采购单下达流程(Ver1.0)

采购操作流程及注意事项

采购操作流程及注意事项一、接单（业务部下达新品询价任务单到生产部）1、接到业务部所下订单，应主动与业务沟通，确认产品规格、材质、包装要求、印刷设计稿等详细信息，以及客户的软性要求。

2、必须在业务部要求的时间内作出回复。

二、询价，打样。

（找新老供应商多方询价，并在与业务部沟通后，安排打样。

）1、新旧厂综合询价，货比三家的同时，更深入了解市场信息，如原料价格，新工艺等。

2、合适的工厂要及时确认其资质，以及产能备货能力等情况，可视情况下厂。

3、报价最好确认到各细节报价，如，有原材料，人工费用等。

三、确样，下单。

（与工厂反复确认打样，业务部或客户确认样品后，与工厂签订采购协议。

）1、在与工厂，业务反复确认样品的过程中，即可就付款方式，发货时间等情况进行磋商，以利于合同顺利的签订。

2、合同原件必须寄回，尤其涉及付款等情况，特殊情况可申请以原样传真件急用。

3、合同到财务盖章，必须提交工厂的相关资质，确认后方可传予工厂。

4、新工厂首次合作，尽可能约见到我公司，当面签订合同。

5、年采购量大的单子，要要求成本分析，精确控制价格。

四、生产监督（及时掌控、控制、落实工厂的生产、备货情况。

）1、让工厂做生产排期表，签章回传。

2、依照工厂排期，定时询问生产情况，以照片或视频确认。

3、若确认或怀疑工厂生产过程有误，应立即寻找备用工厂调货，或申请下场。

4、生产接近尾声时，应该确认外箱印刷内容，安排物流，并发出大货样。

（提前3~5天通知）五、确认大货样，安排发货。

（确认大货样之后，生产完毕之前，安排督促工厂尽早确认物流，下达送货通知单。

）1、大货样必须签字或盖章粘贴在样品上，收验货以此为据。

2、业务或客户确认大货样之后，出具书面确认单。

3、工厂发货后，以装车照片，货运单或运单号为准，尽量拿到随车电话。

4、需要自提或运转的，提前下单到储运部，交接详情。

六、接货，验收入库。

（根据送货地址不同，亲自或安排相关人员验收入库。

）1、除开箱验货，还必须随机抽查，点货要以最小包装为单位。

采购部《下单流程》

采购部《下单流程》下单流程一、目的为了更好地服务公司客户，高效顺畅地接收客户的订单，使客户下单程序更加规范，特制订本流程。

二、适用范围适用于公司所有客户的下单。

三、职责市场主管:与客户进行联系沟通，商讨订单事宜。

市场经理:主导订单评审。

生产部:确定生产能力及交货期。

财务部:负责收款。

研发部:负责样品及技术文件制作。

总经理:订单的核准。

四、定义1.订单评审:对客户的订单价格、数量、交货期及付款方式等信息进行评价，以判断是否可以接单。

五、内容本流程为下单流程，包括新客户下单流程和老客户下单流程，并附有流程图。

(一) 新客户下单流程第一步市场部销售主管与客户在网上进行沟通，达成初步意向(市场部经理给出的参考价格和生产能力)。

第二步客户决定先进行样板试做，并快递样品及加工的数据(前提:客户已知打样需预付款，并已付款至财务部)。

若客户决定到公司实地考察，市场部经理负责接待事宜。

客户考察后决定先进行样板试做，并快递样品及加工的数据。

第三步销售主管收到样品及加工的数据，制作打样《生产工单》(附件一)，经市场部经理签字后交给研发部。

研发部负责样板制作，并制作样板技术文件。

第四步销售主管将制作好的样板寄给客户，与客户进行及时沟通。

第五步客户确认样板后，决定下单。

第六步销售主管将客户要求信息(价格、数量、交货期及付款方式等)汇总，交给市场部经理。

第七步市场部经理主导订单评审。

会同生产部确定生产能力及交货期，会同财务部确定价格及付款方式，最后由总经理批准。

第八步销售主管及时将评审结果与客户进行沟通反馈，最终达成一致，形成正式订单，并向客户催收预付款项。

第九步财务部收到客户预付款后，接着进入跟单程序。

新客户下单流程客户销售主管市场经理生产部/财务部总经理研发部咨询沟通回复初步意向确认确认工厂考察试样打样工单签字确认签字确认签字确认样板制做审核确认回寄技术文件订单评审核准下单信息确认反馈确认正式下单催收款项财务到账签字确认签字确认签字确认生产工单(二) 老客户下单流程第一步市场部销售主管与客户在网上进行沟通，客户下达新的订单。

采购申请、下发流程

采购申请、下发流程
一．各部门根据办公/生产需要填写采购申请表，表单分为三类填写上报
1.办公用品采购申请单（办公消耗品纸、笔、文件袋等）
2.办公设施采购申请单（桌椅、电脑、打印机等）
3.生产设备/零件采购申请单（设备及设备配件、厂区施工所需工具等）
PS：表格不得涂改，经部门领导确认签字后，于每月15号之前上报到审批部。

二．由审批部审批采购申请单据：
1.通过审批后直接递交至采购部整理亏库物品，落实需采买物品及数量，递交至采购员，于每月30号之前统一采购回公司。

2.未通过的单据或有删改的单据请及时取走修改，部门领导确认签字后递交至审批部，不得擅自修改！
三．每月每周的周一、周二按照采购申请单发放申请物品。

非消耗品需要以旧换新。

其余时间不予发放！
四．由各部门领取人详细填写出库领用单。

采购订单流程

采购订单流程在企业的日常运营中，采购订单流程是非常重要的一环。

一个高效的采购订单流程可以帮助企业降低成本、提高效率，确保所需物资的及时供应。

下面将介绍一个标准的采购订单流程，以便更好地帮助企业进行采购管理。

1. 需求识别和采购申请。

首先，各部门需要识别其所需的物资或服务，并填写采购申请单。

这个申请单应包含物资或服务的名称、数量、质量要求、交付时间等信息。

在填写采购申请单时，部门需要尽量详细地描述所需物资或服务的情况，以便采购部门能够更好地理解需求。

2. 采购审批。

采购申请单提交后，采购部门将对申请进行审批。

审批的内容包括申请的合理性、预算的合理性等。

如果申请符合公司的采购政策和预算，审批通过后，采购部门将开始执行采购流程。

3. 供应商选择和询价。

在得到批准后，采购部门将开始寻找合适的供应商。

他们将根据所需物资或服务的特性，向多家供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标。

供应商将提供报价和其他相关信息，采购部门将根据这些信息做出最终的选择。

4. 签订合同。

选择好供应商后，采购部门将与供应商进行谈判，并最终签订采购合同。

合同中将包括物资或服务的具体规格、价格、交付时间、付款方式等条款。

签订合同是保障双方权益的重要步骤，也是采购订单流程中不可或缺的一环。

5. 订单下达。

合同签订后，采购部门将向供应商下达采购订单。

订单中包括了所购物资或服务的具体信息，以及交付时间、付款方式等条款。

供应商在接到订单后，将开始履行合同，准备物资或服务的交付。

6. 物资接收和付款。

当供应商交付物资或完成服务后，接收部门将对物资进行验收。

如果物资符合要求，接收部门将签字确认，并将相关信息反馈给采购部门。

采购部门将根据验收情况进行付款，完成采购订单流程。

以上便是一个标准的采购订单流程。

在实际操作中，企业可以根据自身情况对流程进行调整和优化，以更好地适应企业的需求。

一个高效的采购订单流程可以帮助企业降低成本、提高效率，确保所需物资的及时供应，从而更好地支持企业的运营。

采购订单流程

采购订单流程采购订单流程是指企业在进行物资采购时的一套规范化的操作流程，该流程包括了需求确认、供应商选择、采购协商、合同签署、货物交付、付款结算等多个环节。

下面是一个简单的采购订单流程介绍。

首先是需求确认。

在采购物资之前，企业需要对物资的需求进行确认，包括确定物资的种类、数量、质量要求等。

这一步通常由采购部门负责，他们会与业务部门进行沟通，明确各个部门的需求。

接着是供应商选择。

企业需要根据不同的需求，寻找适合的供应商。

供应商的选择可以通过多种途径进行，比如询价、竞标、招标等。

企业需要考虑供应商的价格、产品质量、供货能力、配送能力等因素来进行综合评估，最终选择最合适的供应商。

第三步是采购协商。

在选择好供应商之后，企业需要与供应商进行进一步的协商。

这些协商主要包括产品的价格、交货周期、支付方式、质量标准等方面的内容。

协商的结果需要写入采购合同中，以便于后续的执行。

第四步是合同签署。

企业与供应商在协商结束后，需要签署正式的采购合同。

在签署合同时，企业需要仔细核对合同的条款，确保合同的内容符合双方的实际需求，并且合同的签署需要经过合同法定代表人的授权。

第五步是货物交付。

在供应商按照合同约定的交货时间和地点交付货物后，企业需要进行验收。

验收的内容包括检查货物的数量、质量是否符合合同的要求等。

如果发现货物有问题，企业可以提出退换货或者索赔的要求。

最后一步是付款结算。

企业在验收合格后，需要按照合同的约定进行付款。

付款的方式可以是预付款、货到付款、月结等方式。

企业需要向供应商支付合同规定的款项，并保留好付款的凭证和记录。

以上就是一个简单的采购订单流程介绍。

在实际操作中，企业还需要根据自身的规模和需求进行相应的调整和完善，以确保采购过程的顺利进行。

同时，企业还需制定相关的采购管理制度和规范，加强对采购流程的监督和控制，确保采购的合法性和规范性。

采购下单作业流程(电子公司管理制度)

文件编号：SJ-P-B-01 版本：B 页数：第 1 页，共 1 页
采购下单作业流程
XX 有限公司
编制：
采购下单作业流程
审核：
发布执行日期：20xx 年 xx 年 xx 日批准：
序主导部门号工程采购部
配合部门各部门
审核者
工程采购经理
1
流程起始
2
采购物料需求
3 采购订单录入
4
审核
OK
5
6 下达采购订单
7
订单确认回传
8 采购订单分发
审批者总经理
表单
作业内容流程开始
NG
审批
OK
《物料需求分 PMC 部向工程采购部提
析表》
供物料需求计划
《物料需求分析表》、《采购订单》工程采购部下单员须根据《物料需求分析表》，在 4 小时内完成整张订单的 ERP 录入工作
《采购订单》
工程采购经理须在 2 小时内完成采购订单的审核
《采购订单》总经理须在 1 小时内完成采购订单审批
《采购订单》
采购下单员须在 4 小时内将整张《采购订单》下达给所有供应商，紧急订单电话确认
《采购订单》
供应商应在收订单后 1 日内将《采购订单》进行确认回传，无回传即电话确认
《采购订单》采购下单员应在 2 日内
《采购订单交与财务仓库进行采购订
接表》
单分发并办理交接手续
订单整理存档
采购下单员应在 5 日内
9
《采购订单》将所有采购订单资料进
行整理并存档
10
流程结束

2024年采购计划下达操作流程

在开始制定2024年采购计划之前，组织应首先明确其整体战略目标和年度业务计划，以确保采购活动与组织的整体目标保持一致。

采购计划的下达操作流程通常包括以下几个关键步骤：步骤一：需求分析△市场调研：分析市场趋势、供应商能力、成本变动等因素。

△库存管理：评估现有库存水平，确定补货需求。

△业务预测：根据销售预测和生产计划，估算未来物料需求。

△风险评估：识别潜在的供应风险，如供应商集中度、原材料价格波动等。

步骤二：制定采购策略△供应商选择：根据质量、价格、交货期、服务等因素评估和选择合适的供应商。

△合同管理：确保与供应商签订的合同明确双方的权利和义务。

△采购方式：确定是采用招标、询价、直接采购还是其他方式。

△付款条件：设定合理的付款周期和方式。

步骤三：编制采购计划△物料清单（BOM）：根据产品结构，列出所有所需的物料和组件。

△采购预算：根据成本估算和资金状况，制定采购预算。

△采购时间表：规划采购活动的开始和结束日期，确保及时供应。

△采购数量：确定每次采购的数量，平衡库存成本和供应风险。

步骤四：计划审批与下达△内部审核：采购计划应提交相关部门进行审核，如财务、法务等。

△高级管理层批准：最终的采购计划应得到高级管理层的批准。

△计划下达：将批准后的采购计划传达给采购部门和相关人员。

步骤五：执行与监控△订单跟踪：确保采购订单及时发出，并跟踪订单执行情况。

△质量控制：对采购物料进行质量检查，确保符合要求。

△进度监控：定期检查采购进度，及时处理可能出现的偏差。

△风险监控：持续关注市场变化和供应商表现，及时调整采购策略。

步骤六：绩效评估与改进△采购绩效评估：对采购活动的效率、成本、质量等进行评估。

△经验总结：分析采购过程中的成功经验和失败教训。

△改进措施：根据评估结果，制定改进措施，优化采购流程。

在整个采购计划下达操作流程中，沟通和协调是至关重要的。

采购部门应与需求部门、供应商、物流部门等保持紧密联系，确保采购计划的有效执行。

采购下单作业流程

采購下單作業流程
1.目的:
制定采購課統一的下單作業標準,以便采購下單有據可行.
2.作業流程:
2.1生管每一周或兩周run一次MRP,采購check MRP的準確性,如OK,則印出來算
料,如NG,則告知生管MRP有誤,要求生管重新run MRP,直至OK後,采購才開始算料.
2.2采購根據列印出來的MRP算料,下單.
2.2.1.采購下單的交期需根據所負責材料的L/T長短而有不同,一般采購下單的
交期必須保證在下一次生管RUN MRP,采購下單時廠商還有後續1~2周需
求用量的訂單(不含生產所需的L/T)
2.2.2.采購根據MRP所展出的需求算料、key in訂單于電腦並存檔.
2.2.3待主管RELEASE訂單OK後,采購列印出P/O,簽名後請主管核準.
2.2.4主管核準後采購方可將訂單傳給廠商,並要求廠商在兩個工作日內簽回.采
購須作好登錄並按訂單號碼歸檔.(將傳出的訂單以及廠商簽回的訂單訂
在一起歸檔).
2.2.5采購下單必須在訂單號碼本上作好key in date/訂單號碼/廠商/print date/fax
date/回簽日期等登錄.。

采购订单处理流程图

采购订单处理流程图本文档旨在提供一个采购订单处理的流程图，以便所有相关人员了解和遵循流程。

流程图graph LRA(收到采购订单) --> B{订单是否完整和准确}B -->|是| C[确认采购订单]C --> D{是否需要审批}D -->|是| E[进行审批]E --> F{是否需要报价}F -->|是| G[提交报价]G --> H{是否接受报价}H -->|是| I[生成采购合同]I --> J[发送采购合同给供应商]J --> K{是否收到供应商确认}K -->|是| L[下达采购订单]L --> M{是否有付款要求}M -->|是| N[进行付款]N --> O[完成采购订单]O --> P[归档采购订单]P --> Q[结束]B -->|否| R[通知订购人修改订单]R --> AD -->|否| JF -->|否| KH -->|否| RM -->|否| O各步骤解释- 收到采购订单：接收到订购人发送的采购订单。

- 订单是否完整和准确：检查订单是否包含必要的信息且信息准确无误。

- 确认采购订单：确认采购订单的准确性，准备进行后续处理。

- 是否需要审批：根据采购订单的金额或其他规定，判断是否需要进行审批。

- 进行审批：将采购订单提交给相关审批人员进行审批。

- 是否需要报价：判断是否需要向供应商获取报价。

- 提交报价：向供应商发送请求并获取报价。

- 是否接受报价：根据报价信息决定是否接受供应商的报价。

- 生成采购合同：根据采购订单和报价信息生成采购合同。

- 发送采购合同给供应商：将生成的采购合同发送给供应商确认。

- 是否收到供应商确认：确认供应商已经收到并确认采购合同。

- 下达采购订单：确认采购合同已经最终确定，下达采购订单给供应商。

- 是否有付款要求：确认采购订单是否包含付款要求，若有则进行后续付款处理。

订单下发流程

订单下发流程
1.业务部排出一周预出货计划下发给PMC计划部，同时知会工程部准备做BOM工作。

2.PMC计划部根据业务部要求排出生产计划和出货交期计划，同时按工程部给的BOM清单做好生产工单一并下达给生产部。

3.生产部必须按PMC计划部要求安排生产，按时完成生产任务并及时入库，有特殊情况的，应及时和相关部门沟通协调解决。

4.采购部根据PMC计划部提交的请购清单，及时下发采购通知给供应商并给出到货时间和到货周期。

5.仓库接到领料单应及时配料发料，送到产线，有特殊情况的应及时通知相关部门，共同解决问题。

6.PMC计划做好工单，由业务、计划、工程、仓库、生产会签确认后，工单方可运作。

纸质会签和工作群里认可都有效。

希望各部门通力合作，配合支持生产部工作，按时完成订单任务！
********有限公司
20**.11.4。

订单下达流程

订单下达
1范围
适用于和供应商签署过框架协议且在该协议范围内的原材料、通用件、标准件、劳保类物资采购行为
2控制目标
2.1简化合同定购程序、降低采购作业成本
2.2确保订单同框架协议和长期合同相关条款保持一致，降低合同执行风险
3主要控制点
3.1采购主管审阅是否在采购计划内，是否和框架协议相符,对于不符合的说明修正意
见，退回采购员修改
3.2采购部经理审阅是否和框架协议相符,对于不符合的说明修正意见，退回采购员修
改
4特定政策
4.1订单在执行过程中相关条款与框架合同发生不一致时，如为临时更改且不涉及财
务、技术、法律条款仍按本流程执行。

否则需上报采购部经理判断是否更改框架合同或协调相关部门确认
4.2单笔订单金额5万元以下由采购主管审批，单笔订单金额5万元以上50万元以下
由采购经理审批，单笔订单金额50万元以上由主管副总审批
5订单下达流程流程说明。

采购单据流程

采购单据流程首先，采购单据流程的第一步是需求确认。

在企业内部，采购需求往往来自各个部门，因此，采购部门需要与各部门进行沟通，确认具体的采购需求。

在需求确认的过程中，采购部门需要了解采购物品的具体规格、数量、质量要求以及交付时间等信息，以便后续的采购工作能够顺利进行。

第二步是供应商选择。

一旦采购需求确认，采购部门就需要开始寻找合适的供应商。

在选择供应商的过程中，采购部门需要综合考虑供应商的信誉度、产品质量、交货周期、价格以及售后服务等因素，以确保选择到的供应商能够满足企业的采购需求。

第三步是采购合同签订。

在确定了合适的供应商之后，采购部门需要与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。

在签订采购合同的过程中，采购部门需要明确采购物品的具体规格、数量、价格、交付时间以及付款方式等重要信息，以确保双方在合同履行过程中能够达成一致。

第四步是采购订单下达。

一旦采购合同签订完成，采购部门就需要下达采购订单给供应商。

采购订单中需要包含采购物品的具体信息，以及双方在合同中约定的交付时间和付款方式等内容。

采购订单的下达标志着采购流程正式启动，供应商也会根据采购订单开始准备采购物品。

第五步是采购物品验收。

当供应商将采购物品送达企业时，采购部门需要对采购物品进行验收。

在验收过程中，采购部门需要核对采购物品的数量、质量以及规格是否与采购订单中的要求相符，确保采购物品符合企业的需求和标准。

最后一步是付款结算。

在采购物品验收合格之后，采购部门需要与财务部门进行对账，确认采购物品的实际情况，并及时向供应商进行付款结算。

付款结算的及时与否关系到企业与供应商的合作关系，因此需要尽快完成。

综上所述，一个完善的采购单据流程对企业来说至关重要。

通过规范的采购单据流程，企业可以提高采购效率，降低采购成本，确保采购的合规性和透明度，从而为企业的可持续发展提供有力支持。

因此，企业需要重视采购单据流程的建立与优化，不断完善采购管理体系，提升企业的竞争力和经营效益。

采购下单流程

采购下单流程采购下单流程是指企业在执行采购计划时，进行下单操作的具体步骤和流程。

下单的过程涉及到了多个环节和角色的参与，包括申请采购、审批、供应商选择、合同签订、付款等。

下面将详细介绍一下采购下单流程的具体步骤。

一、申请采购1. 需求确定：根据企业的采购计划和生产需求，对需要采购的物资或服务进行确定。

2. 申请编制：由相关部门根据实际需求编制采购申请表，表明具体的物资或服务、数量、质量要求、交货时间等。

3. 申请审批：将采购申请提交给相关主管或领导进行审批，核定需求是否符合实际情况，并进行预算控制。

二、供应商选择1. 采购公告发布：通过发布采购公告、网上招标等形式，向有关供应商宣传采购信息，并吸引供应商参与投标。

2. 投标接收：收集供应商的投标文件，包括价格、质量、交货期、服务等方面的信息。

3. 评审与比较：由专门的评审小组对供应商的投标进行评审和比较，选择合适的供应商。

4. 供应商筛选：综合考虑供应商的信誉、质量保证能力、价格、交货期等因素，筛选出最终的供应商。

三、合同签订1. 预订合同：与选定的供应商就采购物资或服务的基本交易条件进行初步协商，并达成初步合意。

2. 合同起草：由法务部门或采购部门负责起草正式的采购合同，包括物品描述、交货时间、付款方式、保修期等具体内容。

3. 合同审批：将起草好的合同提交给相关主管或领导进行审批和签字确认。

四、发货与收货1. 发货通知：采购部门向供应商发送发货通知，明确交货时间和地点。

2. 物资验收：在供应商交货后，采购部门进行物资验收，包括数量、质量、规格是否符合合同要求等方面的检查。

五、付款结算1. 发票与结算：供应商向企业开具发票，并提供相关的结算资料。

2. 财务审核：由企业财务部门对发票和结算资料进行审核，并进行付款操作。

六、归档备案采购相关文件和合同等资料进行整理归档，并进行备案记录，以备查阅和监督。

综上所述，采购下单流程涉及了申请采购、供应商选择、合同签订、发货与收货、付款结算等多个环节和步骤，通过严格的流程控制和规范操作，可以确保采购的准确性、及时性和合规性。

有限公司采购订单下达流程

步骤step 流程flow
责任部门
responsible
支持部门
support
描述description
文件/记录
document
01
开始Start
02
供应链管理部市场服务部
需求来源
0３
生产物料处/生产计划处
IT 由需求来源得出净需求
0４
生产物料处/生产计划处
ＩＴ
对是否进行新的物料采购进行判断
0５
ＮＯ
生产物料处/生
产计划处
采购部
0６
ＮＯ
生产物料处/生产计划处
采购部
对交货周期是否满足进行判
断０７
生产物料处/生
产计划处
相应计划人员按需求量按份额形成采购订单（标准格式）
供应商交货计划通知单
10
生产物料处/生产计划处
采购订单下达流程
预测,真实订单配件需求
开始
不进行计划下
达
形成采购订单(调整计划）
向供应商传递
库存量＋未交付计划－净需求＜最低库存量
供应商及合同 NO
NO
Y
计算出品种，用量及需求时间
紧急采购流程
采购周期满足需求日NO
Y
Y
紧急采购流程。

采购订单下达采购某产品的采购订单

采购订单下达采购某产品的采购订单一、订单背景采购是企业日常运营中不可或缺的一环，它涉及到供应链的战略规划、供应商选择、合同谈判和订单管理等多个环节。

本文旨在描述采购某产品的采购订单的下达流程和内容。

二、采购订单的定义与作用采购订单是一种正式的商业文件，它明确了买方（采购方）向卖方（供应商）下达采购某产品的要求和条件。

采购订单起到了明确双方权利和义务、确保供应链高效运作的重要作用。

它是一份合同文件，双方通过签署并执行该订单，同意履行相应的交付、付款和售后服务等责任。

三、采购订单的内容1. 订单头部信息- 订单编号：每个订单都需要有唯一的编号，以便于跟踪和管理。

- 下单日期：记录订单的下达日期，方便后续的时间管理和追溯。

- 供应商信息：包括供应商的名称、地址、联系方式等，以确保买方能够及时与供应商取得联系。

- 买方信息：包括买方的名称、地址、联系方式等。

2. 产品信息- 产品名称：明确需要采购的产品的名称和型号，避免出现混淆或误解。

- 规格和要求：详细描述产品的规格、质量要求、包装要求等，确保买方能够得到满足需求的产品。

- 数量和价格：明确需要采购的产品数量和单价，以及总金额，方便双方核实和确认。

- 交付期限：约定产品的交付日期和时间，确保供应商能够按时交货。

- 付款方式：阐明买方的付款方式和付款条件，确保供应商收到合理的款项。

3. 其他条款和约定- 售后服务：明确产品的售后服务要求，例如质量保证、维修和退换货等。

- 违约责任：明确双方对违约行为的责任和后果。

- 争议解决：如何解决双方因合同执行产生的争议，例如仲裁或诉讼等方式。

四、采购订单的下达流程1. 采购需求确认：买方部门确认采购产品的需求，并将需求信息传达给采购部门。

2. 供应商选择：采购部门根据需求信息评估供应商，并选择合适的供应商。

3. 合同谈判：双方就订单的具体内容进行谈判，确保双方的权益得到保障。

4. 采购订单编制：采购部门根据谈判结果编制采购订单，并将其发送给供应商。

《采购订单下达流程》

1) 文档保存及批准 (2)1.1 文档保存 (2)1.2 修改记录 (2)1.3 批准记录 (2)2 图示解释 (3)3 业务流程设计 (4)3.1 未来业务子流程模式一说明 (4)3.2 未来业务子流程模式-流程图 (5)3.3 其它说明 (6)1）文档保存及批准1.1文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-302 采购订单下达流程V2.0.doc1.2修改记录版本日期修改者文件修订摘要1.3批准记录姓名职务日期签名2图示解释图例定义图例定义(厂 -------- \开始< _________ /开始非SAP文档SAP处理SAP文档O连接非SAP操作?j---"判断(结束、__ ;结束子流程3业务流程设计3.1未来业务子流程模式一说明目标/宗旨规范物料采购订单下达的方式，保证采购订单下达的准确性与合理性。

未来流程综述下达采购定单有三种方式：1）通过已审批通过的询价报告单下达采购订单，主要是实时货比三家的物料；2）通过采购申请单下达采购订单，主要是已签订长期购销合同的物料；3）直接下达采购订单，主要是体现在紧急采购与设备部的大型设备采购；文员根据已审批的〈〈询价报告单》或合同，维护并打印出〈〈采购订单》交由采购员签字确认; 采购员对采购采购订单进行签字确认后交由单据复核员依已审批的询价报告单进行校对复核;物控员根据〈〈采购订单》通知供应商交货，并做采购订单中的物料跟催；对现有流程的优化♦对正常请购单采购询报价生成采购订单；♦对有设定价格与供应商的物料直接通过采购申请生成采购订单；♦对紧急采购物料或无需进行询报价维护的特殊物料可直接下达采购订单;3.2未来业务子流程模式-流程图流程名称：采购订单下达流程供应部/营销中心/设备部采购订单下达流程描述业务名称责任岗位发生时间部门业务描述1.维护并打印〈〈采购订单》供应部文员/ 营销中心采购员审批通过后或按合同供应部/ 营销中心/设备部维护采购订单并打印出〈〈采购订单》交采购员签字确认。

请购单生成下达流程1

4
3B
订单排产计划 2、根据生产单，对（齐套时间)更改时，按生产计划编
生产计划
生产计划表
制下达流程修订生产计划表，并即时以QQ留言通告。
1、按照设计计划要求的完成时间编制整机bom、机加/
5
4C
裸机、整机bom 钣金图纸
技术部
整机BOM
2、即时移交生产计划并发布
1、时间：BOM完成后一小时内
6
5B
转生产加工单 2、下达途径：企业QQ
表一流程基本信息综述
请购单下达流程
公司名称
流程名称
物料请购单下单流程图
编号
目的规范公司采购计划管理
部门版本号
范围（不包括机加/钣金、外购件订单专用物料）物料请购单编制及计划下达管理
表二请购单下达流程图
作业部门发货服务组
生产计划
技术部
MC
/岗位
A
B
C
D
开始 1
2
接收生产单
非本整机配
3
表
购（暂时步骤及职责，逐步过渡给MC）
部门仓库、车间
相关文件采购需求申请单
接收生产单
1、时间：生产单打印下发，2-4次/天（当日清零）（当生产单更改时，按照本流程重新运行）
发货服务组主管
生产单（含修订后生产单）
3
2D
接收配件下单表 1、接受发货服务组主管下发的配件单，并签字确认
MC
配件单
1、根据订单进行排产（1周次或日清）
设计部 1、负责根据生产计划时间节点完成产品BOM；
1、负责接收到的生产加工单、配件下单表；并据此进行ERP物料分析； MC、 2、负责依据需求修改内容，对请购单进行修正，采购经 3、负责将审核通过的请购单下达采购部

采购下单及计划流程

采购计划及下单流程
下单流程如下：
（1）：采购员接到生产任务单以后，结合本月所需料件的数量，查询仓库可用于该生产任务单的数量：（2）：根据查询的结果，以及生产任务单提供的信息比如：生产批号、数量、用料、包装要求等按照本月核定的价格下单到指定的供应商，同时和供应商核对采购信息并签字确认。

每月的25日之前完成次月的采购计划报表，采购计划报表要求合理，即要根据供应商每日的实际产能，合理安排交货时间。

采购月计划制定流程如下：
（1）：采购员收到生管课提供的月初货计划报后，用友软件中，导出各生产批号的采购信息，按照供应商及规格进行排列。

（2）：以出货计划的时间为主线，逐一和供应商确认料件的到货时间，若确认的时间不能保证按时出货，需和生管课协调新的出货时间，再和供应商确认。

（3）：超出供应商产能的订单，应结合各供应商的情况进行合理转移，不能转移的超额订单，应和生管课确认是否可安排次月生产，不可安排次月生产的订单，应报与采购课长知晓。

（4）：用量较大，且产能不足的常规料件，可根据本月供应商的生产状况，及未来的出货预算适当安排安全库存，安全库存的数量不能超出，过去半个月的数量，以免造成较大的资金占用。

综合各种因素最后，确认的时间为采购计划的到料时间，根据这个时间制定采购计划报表去跟踪物料的进度，对跟踪过程中出现的问题进行有效的控制，要做到事先预防，事后积极处理。