k3v103采购管理手册分解
K3软件用户使用手册
K3软件用户手册一、采购付款业务1、采购付款业务流程采购订单外购入库单采购发票付款单2、采购订单相关操作责任部门：物料部岗位：采购员⑴进入路径：供应链——采购管理——采购订单——采购订单新增⑵需录入字段：单据头部分——供应商、日期单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价单据尾部分——主管、部门、业务员下图红框所圈内容：⑶采购订单查看、修改、审核：“采购订单维护”界面，可以过滤并查看做过的采购订单，过滤条件注意点如下图红框所圈内容：“采购订单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷订单审核：责任部门：物料部岗位：物料部相关领导3. 外购入库单相关操作责任部门：物料部岗位：仓库保管⑴进入路径：供应链——仓存管理——验收入库——外购入库新增⑵需录入字段：单据头部分——供应商、日期、收料仓库单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价单据尾部分——保管、部门、业务员、验收下图红框所圈内容：⑶外购入库单查看、修改、审核：“外购入库单维护”界面面，可以过滤并查看做过的外购入库单，过滤条件注意点如下图红框所圈内容：“外购入库维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷外购入库单审核：责任部门：物料部岗位：物料部相关领导（5）退货处理：做红字外购入库单。
4．采购发票相关操作责任部门：物料部岗位：仓库保管⑴进入路径：供应链——采购管理——采购发票——采购发票新增⑵需录入字段：单据头部分——供应商、日期单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价、税额、价税合计单据尾部分——主管、部门、业务员下图红框所圈内容：⑶采购发票的查看、修改、审核：“采购发票单维护”界面面，可以过滤并查看做过的采购发票，过滤条件注意点如下图红框所圈内容：“采购发票维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷采购发票审核：责任部门：财务部岗位：财务会计人员5．付款单相关操作责任部门：财务部岗位：财务会计人员⑴进入路径：财务会计——应付款管理——付款——付款单新增⑵需录入字段：单据日期、财务日期、核算项目、付款银行、单据金额下图红框所圈内容：⑶付款单的查看、修改、审核：“付款单维护”界面面，可以过滤并查看做过的付款单，“付款单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷付款单审核：责任部门：财务部岗位：财务部相关领导二、销售收款业务1、销售收款业务流程销售订单发货通知单销售出库单销售发票收款单2．销售订单相关操作责任部门：销售部岗位：销售人员⑴进入路径：供应链——销售管理——销售出库——销售出库单新增⑵需录入字段：单据头部分——购货单位、日期单据体部分——物料代码、数量、单价、含税单价单据尾部分——部门、业务员、主管下图红框所圈内容：⑶销售订单查看、修改、审核：“销售订单维护”界面面，可以过滤并查看做过的销售订单“销售订单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷销售订单审核：责任部门：销售部岗位：销售部相关领导3．发货通知单相关操作责任部门：销售部岗位：销售人员⑴进入路径：供应链——销售管理——销售出库——发货通知单新增⑵需录入字段：单据头部分——购货单位、日期单据体部分——物料代码、数量、单价、金额单据尾部分——部门、业务员、主管下图红框所圈内容：⑶发货通知单查看、修改、审核：“发货通知单维护”界面，可以过滤并查看做过的发货通知单发货通知单维护”界面上方”修改”功能，如下图所示：⑷发货通知单审核：责任部门：销售部岗位：销售部人员（5）销售退货业务：做红字发货通知单。
金蝶k3采购管理模块使用教程
金蝶K3采购管理模块使用教程介绍金蝶K3采购管理模块是一款专业的企业采购管理软件，帮助企业实现全面的采购流程控制和供应商管理。
本教程将详细介绍金蝶K3采购管理模块的安装、设置和使用方法，帮助您迅速上手并有效地使用该模块。
1. 安装金蝶K3采购管理模块的安装非常简单，您只需按照以下步骤进行操作：1.打开金蝶K3采购管理模块安装程序。
2.点击“下一步”按钮，阅读并同意许可协议。
3.选择安装目标路径，点击“安装”按钮开始安装。
4.完成安装后，点击“完成”按钮退出安装程序。
1.1 系统要求在安装金蝶K3采购管理模块之前，请确保您的计算机符合以下最低系统要求：•操作系统：Windows 7或更高版本•内存：至少4GB•硬盘空间：至少10GB2. 设置安装完成后，您需要进行一些必要的设置，以确保金蝶K3采购管理模块正常运行。
以下是一些常见设置的步骤示例：2.1 配置数据库金蝶K3采购管理模块使用数据库来存储和管理采购数据。
您需要先配置数据库连接，才能正常使用该模块。
请按照以下步骤进行配置：1.打开金蝶K3采购管理模块，点击“设置”菜单。
2.在弹出的设置窗口中，选择“数据库配置”选项。
3.输入数据库服务器的地址、端口号、用户名和密码等信息。
4.点击“测试连接”按钮，确认数据库连接是否正常。
5.确认数据库连接正常后，点击“保存”按钮保存配置。
2.2 配置采购流程金蝶K3采购管理模块支持自定义采购流程，您可以根据企业的实际需求进行配置。
以下是配置采购流程的一般步骤：1.打开金蝶K3采购管理模块，点击“设置”菜单。
2.在弹出的设置窗口中，选择“流程配置”选项。
3.根据实际需求，添加、修改或删除采购流程节点。
4.配置每个节点的审批人员和审批条件。
5.点击“保存”按钮保存配置。
3. 使用设置完成后，您可以开始使用金蝶K3采购管理模块来进行采购管理。
以下是一些常见操作的介绍和步骤示例：3.1 采购计划采购计划是采购管理的起点，用于确定采购的数量、时间和供应商等信息。
K3采购管理系统设置
K3采购管理系统设置简介K3采购管理系统是一款用于企业采购管理的软件系统。
通过该系统，企业可以实现采购流程的规范化、自动化和管理的有效性。
本文档将介绍K3采购管理系统的设置方法和步骤，帮助用户快速配置系统，开始使用。
系统配置1. 安装K3采购管理系统首先，需要下载并安装K3采购管理系统软件。
用户可以从官方网站或指定的下载渠道获取安装包。
按照安装向导的指示，完成软件的安装。
2. 创建K3采购管理系统账号安装完成后，用户需要创建一个K3采购管理系统的账号。
在系统界面中选择“注册账号”，填写必要的信息，包括用户名、密码和联系方式等。
完成账号注册后，可以登录系统。
3. 导入企业信息在系统中，用户需要导入企业的相关信息，包括企业名称、地址、联系人等。
这些信息将在采购流程中使用。
在系统界面中选择“设置”菜单，找到“企业信息”，点击“导入”按钮，选择预先准备好的企业信息文件，完成导入。
4. 配置采购流程K3采购管理系统支持自定义采购流程。
用户可以根据企业的实际需求，配置采购流程的各个环节。
在系统界面中选择“设置”菜单，找到“采购流程”，点击“配置”按钮，根据向导的指示，添加、编辑或删除采购环节。
5. 设置采购审批人员在配置采购流程时，用户需要设置采购审批的人员。
在系统界面中选择“设置”菜单，找到“采购审批人员”，点击“添加”按钮，输入审批人员的相关信息，包括姓名、职位和联系方式等。
6. 配置物料信息在K3采购管理系统中，用户需要导入或手动添加物料信息，以便在采购流程中使用。
在系统界面中选择“设置”菜单，找到“物料信息”，点击“导入”按钮，选择预先准备好的物料信息文件，完成导入。
7. 配置供应商信息同样地，在系统中，用户需要导入或手动添加供应商信息。
在系统界面中选择“设置”菜单，找到“供应商信息”，点击“导入”按钮，选择预先准备好的供应商信息文件，完成导入。
8. 设置系统权限为了保证数据的安全和合规性，用户需要设置系统的访问权限。
金蝶k3采购管理操作规程
金蝶K3采购管理操作规程1. 引言本文档旨在规范金蝶K3采购管理系统的操作流程，确保采购流程的合规性和高效性。
本规程适用于所有使用金蝶K3采购管理系统的用户。
2. 采购申请2.1 申请流程•用户登录金蝶K3采购管理系统，进入采购申请页面。
•在采购申请页面中填写对应的采购需求信息，包括物品名称、规格、数量等相关信息。
•在填写完毕后，点击提交按钮，将采购申请提交给采购部门。
2.2 申请审批•采购部门收到采购申请后，进行审批。
•审批根据采购申请的金额和紧急程度进行分类并进行相应的审批流程。
•采购部门根据审批情况，对采购申请进行通过或驳回。
3. 供应商选择3.1 供应商信息管理•采购部门根据公司的采购政策和合作伙伴情况，对供应商进行筛选和管理。
•采购部门负责维护供应商的基本信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
3.2 供应商评估•采购部门在进行采购决策前，对供应商进行评估和比较，以确保选择到最适合的供应商。
•评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、价格等。
3.3 供应商选择•采购部门根据供应商评估结果，选择合适的供应商进行采购。
•选择的供应商应能够满足采购需求，并具备可靠的供应能力和稳定的产品质量。
4. 采购合同管理4.1 合同签订•采购部门与供应商进行合同谈判，确保双方能够达成一致。
•确定合同内容包括采购物品、数量、价格、交付方式等。
•签订合同后，将合同存档并备份，确保合同的安全性和可查询性。
4.2 合同执行•采购部门与供应商共同履行合同，监督和管理供应商的交货和质量情况。
•采购部门可根据合同约定进行验收，确保供应商交付的物品符合合同要求。
4.3 合同变更•如果在合同执行过程中发生了变更情况，采购部门需要与供应商进行协商，并及时更新合同内容。
•合同变更应经过相关部门的批准，并做好相应的合同变更记录。
5. 采购执行5.1 采购订单生成•采购部门根据已经签订的采购合同和采购需求，生成采购订单。
•采购订单包括物品名称、规格、数量、交付日期等详细信息。
k3基础设置采购价格管理
K3基础设置采购价格管理一、背景和概述K3是一款专业的企业管理软件，拥有丰富的功能和灵活的配置选项，可实现企业各项运营管理需求。
采购价格管理是K3中的重要功能之一，它对于企业采购流程的高效管理和成本控制起着关键的作用。
本文档将介绍K3中如何进行基础设置，实现采购价格的管理和控制。
二、采购价格管理的作用和意义采购价格管理的作用在于优化企业的采购成本，确保企业以合理的价格获取所需的物料和商品。
合理的采购价格可以降低企业的采购成本，提高企业的利润率，同时还可以增强企业在市场竞争中的优势。
采购价格管理还可以帮助企业建立稳定的供应链关系，减少供应商的风险，提高供应链的稳定性和可靠性。
通过与供应商之间的有效沟通和合作，可以建立长期的合作关系，确保企业获得最优质的产品和服务。
三、采购价格管理的基础设置步骤1. 创建采购价格表在K3中，创建采购价格表是进行采购价格管理的第一步。
采购价格表记录了不同物料的采购价格信息，包括供应商、有效期、采购单位价格等。
创建采购价格表时，需要指定物料的唯一标识符，使用K3中的物料编码或其他唯一标识符进行标识。
同时，还需要输入供应商的信息和采购价格等相关字段。
2. 维护采购价格表创建采购价格表后，需要定期维护和更新采购价格信息。
维护采购价格表时，可以根据供应商的报价和市场行情进行调整，并及时更新采购价格表中的相关字段。
在维护采购价格表时，还可以设置有效期，确保采购价格表中的价格信息始终保持最新，并避免因过期价格导致的采购决策错误。
3. 采购价格的审批流程设置为了确保采购价格的合理性和及时性，可以在K3中设置采购价格的审批流程。
审批流程可以根据企业的需求进行配置，包括审批人、审批顺序和审批条件等。
通过设置采购价格的审批流程，可以避免因价格错误或滥用导致的采购成本增加和资源浪费。
同时，审批流程还可以提高采购价格的透明度和可追溯性，确保采购价格的合规性和公正性。
4. 采购价格的调整和变更记录在实际采购过程中，由于市场行情和供需关系的变化，采购价格可能需要进行调整和变更。
K3采购管理系统讲义
谢
谢！
3.2.2 暂估入库
特点：货先到采购发票后到，而且不在同一个月内， 特点：货先到采购发票后到，而且不在同一个月内，仓库先收到 货物先入账，后收到发票财务才入账，这时在财务上使用暂估入， 货物先入账，后收到发票财务才入账，这时在财务上使用暂估入， 在核算成本时人为的给物料一个单位成本。 在核算成本时人为的给物料一个单位成本。 案例： 案例： 采购部采购人员李林于2004采购部采购人员李林于2004-3-8日向德国MOT购买M200芯片200 2004 日向德国MOT购买M200芯片200 MOT购买M200芯片 单价100 100元 不含税）;M100主板100个 单价800 主板100 800元 个，单价100元（不含税）;M100主板100个，单价800元（不含 税）。2004-3-15日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理 ）。2004- 15日货到，当日采购部门通知仓库入库， 2004 日货到 员陈力经检验合格后入库（材料库）， ），发票本月未到 员陈力经检验合格后入库（材料库），发票本月未到 步骤： 步骤： 采购申请单---采购订单---采购收料通知单---外购入库单---采 采购申请单---采购订单---采购收料通知单---外购入库单---采 ---采购订单---采购收料通知单---外购入库单--购发票（下月做） 购发票（下月做）
3.1 采购资料设置
二、采购最高限价
采购最高限价是指在企业进行购货交易时所能允许的最 高出价。可以针对每一个供应商对应一个物料设置一个最高 高出价。 限价
提纲
采购管理系统与其他系统的关系 采购业务基本流程 采购业务的处理 1、采购资料设置 2、采购业务处理 报表的查询
3.2 采购业务处理
采购业务流程归纳为下列几种： 采购业务流程归纳为下列几种： 货先到单后到（同一个月） 货先到单后到（同一个月） 单先到货后到 单货同到 暂估入库 退货业务
K3操作手册解析
版本号：1.0密级：中级K/3项目操作手册信息科技有限公司2012年07月文档更新记录文档审核记录文档去向记录目录一、基础资料 (4)1、计量单位 (4)2、物料 (4)3、仓库 (8)4、仓位 (8)5、客户 (9)6、供应商： (10)7、部门和职员 (11)8、科目 (12)二、供应链业务 (14)1、采购管理 (14)2、销售管理 (17)3、仓库管理 (24)三、MPS及MRP计算 (26)1、 MPS计算 (26)2、 MRP计算 (32)四、MPS和MRP计划订单维护 (32)1、 MPS计划订单 (32)2、 MRP计划订单 (33)五、生产任务管理 (33)1、生产投料变更 (33)2、生产物料报废/补料 (34)3、任务单汇报/请检 (34)六、操作技巧 (35)一、基础资料1、计量单位新增计量单位“个”在K/3主界面点击【系统设置】——【基础资料】——【公共资料】——【计量单位】，点左边【计量单位】——【新增】打开计量单位组的新增界面，输入组名“个”，如图1.1.1图1.1.1然后点击【确定】，再点击右边空白后点击【新增】打开计量单位新增界面，输入代码“001”，名称“个”后点击确定。
图1.1.22、物料新增物料类别：一级类别产成品，二级类别 ODM，三级类别系列，四级类别炉头数1）、新增一级类别：【系统设置】——【基础资料】——【公共资料】——【物料】，点“新增”打开物料-新增界面，点【上级组】在代码输入‘C’，名称输入‘产成品’，如图1.2.1，然后【保存】；图1.2.1新增二级类别：点“C(产成品)”，点“新增”打开物料-新增界面，点【上级组】在代码输入‘C.D’，名称输入‘ODM’，如图1.2.2，然后【保存】；图1.2.2新增三级类别：点“D(ODM)”，点“新增”打开物料-新增界面，点【上级组】在代码输入‘C.D.81’，名称输入‘单炉、拉伸上、下盖低档炉’，如图1.2.3，然后【保存】；图1.2.3新增四级类别：点“81(单炉、拉伸上、下盖低档炉)”，点“新增”打开物料-新增界面，点【上级组】在代码输入‘C.D.81.1’，名称输入‘单炉头’，如图1.2.4，然后【保存】；图1.2.4新增物料：C.D.81.1.001，属性为配置类，使用的计量单位为台，放在二楼仓库-成品区，使用加权平均法计价，存货科目为1243，收入科目为5101成本科目为5401；在K/3主界面点击【系统设置】——【基础资料】——【公共资料】——【物料】，点【新增】打开物料新增界面，输入相应资料，如图1.2.5，图1.2.5在“物流资料”标签选择物料计价方法和相应的核算、收入、成本科目，如图1.2.6，图1.2.6在“计划资料”标签选择相应的计划策略、计划模式、订货策略，如图1.2.7，然后【保存】。
金蝶K3采购管理维护手册范文
浙江名芯半导体科技有限公司K3系统采购管理系统最终用户培训手册一.目的将名芯公司的采购业务灵活的应用到K3系统当中。
通过MRP运算产生的采购申请单产生订单及外购入库录入情况,来跟踪采购订单执行情况二.适用范围可以应用供应商供货信息、采购订单、外购入库、购货发票、采购费用发票三.流程及说明四.操作说明1．采购价格管理维护（暂不采用）作用：采购价格管理意思为某供应商供应某种材料的价格，可以反映到采购订单，也可提供对比信息，如某物料的所有供应商供货的价格比、供应商历史价格比较等信息。
录入部门:采购部,审核部门:财务部供应商供货信息维护的路径：K3主控台>供应链>采购管理>供应商管理>采购价格管理K3主控台>系统设置>基础资料>采购管理>采购价格管理a.可以按物料、供应商两种方法来维护采购价格管理维护方式：单条维护（直接点击新增），批量维护（只有在点击在类别上才可以进行批量维护）b.供应商代码及名称、物料代码、名称、规格：表示该供应商可以供应该物料；单位：表示供货采用的计量单位；订货量从、订货量到：不同的供货量可能价格不同，默认为0.00代表所有范围；单价类型：默认，采购单价（对应采购订单），委外加工价（对应委外加工任务单）报价：供应商供应此物料的价格；币别：供应商供应此物料所采用的计价币别，默认为记账本位币；拆扣率；供应货供应此物料采用的折扣，反应到采购订单上的斩扣率；订货提前期：从订货到入库所需的时间；生效日期、失效日期：即该采购价格信息的有效日期段；采购价格信息只有审核后方有效，修改已审核的信息需先进行反审核；2.采购申请单维护（暂不采用）A．采购申请单主要处理名芯公司外购材料的采购申请业务。
衢州蓝海软件科技有限公司- 3 - 电话：0570-A1 手工录入路径：K3主控台>供应链>采购管理>采购申请>采购申请单-新增采购申请单序时簿中也可以点击新增主要内容有:使用部门,申请人,生产通知单,型号,订单数量,采购申请单号,申请采购日期,申请采购的所有物料,物料名称,规格型号,单位,数量,供应商A2 检查MRP产生的采购申请单是否正确：检查内容有:供应商与物料是否一致,物料是否齐全,数量是否正确.不正确需反馈给生产供应部进行相关维护后再关联生成.路径：K3主控台>供应链>采购管理>采购申请>采购申请单-维护首选查找到运算出来的采购申请单,设置合适的过滤条件可以更快更准确地得到想到的结果衢州蓝海软件科技有限公司 - 5 - 电话：0570-A3如确认无误后,可下推生成采购订单,按SHIFT 或CTRL 键选择好一个供应商的采购申请单后,点击系统菜单栏上的<下推>-生成采购订单再点击生成,则转入采购订单录入界面,会把采购申请单上的所有信息及供应商供货价格信息全部显示在采购订单上,3采购订单录入（估价时可自动取订单价格）作用：记录采购部供应商下单的信息，做为采购部的主要业务之一，在K3中录入采购订单，可以统计采购的汇总情况及明细情况，并根据仓库的反馈信息，提供采购执行情况汇总及明细。
金蝶K3采购管理操作规程完整
K/3标准操作规程供应链采购管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处理1.1.2.1 常用采购流程MRP 计划单采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证计划单，投放形成采采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，（3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”（4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】（5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
起亚k3用户手册+K3V10.3主生产计划管理系统用户手册
起亚k3用户手册 K3V10.3主生产计划管理系统用户手册导读：就爱阅读网友为您分享以下“K3V10。
3主生产计划管理系统用户手册”的资讯，希望对您有所帮助，感谢您对的支持！金蝶K/3 V10。
3主生产计划系统用户手册第3章主生产计划管理专题？？排序原则:1、按物料代码+日期排序：投放的采购申请单分录，先按物料代码升序排序,相同物料代码下，再按到货日期的升序排序.2、按供应商+物料代码排序：投放的采购申请单分录,先按供应商代码的升序排序，相同供应商代码下，再按物料代码1的升序排序.3、按日期+物料代码排序：投放的采购申请单分录，先按到货日期的升序排序，相同到货日期下，再按物料代码的升序排序.3。
4。
5仓库参数本部分参数是对MPS/MRP运算的仓库参数进行设置，这些参数将影响哪些仓库作为期初库存参加MPS/MRP计算.计划人员可以根据实际生产管理情况设置这些参数。
当计算参数中的‘考虑现有库存’参数选中时，本页签允许维护。
在‘本次计算MPS/MRP可用仓’列中打勾，勾选的这行仓库将参加现有库存的计算。
系统默认将仓库属性中“是否MPS/MRP可用仓"为是的仓库进行了勾选。
3.4。
6其他参数本部分参数是对MPS/MRP运算日志参数以及其他的一参数进行设置,这些参数将影响按哪些内容产生MPS/MRP日2志.同时本页签还包含一些不属于前面的参数分类的其他参数，这些参数对MPS/MRP计算有一定影响。
计划人员可以根据实际生产管理情况设置这些参数。
9 记录数据有效性检查描述:选中此参数后,在MPS/MRP日志中将记录进行BOM的嵌套检查、完整性检查、低位码维护的结论信息。
9 记录计算方案参数描述:选中此参数后，在MPS/MRP日志中将记录本次计算的方案参数信息。
9 记录需求单据信息:选中此参数后，在MPS/MRP日志中，将记录本次参与计算的销售订单或预测单的信息。
9 记录预计量单据信息:选中此参数后，在MPS/MRP日志中，将记录本次参与计算3的预计入/已分配业务的信息。
金蝶k3采购管理系统手册
金蝶K3采购管理系统手册简介金蝶K3采购管理系统是一套集成化、全面覆盖采购流程的企业级管理软件。
该系统集成了采购需求管理、供应商管理、采购订单管理、采购合同管理等功能模块，帮助企业实现规范化、高效化的采购流程管理。
本手册旨在向用户介绍金蝶K3采购管理系统的使用方法和操作步骤，以便用户能够快速掌握系统的各项功能，并能够正确地使用系统完成日常的采购管理工作。
系统登录使用金蝶K3采购管理系统前，用户需要先登录系统。
登录系统的步骤如下：1.打开系统登录界面。
2.输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮。
如果用户名和密码输入正确，系统将成功登录，并打开主页面，否则将提示用户名或密码错误，请重新输入。
主页面系统登录成功后，将打开主页面，主页面包含了系统的各个功能模块的入口，用户可以根据自己的需求点击相应模块进入。
采购需求管理金蝶K3采购管理系统支持采购需求的管理，用户可以通过系统来提交、审批和跟踪采购需求。
提交采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。
2.在采购需求管理页面，点击“新增采购需求”按钮。
3.在新增采购需求页面，填写采购需求的相关信息，如采购商品、数量、预算等。
4.点击“提交”按钮，将采购需求提交到系统。
审批采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。
2.在采购需求管理页面，找到待审批的采购需求。
3.点击需要审批的采购需求，进入审批页面。
4.根据需求进行审批操作，点击“批准”或“驳回”按钮。
跟踪采购需求1.在主页面点击“采购需求管理”模块。
2.在采购需求管理页面，找到需要跟踪的采购需求。
3.点击需要跟踪的采购需求，查看采购需求的详细信息，如采购状态、审批进度等。
供应商管理金蝶K3采购管理系统支持供应商的管理，用户可以通过系统来录入、查询和维护供应商的相关信息。
录入供应商信息1.在主页面点击“供应商管理”模块。
2.在供应商管理页面，点击“新增供应商”按钮。
3.在新增供应商页面，填写供应商的相关信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。
金蝶K3供应链系统内部技术分析手册之二(采购管理篇)
金蝶K3供应系统内部技术分析手册（采购管理）目录二、采购系统 (4)2.1采购申请单 (4)2.1.1采购申请单的生成 (4)2.1.1.1采购申请单的手工录入 (4)2.1.1.2单据新增 (4)2.1.1.3单据模板 (4)2.1.1.4相关的数据结构 (5)2.1.1.5采购申请单根据库存生成（足缺料分析） (6)2.1.1.6根据物料配套查询生成：略 (7)2.1.1.7选单录入（关联销售订单生成采购申请单） (7)2.1.2采购申请单的业务和操作 (8)2.1.2.1审核和反审核 (8)2.1.2.2关闭和反关闭 (9)2.1.2.3作废和反作废，单据合并 (9)2.2采购订单 (10)2.2.1采购订单单据功能 (10)2.2.1.1新增采购订单 (10)2.2.1.2采购订单通过关联采购申请单生成 (12)2.2.1.3采购订单通过关联采购合同生成 (12)2.2.1.4单据复制 (13)2.2.2订单的业务 (14)2.2.2.1审核与反审核 (14)2.2.2.2关闭和反关闭 (14)2.2.2.3部分关联 (15)2.2.2.4订单追加执行 (15)2.2.3关联和下推生成 (16)2.2.4采购业务报表 (16)2.2.4.1采购订单执行情况汇总表 (16)2.2.4.2采购订单执行情况明细表 (17)2.3收料通知单 (17)2.3.1收料通知单据功能 (17)2.3.1.1手工新增 (17)2.3.1.2审核与反审核 (19)2.3.1.3关闭与反关闭 (19)2.3.2.1下推生成质检单 (20)2.3.2.2下推退料通知单 (20)2.4外购入库单 (21)2.4.1业务描述 (21)2.4.1.1单价的传递关系 (21)2.4.1.2库存更新、数量反填 (21)2.4.2单据功能 (22)2.4.2.1.新增单据 (22)2.4.2.2选单生成条件 (22)2.4.3业务功能 (23)2.4.3.1单据审核、反审核 (23)2.4.3.2作废、反作废 (23)2.4.4表结构 (24)2.5购发票 (26)2.5.1业务描述 (26)2.5.1.1发票钩稽费用发票的计算与分配 (26)2.5.2数据流程 (27)2.5.2.1新增单据 (27)2.5.2.2关联生成 (27)2.5.2.3复制单据：同单据新增 (28)2.5.2.4发票审核 (28)2.5.2.5反审核 (30)2.5.2.6作废与反作废 (30)2.5.2.7单据拆分与合并 (31)2.5.2.8下推生成收货单 (32)2.5.2.9下推生成外购入库单 (32)2.5.2.10生成费用发票 (32)2.5.2.11下推生成反向发票： (33)2.5.3采购发票对等核销 (33)2.5.3.1对等核销条件 (33)2.5.3.2对等核销对发票状态的影响 (34)2.5.3.3对等核销发票的账务处理 (34)2.5.3.4数据处理 (34)2.5.3.5反对等核销 (34)2.5.4采购发票报表 (35)1.5.4.1采购发票明细表 (35)2.6退料通知单 (35)2.6.1退料通知单的反向作用 (35)2.6.2数据流程 (36)2.6.2.1单据模板 (36)2.6.2.2新增单据 (36)2.6.2.3 审核、反审核 (36)2.6.2.4作废、反作废 (37)2.6.2.6关闭和反关闭 (37)2.7委外加工 (38)2.7.1委外加入库工业务 (38)2.7.1.1委外加工入库单据模板 (38)2.7.1.2单据新增 (38)2.7.1.3审核与反审核 (39)2.7.1.4关联生产任务单生成 (39)2.7.2红字和蓝字委外加工入库单的对等核销 (39)2.7.2.1对等核销条件 (39)2.7.2.2对等核销对入库单状态的影响 (40)2.7.2.3对等核销单据的账务处理 (40)2.7.2.4数据处理过程 (40)2.7.3委外加工出库 (41)2.7.3.1单据模板 (41)2.7.3.2生成单据 (41)2.7.3.3单据审核与反审核 (42)2.7.3.4关闭、反关闭 (42)2.7.3.5作废与反作废 (42)2.7.4 委托加工报表 (42)2.7.4.1委托加工材料明细表（委托加工出库材料） (42)2.7.4.2委托加工材料汇总表 (43)2.8费用发票 (44)2.8.1费用发票的业务 (44)2.8.1.1费用发票的业务要求 (44)2.8.1.2委外加工入库单和费用发票的钩稽审核 (45)2.8.2业务数据描述 (45)2.8.2.1单据模板 (45)2.8.2.2新增 (45)2.8.2.3采购发票连属生成费用发票 (46)2.8.2.4委外加工入库单连属生成费用发票 (46)2.8.2.5费用发票审核，反审核（以委外加工入库为例） (47)2.8.3费用发票报表 (48)2.8.3.1费用发票明细表 (48)2.8.3.2汇总费用发票汇总表 (48)二、采购系统2.1采购申请单2.1.1采购申请单的生成2.1.1.1采购申请单的手工录入处理流程提取单据模板-----取得单据号（从ICBillNo ）---取得单据内码（从ICMaxNum ）---保存单据到货日期=建议采购日期＋提前期建议采购日期 = 到货日期 – 提前期2.1.1.2单据新增（1）选择单据模板（根据上面模板，显示单据，主要是ICTemplate，ICTemplateEntry，ICTransactionType表）（2）执行GetICMaxNum 'POrequest提取最大单据内码（3）提取单据号，保存时更新最大号select * from ICBillNo where FBillID= 70update ICBillNo set FCurNo=FCurNo+1 where FBillID=70（4）插入数据到单据Porequesentry，PorequesDELETE POrequest WHERE FInterID=81INSERT INTO Porequesentry（……）INSERT INTO Poreques (…..)2.1.1.3单据模板（1）单据的事物类型 ftrantype=70SELECT * FROM ICTransactionType Where FID IN （70)(2 )单据模板为FID = ' P01''SELECT * FROM ICTemplate WHERE FID = ' P01'SELECT * FROM ICTemplateEntry WHERE FID = ' P01' ORDER BY FCtlIndex(3)选单模板为FID = ' P01'select * from icselbills WHERE FID = ' P01'（4）单据对应关系模板为 ictablerelation 中类型为80select * from ictablerelation where ftypeid=80（5）单据字段描述表为中类型为80select * from icchatbilltitle where ftypeid=802.1.1.4相关的数据结构主表：Porequest，PorequestEntry辅助表：ICBillNo，ICMaxNum，Porequest表字段名类型描述注释FBillNo STRING申请单号从ICBillNo取FCancellation INTEGER作废 0-未作废，1-作废FInterID INTEGER取申请单内码 ICMaxNumFStatus INTEGER状态 0-未审核，1-已审核，2-部分关联，3-全部关联FBillerID INTEGER制单人FBrNo STRING公司机构内码FCheckerID INTEGER审核人FCheckTime DATETIME审批日期FClosed INTEGER是否关闭FDate DATETIME单据日期FDeptID INTEGER使用部门FMRP INTEGERMRP类型FMrpClosed INTEGER业务关闭状态FMultiCheckLevel1 INTEGER一审FMultiCheckLevel2 INTEGER二审FMultiCheckLevel3 INTEGER三审FMultiCheckLevel4 INTEGER四审FMultiCheckLevel5 INTEGER五审FMultiCheckLevel6 INTEGER六审FNote STRING备注FOrderInterID INTEGER订单内码FRequesterID INTEGER申请人FSCBillInterID INTEGER原单分录号FTranType INTEGER单据类型 70-采购申请单FPlanOrderInterID INTEGER 计划订单内码PorequestEntry表字段名类型描述FAPurchTime DATETIME建议采购日期FAuxCommitQty FLOAT辅助审批数量FAuxPrice FLOAT辅助单价FAuxQty FLOAT辅助申请数量FBrNo STRING公司机构类码FCommitQty FLOAT审批数量FEntryID INTEGER分录号FFetchTime DATETIME到货日期FInterID INTEGER申请单内码FItemID INTEGER物料内码FPrice FLOAT单价FQty FLOAT申请数量FSourceEntryID INTEGER原分录号FSupplyID INTEGER供应商内码FUnitID INTEGER单位内码FUse STRING用途其他：如果需要记录执行单据修改的操作员，只要使用〖K/3系统〗→〖辅助工具〗→〖工业单据自定义工具〗，在单据头增加一自定义项为“修改人”，其<来源方式>定义为“当前操作员”，修改单据时，即可将执行修改的操作员自动取到该字段上，并且在每次成功修改后都会将其自动更新为当前操作员2.1.1.5采购申请单根据库存生成（足缺料分析）1.处理流程选择〖选项〗→〖库存缺货查询录入〗计算方式的选择包括：1、考虑预计量和现有库存，利用预计可用量指标，对于该指标为负的情形则按其差缺量生成采购申请单；2、再订货点策略，即根据物料基础资料中设置的<再订货点>，针对现有即时库存低于再订货点的情形，按其差缺量生成采购申请单；3、安全库存策略，即针对现有即时库存小于安全库存的情形，按其差缺量生成采购申请单；4、最低库存策略，针对现有即时库存小于最低库存量的情形，按其差缺量生成采购申请单。
【采购管理】金蝶k3V10采购管理
采购管理的难点： 如配何套初有查通期过效询非配常进和套有行缺查用采货询，和购查也缺可价询料处格生查理询管成临生时理采成的，购采紧进申购急申行请采请购历单单任史的对务于价灵系格活统对处上比理线 分析 配额管理的灵活应用
采购采价购格业管理务提流供程采购的/委灵外活价配格置的管理，可分数量段、分币别进行价格 管提理供，发历提票史供钩采折购稽扣价的格管的理对比分析
金蝶K/3V10.3采购管理产品培训
——培训对象：实施/服务类
演讲人：…… 时 间：2006年*月*日
版权所有 ©1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司
目录 Content
整体业务流程 采购管理
企业在采购管理的困惑 采购管理解决方案－采购业务 采购管理解决方案－功能控制点 采购管理解决方案－业务报表 实施难点及变通方案
期末结帐
P8
总帐系统
目录 Content
整体业务流程 采购管理
企业在采购管理的困惑 采购管理解决方案－采购业务 采购管理解决方案－功能控制点 采购管理解决方案－业务报表 实施难点及变通方案
V10.3重大新增功能列表
P9
采购管理——主要功能点一览
供应商考核
配额管理 缺货查询 价格管理 订单运作 应付帐款 报表分析
提供供应商价格监控机 制
物料计划准确，方便供 应商交货情况的跟踪
快速处理应付帐款
…
P6
目录 Content
整体业务流程 采购管理
企业在采购管理的困惑 采购管理解决方案－采购业务 采购管理解决方案－功能控制点 采购管理解决方案－业务报表 实施难点及变通方案
V10.3重大新增功能列表
P7
采购管理——业务流程
供应商考核 供应商管理
金蝶K3采购管理操作规程
K/3标准操作规程供应链采购管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年3月23日2022-03-23文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录第1章采购系统日常业务处理 (4)1.1采购业务处理 (4)1.1.1采购资料设置 (4)1.1.2采购业务处理 (5)1基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。
1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处理1.1.2.1常用采购流程MRP 计划单采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证计划单，投放形成采采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，（3）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”（4）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】（5）收料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入“默认仓库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
K3采购业务操作手册
K3采购业务操作手册
金蝶K3
K/3采购业务操作手册
***采购订单的建立
操作路径：
【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单—录入】单据必须录入项：
1、供应商：供应商名称
2、物料代码：物料的数字代码
3、数量：需求的数量
4、交货日期：物料回厂的日期
6、部门：这里指采购部
7、业务员：采购人员
8、源单类型：选择采购申请单（可选）
9、选单号：选择采购申请单的单号（可选）
输入完以上数据后，按【保存】键以保存单据；
最后，确认单据无误后，按【审核】键和【打印】键打印出采购订单。
***采购订单执行情况查询
操作路径：
【供应链】→【采购管理】→【订单处理】→【采购订单执行情况明细表】过滤条件：
1、起始日期截止日期
2、单据状态
按【确定】后显示明细表，还可以打印和引出为excel表。
***库存查询：
操作路径：【供应链】→【仓库管理】→【库存查询】→【即时库存查询】/【库存状态查询】在查询库存时，我们可按仓库查询和按物料查询。
方式：
1、搜索
2、过滤
3、查找。
K3供应链V103共96页
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
业务处理
采购订单
采购订单是企业采购部门根据各种采购申请单制定，并交给供应商 资料作为订货依据的单据。采购订单是采购订货业务工作中非常重要的 一个管理方式，通过采购订单可以直接向供应商资料订货并可查询采购 订单的收料情况和订单执行状况。此单据用户可以不填制，单据生成后 要审核。
通过培训之后，您能够做好以下事情：
熟悉K/3供应链系统的业务流程 掌握K/3供应链系统的基本操作方法
灵活运用K/3供应链系统操作日常业务
K3供应链系统
K/3供应链系统模块 采购管理系统 进口管理系统 销售管理系统 出口管理系统 质量管理系统 仓存管理系统 存货核算系统
控制 （采购订单）
流
入库通知
程
（收料通知单）
仓管人员
会计
出纳
接收商品
财务处理
付款
发货 （外购入库单）
开票 （采购发票）
付款 （付款单）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算
凭证制作
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
应付系统 现金系统
业务处理
钩稽
在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入 库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总 开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购 发票和外购入库单进行钩对。
费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记 账、纳税的依据 多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票 如果是采购退货，则在采购发票单据中选择红字
业务处理
金蝶K3 实验三 采购业务处理 操作说明
金蝶K3 实验三采购业务处理操作说明目的：掌握采购业务的基本流程和基本采购业务的操作。
要求：根据下述给出的案例资料，完成采购订单、外购入库单、采购发票的填制工作。
内容：采购资料设置；采购业务处理（多种情况）；采购系统单据及报表查询一、采购系统与采购业务介绍采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
采购管理系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
金蝶K3系统中预置了现购、赊购、直运采购、受托入库采购四种采购处理流程以及退购流程，可以满足企业中大多数采购业务的处理。
三、采购资料设置采购资料设置可以对采购价格管理、供应商供货信息、多计量单位、批号管理等资料进行设置。
对一些特定资料进行设置，如采购价格等，有利于企业采购业务的管理和控制，这些资料不一定非得设置。
采购价格管理采购价格管理是企业的一个重要的采购政策之一，灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本，严密的限价预警控制手段可以杜绝采购漏洞。
采购价格管理可以进行采购价格维护、采购价格参数设置。
（1）采购价格维护采购价格维护主要对各种物料对应不同的供应商进行价格设置。
步骤：限价设置：供应链→采购管理→供应商管理→采购价格管理→进入采购价格管理窗口→点击工具栏［限价］→设置价格设置：供应链→采购管理→供应商管理→采购价格管理→进入采购价格管理窗口→供应商（物料）→选定对应的供应商（物料）→新增→保存→审核或：系统设置→基础资料→采购管理→采购价格管理采购价格设置好后，采购单据录入时，单据中的采购价格项可以根据设置好的采购价格自动进行匹配。
采购价格是否含税，与系统维护/系统设置/采购系统选项中含税选项有关。
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1.系统概述关于本系统关于本系统采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检验、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。
该系统可以独立执行采购操作；与供应链其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的企业物流业务流程管理和财务管理信息。
采购管理系统的主要特点包括：灵活的业务流程处理严密的业务控制丰富的采购管理信息良好的扩展性1.1.1 灵活的业务流程处理采购管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需要。
主要体现在：系统预置现购、赊购、直运采购、受托入库采购四种采购处理流程，可以满足企业中大多数采购业务的处理；采用灵活方便的业务流程自定义设置，使业务处理流程灵活方便。
用户可根据自己的实际需要，选用不同的单据流程、自由设置单据关联关系；采购流程清晰，单据之间可分可合，单据的业务处理、批处理、管理功能分别实现而又协调统一，可以方便灵活地处理业务；单据之间的联系紧密定义灵活，设置了直接关联、间接关联、三方关联、钩稽、连属等多种联系，以满足用户不同的业务需要；1.1.2 严密的业务控制采购管理系统提供采购价格管理、供应商供货信息等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
对于采购价格，系统提供物料基本采购价格、组合的复杂采购价格，可以满足企业对采购价格灵活管理的需求，另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段；对于供应商供货信息，系统提供物料的供应商对应代码和名称的设置，并且可以设置同一物料在不同供应商之间的配额比例，从而使得供应商的确定更加科学合理。
对于可用量，在采购业务的各个环节都可以进行可用量查询，从而为采购决策提供科学的依据；1.1.3 丰富的采购管理信息一方面，采购系统在各个业务环节提供了相应的辅助信息供具体的业务人员进行查询，如在采购订单上可以查询即时库存、可用量、采购价格、历史采购价格、供应商应付款等多种业务信息。
这些业务信息既可以辅助操作人员进行快速的录入，也可以辅助业务人员完成相应的业务；另一方面，系统提供了丰富的管理报表。
系统为各个业务环节的业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表，业务管理人员可以通过报表查询相应的业务进展情况；另外，系统还提供多种分析报表，如供应商供货ABC分析、采购价格分析、材料采购结构ABC分析、订单ABC分析等，主要辅助中层管理人员进行决策。
1.1.4 良好的扩展性企业在长期的发展中，都会形成自己特定的管理模式，而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。
这些个性化管理部分在实施ERP时一部分需要规范化从而使之符合标准业务流程和业务模板。
但是，个性化管理的特色部分往往是企业竞争力形成的一个重要的方面，企业希望作为重要管理工具的ERP能够反映企业的特色。
采购管理系统考虑到企业中个性化管理，提供了采购主数据（供应商、物料等）的自定义、单据自定义、业务流程自定义、报表自定义、套打自定义等多种定制功能，从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制，以满足企业的个性化需求。
本系统在k/3ERP中的位置与其他系统的接口与其它系统的接口1.1.1 与主生产计划系统/物料需求计划系统的接口采购订单是MPS和MRP的计算预计入库量的一种重要的单据之一，并且主生产计划系统和物料需求计划系统的计划订单可以投放生成采购申请。
1.1.2 与销售系统的接口采购系统的采购订单可以根据销售订单生成从而处理以销定购的业务，采购发票可以根据销售发票生成从而处理直运销售（采购）的业务。
1.1.3 与仓存系统的接口采购系统的外购入库单是仓存系统中的一种重要库存交易单据，它会更新相应仓库的即时库存。
1.1.4 与应付系统的接口采购系统中的采购发票可以直接传递到应付系统作为确认应付的依据，费用发票在保存时会传递到应付系统形成其他应付单；1.1.5 与存货核算系统的接口采购系统中的外购入库单是进行入库核算的原始依据之一，入库核算之后的入库成本将反填到外购入库单的单价中，核算完成的外购入库单将根据凭证模板生成相应的凭证；采购系统的采购发票也将作为确认应付的原始依据之一，可以按照凭证模板生成相应的应付凭证。
2.业务模式及应用企业类型企业类型企业类型可以划分为商业企业、工业企业以及工商一体化的企业，不同类型的企业业务不同。
针对不同的企业类型，系统提供了不同的解决方案。
1.1.1 商业企业应用用户在新建账套时可以选择〖账套类型〗＝“商业企业通用解决方案”，则建立商业账套。
新建账套的账套类型为商业方案时，在主界面上默认不显示生产管理、成本管理、质量管理、生产相关单据、受托加工管理相关的模块和功能；但是用户可以在主界面编辑器中更改生产管理、成本管理、质量管理为显示和不显示。
在商业账套中，可以通过〖系统设置〗－〖系统设置〗－〖采购管理〗－〖系统设置〗－〖供应链整体选项〗设置参数“存货名称”为“商品”，则该账套对应的单据、序时簿、报表中的存货将以“商品”来展示。
1.1.2 工业企业和工商一体化企业应用用户在新建账套时选择〖账套类型〗＝“标准供应链解决方案”，则建立标准供应链账套。
当账套类型为标准供应链方案时，在主界面上默认显示所有模块和功能；用户也可以在主界面编辑器中指定特定的模块是否显示。
在标准供应链账套中，〖系统设置〗－〖系统设置〗－〖采购管理〗－〖系统设置〗－〖供应链整体选项〗中的参数“存货名称”默认值是“物料”，该账套对应的单据、序时簿、报表中的存货默认以“物料”来展示，用户也可以修改。
业务类型业务类型系统将采购管理分为四种业务类型，包括现购、赊购、直运采购、受托入库采购。
不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异，所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。
1.1.1 现购✓业务流程详细内容见图2-1：图2-1✓业务流程说明相关内容见表2-1：表2-11.1.2 赊购✓业务流程详细内容见图2-2：图2-2✓业务流程说明相关内容见表2-2：表2-21.1.3 直运采购✓业务流程详细内容见图2-3：图2-3✓业务流程说明相关内容见表2-3：表2-31.1.4 受托入库采购✓业务流程详细内容见图2-4:图2-4✓业务流程说明相关内容见表2-4：表2-41.1.5 退购流程✓业务流程详细内容见图2-5：图2-5✓业务流程说明相关内容见表2-5：表2-53.采购管理专题采购价格管理采购价格管理采购价格管理是企业的一个重要的采购政策之一，灵活的价格体系和价格信息查询可以降低采购成本，严密的限价预警控制手段可以杜绝采购漏洞。
K/3供应链的采购价格管理模块给用户提供了一个有效内部控制工具。
1.1.1 采购价格维护无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击〖供应链〗→〖采购管理〗→〖供应商管理〗→〖采购价格管理〗来进行采购价格资料的设置、维护和查询工作。
操作界面如图3-1所示：图3-1如图3-1所示：在操作界面左边是现有供应商或物料的分级列表显示，在基础系统每增加一个供应商或物料，就可以在此即时显示，并可使用左上方的【供应商】或【物料】，就可以将该分级列示在供应商资料和物料资料之间转换；界面右边显示的是针对某一确定供应商或物料的供应价格和限价信息。
在这个界面，用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行供应商采购价格的增、删、改等一系列操作了。
✓增加采购价格在初次进入上述操作界面时，采购价格是空白的，因此首要工作就是增加采购价格。
录入方法是针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别确定供应商供货报价信息。
在操作界面上新增采购价格的方法有三种，即首先将光标移至某个具体供应商或物料条目上，然后（1）单击工具栏上的【新增】；（2）选择〖编辑〗→〖增加采购价格〗；（3）直接使用快捷键Ctrl+N；都可以调出“采购价格新增”界面。
采购价格管理既可以按供应商显示的采购价格新增界面，也可以按物料显示的采购价格新增界面，两种录入方法的效果都是一样的，用户可以选择任一种方式录入。
如表3-1以按选择供应商新增采购价格的方式为例介绍录入内容和方法：表3-1注意：这个报价的性质是根据〖系统维护〗→〖系统设置〗→〖采购系统选项〗中<采购价格管理资料含税>的选项决定的：如果选中该选项，则采购价格管理中的价格、采购最高限价、物料中的采购价格都定义为含税单价；否则都为不含税单价。
在“采购价格管理”界面分别使用【供应商】或【物料】，就会发现在按供应商、按物料选择的界面上显示了同一条新增的采购价格。
这样，系统中就保存了详细的供货价格信息，这种信息针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别唯一确定的报价信息。
✓修改采购价格对已保存的采购价格进行修改，可以使用下列方法：先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择〖编辑〗→〖修改〗；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“采购价格管理修改”界面。
在该界面上，<供应商代码>、<供应商名称>、<物料代码>、<物料名称>、<规格型号>等属性全部锁定，用户只能就<单位>、<订货量（从）>、<订货量（到）>、<单价类型>、<报价>、<币别>、<折扣率>、<订货提前期>、<生效日期>、<失效日期>、<备注>等项可以修改。
录入完毕，使用【保存】后退出“采购价格管理”修改界面。
✓删除采购价格由于资料废弃或其它原因，需要删除存在的采购价格，可以使用下列方法：先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）单击工具栏上的【删除】；（2）选择〖编辑〗→〖删除〗；（3）直接使用快捷键Ctrl+D，系统会提示“您确信要删除所选的采购价格吗？”，如果确定，则单击【是】，则该条采购价格被删除；否则单击【否】，则删除指令取消，回到原操作界面。
✓审核、反审核采购价格需要审核采购价格时，先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）使用工具栏上的【审核】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖审核〗，如果该记录未审核，则系统会将该条采购价格审核并提示“审核成功”；如果该条记录已被审核。
则系统会提示“该条记录已经审核！”需要反审核采购价格时，先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）使用工具栏上的【反审】按钮；（2）选择〖编辑〗→〖反审〗，如果该记录已审核，则系统会将该条采购价格审核并提示“反审核成功”；如果该条记录还未被审核。