环保有限公司玻璃澄清剂项目可行性实施报告

环保有限公司玻璃澄清剂项目可行性研究报告目录一、总论 (4)（一）项目概况 (4)（二）项目的编制依据及研究围 (5)（三）项目主要经济指标 (5)二、项目背景 (7)三、市场预测 (9)(一)产品市场供应预测 (9)(二)产品市场需求预测 (9)(三)产品目标市场分析 (12)(四)价格现状与预测 (12)(五)市场竞争力分析 (13)(六)市场风险 (13)四、资源条件评价 (14)五、建设规模和产品方案 (16)(一)建设规模 (16)(二)产品方案 (16)六、项目选址及建设条件 (19)（一）项目选址 (19)（二）项目建设条件 (21)七、技术方案、设备方案和工程方案 (26)(一)技术方案 (26)(二)主要设备方案 (26)（三）工程方案 (27)八、主要原材料、燃料供应 (30)(一)主要材料供应 (30)(二)主要材料价格预测 (30)九、总图运输与公用辅助工程 (31)(一)总图布置 (31)(二)场外运输及运输方式 (31)(三)公用辅助工程 (31)十、节能措施 (33)(一)节能措施 (33)(二)节水措施 (33)十一、环境影响评价 (35)(一)场址环境条件 (35)(二)项目建设和生产对环境的影响及环保措施 (36)(三)环境保护投资 (36)(四)环境保护执行标准 (36)(五)环境影响评价 (36)十二、劳动安全卫生与消防 (37)(一)危害因素和危害程度 (37)(二)安全措施方案 (37)(三)消防措施 (38)十三、组织机构与人力资源配置 (39)(一)组织机构 (39)(二)人力资源配置 (41)十四、项目实施进度 (43)(一)建设工期 (43)(二)实施进度安排 (43)十五、投资估算及资金筹措 (45)(一)投资估算依据 (45)(二)固定资产投资估算 (45)(三)流动资金估算 (47)(四)项目投入总资金及分年度投入计划 (47)（五）资金筹措 (47)十六、财务评价 (48)(一)财务评价基础数据与参数选取 (48)（二）销售收入与成本费用估算 (48)(四)不确定性分析 (53)(五)财务评价指标汇总： (54)十七、结论与建议 (56)(一)结论 (56)(二)建议 (56)一、总论（一）项目概况1、项目名称：玻璃澄清剂项目2、建设地点：某工业园3、项目单位：某环保有限公司法定代表人：4、联系人：联系：5、项目总投资：本项目总投资3000万元。

其中：固定投资2500万元，铺底流动资金500万元。

全部投资由建设单位自筹。

6、占地面积：10亩。

7、建设期限：12个月。

8、建设规模;年产硫酸高铈玻璃澄清剂7500吨。

9、建设容（1）总建筑面积7000平方米。

包括办公楼，厂房，仓库，实验室，研发中心，变压器房，职工活动中心等。

以及道路、地面硬化、厂区绿化等基础设施建设。

（2）购置烘干机，精筛机，全自动混合搅拌机，自动包装机，装载设备等20台套。

（二）项目的编制依据及研究围1、项目的编制依据（1）某县委、县政府《关于加快某县工业集中区建设和发展的决定》；（2）某县国民经济和社会发展“十二五”规划；（3）《**镇工业园发展总体规划》；（4）项目单位出具的编制本项目可行性研究报告的委托书；（5）项目单位提供的有关依据资料2、研究围本项目可行性研究工作的围着重以下几个方面：（1）在广泛进行市场调研的基础上，结合企业的产品优势，确定产品方向和生产品种。

（2）根据生产的品种，选择产品的生产工艺路线，本着高质、节水、低耗的原则对生产设备进行选型和配置。

（3）本项目的选址和总平面布置。

（4）落实与本项目有关的公用工程。

（5）对项目的投资与经济效益以及抗风险能力进行测算和分析。

（三）项目主要经济指标1、项目总投资： 3000万元2、年销售收入： 2718.45万元4、年均总成本费用： 1233.5万元5、年均利润总额： 1485.4万元6、年均纯利润： 1182.9万元7、年均所得税： 302.5万元8、投资利润率： 39.43％9、财务部收益率：48.65％(税后)10、财务净现值： 958.48万元(税后)11、投资回收期： 3.5年(含建设期) l2、年均盈亏平衡点：60.92％(第五年值)二、项目背景随着人们物质消费水平的提高，人们的居住、休闲环境、审美观的不断变化和升给，对一些生活、生产的材料的使用性、观赏性发生了根本性的变化，由传统的满足消费向享受消费转变，新型的彩玻彩塑产品就是人们的物有所需的真正体现，特别是在国外，有着良好的消费市场，在国一些繁华都市也俏然兴起，方兴未艾。

不论是社会效益还是经济效益都有着非常好的前景市场，这正是我们投资该项目的超前意识所在。

熔制玻璃是一项系统工程，除添加玻璃澄清脱色剂、补色剂外，还需认真考虑到原材料成份是否稳定、石英砂颗粒含水量是否符合要求，熔制温度有否波动、熔炉气氛是否稳定、配合料组成是否合理，以及熔炉的使用年限是否对玻璃澄清脱色会造成影响等等。

上述牵涉到玻璃制品质量的诸多因素中，玻璃的澄清度、白度、玻璃的熔制气氛对玻璃制品综合生产成本影响较大，产品质量要提高、生产成本要下降是玻璃行业多年来最为关心的重要课题。

简而言之，目前一些可以在较弱的氧化气氛条件下使玻璃澄清脱色的玻璃助剂、其价格都不菲，如氧化铈、无特殊需要一般不被采用；或玻璃助剂含剧毒，如白砒加硝酸盐，中国包装协会和中国医药总会明令禁止在食品包装容器和医药包装容器中使用白砒，且硝酸盐的腐蚀性会缩短玻璃熔炉的使用寿命，以使成本上升。

要不，只能采用市场上供应的砷锑复合玻璃澄清剂或稀土复合玻璃添加剂，生产质量不高的玻璃制品。

玻璃助剂是熔制玻璃中必不可少的添加剂。

现项目单位凭借已掌握的生产技术，拟选址某工业园区办厂，生产正被玻璃行业普遍接受，并推广使用的新型玻璃助剂。

三、市场预测(一)产品市场供应预测本项目产品“新型高效环保硫酸高铈玻璃澄清脱色剂”(简称888)、“A型高效玻璃澄清脱色剂”、“特效玻璃澄清脱色剂”、“新型高效玻璃着色剂、补色剂”均为近年研制成功的高效、无毒、无污染的新型玻璃助剂。

因产品科技含量高，上述产品国生产厂家还不多，市场供不应求。

据调查，目前省尚属空白。

(二)产品市场需求预测经过半个多世纪的建设和发展，特别是改革开放20多年来的持续高速增长，我国的玻璃产品产量位居世界前列。

其中，我国的平板玻璃总产量占世界总产量的28％，居世界第一位。

玻璃工业是玻璃助剂的唯一的应用领域，玻璃的市场需求决定着玻璃助剂的市场需求。

通过分析预测，认为近年主要玻璃制品的需求趋势：l、建筑业是建材工业特别是玻璃工业的主要消费市场，目前建筑用平板玻璃约占平板玻璃总消费量的60％以上。

我国已经进入全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化新的发展阶段，固定资产投资将逐年增加，特别是房地产投资的进一步加快，将增加对平板玻璃的需求。

2、汽车工业是平板玻璃的另一大消费市场，我国国民经济和社会发展“十二五”纲要，首次写入“促进家用经济型轿车的普及”，根据汽车工业发展规划，“十二五”将是汽车工业高速发展的时期，汽车工业的发展对玻璃的需求亦将有较大的推动作用。

3、家庭装修业的发展，拓展了玻璃的应用围。

目前我国家庭装修将步入黄金发展期，2007年家庭装修费用将有较大的增长，预计在2500亿元以上，市场对玻璃产品特别是装饰玻璃将随着装修工程费用逐年直线上升之势需求将增加。

4、农村是玻璃消费的一大潜在市场。

据调查，农村每年有10%的农户新建、改建和装修房屋，年新建住房面积达6亿平方米以上，再加上小城镇建设步伐加快，农村玻璃消费需求将有较大的增长。

据中国玻璃行业信息，2008年我国平板玻璃总生产能力为21480万重箱，平板玻璃行业获利颇丰，成为我国建材行业的第一盈利大户。

由于近年厚板玻璃被大量采用和中空节能玻璃的推广使用，使各玻璃企业对浮法玻璃的后市看好，在玻璃行业掀起了扩产增能浪潮，预计今明两年将有32条浮法玻璃生产线将投产。

（详见下表）综上，玻璃助剂作为熔制玻璃必不可少的添加剂，玻璃市场繁荣必将带动玻璃助剂市场的繁荣。

玻璃的后市看好，玻璃行业的扩产增能，已足以反映项目产品市场的需求和趋向。

(三)产品目标市场分析本项目产品目标市场是玻璃行业，尤其是日用玻璃(食品、医药包装容器及器皿要求无毒)、装饰玻璃(要求玻璃久经日光照射不变色)、优质浮法玻璃生产企业。

从品种需求分析，随着玻璃深加工业的发展，汽车工业的发展、高档建筑的发展，既对优质浮法玻璃提出了新的要求，又给优质浮法玻璃提供广阔的市场空间，据调查，目前国优质浮法玻璃实际产量仅为实际需求量的一半，供不应求。

同时，随着经济的发展，人民生活的提高，新型装饰玻璃将成为市场新宠。

(四)价格现状与预测在现实经济生活中，在决定价格的成本费用和市场供求的后面，又有一系列复杂的影响因素，例如在公平竞争的条件下，以市场主体分散决策的方式，通过市场机制来形成。

本项目产品价格实行市场调节价。

据调查，由于需求拉动，国市场目前的价格：新型高效环保硫酸高铈玻璃澄清脱色剂 2400元/吨A型高效玻璃澄清脱色剂 1550元/吨特效玻璃澄清脱色剂 2050元/吨新型高效玻璃着色剂、脱色剂(ZnSe03和Na2Se03) 1OOOOO元/吨预计，上述新型的玻璃助剂和原用的玻璃助剂相比，综合效果明显提高，熔制成本下降，深受各玻璃企业青睐，该新型玻璃助剂在供不应求的情况下，市场价格暂时不会有太大的波动，可以作为本项目的评价依据。

(五)市场竞争力分析本项目产品国市场面世不久，国生产此类产品的厂家还不多，据了解，省尚属空白，邻近的生产厂家在的、阜宁各有一家，还未形成竞争气候。

(六)市场风险本项目产品的市场风险主要有两个方面：一是由于项目产品与玻璃行业存在“兴衰与共”、“祸福相依”的关系，因此项目在客观上有一定的风险。

二是如何以项目产品性价比优势抢占市场，与各玻璃企业建立长期、稳定的合作关系。

否则，将会存在项目产品市场隐性风险。

四、资源条件评价新型的玻璃助剂目前全国总生产能力不多。

现据国优质玻璃的产量情况推测作定性分析评价。

我国目前优质玻璃的产量约占玻璃总量的1O％左右，90％左右为低档次产品，汽车玻璃电子玻璃绝大部分要依赖进口，在建筑领域相当多的公共建筑用的是进口的优质浮法玻璃，在家具等日用产品消费领域也是大多需进口。

我国玻璃总产量的10%全部和90%中的30%按采用新型玻璃助剂进行测算，则新型玻璃助剂仅占玻璃助剂总用量的37%。

因此，鉴于项目产品目前供不应求的市场形势和今后行情的走势，本新型玻璃助剂销售市场较好。

根据中国玻璃行业信息，2006年我国平板玻璃总生产能力达到3.9亿箱，平板玻璃获利颇丰，成为建材行业的主要利税大户。