会议及内部审核等手段，对公司的重要环境因素和不可接受风险进行重点关注，发现安全环保问题及时沟通，同时根据问题的性质以口头或者发出通知书等方式提出整改要求并进行效果验证，确保重要环境因素和不可接受风险得到有效控制；加强适用法律法规的动态识别，以便更好地运用法律法规指导工作；体系运行保障了生产长周期安全稳定运行，同时使安全环保管理工作更上一个台阶，也体现了体系运行是适宜的。
质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核员培训教程
d）审核应按计划和检查表进行。
二、管理体系审核
1、定义：为获取客观证据，并对其行客观的评 价，以确定管理体系满足管理体系审核准则的程度 所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
2、一种对管理体系进行评价的方式。
评价管理体系时必须对每一被评价过程提出四个 基本问题：
四、审核是一种有计划性的管理活动
相对于外部管理体系审核这种短期审核 而言，内部管理体系审核可以是通过制定月 计划或年度计划来进行的(当然，这并不意味 着不能在较短时间内完成)。
五、内部审核会碰到来自内部的压力
内部管理体系审核员比受审核者在公司内 地位低 (如科长审核部长时)，有些组织将不符 合的多少直接和经济利益联系在一起，这样会 影响内部审核的效果和公正性。
二、管理体系审核必须是一种正式的活动
1、外部审核根据合同进行，内部审核由组织 管理者授权；
2、管理体系审核有正式的程序和做法； 3、审核工作必须由经资格认可的人员进行。
三、管理体系审核是一种抽样的过程，存 在一定风险
1、管理体系审核由于受到时间和人员的 限制只能是一种采取抽样的活动，所抽取的样 本必须确保能够收集到正确评价管理体系足够 的客观证据，因此，抽样要具有代表性、典型 性，对于初次认证审核，部门和过程是不能抽 样的，以确保客观证据的完整性，对于人员、 设备、生产工序、文件等可以合理地随机抽样。
GB/T28001—2001。 — 管理体系文件包括方针、目标、管理手册、
程序文件和其他文件等。 — 适用的法律、法规和其他要求。 — 其他要求可包括：行业规范、与有关机构的
协定、非法规性指南。
（3）为确保审核的有效性和效 率，应坚持审核的客观性、独立 性和系统方法三个原则。
质量、环境、职业健康安全目标及保证措施
XXXXXX一期质量、环境、职业健康安全计划及保证措施批准：审核：编制：XXXXXX有限公司xxx年xxx月xxx日目录一、目标1、质量管理目标2、环境管理目标3、职业健康安全管理目标二、管理体系三、保证措施（一）质量保证措施（二）环境保护体系（三）职业健康安全保证措施一、目标（一）质量管理目标1.进场材料合格率100%。
2.分部、分项工程交验合格率100%。
3.杜绝重大质量事故、质量目标为创“市优质结构”工程；（二）环境管理目标1、创“市级文明工地”2、施工现场扬尘、降噪、废弃物排放达标。
3、办公区、生活区干净、整洁，积极配合创“国家卫生城市”活动要求。
（三）职业健康安全管理目标1、杜绝职业病发生。
2、施工现场安全防护设施合格率100%。
3、防护用品使用有效率100%，特种作业人员持证上岗率100%。
4、无伤亡、重伤、火灾、重大机械设备事故发生。
二、管理体系1.项目经理部实施对工程质量管理的统一领导，对保证施工质量的重大技术措施等问题进行决策，依据标准对质量保证体系的正常运行实施监督检查。
2.项目经理及项目总工程师对整个工程的施工质量进行宏观控制和管理。
设立专职质检员负责具体事物的处理，建立以项目经理为核心，组成横向从土建到安装到各项分包项目，纵向从项目经理到生产班组的质量管理网络。
3.对各分包队及劳务队在签订承包合同时，首先明确质量要求，在分包价格上实行优质优价，分项工程达不到优质要求的分包队，在经济上给予处罚。
4.在分项工程施工中，每进入一项新工序或者应用新材料、新设备、新工艺，首先做好质量样板，经各级质量控制人员检查认可后，组织操作者观摩、交底、然后开展工作。
5.严格实施从施工准备到主体竣工全过程的质量控制，在每一个分项工程中，工长、质检员均做到操作交底到位，施工过程中检查到位，上下工序交接验收到位。
6.项目经理部通过全员培训和公司质量体系文件的学习，促进全体员工转变质量观念，更新知识，改变旧的工作习惯。
GBT45001-2020职业健康安全管理体系全套内审文件资料
GBT45001-2020职业健康安全管理体系全套内审文件资料目录1.内部质量和环境管理体系审核方案2.内部质量审核计划3.首末次会议记录4.内部审核检查表5.内部审核记录表（现场）6.内部审核不符合项报告7.内部审核报告2020年度内部职业健康安全管理体系审核方案1、审核目的：审核公司职业健康安全管理体系是否符合规定的要求，评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合GBT45001:2020标准要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。
2、审核范围：GBT45001:2020标准所要求的相关活动及有关职能部门3、审核准则：GBT45001:2020标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。
4、审核计划：部门/月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管理层（含管代）业务部采购部技术部生产部品管部行政部图例说明：计划审核已进行纠正措施已制定纠正措施已验证编制：审核：批准：日期：日期：日期：表格编号：Q3-HR-005 B/0内部职业健康安全审核计划审核目的审核本公司的职业健康安全管理体系是否符合规定的要求，评价职业健康安全管理体系运行效果是否符合GBT45001:2020标准要求，通过审核借以完善和改进职业健康安全管理体系。
审核性质内部审核审核范围GBT45001:2020所要求的相关活动及有关职能部门.包括：管理者代表，生产部及各车间，技术部，行政部，采购部，业务部，仓库，品管部，模具车间等审核依据GBT45001:2020标准、法律法规要求及客户要求、管理手册、程序文件及其他有关文件、记录表格。
审核组组长：AA 组员：BB审核日期2020年 3月 26 日内部审核日程安排日期时间第一组文件审核(AA) 第二组现场审核（CC11月11日8:30-9:00首次会议9:00-9:30 业务部生产部各车间现场（五金，注塑）9:30-11:00 生产部生产部各车间现场（装配包装生产线）11:00-11:30 采购部模具车间及工厂周边11:30-12:00 行政部三个仓库（包含3个库存出入仓抽样）12:00-14:00 中午休息14:00-15:00 技术部质量：技术部及样板房环境：饭堂宿舍化学品仓危废仓15:00-17:00 品管部品管部17:00-17:20 审核组内部沟通17:20-17:50 末次会议计划编制人：（审核组长）批准人：（管理者代表）日期：年月日日期：年月日表格编号：Q3-HR-006 B/0内审首次/末次会议签到表首次会议末次会议序号参加人员签名部门职位日期序号参加人员签名部门职位日期。
质量管理体系、环境管理体系及职业安全健康管理体系
质量管理体系(QMS)、环境管理体系(EMS)及职业安全健康管理体系(OSH)在全国不断地推行和实施，标志着我国在推行质量管理体系(QMS)、环境管理体系(EMS)及职业安全健康管理体系(OSHAS)方面进入一个新阶段，为企业在入世后，参与国际市场的竞争和发展，创造了良好的条件。
但在推行、建立、认证和持续改进的实践中，也发现了一些值得深思的问题。
笔者就减少QMS、EMS、OSHAS三大体系在建立和实施中的交叉、重叠、重复，人、财、物、时间的浪费，管理绩效和效益不高等问题，进行了探讨;分析了三大体系整合与一体化的背景和面临的难点;提出了几点建议并展望其发展前景。
2 QMS、EMS、OSHAS的整合与一体化的有利条件和时代背景随着2000年版ISO9000的宣贯，ISO14000系列标准的实施，OSHAS18000的试行，最近，国际劳工组织ILO/OSH2001的出台，我国国家经贸委发布《职业安全健康管理体系指导意见和职业安全健康管理体系审核规范》，大大地推进了现代企业管理改革步伐，使三个体系标准更加科学、更加实用、更加完善。
但在实践中，从不同角度都发现了三者的个性和共性的差异和要素的交叉、重叠问题，使一些实践者和管理专家、学者开始深思，是否有可能寻求设计一个新的构架而在1999年笔者也有类似的萌想。
至今，情况发生了巨大变化，无论是企、事业单位(组织)、咨询及认证中介机构、相关方面、政府主管部门都积累了经验，在某些领域取得共识，发现了问题，提出了各自的要求，加上市场经济主导和经贸活动发展的需要，促使三个体系的各方，加强彼此间的学习和研究，进行对照、对比，进行结合与交叉，通过咨询和认证实践，都不同程度表达了希望整合或一体化的意向，似乎说话的底气更足，依据更多，条件更有利，时机也更成熟了。
下面简述QMS、EMS、OSHAS(OSHMS)三个管理体系有可能整合以及一体化的背景和良好的基础。
(1) 三体系寓于全面管理体系之中QMS、EMS、OSHAS(OSHMS)均属于全面管理一体化系统(Total Integrated Management System, TIMS)的主要成分，其总目标、特点、共性都有其内在有机联系和互补性，可以认为三个体系的整合与一体化的管理体系是以Q、E、OSH为核心，全面质量管理理论为基础，以国际管理性标准为框架，融合其他管理要求的协调一致的管理体系[4]，也可以视为是系统(分系统)与总系统的关系。
职业健康安全和环境管理体系认证指南 -
职业健康安全和环境管理体系认证指南前言和基本情况介绍一、ISO14000标准介绍。
1、是国际标准化组织（ISO）第207技术委员会（TC207）从1993年开始制定的一系列环境管理国际标准，它包括了环境管理体系（EMS）、环境管理体系审核（EA）、环境标志（EL）生命周期评价（LCA）、环境绩效评价（EPE）、术语和定义（T&D）等国际环境管理领域的研究与实践的焦点问题，向各国政府及各类组织提供统一、一致的环境管理体系、产品的国际标准和严格、规范的审核认证。
2、环境管理体系是全面管理体系的组成部分，包括制定、实施、实现、评审、和维护环境方针所需的组织结构、策划、活动、职责、操作惯例、程序、过程和资源。
二、0HSAS18001标准介绍。
1、0HSAS18001标准是认证性标准，它是组织（企业）建立职业健康安全管理体系的基础，也是企业进行内审和认证机构实施认证审核的主要依据。
中国已于2000年11月12日转化为国标：GB/T28001-2001 idt OHSAS18001:1999《职业健康安全管理体系规范》同年12月20日国家经贸委也推出了《职业安全健康管理体系审核规范》并在中国开展起职业健康安全管理体系认证制度。
国标《职业健康安全管理体系要求》已于2011年12月30日更新至GB/T28001：2011版本，等同采用OHSAS 18001:2007新版标准（英文版）翻译，并于2012年2月1日实施。
2、OHSAS18001标准由：1 范围，2 规范性引用文件，3 术语和定义，4 职业健康安全管理体系要素等4系构成。
标准规定了17个名词术语定义，其中“危险源”、“风险”、“事故”是具有18001特色的四个术语。
3、第4章是标准的主要内容，规定了职业健康安全管理体系的要求。
标准结构与ISO14001完全相同，亦由五个一级要素组成，下分17个二级要素，体现了PDCA循环和管理模式。
三、建立职业健康安全管理体系的方法和步骤组织（企业）建立0HSAS，要依据OHSAS18001要求，结合组织（企业）实际，按照以下六个步骤建立：⑴领导决策与准备：领导决策、提供资源、任命管代、宣贯培训⑵初始安全评审：识别并判定危险源、识别并获取安全法规、分析现状、找出薄弱环节⑶体系策划与设计：制定职业健康安全方针、目标、管理方案；确定体系结构、职责及文件框架⑷编制体系文件：编制职业健康安全管理手册、有关程序文件及作业文件⑸体系试运行：各部门、全体员工严格按体系要求规范自己的活动和操作⑹内审和管理评审：体系运行2个多月后，进行内审和管评，自我完善育改进四、组织（企业）获得OHSAS18001认证证书的条件⑴按OHSAS18001标准要求建立文件化的职业健康安全管理体系⑵体系运行3个月以上，覆盖标准的全部17个要素⑶遵守适用的安全法规，事故率低于同行业平均水平；接受国家认可委授权的认证机构第三方审核并获通过。
环境与职业健康安全管理体系标准内容和要求
编号：SM-ZD-30853环境与职业健康安全管理体系标准内容和要求Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.编制：____________________审核：____________________批准：____________________本文档下载后可任意修改环境与职业健康安全管理体系标准内容和要求简介：该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，明确执行目标，工作内容，执行方式，执行进度，从而使整体计划目标统一，行动协调，过程有条不紊。
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1 标准是由哪几个要素组成的？2 标准的一般要求是什么？一般要求是对实施E＆OHSMS的总体要求。
最基本的要求是对E＆OHS管理状况充分地把握，在实施E＆OHSMS的初期，组织应对其E＆OHS管理现况进行初始评审，以便为E＆OHSMS的实施提供相关的信息和资料，保证实施的针对性和实用性；并为衡量今后的改进提供原始资料。
同时要加深对E＆OHSMS的本质的理解；要树立持续改进的思想，结合本组织的实际，以标准为准，设计出具体的实施方案和管理模式，同时配置必要的人力、物力和管理资源。
3 环境与职业健康安全方针的要求是什么？环境与职业健康安全方针，是本组织的承诺。
它要求做出遵守国家法律、法规和持续改进的承诺，制定时，首先要结合本组织的特点，与国家的法律，法规和环境与安全生产方针保持一致，尽可能有效地减少作业活动对于环境与职业健康安全带来的风险和危害；组织应建立E＆OHS战略目标并定期评审。
体现生产和经营特点的要求，反映员工、承包方、顾客等的意见。
环境职业健康安全管理体系文件
员工平安时刻关注 施工安全警钟长鸣
企业时刻关注全体员工包括相关方的人身健康安全，对施工生产的所有活动警钟长鸣；遵守与施工生产活动和员工生命健康有关的法律法规，持续改进职业健康安全管理体系活动。
职业健康安全目标
员工因工死亡率小于0.15 ‰；重伤率小于0.5 ‰；员工因工职业病发生率小于1.0‰
第四章公司质量、环境和职业健康安全管理组织机构图
第五章 管理体系的控制与实施
管理体系过程
分管
公司领导
管理部门
执行/实施
单位/部门
控制与实施要求
管理体系的策划与建立
总经理
安全质量部
安全质量部
建立、实施和保持公司的管理体系，并持续改进其有效性，变更时保持管理体系的完整性。满足GB/T19001－2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准要求，符合公司实际情况。
公司机关
各单位/部门
执行《环境因素识别与评价程序》《危险源辨识、风险评价与控制策划程序》《方针和目标方案管理程序》《法律法规和其它要求管理程序》《环保水保控制措施》《管理体系过程监测程序》《应急准备与响应管理程序》《工程质量检验验收与环境和职业健康安全绩效监测管理程序》》《合规性评价管理程序》《质量、环境和职业健康安全问题、事件事故与不符合调查处理程序》《改进和创新管理程序》
施工进度管理
总工程师
施工技术部
项目部
执行公司有关施工进度管理规定。见附录（二）。
管理体系过程
分管
公司领导
管理部门
执行/实施
单位/部门
控制与实施要求
测量与试验管理
总工程师
测试中心
职业健康安全管理体系的具体内容
职业健康安全管理体系的具体内容职业健康安全管理体系是一种全面、系统的方法，用于管理职业健康和安全风险。
以下是其具体内容：1. 职业健康安全方针：明确组织对职业健康安全管理的承诺和指导原则。
2. 危险源辨识、风险评价和风险控制策划：识别组织活动、产品或服务中可能导致员工健康损害和财产损失的危险源。
评估这些危险源可能带来的风险，并制定措施来控制或消除这些风险。
3. 法律和其他要求：了解并遵守适用的职业健康安全法律法规和其他要求，确保组织的活动合法合规。
4. 目标：制定具体的职业健康安全目标，旨在改善职业健康和安全绩效，并降低事故和疾病的发生率。
5. 职业健康安全管理方案：制定并实施职业健康安全管理方案，包括为实现目标而采取的措施、资源和时间表。
6. 结构和职责：明确组织内部各部门的职业健康安全职责，确保所有员工都了解自己的角色和责任。
7. 培训、意识和能力：为员工提供职业健康安全培训，提高他们的意识和技能，确保他们能够执行所负责的工作而不会导致健康或安全问题。
8. 协商和沟通：建立有效的协商和沟通机制，确保员工和管理层之间的信息交流畅通，及时解决职业健康安全问题。
9. 文件：建立和维护职业健康安全管理体系的文件，包括管理手册、程序文件、作业指导书等，以确保体系的有效实施。
10. 文件和资料的控制：对职业健康安全管理体系的文件和资料进行控制，确保其准确性和完整性，并及时更新。
11. 运行控制：对可能导致健康损害和财产损失的活动、产品或服务进行控制，确保其符合职业健康安全管理体系的要求。
12. 应急准备和响应：制定应急预案，对可能发生的紧急情况进行预测和准备，确保在紧急情况下能够迅速、有效地应对。
13. 绩效测量和监视：对职业健康安全管理体系的绩效进行测量和监视，包括事故统计、合规性评估等，以确保体系的有效性。
14. 事故、事件、不符合、纠正和预防措施：对发生的事故、事件和不符合项进行调查分析，采取纠正和预防措施，以降低类似事件再次发生的可能性。
环境和职业健康安全管理体系培训
全帽、安全带、安全鞋等缺少或有缺陷
1）无个人防护用品、用具 2）所有防护用品、用具不符合安全要求
33
4、生产（施工）场地环境不良
1）照明光线不良 （1）照度不足 （2）作业场地烟雾尘弥漫视物不清 （3）光线过强
2）通风不良 （1）无通风 （2）通风系统效率低 3）作业场所狭窄 4）作业场地杂乱、工具、制品、材料堆放不安全 5）交通线路的配置不安全
K=A×（∑M/m）
其中： M—代表B、C、D、E m—代表参与评价的因子的个数
53
一般情况下K值大于20的环境因素评价为重 大
环境因素。如果评价出的环境因素分值大于20的
和是非判断法不超过5个重大环境因素，那么分值
最大的前5种（可能不止5个）环境因素为重大环
境因素
“频率”（A）：
发生频率
分值
每天都要发生
（七）产生噪声
五、所要考虑的环境影响：
（一）污染水体
（二）污染大气
（三）污染土壤 （五）消耗能源 （七）人体健康
（四）影响社区环境 （六）消耗自燃资源 （八）其他
49
四、环境因素评价
（一）、评价时要考虑的问题
1、环境影响大小 2、环境影响的性质 3、相关法律法规和其他的要求 4、公司整体战略方针和综合能力 5、 公司的发展和社会影响 6、 相关方的建议和抱怨
实际不可能：
0.1
产品生产过程内连续暴露：
10
产品生产过程内每天暴露：
6
产品生产过程内非连续性间断工作： 3
产品生产过程内偶尔暴露：
1
大灾害(9人以上死亡或重大设备全损)
环境、职业健康安全监理细则
环境、职业健康安全监理细则
是指在建设、运营过程中对环境、职业健康安全工作进行监督、检查和指导的具体规定和要求。
这些细则旨在保障工程项目的环境和职业健康安全，预防事故的发生，最大限度地保护工人和公众的生命安全和身体健康。
环境、职业健康安全监理细则通常包括以下方面的内容：
1. 监理行为规范：包括监理人员的职责和权力，监理行为的准则和要求等。
监理人员应该具备相关的专业知识和技能，按照法律法规和标准进行监督和检查。
2. 环境管理要求：包括评估项目对环境的影响，制定环境保护措施，监测环境污染物排放情况等。
监理人员应该对项目的环境管理措施进行评估和监督，并及时提出改进意见。
3. 职业健康安全管理要求：包括评估项目对工人身体健康的影响，制定安全措施和应急预案，监测工作场所的安全情况等。
监理人员应该对项目的职业健康安全管理措施进行评估和监督，并及时提出改进意见。
4. 事故预防和应急救援要求：包括制定事故预防计划，进行事故隐患排查，组织应急演练等。
监理人员应该对项目的事故预防和应急救援工作进行检查和指导，并及时提出改进建议。
5. 监督检查要求：包括定期巡视检查项目现场，查验环境、职业健康安全监管记录等。
监理人员应该及时发现和整改存在的
问题，确保项目的环境和职业健康安全符合法律法规和标准要求。
环境、职业健康安全监理细则的实施可以有效提升工程项目的环境和职业健康安全管理水平，降低事故风险，保障工人和公众的安全和健康。
环境和职健安作业指导书
作业指导书QB/SWJ-E/OHS-04-2002环境和职业健康安全管理体系作业指导书审批：崔道珍审核：陈少平编辑：陈少平洪解伟完永军秦国平版本：A受控状态：编号：2002年4月18日发布2002年4月18日实施陕西省第五建筑工程公司作业指导书（技术交底）编制说明公司编制部分环境与职业健康安全作业指导书。
此作业指导书供各场所、各项目在运行中参照，可根据实际情况，结合项目特点编制相应的作业文件。
职业健康安全管理体系在编制使可沿用原来惯用的“安全技术交底”，其中“（一）施工现场安全生产规定”为通用要求。
“（二）分布分项工程安全生产措施”为各工种作业活动的具体要求，在实际中根据作业对象的不同由交底人编写，编写重要满足环境与职业健康安全管理体系标准、公司体系文件、相应的法律法规及其他要求。
作业指导书QB/SWJ-E/OHS-04-01-2002环境和职业健康安全管理体系运行作业指导书版本：A受控状态：编号：2002年4月18日实施编制:陈少平审批：崔道珍陕西省第五建筑工程公司环境和职业健康安全管理体系运行作业指导书一概述1、目的：认真贯彻实施GB/T24001-1996标准和GB/T28001-2001标准,规范环境和职业健康安全管理体系文件和资料管理，加强记录控制，明确操作方法和步骤，保证体系持续有效运行。
2、范围：适用于公司各单位、各部门、各项目部对文件资料管理、记录管理以及各要素的运行控制。
3、依据：a、GB/T24001-1996标准；b、GB/T28001-2001标准；c、公司环境和职业健康安全《管理手册》、《程序文件》。
二要求1、文件资料管理要求：环境和职业健康安全管理体系文件资料应按要素分类建立。
文件资料要用规范的资料盒，并进行明确标识，各类资料应编排目录，以便查询。
2、记录的要求：记录是体系运行的客观证据，必须作到及时、客观、准确、完整，并经相关人员签字。
3、对资料员的要求：各单位、各部门、各项目部必须配备熟悉标准和具有一定业务能力的人员管理文件和资料。
环境和职业健康安全管理体系管理评审报告
环境和职业健康安全管理体系2005年度管理评审报告编号：DY·C·认证-20编制：审核：批准：日期：评审时间：2005年11月25日评审地点：办公楼第二会议室主持人：公司总经理参加人员：公司总经理、技术副总管理者代表、各部门的经理、主管、体系推行组工作人员以及职业健康安全管理体系员工代表..一、评审目的：评价公司环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性;以确保环境和职业健康安全管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准和相关法律法规的要求;并不断完善环境和职业健康安全管理体系;寻求持续改进的机会..二、管理评审的输入1．内审和合规性评价的结果；2．管理者代表关于管理体系运行情况的报告；3．关于实施纠正/预防措施的报告；4．与相关方交流情况；5．各部门运行业绩及存在问题；6．目标指标和管理方案的实现情况；7．内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化；8．改进建议..三、评审综述：首先由管理者代表作环境和职业健康安全管理体系运行情况报告;对我公司环境和职业健康安全管理体系运行情况作了总结;就两次内审的情况进行了分析;并指出了环境和职业健康安全管理体系运行中存在问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述..报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结;并提出了下步体系改进的建议..其次;由生产中心、物业公司、品管中心、人力资源部、总经办、仓储中心、采购部、物流公司、工程中心、技术中心、考核办、销售中心、奶源中心、工会以及财务中心15个部门汇报了本部门环境和职业健康安全管理体系的运行情况及存在的问题..具体评审内容如下：一环境和职业健康安全管理体系运行绩效1.环境管理体系：1环境因素的识别、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别;共识别出597个环境因素;评价出11项重要环境因素..对其中的5个列入目标、指标、管理方案；4个列入应急预案；全部列入运行控制;其中3个只采取了运行控制..2遵规守法方面：法律法规的识别、获取和评价..公司进行的环境方面的法律法规和其他要求识别了93项;标准58项;体系运行前不符合的法律法规6项;通过体系的运行整改;现已有1项已符合;5项正在改进中..3预防污染方面：公司制定的目标指标和管理方案中有5个涉及到环境方面的;其中有4个是污染预防方面的：食堂污水达标排放;食堂油烟达标排放;公司固废分类收集处理率达到100％;环境污染事故发生数为0起..另外;在噪声方面;公司请来环保局的专家对厂界噪声进行检测;确定了厂界噪声不超标..4节能降耗方面：a资源使用方面;公司在所有的水龙头处张贴了节约用水的标识;并对员工培训了节能降耗管理办法..公司还在公司范围内推行节约用纸;要求公司员工将纸分成未使用、单面使用、双面使用的三部分;充分利用后的废纸再单独收集存放;由物业公司变卖;以做他用..b能源使用方面：公司制定了电消耗节能降耗的目标;生产制定的降耗指标为生产吨产品用电降低5%-10%..目前该方案正在进行对设备技术成熟性、和其他企业应用该项技术成熟性的调研报告..5员工意识方面：体系运行以来;对员工进行了很多的教育;员工对体系工作有了一定的了解;开始有了污染预防和节能降耗的意识..2.职业健康安全管理体系：1危险源的辨识、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别;共识别出424个环境因素;评价出9项重大危险源..对其中的4个列入目标、指标、管理方案；4个列入应急预案；全部列入运行控制;其中3个只采取了运行控制.. 2遵规守法方面：法律法规的识别、获取和评价..公司进行的职业健康安全方面的法律法规和其他要求识别了118项;标准32项;体系运行前不符合的法律法规10项;通过体系的运行整改;现已全部合规..另外;还识别和评价了8项双体系公用的法律法规;8项都不合规;针对这8项不合规全部采取了整改措施;现已经合规..3安全健康方面：公司制定的目标指标和管理方案中有3个涉及到职业健康安全方面的：酸碱泄漏的改造计划;仓库配电箱的维修计划;有毒有害岗位的识别和工人查体..公司为保证员工的健康;组织有毒有害岗位人员进行了查体;确定了公司员工的健康；建立危险化学品的操作作业指导书;以运行控制的方法保证员工了解正确的操作方法;降低事故发生的可能性..4以人为本方面：人力资源部进行了各岗位人员的能力评估;特种设备的操作人员持证上岗等方法确保员工的能力满足岗位要求;保证工作质量和员工健康安全..另外;按照体系要求;各中心选举了员工代表;员工多了一条反馈问题的途径;体现了公司的以人为本的方针..5员工意识方面：体系运行以来;对员工进行了很多的教育;员工对体系工作有了一定的了解;开始有了职业健康安全的意识;开始注意自己周围的危险源;并了解了一些应急的方法..二环境和职业健康安全方针、环境和职业健康安全目标适宜性及完成情况公司的环境和职业健康方针是经过多方征求意见包括员工代表;并结合我公司实际制定的;体现了职业健康安全的两个承诺：一是满足适用的法律法规要求的承诺；二是持续改进体系有效性的承诺;体现了环境管理方面的三个承诺：一是满足适用的法律法规要求的承诺；二是持续改进体系有效性的承诺;三是做到预防污染的承诺;并且为环境和职业健康安全目标的制定提供了框架..方针突出了安全、遵规守法重要性;体现了企业的宗旨;融入了我公司“88888”的基本方略..从体系运行的情况来看;我公司的环境职业健康安全方针比较适宜..本公司共制定环境方面的目标5个;职业健康安全方面的目标3个;其中职业健康安全方面的目标中关于仓库配电箱的维修计划已经进入验收阶段；有毒有害岗位工人的查体计划;已经结束;很快就可以取回体检结果..环境管理体系中的固废分类收集、处理的计划也将在11月30号完成硬件设施建设阶段;开始正式运行；酸碱缸改造计划中的酸碱缸的建设已经到位;液酸已经投入使用;液碱也将于06年2月投入使用..环境和职业健康安全的8个目标中;已经有4项接近尾声;还有2项将于06年初完成;另外;有2项由于投入的费用比较大;已经列入06年的计划;将在06年继续进行;预计于06年底完成..综上所述;公司环境和职业健康安全管理体系目标是适宜的;而且可以在明年继续进行;不需要修改..三纠正、预防措施及其完成情况自环境和职业健康安全管理体系运行以来;共下发纠正/预防措施要求单4份;其中纠正措施要求单3份;预防措施要求单1份..各责任部门针对查出的问题制定相应的纠正/预防措施..目前;我公司纠正/预防措施实施及完成情况效果较好;达到了目的..四、环境和职业健康安全管理体系运行总体评价：1.适宜性方面：我公司环境和职业健康安全方针、环境和职业健康安全目标、机构设置、职责分配、体系文件等基本适宜本公司情况及内外部环境；2.充分性方面：公司体系文件覆盖的范围来看;没有遗漏的地方;对公司涉及到环境和职业健康安全方面的管理/生产和服务活动都进行了规定和实施;基本充分；3.有效性方面：经过前期的运行结果看;基本有效;能实现本公司制定的环境和职业健康安全方针和环境和职业健康安全目标..五、存在问题：1.意识方面：大多数员工已经有了体系方面的意识;但仍然有个别员工认为：体系工作是“额外的工作”;没有把体系工作融入到日常的工作中..2. 法律法规方面：公司组织各部门于8月份开始进行法律法规的识别及合规性评价;取得了一定的成绩;基本能够满足标准的要求..但是随着对新标准的理解逐步加深;公司在之前提交的合规性评价报告尚需进一步完善..3.厂区内部分电线杆倾斜、摇晃成为厂区内的危险源..六、改进措施：1.环境管理体系方面：1针对2006年二期工程投产;环境和职业健康安全管理体系扩项的需要;人力资源部需要在12月30日前拟定公司组织机构调整的计划..责任人：责任部门：2二期工程正式投产后;品管中心需要组织对现有管理手册、程序文件和相关三层文件进行评审;并按需要进行修订..责任人：责任部门：3目标、指标和管理方案中涉及到的厂内垃圾房必须按计划在11月30日投入使用..责任人：责任部门：4目标、指标和管理方案中的食堂废水治理项目一定要按计划实施..责任人：责任部门：5在方案中需用资金比较多的;各部门一定要做好调研和预算工作;如切实可行;一定要尽快进行;按计划完成任务..责任人：责任部门：6组织具有合规性评价能力的人员对法律法规进一步识别评价;完善合规性评价报告..在12月13日前完成..责任人：责任部门：7各部门须将体系认证工作列入到12月份的工作计划中;并利用各种会议的机会向员工传达体系知识;将这个理念渗透到公司各个部分..此项工作由考核办监督..责任人：责任部门：2.职业健康安全管理体系方面：1针对2006年二期工程投产;环境和职业健康安全管理体系扩项的需要;人力资源部需要在12月30日前拟定公司组织机构调整的计划..责任人：责任部门：2二期工程正式投产后;品管中心需要组织对现有管理手册、程序文件和相关三层文件进行评审;并按需要进行修订..责任人：责任部门：3厂区内的危险电线杆一定要在11月30日前完成维修责任人：责任部门：4组织具有合规性评价能力的人员对法律法规进一步识别评价;完善合规性评价报告..于12月13日前完成..责任人：责任部门：5各部门须将体系认证工作列入到12月份的工作计划中;并利用各种会议的机会向员工传达体系知识;将这个理念渗透到公司各个部分..此项工作由考核办监督..责任人：各部门经理责任部门：各部门七、最后;总经理对上述措施的落实提出了严格的要求;要求各部门按照规定的时间;就以上问题认真落实;并对下步工作重点强调了以下几点：1、思想重视;认识上提高：工作上才有足够力量;观念提高;才能跟的上新形势要求..只有从思想上重视了;才会有行动上的支持..至今为止;仍有部分同志对认证工作引不起高度重视;不能积极的参与;对待认证工作要有如履薄冰的意识;各部门要拿出充分的精力来开展这项工作;改变自己适应环境;而不是简单拒绝..2、不断改进：两个体系是帮助我们提升整体管理素质;大家一定不要简单的以通过认证为标准;要用发展的、变化的眼光去看待问题;通过推行来进一步完善公司的管理体系;弥补、纠正存在的问题;一点一点往前推;往前赶;有些问题需要外出协调关系;有些问题需要花钱解决;不管困难有多大;有关部门必须予以保证..不同时期的要求是不一样的;要改进管理、完善管理并提高素质..3、高度负责：要真抓实干;做好分工;目标明确、各就各位;做好落实;管理者代表要进一步加强领导;分解任务;推行组要高度负责;责任到人、严格督察、检查、考核;完成公司交办的任务..4、加强学习：学习是永恒的主题;要加快学习、广泛学习;干什么就要像什么、爱什么;钻进去、把它干好;你就会成功..人的一生就是不断学习;不断落实;不断改造自己的思想;持续提高自己业务能力和综合素质;要深刻领会学习的内涵;培养学习、阅读、思考的方式和习惯..要进一步加强管理体系的监督控制;内审员要不断加强业务学习;结合公司生产运营实际;逐步提高审核水平;实现6大体系的的持续有效运行..。
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设备、生产、物流
3、按照法律法规、标准规范和公司规程的要求，对装置和设备进行检测，检验和测试方法以及频次应当基于生产商的建议、基线数据以及现场和公司的规程和经验；
设备、生产、物流
4、对采取的纠正措施效果跟踪监测，改正所发生的问题；
建立电气安全检查问题汇总表，并持续跟踪纠正。
办公室、各处室
5、操作规程符合当前的设备情况，包括电气危险、瞬间危险、个人防护用品以及有关的服装规定；
办公室
2、环境及职业健康安全目标指标与重点环境因素/危险源相对应，经过部门内各层次讨论，并经第一负责人批准；
办公室
3、环境及职业健康安全目标指标在部门内各个层次得到贯彻；
班组内部进行相应的培训。或者是车间现场张贴相关内容。
各处室
4、有明确的为实现目标的方案，及为完成环境、健康、安全目标所需的人力、物力、材料资源；
5%
1、所有压力容器包括租赁的容器有详细的检验计划，检查频次及检查方法符合法律法规、标准及公司规程的要求；
设备、生产
2、检查人员具备必要的经验、技术能力；
办公室
3、新容器在投入使用前是否经过检查；
投入使用前的安全检测报告。
设备、生产
4、检查报告应详细、完整，说明检查时发现的问题并纠正这些问题，纠正及纠正措施及时完成；
办公室、各处室
5、方案按照排期执行，并有人对方案的完成进行验证监督。
方案排期表，并且追踪落实完成情况
办公室
5
健康、安全管理工作，参与方式包括时间、资金、合作、配备人员、负责等；
各处室
2、各级机构在执行环境、健康、安全工作中作用明确、职责分明、并作出书面规定；
1
环境、职业健康安全方针
2%
1、对公司的职业健康安全及环境管理方针进行宣传；
形成培训见证性材料，全员进行培训，每年一次培训。
办公室
《质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系手册》
2、确保全员熟悉公司的职业健康安全及环境方针。
培训效果验证。
办公室、各处室
2
法律法规收集及合规性评价
4%
1、获取到所适用的所有法律法规，并对法律法规的适用条件进行评价，确定出内部使用的岗位或部门；
物流、生产
5、现场所有的安全装置和设备维护良好，装置上有清楚的标签或商标；
各处室
6、安全装置的故障、误差和问题能沟及时被发生并给予解决；
检查记录表，
各处室
7、员工有良好的安全意识，规程和防护措施得到实施；
各处室
8、当贮存和使用时，高压气瓶处于安全管理状态，燃料气瓶与氧化气瓶隔离存放。
设备、生产
9.2压力容器及其它特种设备
5%
1、对所有装置制定检测计划；
电机、叉车、压力表、计量表、储存罐、灌装机、包装机、库房拉筋、消防设施、应急物资等。
物流、生产
2、由具有相应能力的人员按计划实施检测；
找相关方进行检测。
物流、生产
3、检测方法遵循法律法规、公司规程的要求；
物流、生产
4、检测记录说明位置点、监测结果和情况说明；
监督报告、
安全管理人员的组织机构、岗位职责
各处室
3、配备完善的管理机构，从事环境、健康、安全管理工作。
组织机构图
办公室
6
能力、意识和培训
5%
能力：
1、负责安全管理的人员具有相应的力
相关资质证明，安全员从业资格证。
办公室
2、从事特殊作业的人员具备相应的能力
特种作业人员操作资格证书。
各处室
3、并且以上人员的能力要求能够在相应的管理文件中得到体现
在识别方案当中，明确需要评审的一些人员名单。组织机构图、职责分工。
各处室
3、识别的危险源、环境因素不出现漏项；
各处室
4、对识别出的危险源、环境因素进行正确的评价，确定处室重点危险源、重要环境因素。
各处室
《危险源识别评价控制管理制度》
4
目标、指标与管理方案
5%
1、环境及职业健康安全目标指标与公司的方针保持一致的基础上与部门的实际情况相符；
办公室、各处室
4、建立了完善的培训管理系统
办公室、各处室
5、相关人员得到应有的培训（包括员工、外来人员）
外来人员培训（施工队、外来参观人员、检查人员以及有业务往来人员。）
各处室
6、现场的人员都得到操作规程的培训并与有相应的能力。
班组级教育时的，进行操作规程的培训。
各处室
培训：
1、对所有新入职员工实施三级教育，具体要求按照《三级教育卡》；
各处室
6、现场文件和研究应包括生产商关于电力系统主要设备的技术规范数据和图纸；
办公室、各处室
2、制定本部门在职员工的安全培训矩阵，并按照培训矩阵实施培训；
办公室
3、培训结束后要对被培训人的培训效果进行验证，若仍未到达相应的能力要求，则应继续进行培训。
办公室、各处室
7
信息交流协商和沟通
1%
1、EHS目标、管理方案及方案实施结果在内部得到有效的沟通
各处室
2、建立有效的信息反馈系统，并对员工反馈的EHS问题作出有效反应
每月的安全合理化建议，回复给提出人员是否采纳，形成相关材料。
各处室
8
文件、文件控制、记录控制
1%
1、在使用现场能够获得EHS管理的相关文件；
各处室
文件制定符合《蒙牛集团文件资料管理办法》《低温本部标准化文件管理办法》的要求；
2、各项工作记录保存完成，需要时能够方便查阅；
各处室
9
运行控制
9.1工艺安全
办公室、各处室
集团《法律法规和其他要求管理办法》
2、将法律法规传达到适用的岗位，并按照法律法规的相关要求实施管理；
对相关岗位人员进行培训。形成见证性材料
办公室、各处室
—现场的工艺规程及管理文件符合所有的EHS法律法规的要求；
品保
—现场有充分的数据说明实施情况完全符合法律法规要求。
品保
3、在内部针对新颁布的或更新的法律法规进行宣贯。
随时进行法律、法规清单的更新，每季度进行即可。
办公室
3
环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划
5%
1、每年对环境因素、危险源进行补充识别，并形成识别记录；
危险源识别表，需要一些现场纸版的文件，由评审人员签字确定。
办公室
《环境因素识别评价控制管理制度》
2、识别过程中相关负责人员、相关岗位的人员参与；
设备、生产
5、所有的维修和改动遵照法律法规及公司规程的要求实施。
设备、生产
9.3电气安全
5%
1、所有的电力系统安全装置和设备制定了检验和测试计划，各种装置和设备包括各类中压、低压断路开关、保护继电器、发电机、变压器、配电盘、电机控制中心等；
设备、生产、物流
《低温本部临时用电管理制度》
2、根据法律法规、标准规范及公司制度的要求，对测试、检验及操作人员进行培训；