烟台xx公司质量管理体系检查表(2)
质量管理体系审核检查表(参考)
质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项—O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O这是一份完整的内审检查表，抬头，表尾等的注解一定都要加上，原则来说还要有内审计划表，内审完后的内审报告和内审记录共四份内审时需要的书面资料才能可能把握好内审。
质量管理体系审核通用检查表(经典版)
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量管理体系审核检查表
4.2.10
组织是否把记录看成是一种特殊类型的文件，并必须依据4.2.7和4.2.8中提出的要求进行控制？
（4.2.4）
.每一个质量手册中维护和控制的质量记录的证据。
记录按记录控制程序进行了控制
查阅了相关记录
5管理职责
质量管理体系审核检查表
标准条款
项目要求
应提供文件
检查记录
评分
要素4-质量管理体系
4.1总要求
4.1.1
组织是否按照ISO/TS 16949：2002的要求建立质量管理体系，并形成文件？
（4.1）
.依据ISO/TS 16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。
查阅了根据体系的要求编制了质量手册
4.1.2
NA
5.6.3
组织是否保持管理评审的记录？
查阅了质量手册
4.1.5
组织的质量管理体系是否:
a)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监测?
b)监测、测量和分析这些过程？
c)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？
（4.1.d、e、f）
.评审质量管理体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。
.质量成本指标的评审。
4.2.7
组织是否建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据？
（4.2.4）
.质量管理体系记录。
.记录维护体系，包括记录的处理。
查阅了质量记录清单和质量记录处理记录
4.2.8
记录是否保持清晰、易于识别和检索？
（4.2.4）
.质量管理体系记录的易读性。
质量管理体系检查表
资料员或试验员、测量员
8.2.3过程的测量和监控
周检记录、日常监督检查记录、整改通知及复查记录
查资料
质监员
8。2。4产品的测量和监控
物资进场复验检测报告以及见证试验检测报告等质量保证资料
查资料
试验员或施工员
检验批验收记录
查资料
质监员
8。3不合格品控制
不合格品台账、评审、处置以及上报情况
管理体系审核检查表（√□QMS □OHSMS□EMS）
受审核单位：受审核部门：项目经理部（表二）时间：2014年月日
标准条款号
主要检查内容
检查方法
受审核部门或人员
检查或跟踪记录
7.6监视和测量装置的控制
计量器具配备计划，验证测量、试验等相关人员持证上岗
查资料
资料员或试验员、测量员
检查检测、测量和试验设备的台账、检定情况,验证相应的检定证书有效性
查资料
质监员
8.4数据分析
混凝土、砂浆统计分析情况
查资料
试验员或质监员
质量月报对项目质量管理状况进行统计分析的情况
查资料
质监员
8。5。1持续改进
针对过程质量控制中存在的问题提出改进措施情况
查资料
质监员
8.5.2纠正措施
项目过程控制中对存在问题提出的纠正措施情况（检查专题质量会议、例会、质监部门制定措施中提出的纠正措施）
查资料
质监员
审核员：审核组长：
质量管理体系审核检查表(参考)
质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项—O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注 不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长： 审核员：受审核部门： 部门接待人员： 审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O这是一份完整的内审检查表，抬头，表尾等的注解一定都要加上，原则来说还要有内审计划表，内审完后的内审报告和内审记录共四份内审时需要的书面资料才能可能把握好内审。
质量管理体系检查表
质量管理体系检查表1. 背景介绍质量管理体系是指组织为了在产品或服务的开发、生产和交付过程中实现质量目标而建立的一系列互相关联的活动、职责、程序和资源。
质量管理体系检查表是用于评估和监控组织的质量管理体系是否符合相关标准和要求的工具。
本文将从以下几个方面详细介绍质量管理体系检查表的内容和要求。
2. 检查表内容2.1 质量政策和目标•是否有明确的质量政策，并且已经在整个组织范围内进行了传达和理解。
•质量目标是否与组织战略一致，并且已经在各级部门设定了具体可衡量的指标。
2.2 组织结构和责任•是否有明确的质量管理职责分工，包括顶层领导对质量的承诺和责任。
•各级部门是否设立了相应的质量管理岗位，并且明确了岗位职责和权限。
2.3 过程控制•是否有完整的过程流程图，涵盖产品或服务从需求分析到交付的全过程。
•是否有详细的工作指导书和操作规程，明确了每个环节的具体要求和控制点。
2.4 资源管理•是否有充足的资源来支持质量管理体系的运行，包括人力、物力和技术设备等。
•是否有合理的资源分配机制，确保各项任务能够按时完成。
2.5 绩效评估和改进•是否建立了有效的绩效评估体系，能够定期对质量管理体系进行评估和监控。
•是否有明确的改进机制，能够及时处理和纠正质量问题，并采取措施防止再次发生。
3. 检查表要求3.1 完整性检查表应包含所有与质量管理体系相关的要素，确保对整个质量管理体系进行全面检查。
3.2 明确性检查表中的每一项内容都应明确具体，不留歧义。
每一项都需要清晰地描述所需的标准或要求。
3.3 可衡量性检查表中应包含可衡量或可验证的指标或标准，以便对质量管理体系进行评估和监控。
3.4 可操作性检查表应具备可操作性，即能够方便地进行填写和记录，使得检查过程高效、准确。
3.5 更新性检查表应定期进行更新，以适应组织质量管理体系的变化和发展。
4. 总结质量管理体系检查表是评估和监控组织质量管理体系的重要工具。
通过对质量政策和目标、组织结构和责任、过程控制、资源管理以及绩效评估和改进等方面的检查，可以帮助组织确保质量管理体系的有效运行。
质量管理体系审核通用检查表(经典版)
质量管理体系审核通用检查表(经典版) 背景介绍
随着市场竞争的加剧，质量管理体系对企业的重要性逐渐凸显出来。
在质量管
理体系的建设中，体系审核是确保体系运行有效性和达到标准要求的一个重要手段。
因此，制定一份科学、实用、完整的质量管理体系审核通用检查表显得尤为重要。
本文档为经典版质量管理体系审核通用检查表，旨在为企业制定质量管理体系
相关标准提供参考与帮助。
体系文件
•质量手册：包括质量方针、体系文件管理、组织结构、管理职责、人员素质、标准操作程序等；
•程序文件：质量控制程序、计划、文件控制程序等；
•记录文件：各项体系管理文件、检验记录、试验报告等。
审核要点
环境评估
序号环境因素是否满足要求
1 内部环境
2 外部环境
3 人员素质
文档评价
序号文档名称格式是否标准是否齐全更新是否及时
1 质量手册
2 程序文件
3 记录文件
过程评价
序号过程名称是否满足要求
1 质量方针
2 管理体系责任
3 管理资源
4 产品供应
5 测量分析改进
6 内部审核
审核
序号审核要点审核结果存在问题完善措施
1 环境评估
2 文档评估
3 过程评估
本文档为质量管理体系审核通用检查表(经典版)，内容全面、系统，适用于企业质量管理体系的搭建、运行和维护。
企业应以此标准加以切实落实，不断完善自身的质量管理体系，提高企业的核心竞争力，为企业的可持续经营注入源源不断的活力。
质量管理体系检查记录表
检查设备的台账和状态记录、仪器设备维护及记录、软件鉴定或测试报告及记录，是否有专人负责等。依据被检单位测绘资质证书、仪器设备台账、仪器设备档案、仪器设备购买发票等证明文件。
未建立的，均得0分；建立完善并有效实施的，得满分；其他情形，得一半分。
☆测绘资质单位所用仪器设备是否经过检定，并在有效期内使用。
3
依据被检单位仪器设备周期检定计划、送检情况记录、仪器检定证书等证明材料。
项目中使用的任一台应经合法计量检定的，未检定或超过检定有效期的，无法提供仪器检定证书的，均得0分；反之，得满分。
1.4标准规范管理与使用情况（5）
是否具备与测绘单资质范围相适应的测绘标准、是否为最新版本。
2
依据被检单位测绘资质专业范围逐一核对其测绘标准。
1
同上
☆质量检查人员设立是否符合要求。
3
甲级专职人员不少于3人；乙级专职人员不少于2人；丙级专职人员不少于1人；丁级有检查人员。
依据被检单位有关质检人员的相关证明材料，条件完全满足的，得满分；反之或者无法提供证明材料的，得0分。
对从事本单位测绘地理信息业务范围的人员是否有相应的教育培训与考核、能力确认、日常监督等。
技术负责人和质量负责人等关键岗位是否按照《测绘地理信息质量管理办法》的要求由注册测绘师充任。
1
依据被检单位依据被检单位人事任命文件、机构设置文件、注册测绘师资格证书等证明材料。
条件完全满足的，得满分；两个条件均不满足的，得0分；其他情形，得一半分。
1.2
人员条件（15）
☆测绘资质单位是否有与其测绘资质等级相适应的专业技术人员（总人数和测绘专业技术人员人数）。
1
依据被检单位培训计划、培训文件、培训记录、培训证书等证明文件。
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
.。
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
.。
质量管理体系检查表
结构
检查表通常采用分项列表的形式，每个项目都包含一个或多个评估指标，以及相应的权重或评分标准 。检查表还可以包括对每个项目的解释和备注，以便评估人员更好地理解评估指标的含义和适用范围 。
资源
提供并保证资源，包括人员、设备、材料和 资金等。
质量管理体系的建立与实施
建立
建立质量管理体系需要从组织结构、程序、过程和资源等方 面进行规划和设计，以确保体系的完整性和可行性。
实施
在体系建立后，需要逐步实施，并对实施过程中出现的问题 进行及时调整和改进。同时，对体系进行定期审核和评估， 以确保体系的有效性和持续性。
检查表的制定与修订
制定
检查表通常由组织内部的质量管理部门或第三方审核机构制定。在制定检查表时，需要考虑到组织的质量管理体 系的实际情况和行业特点，以确保检查表的针对性和实用性。
修订
随着组织的质量管理体系的不断完善和改进，检查表也需要进行相应的修订和更新。修订周期通常根据组织的实 际情况而定，可以每年或每两年进行一次。在修订过程中，需要考虑到新的行业标准、法规要求以及组织内部的 改进措施等因素，以确保检查表的时效性和准确性。
重要性
质量管理体系对于企业来说是至关重要的，它可以帮助企业提高产品质量，增 强客户满意度，提高企业竞争力，并降低质量风险。
质量管理体系的基本要素
组织结构
明确各部门职责和权限，建立有效的沟通渠 道。
过程
确定关键过程，明确输入和输出，以及过程 中的检查点。
程序
制定明确的程序，包括质量策划、质量控制 和质量改进等。
03
CATALOGUE
质量管理体系企业检查表
公正性
□是否有虚假、超范围宣传□有无与认证无关的规定□有无公正性声明□ 有无审核人员代替或不到场现象
1）是否有超范围、虚假宣传
2）有无与认证无关的规定
3）有无公正性声明
4）向相关人员了解到场审核人员的情况及在相关资料报告中的签字, 核查有无审核人员不到现象的情况。
4）向相关人员了解到场审核人员的情况及在相关资料报告中的签字，核查有无审核人员不到现象的情况。
1）了解文献的实行过程、时间、方式；
2）向有关部门了解1－2件实行过程中的征询人员指导的具体事例或实行过程中的体会感想。
整改过程的指导
查模拟审核、内审等中发现不符合项的纠正和防止措施完毕情况和有效性, 了解征询人员在过程中的指导情况。重点是认证后不合格的整改是指导公司整改还是直接操作整改。
后续服务
取证后是否继续指导公司向增值或绩效改善提高
销售额
实现利税
固定资产净值
已投产的主导产品名称
所属行业
主导产品执行标准
□强制 □非强制 □含强制条款
执行标准类型
□国家标准 □行业标准 □地方标准 □公司标准
□ 公司标准是否备案
产品属于
□3C □QS □生产许可证 □特种设备 □其他
三、认证征询机构情况
是否征询
□是 □否 □其他方式（选择“否”时填写）
联系人
联系电话/传真
审核人/日
初评: 协议人/日数 实际人/日数 复评:协议人/日数实际人/日数
审核人员姓名
1、
注册证书号
注册范围
2、
注册证书号
注册范围
3、
注册证书号
注册范围
4、
注册证书号
注册范围
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b）是否进行了年度内审策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法。策划是否符合要求。
8.2.3
管理者代表是否对质量管理体系过程进行了监视和测量，是如何实施的，有无监视记录。目标统计结果？
8.5
1）关于质量管理体系持续改进的情况。确认：
a）持续改进是否涉及质量管理体系、过程和产品。
5.5.1
成员的职责与权限是否在组织内外部得以沟通？方式如何？
5.5.3
哪些方面体现了质量管理体系的有效性?？
怎样与其它部门沟通？
6.2
能否认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献？
7.2.1
1）如何确定顾客的要求？
2）与产品有关的强制性标准和法律、法规有哪些？是否实行了有效的控制？
3）质量方针的评审是否符合标准的要求？
5.4.1
1）目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？是否形成了文件？目标与方针给定的框架是否一致？
2）目标是否具有测量性，测量方法是否明确？包含产品目标？
5.4.2
1）体系策划的输出是否形成了文件？
2）体系策划是否体现了持续改进？
3）体系策划的更改是否受控？更改期间是否保持了体系的完整性？
1）最高管理者如何认识管理评审的重要性？
2）是否保存了记录？
3）评审的执行人、时间间隔、输入与输出是否符合标准的要求？（如重大纠正预防措施是否成为评审输入？）
4）管理评审是否检讨了方针、目标与指标的达成绩效？
5）评审输出符合标准要求？
1、总经理、管理者代表烟台xx公司内审检查表-2012年
序号
审核内容
7.2.2
1）对产品要求评审的时间、内容和结果是否满足本标准的规定？
2）评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？
3）产品要求更改后，相关文件是否被即时更改？相关人员是否了解更改情况？
7.2.3
投诉等方面与顾客的沟通做了哪些安排？
b）持续改进是否包括日常改进项目和重大改进项目。
c）持续改进的职责是否涉及到组织的各层次。
d）持续改进的结果是否达到了提高效果和有效性的目的。
2）公司是否对重大项目的持续改进作了明确规定。确认：
a）识别改进的机会。
b）是否进行原因分析，确定改进措施。
c）对改进措施是否进行验证。
d）公司是否建立了纠正和预防措施的文件化程序。
2）这些安排是否实施？
3）实施的效果如何？
7.5.1
对放行、交付和交付后的活动的控制受控吗？
7.5.4
顾客财产出现问题时是否有记录？是否向顾客报告？
8.2.1
是否规定了收集和分析顾客满意程序的信息的方法？方法是否适当？是否得到了执行？
8.4
是否对收到的顾客满意程度的数据及时进行分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。
5.5.3
哪些方面体现了质量管理体系的有效性?
质量体系有效性怎样与其它部门沟通?
6.2
1）组织是否识别了从事影响产品质量的各类人员的能力？
2）是否对人员的胜任情况进行了考核？人员的安排是否满足需求？
3）是否按需求安排了培训？
4）是否评价了培训的有效性？
5）员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献？
6）是否保持了适当的教育、培训、技能、经验记录？
8.2.3
询问是否对本部门过程进行了监视和测量,是如何实施的,有无记录。
8.5
询问参加改进、纠正预防措施的情况。
3、市场部烟台xx公司内审检查表-2012年
序号
审核内容
审核记录
判定结果
不符合
类别
不符合
报告编号
5.3
质量方针是什么？怎样理解？
5.4.1
本部门的质量目标有哪些?有无统计？统计的结果?怎样统计？
5.5.1
1）对应组织体系各过程的职能，是否明确了相应的职责、岗位和权限？
2）部门和岗位的权限、职责和相互关系是否清楚、协调？
5.5.2
管理者代表采取了什么措施来实现自己的职责和权限，效果如何？
5.5.3
1）组织内外怎样进行沟通？沟通的方式有哪些？
2）各类人员是否了解组织质量管理体系运行情况？
5.6
序号
审核内容
审核记录
判定结果
不符合
类别
不符合
报告编号
5.3
质量方针是什么？怎样理解？
5.4.1
1）本部门的质量目标有哪些？
1、总经理、管理者代表烟台xx公司内审检查表-2012年
序号
审核内容
审核记录
判定结果
不符合
类别
不符合
报告编号
1.2
本公司质量管理体系有无删减？
4.1
是否对质量管理体系进行了策划?过程是否被识别和控制?
4.2.1/
4.2.2
质量方针和目标、手册、程序文件和作业指导书是否符合标准要求？
5.1
1）最高管理者对建立和改进质量管理体系的承诺能够提供哪些证据？
2）最高管理者如何认识满足质量的要求和法律、法规要求的重要性？
5.2
1）公司如何确定顾客的需求和期望？
2）顾客的要求和期望转化为要求的方式是什么？
3）公司如何证实顾客的要求和期望转化为相应要求并得到满足？
5.3
1）最高管理者是如何认识质量方针的重要性的，与公司宗旨适应？
2）方针是否形成文件，予以保持，并传达到全体员工？组织采取了什么措施传达方针？
8.2.3
1）是否明确了为满足顾客要求所必须进行的产品实现过程的测量和监控方法？
2）是否按规定要求进行了实施？效果如何？
8.5
询问参加改进、纠正及措施的情况。
4.2.3/
4.2.4
1）看各种文件，了解文件受控情况。
2）查阅各种记录，查、看、问记录的标识是否清楚，检索是否方便？贮存保护？
4、技术部烟台xx公司内审检查表-2012年
3）抽查2～3份纠正措施原因分析、实施、验证的记录，查是否按规定贯彻执行。
2、行政部烟台xx公司内审检查表-2012年
序号
审核内容
审核记录
判定结果
不符合
类别
不符合
报告编号
5.3
质量方针是什么？怎样理解？
5.4.1
本部门的质量目标有哪些?
本部门统计哪些质量目标?统计的结果?怎样统计?
5.5.1
成员的职责与权限是否在组织内外部得以沟通？方式如何？
审核记录
判定结果
不符合
类别
不符合
报告编号
6.1
1）最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？
2）为满足实现质量方针和目标的要求提供了哪些资源？
8.1
公司有哪些监视、测量过程来证实：
——产品符合适用的规范和法规要求？
——质量体系的符合性？
——持续改进质量体系的有效性？使用哪些统计技术？
8.2.2
1）企业如何进行内部审核。确认：