中小企业采购管理制度与表格

一般中小型企业常用采购管理表格大全(完整版) 54页

采购管理表格大全（完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .编制：审核：批准：表单编号:表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。

表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020 损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。

企业中小型物品采购管理制度

企业中小型物品采购管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度的目的是规范企业中小型物品采购的程序和管理，确保采购活动的公平、公正、透亮，提高采购效率，掌控本钱，保障企业利益。

1.2 适用范围本制度适用于企业内部全部中小型物品采购的过程和操作，包含但不限于日常办公用品、设备部件、劳动保护用品等的采购。

二、采购流程2.1 需求确认1.部门或个人提出物品采购需求，需明确物品种类、数量、质量要求、预算等；2.需求方填写《物品采购申请表》，并提交给所属部门负责人审核；3.部门负责人审核后，将申请表交给采购部门。

2.2 供应商选择1.采购部门收到采购申请表后，依据需求确定适合的供应商名单；2.采购部门向供应商发送《询价函》或者邀请供应商参加招标；3.供应商依据要求提交报价或招标文件；4.采购部门对报价或招标文件进行评审，综合评估供应商的价格、质量、交货时间等因素，确定最佳供应商。

2.3 订单确认1.采购部门与最佳供应商联系，并就价格、交货时间、质量要求等进行协商；2.双方达成全都后，采购部门将采购合同或订单发送给供应商并确保签订。

2.4 采购执行1.供应商按合同或订单要求进行准备和生产；2.采购部门对采购进展进行跟踪和监控，确保供货进度和质量。

2.5 收货和验收1.供应商按合同要求交付物品；2.采购部门对收到的物品进行验收，并与合同或订单要求进行比对；3.验收合格后，采购部门将物品移交给需求方。

2.6 结算和归档1.采购部门核对供应商的发票和付款要求，提交给财务部门进行结算；2.结算完成后，财务部门将相关物品采购文件进行归档并记录。

三、权限和职责3.1 采购部门1.负责订立企业中小型物品采购的管理制度和流程；2.将供应商纳入供应商名单，并定期更新；3.组织供应商的评估和考核工作，建立供应商库；4.协调需求方和供应商之间的沟通，确保采购顺利进行；5.跟踪和监控采购执行过程，及时处理采购中的问题。

3.2 需求方部门或个人1.提出物品采购的需求，并填写《物品采购申请表》；2.搭配采购部门，供应物品采购的认真要求和技术规范；3.参加供应商的评审和验收工作，确保物品的质量和数量符合要求。

采购管理制度供应商管理表格.doc

采购管理制度—供应商管理表格1供应商管理流程图1．总则1.1．制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

1.2．适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

1.3．权责单位1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2供应商开发程序2．1供应商开发权责2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。

2.1.2．品部负责供应商样品的确认。

2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。

2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式：2.2.1．各种采购指南。

2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。

2.2.3．各种产品发表会。

2.2.4．各类产品展示（销）会。

2.2.5．行业协会。

2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。

2.2.7．同行或供应商介绍。

2.2.8．公开征询。

2.2.9．供应商主动联络。

2.2.10其他途径。

2.3．供应商问卷调查2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。

2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。

2.3.1.3．易于填写。

2.3.1.4．通俗易懂。

2.3.1.5．便于整理。

2.3.2．《供应商基本情况表》。

已有或新增供应商填列，该表包括下列内容：2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。

2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。

2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。

2.3.2.4．人力资源状况。

2.3.2.5．主要产品及原材料。

2.3.2.6．主要客户。

2.3.2.7．其他必要事项。

2.3.3供应商问卷调查表，一般包括下列内容：2.3.3.1．材料确认。

2.3.3.2．品质验收与管制。

公司采购供应商管理制度及相关表格表单

供应商管理制度1.目的为规范供应商管理，建立健全供应商管理制度，组建安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定、高质量的物资和服务，防止采购的原材料、零部件、设备等原因，影响我司产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2.范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

3.职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、服务等级评审。

3.2 质检部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商产品质量进行评估。

3.3 总经理负责批准大额度采购和《合格供应商名单》。

4.内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质检、技术等部门予以协助。

4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。

调查内容包括供应商简介、供货能力、产品质量状况、价格状况、生产技术状况、管理状况等。

4.2 样品需求与样品确认4.2.1 我司有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如物资名称、规格型号、包装方式等。

4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的产品，数量应大于等于两件。

4.2.3 样品在送达我司后，由我司的技术部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，或送有资质的第三方检测单位检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质检部，作为检验的依据。

4.3 管理评审4.3.1 采购部对《供应商基本资料表》进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，然后再由采购部门、技术部门及质检部门，同时对供应商进行相关评审。

4.3.2根据采购材料对产品质量的影响程度，将采购物资分为关键、重要、一般三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

4.3.3对于提供关键与重要材料的供应商，质检部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质检部填写《供应商综合评审表》，采购部、技术部签署评审意见。

采购中小企业采购管理制度

采购中小企业采购管理制度采购是企业生产经营活动中非常重要的一环，影响着企业的经济效益和运营效率。

中小企业在采购过程中常常面临资源有限、人力不足等问题，因此建立一套科学且适合企业规模的采购管理制度显得尤为重要。

本文将就中小企业采购管理制度进行详细介绍。

一、制度目的和适用范围采购管理制度的目的是规范和优化中小企业采购活动，合理利用有限的资源，最大化地满足企业运营和发展的需求。

本制度适用于中小企业内部所有与采购有关的部门和人员。

二、制度内容1.采购组织架构明确采购职责，设置采购部门，确定采购人员的岗位职责和权限等。

2.采购流程建立标准的采购流程，包括需求发布、供应商筛选、谈判和比价、合同签订、验收等环节。

确保采购过程的合规性和透明度。

3.供应商管理建立供应商库，对供应商进行评估和分类，并与供应商签订合作协议。

定期对供应商进行评价，保证供应商的稳定性和产品质量。

4.采购合同管理明确采购合同的签订程序和要求，制定标准的合同条款。

加强对合同的履约管理，确保合同的执行。

5.采购成本控制建立成本控制制度，制定预算和费用审批制度。

在采购决策中注重成本效益，优化采购结构，降低采购成本。

6.采购绩效评估建立采购绩效评估体系，以合理的指标和方法评估采购人员的绩效。

通过激励措施和奖惩机制，提高采购绩效。

7.信息化支持建立采购管理系统，实现采购流程的电子化。

提高采购效率，减少人力和时间成本。

三、制度实施1.培训向相关部门和人员进行必要的采购管理培训，使其了解和掌握采购管理制度的要求和操作流程。

2.监督与检查设立专门的监督与检查机构或岗位，对采购活动进行监督和检查。

及时发现问题并提出改进措施。

3.定期评估和调整定期对采购管理制度进行评估，根据实际情况进行必要的调整和改进。

四、制度效益建立科学的采购管理制度，可以帮助中小企业实现以下效益：1.提高采购效率，减少采购成本；2.优化供应商选择和管理，降低采购风险；3.加强对供应链的控制，确保供应链的稳定性和安全性；4.提高采购人员的工作效率和积极性。

中小企业采购管理制度(4篇)

中小企业采购管理制度一、目的:为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则:采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—____%。

3、低价搜索原则:采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则:(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则:凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

采购管理制度供应商管理表格

供应商管理流程图1．总则1.1. 制定目旳为规范供应商开发流程, 使之有章可循, 特制定本规章。

1.2. 合用范围我司新供应商之开发工作, 除另有规定外, 悉依本规章执行。

1.3. 权责单位1.3.1. 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2. 总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2供应商开发程序2. 1供应商开发权责2.1.1. 采购部负责供应商开发主导工作。

2.1.2. 品部负责供应商样品确实认。

2.1.3．采购部构成供应商调查小组, 负责供应商旳调查评核。

2.2. 供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1. 多种采购指南。

2.2.2．新闻传播媒体, 如电视、广播、报纸等。

2.2.3. 多种产品刊登会。

2.2.4. 各类产品展示（销）会。

2.2.5. 行业协会。

2.2.6. 行业或政府之记录调查汇报或刊物。

2.2.7. 同行或供应商简介。

2.2.8. 公开征询。

2.2.9. 供应商积极联络。

2.2.10其他途径。

2.3. 供应商问卷调查2.3.1．问卷设计由采购部主导, 出品部等单位协助, 设计应注意旳事项有: 2.3.1.1. 依我司需要设计内容及格式。

2.3.1.2. 应尽量掌握、理解供应商旳资讯。

2.3.1.3. 易于填写。

2.3.1.4. 通俗易懂。

2.3.1.5. 便于整顿。

2.3.2. 《供应商基本状况表》。

已经有或新增供应商填列, 该表包括下列内容: 2.3.2.1. 企业名称、法定代表人、联络人、地址、、、E-mail、网址。

2.3.2.2．企业概况, 如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。

2.3.2.3. 企业信用、工商信息、重要供应商品状况。

2.3.2.4. 人力资源状况。

2.3.2.5. 重要产品及原材料。

2.3.2.6. 重要客户。

2.3.2.7. 其他必要事项。

2.3.3供应商问卷调查表, 一般包括下列内容:2.3.3.1. 材料确认。

采购计划管理制度及系列表格

采购计划管理制度及系列表格
一、采购计划主管岗位职责
采购计划主管在采购部经理的指导下全面管理企业的采购计划，组织编制采购计划和采购预算，并对执行情况进行监督检查，确保企业的生产经营活动顺利、有序地进行。

采购计划主管的岗位职责如表2-1所示。

表2-1 采购计划主管岗位职责
采购预算专员的岗位职责是协助采购计划主管编制采购预算，并监督预算的执行情况，具体职责内容如表2-3所示。

表2-3 采购预算专员岗位职责
□固定资产□生产用料□办公用品（家具、文具）□办公用品（其他）□低值易耗品□其他。

中小企业采购管理制度与表格

中小企业采购管理表格
一、中小企业采购单
中小企业采购单
第一联申请单位，第二联采购单位，第三联会计单位，第四联仓库单位。

经理：主管：使用部门：仓库：申请人：
（见本书的275页）
二、中小企业采购申请变更单
中小企业采购申请变更单
编制：日期：
校核：日期：
批准：日期：
（见本书的276页）
三、中小企业采购成本分析表
中小企业采购成本分析表
单位名称：日期：年月日
（见本书的277页）
四、中小企业物料订购跟催表
中小企业物料订购跟催表
（见本书的278页）
五、中小企业采购催料表
中小企业采购催料表
供应商名称：日期：供应商编号：
（见本书的279页）
六、中小企业订买卖合同
中小企业订买卖合同
买卖合同
当事人：
甲方：
乙方：
兹为甲方向乙方购下列货品双方议定各项条件如下：
甲方：乙方：
负责人：负责人：
地址：地址：（见本书的280页）
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中小企业采购管理制度(2篇)

中小企业采购管理制度是指为中小企业制定的一套规章制度，用于规范和管理企业的采购活动。

该制度包括以下内容：1. 采购组织机构：明确采购部门的设置、职责和权限，包括采购经理、采购员等职位设置和职责分工。

同时，应设立采购委员会，由相关部门负责人组成，负责审批重要采购项目。

2. 采购流程：明确采购活动的整个流程，包括需求确认、询价比价、供应商选择、合同签订等环节。

流程中应明确采购审批的权限、材料的备审和归档等细节。

3. 供应商管理：建立供应商评估和认证制度，对潜在供应商进行调查和评估，审核其资质、质量控制等相关信息。

并建立供应商库，对已合作的供应商进行监督和评价。

合同签订后，应及时跟踪供应商的执行情况。

4. 采购合同管理：制定采购合同的格式和内容，明确合同条款、价格、质量、交货期等重要条款的约定。

并建立合同履行的监督机制，确保供应商按合同要求交货、履行合同义务。

5. 采购预算管理：设立采购预算制度，明确采购预算的编制和审批程序。

同时，建立采购预算追踪机制，定期进行预算执行情况的分析和评估。

6. 采购风险管理：识别和评估采购活动可能面临的风险，采取相应的风险防范和控制措施，确保采购活动的安全和可靠性。

7. 采购信息管理：建立采购信息系统，对采购项目、合同、供应商等信息进行管理和存档，方便各部门的查询和使用。

以上是中小企业采购管理制度的一些主要内容，中小企业可以根据自身情况和需求，制定适合自己的采购管理制度，以提高采购效率和管理水平。

中小企业采购管理制度（二）第一章总则第一条为规范中小企业的采购活动，提高采购效率和管理水平，根据国家相关法律法规和管理规定，制定本制度。

第二条本制度适用于本企业内的所有采购活动。

第三条本制度所称采购，是指企业为满足经营管理需要，遵循公平、公正、公开和合理经济利益原则，通过收购商品、工程、服务等，获得相应物资。

第四条本制度的目标是：确保采购活动的合理、公正和透明，保护企业、员工以及合作伙伴的合法权益，提高采购效率和管理水平。

中小企业采购管理制度范本

中小企业采购管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强本公司的采购管理，保证采购工作的科学、合理、公平及透明，有效地控制财务风险，提高采购效益，根据公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司的所有采购活动和相关人员。

第三条公司采购遵循“公开、公平、公正、公开”的原则，确保采购决策的透明性和公正性。

第四条公司采购实行责任制，明确各个环节的责任人，并配备专业的采购人员。

第五条公司采购相关人员应具备以下基本条件：（一）具有相应的专业知识和技能；（二）具有良好的职业道德，不得以任何方式参与利益输送、行贿等违法违纪行为；（三）具有较强的沟通协调能力和组织协调能力。

第六条公司应建立健全的供应商信息管理制度，及时更新供应商信息，确保供应商的合法合规性。

第七条公司应建立采购管理信息系统，对采购过程进行全面控制和管理，确保采购的合法合规性。

第二章采购第八条公司采购应根据公司实际需要，以保障采购质量和供应效率为原则，确保采购价格的公正合理。

第九条公司采购活动经过需求计划、供应商选择、询价比较、合同签订等环节。

第十条公司采购过程中应充分采用竞争性的招标采购方式，在保证公平公正的前提下，尽量降低采购成本。

第十一条公司采购应遵循合同一次性、全过程控制的原则，确保合同履行的合法合规性。

第十二条公司采购管理应建立供应商库，及时对供应商资质进行评估，对不符合要求的供应商及时进行清退。

第十三条公司采购关键物资采购应制定采购计划，提前备货，以确保公司的生产运营正常进行。

第三章验收第十四条公司采购物资交付后应进行检验验收，确保采购物资的质量和数量符合要求。

第十五条公司采购物资的验收应根据公司的验收标准进行，不得随意变更或放宽标准。

第十六条公司采购物资的验收结果应及时反馈给供应商，对不合格的物资按合同的约定进行处理。

第四章违约第十七条供应商未按照合同履行采购义务的，公司可以向供应商提出索赔要求，并按照合同的约定追究供应商的违约责任。

中小企业采购管理制度模版（二篇）

中小企业采购管理制度模版一、目的与范围本制度的目的是规范中小企业的采购管理，提高采购效率和管理水平。

适用于所有中小企业的采购活动。

二、定义和缩写词2.1 采购：指中小企业为满足企业经营和生产需要，购买物资、设备和服务的活动。

2.2 供应商：指向中小企业提供物资、设备和服务的单位或个人。

2.3 采购员：指被授权进行采购活动的中小企业员工。

2.4 采购合同：指中小企业与供应商之间签订的补充、变更、解除采购活动的协议。

三、采购流程3.1 采购需求确认和计划编制中小企业各部门根据业务需要和生产计划，提出采购需求，并填写采购申请单。

采购部门负责对采购申请进行审核，并编制采购计划。

3.2 供应商选择和评估采购部门根据采购计划，与供应商进行沟通和洽谈，评估供应商的能力和信誉，并确定供应商名单。

3.3 采购合同签订采购部门负责与供应商进行合同谈判，确保合同条款符合中小企业的需求和利益。

签订采购合同后，采购部门将合同副本存档，并通知相关部门。

3.4 采购执行采购员根据采购计划和合同要求，通过询价、比较、议价等方式进行采购，确保采购的及时性和质量。

3.5 收货和验收收货部门根据采购合同要求，对所收货物进行验收，确保货物符合质量和数量要求。

3.6 采购结算财务部门负责对采购款项进行结算，核对采购发票和合同，确保金额和内容一致。

3.7 采购绩效评估采购部门定期对采购绩效进行评估和分析，提出改进意见和措施，提高采购管理水平。

四、采购管理注意事项4.1 采购人员应遵循公平、公正、公开的原则，选择供应商时不能有偏见和歧视。

4.2 采购合同应明确规定货物的品种、规格、数量和质量要求，以及价格、付款方式和交货期限。

4.3 采购人员应及时与供应商沟通和协商，解决采购过程中的问题和纠纷。

4.4 采购人员应定期进行供应商的评估和监督，及时调整供应商名单，维护中小企业的长期合作关系。

五、附则5.1 本制度由采购部门负责执行，如有需要可以进行修订和修改。

中小企业采购管理制度与表格

中小企业采购管理表格
一、中小企业采购单
中小企业采购单
第一联申请单位，第二联采购单位，第三联会计单位，第四联仓库单位。

经理：主管：使用部门：仓库：申请人：
〔见本书的275页〕
二、中小企业采购申请变更单
中小企业采购申请变更单
日期：
校核：日期：
日期：
〔见本书的276页〕
三、中小企业采购本钱分析表
中小企业采购本钱分析表
单位名称：日期：年月日
〔见本书的277页〕
四、中小企业物料订购跟催表
中小企业物料订购跟催表分类：跟催员：
〔见本书的278页〕
五、中小企业采购催料表
中小企业采购催料表
供给商名称：日期：供给商编号：
〔见本书的279页〕
六、中小企业订买卖合同
中小企业订买卖合同
买卖合同
当事人：
甲方：
乙方：
兹为甲方向乙方购以下货品双方议定各项条件如下：
甲方：乙方：
负责人：负责人：
地址：地址：〔见本书的280页〕。

中小企业采购管理制度与表格

中小企业采购管理表格
一、中小企业采购单
中小企业采购单
第一联申请单位，第二联采购单位，第三联会计单位，第四联仓库单位。

经理：主管：使用部门：仓库：申请人：
（见本书的275页）
二、中小企业采购申请变更单
中小企业采购申请变更单
编制：日期：
校核：日期：
批准：日期：
（见本书的276页）
三、中小企业采购成本分析表
中小企业采购成本分析表
单位名称：日期：年月日
四、中小企业物料订购跟催表
中小企业物料订购跟催表分类：跟催员：
（见本书的278页）
五、中小企业采购催料表
中小企业采购催料表
供应商名称：日期：供应商编号：
兹为甲方向乙方购下列货品双方议定各项条件如下：
甲
方：乙方：
六、中小企业订买卖合同
中小企业订买卖合同
买卖合同
当事人：甲方：乙方：
负责人：负责人：地址：地址：
（见本书的 280 页）。

中小企业采购管理制度

中小企业采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

中小企业采购管理制度范本

中小企业采购管理制度范本一、制度背景和目的随着市场经济的发展和竞争的加剧，中小企业采购管理在企业的运营中具有重要的地位和作用。

良好的采购管理制度可以帮助企业降低采购成本、提高采购效率、确保采购品质、管理采购风险等，提升企业的竞争力和盈利能力。

因此，制定中小企业采购管理制度对于企业的可持续发展具有重要意义。

二、制度适用范围本制度适用于中小企业所有涉及采购活动的部门和人员。

三、制度内容1. 采购计划的编制中小企业应根据业务需求和市场情况，合理编制采购计划。

采购计划应明确采购品类、数量、金额、采购时间等核心要素，确保采购活动的合理性和高效性。

2. 采购流程的规定中小企业应制定明确的采购流程，包括采购需求申请、供应商选择、合同签订、采购支付等环节。

采购流程要求明确岗位职责，防止重复办理、缺少授权等问题。

3. 供应商管理中小企业应建立供应商数据库，记录供应商的基本情况、信用等级、业绩评价等信息。

同时，应建立供应商评估机制，定期对供应商进行评估，以保证优质的供应商能够得到优先考虑。

4. 合同管理中小企业应制定规范的合同管理流程，包括合同起草、审批、签订、履行等环节。

合同应明确约定采购品质、数量、价格、交付时间、售后服务等关键条款，确保采购双方的权益。

5. 采购预算管理中小企业应根据采购计划制定采购预算，明确预算金额、分项预算以及预算执行责任等。

同时，应建立预算执行监督机制，及时预警和调整采购预算。

6. 采购风险管理中小企业应定期进行采购风险评估，对可能出现的供应商违约、物流延迟、质量问题等风险进行预判和应对措施的制定。

同时，应建立应急处理机制，以应对突发事件的发生。

7. 采购绩效评价中小企业应建立采购绩效评价体系，对采购活动进行定期绩效评估。

评价内容可以包括采购成本控制、采购效率、供应商评价、风险防控等方面，以促进采购管理的不断改进和优化。

四、制度实施1. 培训中小企业应对采购管理制度进行培训，确保所有相关人员都能够理解和遵守采购管理制度。

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08中小企业必备管理制度和表单精选配套光盘第5部分7第五章采购管理制度与表格范本CGGL-05-01采购控制程序采购控制程序1 目的为对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。

2 适用范围适用于生产所需物资的采购。

3 职责3.1技术部负责生产所需A、B类采购物资技术标准的制定；负责凹印版、凹凸版、烫金版、模切版的采购。

3.2 采购部负责物资采购的计划安排与实施。

3.3 品管部负责采购物资的检验。

3.4 设计部负责制版菲林的采购3.5 设备部负责协助采购部进行设备零配件的采购并负责验收。

4 作业程序4.1 物料的分类4.1.1 生产物料A类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料，如纸张、油墨、电化铝等。

B类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。

如PS 版、丝网、橡皮布、洗车水、设备零配件、凹印版、凹凸版、烫金版、模切版、包装材料等）。

C类物料：其它低值易耗物料。

4.2 采购文件4.2.1 采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方式体现，应清楚地说明对采购物资的要求：如物料名称、规格、订购数量、交货日期、地点和方式、供应商、价格等；4.2.2 本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。

4.3 采购计划4.3.1 A、B类物资：物控员根据生产订单、打样通知单、请购单及库存情况编制“采购计划”，经审批后实施。

4.3.2 C类物资：由相关部门填写“请购单”经审批后实施。

4.3.2 如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，采购部先行办理。

4.3.3 审批的具体要求按《请购、费用审批办法》执行。

4.4 采购合同4.4.1 A类物资：采购部必须与合格供应商签订“采购合同”，其内容包括物资的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。

4.4.2 采购合同由采购部主管与合格供应商签订，双方签字盖章后生效。

4.5 采购执行4.5.1 采购员根据经审批的“请购单”或“采购计划”进行采购，A、B类物资须从《合格供方名录》中选择合适供应商。