企业差旅费的管理规定
公司对差旅费的管理制度
公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。
本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。
二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。
出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。
2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。
如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。
3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。
出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。
4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。
2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。
3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。
4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。
四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。
2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。
3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。
4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。
五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。
差旅费管理办法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。
第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条公司建立健全员工出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。
要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。
出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。
乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。
第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。
两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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企业差旅费的管理规定范本(二篇)
企业差旅费的管理规定范本第一章总则第一条为规范企业差旅费用的使用和管理，提高企业的经济效益，根据相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部员工因公出差期间发生的差旅费用，并且适用于全体员工。
第三条差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费等与员工因公出差相关的费用。
第四条差旅费用的管理目标是合理控制费用支出，确保差旅活动的正常进行，保证员工的合法权益。
第五条本规定的执行机构是企业的财务部门，其负责差旅费用的核算、审批、发放、管理等工作。
第二章差旅费的申请和审批第六条员工因公出差需要申请差旅费用，需提前向上级领导提出差旅申请并填写差旅费用申请表，附上相关出差证明文件。
第七条差旅费用申请表应包括以下内容：出差时间、地点、目的、交通方式、住宿需求、预计费用等。
第八条差旅费用申请需提前三天提交，并在规定时间内向财务部门递交申请表，由财务部门进行审批。
第九条财务部门按照公司的经济状况和合理范围，对差旅费用进行审批，并在规定时间内告知申请人。
第十条财务部门审批差旅费用的原则是：符合企业的差旅政策和合理控制范围，确保费用不超过预算。
第三章差旅费的报销和结算第十一条员工应保留所有与差旅费相关的发票和票据，并于出差后的5个工作日内向所在部门的行政人员递交报销申请。
第十二条差旅费的报销申请包括相关发票和票据的复印件，以及差旅费报销申请表等。
第十三条行政人员完成报销申请的初步审核后，将申请材料交给财务部门进行审批。
第十四条财务部门按照公司的报销流程，对差旅费进行核实和审批，并在规定时间内向员工支付差旅费用。
第十五条财务部门接收到差旅费报销申请后，应在5个工作日内完成审批并支付差旅费用。
第四章差旅费的控制和管理第十六条企业应建立差旅费用的预算控制制度，合理控制费用支出，确保费用在可承受范围内。
第十七条财务部门应定期对差旅费用进行统计和分析，进行费用核算，并及时向相关部门提供差旅费用的报告。
第十八条公司应建立差旅费用管理制度，明确各级员工对差旅费的权限和责任，确保费用使用的合理和合法。
公司差旅费报销管理规定及流程
公司差旅费报销管理规定及流程一、规定1.报销对象：公司全体员工。
2.报销范围：差旅费包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等合理差旅费用。
3.报销条件：员工在公务差旅中产生费用，并且符合公司差旅费报销管理规定的相关要求。
4.报销标准：差旅费报销按照国家和公司规定的标准执行，员工需在报销前查阅相关标准并了解具体限额。
5.报销申请时间：员工应在差旅费实际发生日期后一个月内提出报销申请。
二、流程1.出差计划提报：员工在确定出差计划前，需将计划书以电子邮件形式提报给直接上级，包括出差时间、地点、任务内容等。
上级审批通过后，方可进行差旅费用的发生。
2.差旅费用发生：员工根据差旅计划提前预订交通工具、酒店和餐厅，尽量选择合理且经济的方案，确保费用在规定标准内。
3.费用凭证保存：员工在差旅过程中，应妥善保管好相关费用凭证，如发票、车票、酒店账单等，以备报销申请时使用。
5.报销审批：报销申请提交后，由费用管理部门负责对申请进行审批。
审批流程通常包括初审、部门审批和财务审批等环节。
各审批环节须在规定时间内完成，审批通过后方可进行下一步操作。
6.费用核算与支付：财务部门根据报销申请中的费用明细进行核算，并将报销金额支付至员工指定的银行账户中。
员工可在支付完成后及时查询到账情况。
7.费用跟踪与统计：公司费用管理部门需及时更新公司差旅费用统计表，对不同部门及员工的差旅费用进行跟踪和统计，为公司的成本控制提供参考。
三、注意事项1.员工在差旅过程中应尊重公司的规定，合理使用差旅费用。
2.差旅费用凭证须真实有效，如有虚假行为，将追究员工的责任。
3.差旅费用应合理控制，员工应遵循节约原则，尽量选取经济实惠的方案。
4.员工应及时上报出差计划和报销申请，不得超过规定时间进行申请。
总结：公司差旅费报销管理是企业内部的一项重要制度，通过规定报销范围、报销条件和报销标准等方面，以及详细的流程设计，可有效管理员工差旅费用，提高费用控制效率，实现企业经费的合理节约。
差旅费管理规定实施细则
差旅费管理规定实施细则一、背景介绍差旅费管理是企业日常开支管理的重要组成部分，对于保障员工差旅经费的合理支出和节约使用具有重要意义。
为了规范差旅费的管理，提高差旅费使用效益，制定本实施细则。
二、适用范围本实施细则适用于公司全体员工的差旅费管理，包括国内差旅和国际差旅。
三、差旅费报销标准1. 交通费用：- 国内差旅：按照交通工具的标准收取，如飞机、火车、汽车等；- 国际差旅：按照国际航班的标准收取。
2. 餐饮费用：- 国内差旅：按照当地市场价格合理收取；- 国际差旅：按照目的地的市场价格合理收取。
3. 住宿费用：- 国内差旅：按照当地市场价格合理收取；- 国际差旅：按照目的地的市场价格合理收取。
4. 通讯费用：- 包括手机费用、上网费用等，按照实际使用情况合理收取。
四、差旅费报销流程1. 出差申请：- 员工提前填写出差申请表格，包括出差目的、时间、地点等信息，并提交给上级审批；- 上级审批通过后，将出差申请表格转交给财务部门备案。
2. 出差期间费用记录：- 员工在出差期间需详细记录差旅费用的发生情况，包括交通费、餐饮费、住宿费等，并保留相关票据。
3. 差旅费报销：- 出差结束后，员工填写差旅费报销申请表格，附上相关票据和费用记录；- 上级审批通过后，将差旅费报销申请表格转交给财务部门进行核销；- 财务部门核对差旅费报销申请表格和相关票据，如有疑问会与员工进行沟通；- 核对无误后，财务部门将差旅费报销申请表格转交给财务主管审批；- 财务主管审批通过后，财务部门将差旅费报销申请表格转交给出纳进行支付。
五、差旅费管理的监督与控制1. 内部审计：- 公司设立内部审计部门，对差旅费管理进行定期审计，确保差旅费使用符合规定。
2. 外部审计：- 公司委托第三方机构进行差旅费管理的外部审计，确保差旅费使用合规。
3. 风险控制：- 公司设立风险控制部门，对差旅费管理过程中的风险进行监控和控制，及时发现和解决问题。
六、差旅费管理的奖惩措施1. 奖励措施：- 对于差旅费使用合规、节约使用的员工，公司将给予表彰和奖励；- 优秀差旅费管理者将有机会参与公司的培训和晋升计划。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费管理规定
差旅费管理规定差旅费管理规定1.差旅费管理的目的和范围差旅费管理是为了规范和管理员工因公出差期间的费用支出，以确保费用合理、合法，并提高企业的差旅效率。
差旅费管理适用于所有因公出差的员工。
2.差旅费的报销范围和标准(1)差旅费包括交通费、食宿费、通讯费和其他相关费用。
具体的报销标准和范围由公司根据地区、职务和差旅目的等因素确定，并定期进行调整。
(2)交通费以实际支出为准，包括机票、火车票、汽车票等，但需提供有效的票据并符合公司规定的出差路线。
(3)食宿费按照公司规定的标准进行报销。
在高星级酒店住宿的员工需提供入住证明，并按照公司规定的限额进行报销。
(4)通讯费包括电话费、网络费等，以实际支出为准，并需提供有效的票据。
(5)其他相关费用包括会议费、礼品等，需提供相关的付款凭证并符合公司规定的报销范围。
3.差旅费的申请和审批流程(1)员工出差前需要填写差旅费申请表，包括出差时间、出差地点、预计费用等信息，并提交给直接上级进行审批。
(2)直接上级审核差旅费申请表，确认出差的合理性和必要性，并根据公司规定的差旅费标准进行审批。
(3)公司财务部门会对差旅费申请进行核对和审核，并协助员工进行费用报销。
(4)员工需在出差结束后的一周内将出差期间的费用支出情况进行汇总，并提交给财务部门进行报销。
4.差旅费管理的限制和注意事项(1)员工出差期间应严格遵守公司的差旅费管理规定，严禁超出公司规定的费用标准进行报销。
(2)员工出差期间应合理安排行程和费用支出，避免浪费和不必要的花费。
(3)员工应妥善保存相关票据和付款凭证，以备报销时使用。
(4)对于违反差旅费管理规定的员工，公司有权采取相应的纪律处分，包括扣发工资、警告并记录个人信用档案等。
本规定自颁布之日起生效，并由人力资源部门负责解释和管理。
如有需要，本规定可进行适当的修订和调整。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
差旅费管理制度（精选13篇）
差旅费管理制度（精选13篇）差旅费管理制度一、管理制度的定义管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
二、差旅费管理制度（精选13篇）差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。
现在，就来看看小编整理的差旅费管理制度（精选13篇）吧! 差旅费管理制度1一、简介差旅费，是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。
不同单位或部门对差旅费的具体开支范围的规定可能会有所不同。
根据一个单位或部门的具体规章制度，规定限额内的差旅费可以按照一定的程序凭据报销。
二、报销范围1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的差旅费费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。
差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
三、报销原则1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，差旅费超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。
凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销。
四、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
企业差旅费的管理规定范文(3篇)
企业差旅费的管理规定范文第一条、为保证出差人员生活工作的需要，加强对差旅费的管理，本着规范、合理、节约的原则，根据出差地域的经济消费状况，结合公司的实际情况，制定本规定。
第二条、工作人员因工作需要出差的，应提前制订出差工作计划，详细说明出差天数、随行人员数量、出差任务、出差路线及费用预算，并报部门经理审核，部门经理审核后报送总经理审批，审批通过，开始执行。
如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，需经部门经理及总经理批准，否则，对超过天数的费用，公司不予报销。
第三条出差人员的报销管理包括：交通补助费、住宿补助费、伙食补助费、电话补助费第四条出差人员的交通费(一)、乘坐交通工具的标准如下：注：其他交通工具不包括出租车。
(二)、出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远(比如内蒙地区)或任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理审核后，报总经理审批或在总经理直接授意的情况方可乘坐飞机。
(三)、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或于早____点前上车后连续乘车时间超过十二小时的，可购卧铺票。
本条未尽事宜，出差人员可根据实际情况提前报部门经理审核后购卧铺票。
(四)、对于随同部门经理出差的工作人员，原则上应按照上述规定标准乘坐交通工具，如果有特殊情况需要与部门经理一同乘车，部门经理应说明情况，经总经理批准后，方对超出标准的费用给予报销。
(五)、对于出差途中节省的交通费用按下列标准以补助的形式发给个人：1.乘坐火车时，符合条件购买硬卧铺票而购买硬座票的，按照票价差额的一定比例发给个人，具体如下：乘坐火车的员工，按卧铺与硬座差额票价的____%发给个人。
2.乘坐火车时，符合条件购买软卧铺票而购买硬座票的，也按第____条比例发给个人，但改乘硬卧铺票的，不再发给补助。
3、乘坐火车时，任务紧急时应事先向部门经理申请，部门经理报总经理批准或总经理直接授意的情况下方可乘坐动车，差额不补。
4、乘坐火车、客车时，由于任务紧或赶上春运、十一和五一黄金周，农民工返乡等客运高峰，火车站或订票点车票已经售空，公司或员工通过其他途径获取火车票时额外放生的费用，不计入正常限额范围，但需要提前告知部门经理，否则不予报销。
员工出差费用管理规定范本
员工出差费用管理规定范本第一章一般规定第一条为加强对员工出差费用的管理，提高企业出差管理效率，根据公司实际情况制定本规定。
第二条出差费用是指员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯等与出差任务相关的费用。
第三条出差费用按照公司相关制度和规定执行，严禁违规报销。
第四条出差费用结算一般分为差旅费和招待费两项，根据不同出差任务和需求灵活调整。
第二章出差费用审核与报销第五条出差费用需经过预算、审批、报销等程序。
员工出差前，必须向上级领导提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预估费用等。
第六条出差费用报销审批级别原则上按照出差任务的级别确定，一般包括出差人员上级、财务部门和总经理。
第七条员工在出差期间，必须按照公司相关规定保留有关发票、凭证，并详细记录相关费用项目，不得私自调整、增加、减少报销项目。
第八条出差费用报销必须由员工本人或指定代理人在规定时间内向财务部门递交报销申请，同时提交相关发票、凭证和费用明细。
第三章出差费用标准与限额第九条出差费用标准与限额根据员工出差任务的性质、地点、时间等因素确定，并根据公司财务状况和相关法律法规进行调整。
第十条出差费用标准涉及的项目主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用。
具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
第十一条员工在出差期间的交通费用，一般按照公司规定的交通工具和出差地点之间最经济实惠的方式报销。
超出标准的交通费用需提前向上级领导申请，并在报销时提交相关的审批文件。
第十二条住宿费一般按照当地的星级酒店价格计算。
如需住宿特殊场所或是超出规定的费用，需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十三条餐费按照出差地点当地的平均消费水平计算，并有一定的限额。
超出限额的餐费需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十四条通讯费一般包括电话、传真、互联网等相关费用，按照实际发生金额报销。
第四章违规处理第十五条对于有违规报销行为的员工，将根据公司相关制度和规定进行相应的追责和处理。
财务制度差旅费规定范本
财务制度差旅费规定范本第一章总则第一条为规范和合理管理企业的差旅费用支出，保障企业资金的安全和有效利用，制定本规定。
第二条差旅费规定适用于企业员工因工作需要出差时的差旅费用报销及发放管理，对于企业资金管理、使用和监督发挥积极作用。
第三条差旅费是指出差人员在出差期间因工作需要而发生的差旅交通、食宿、通讯等费用支出。
第四条出差人员应根据差旅费规定的相关规定，认真核算差旅费，并按规定报销，严格控制费用开支。
第五条差旅费支出应当符合国家有关财务制度、税收规定等法律、法规的要求，严格遵循审批、报销的程序，明细记录所有的支出。
第二章差旅费标准第六条差旅费的标准由企业制定，包括交通、食宿、通讯等方面的费用，并根据企业的实际情况进行调整。
第七条交通费用标准包括火车、汽车、飞机等出行方式的票价和相关费用。
第八条食宿费用标准按照出差地区的消费水平、员工身份等因素确定，严格控制总额，不得超支。
第九条通讯费用标准包括电话、传真、上网等通讯方式的费用，应当根据实际使用情况进行报销。
第十条对于特殊情况下的差旅费用，应当经过审批程序，并建立特殊费用报销的管理制度。
第三章差旅费的报销管理第十一条出差人员应在出差结束后的一个月内，将差旅费用报销清单、发票等相关资料提交给企业财务部门进行审批。
第十二条财务部门对差旅费用报销材料进行审查，核对费用是否符合规定标准，以及报销凭证是否真实有效。
第十三条经审批后，由财务部门按照规定报销差旅费用，并在财务账目中明细记录。
第十四条对于伪造虚假报销的行为，一经发现将依法处理，并追究相关责任人的法律责任。
第四章差旅费用的发放管理第十五条差旅费用应按时发放到出差人员的个人账户中，不得拖欠，也不得提前发放。
第十六条出差人员应按照发放的差旅费用标准合理支出，并如实报销，不得私自挪用、冒领、套取。
第十七条对于私自挪用、冒领、套取差旅费用的行为，一经发现将停发差旅费用，并追究相关责任人的法律责任。
第五章附则第十八条对于差旅费用的报销、发放等管理流程，企业应进行定期检查与审计，确保资金使用的合规与规范。
差旅费报销管理制度(四篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
（三）各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;（2）借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程（一）借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。
（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。
公司关于差旅费规章制度
公司关于差旅费规章制度一、总则为规范公司员工差旅费报销管理，保障公司财务安全，提高出差效率，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司所有出差人员及相关行政人员，涉及公司差旅费支出的一切事宜均应严格遵守。
三、差旅费的范围1. 差旅费包括出差期间的交通费、食宿费、通讯费等必要支出。
2. 公司对于员工出差时的差旅费进行统一管控，实行费用限额管理。
3. 若员工超出规定的差旅费限额，需提前向相关主管部门进行申请，经批准后方能报销。
四、差旅费报销流程1. 出差期间的差旅费支出由员工自行承担，出差回来后需按照公司规定的报销流程进行报销。
2. 员工需在出差结束后的1个工作日内将出差费用清单以及相关发票交给所在部门的行政人员。
3. 行政人员会对所提交的费用清单和发票进行审核，审核通过后将费用报销申请交给财务部门进行核实。
4. 财务部门在核实无误后将费用报销款项支付至员工的个人账户。
五、差旅费的报销标准1. 交通费：员工出差期间的交通费按照公司规定的标准进行报销，不得超出标准限额。
2. 食宿费：员工出差期间的食宿费在未提前报销额度范围内，按照实际支出进行报销，需提供相关发票。
3. 通讯费：员工出差期间的通讯费按照实际支出进行报销，需提供相关发票。
六、差旅费的管理1. 公司设立专门的差旅费专项管理账户，用于存放员工的差旅费报销款项。
2. 公司财务部门负责定期对差旅费的支出进行核查和分析，发现异常情况应及时处理。
3. 公司领导应定期听取差旅费支出情况的汇报，根据汇报的情况进行相应的调整和改进。
七、差旅费违规处理1. 对于违反公司规定的差旅费支出情况，公司将严格追究相关责任人的责任，并追回违规支出。
2. 对于恶意违规的情况，公司将采取辞退等严厉措施，以确保公司财务安全。
八、审批流程1. 差旅费报销申请需经所在部门主管审批后，方可提交至财务部门审核。
2. 财务部门需在3个工作日内完成对差旅费报销的审核工作，审批通过后进行付款。
差旅费管理规定
差旅费管理规定为加强对员工的出差管理,控制差旅费用开支，结合公司实际情况，制定本规定。
一、申请规定1.出差人员须在出差前提交出差申请，并获得领导签批同意。
“出差申请单”应注明出差事由、地点、往返日期、交通方式等必要事项；2.出差返回后在报销相关费用时，必须附上“出差申请单”。
二、借款规定出差人员需要借款的，需要事先得到总经理审批并填写借款单，同时由财务部按公司备用金借款相关规定进行管理。
三、交通工具选择和食宿标准规定1.国内出差原则选择火车、大巴等一般交通工具；因时间紧急或其他特殊原因需乘坐高铁、动车、飞机出行的，需提前报总经理审批，经总经理批准后，凭票据实报销。
交通工具座位的选择标准：动车、高铁二等座和飞机经济舱；公共汽车或火车，如行程≥8小时选择硬卧；行程＜8小时选择硬座。
2.省内外出差需要派车的，须经总经理批准。
3.出差人员计划使用本人车辆作为交通工具时，须事先得到总经理批准。
批准后，签署并按公司“私车公用协议”进行管理。
4.出差过程中，市内交通原则上以地铁、公交为主，酌情乘坐出租车。
确需乘坐出租车的，应说明情况，由部门主管审核确认。
5.出差食宿标准6.除公司副总经理及以上人员外，两名同性别员工出差，原则上不允许住单间，按一个房间以同住出差人员中的上限标准计算。
出差乘坐火车或公共汽车等其他交通工具晚上住宿在车上的，不计住宿费。
7、出差餐饮费用以误餐补助方式给予发放，餐费单据一律不予报销。
不足一天的按以下规定执行：A ．出发日：上午12:00之后出发的当天按标准50％报销；B ．返回日：下午17:00之前返回的当天按标准50％报销；C ．当天往返未住宿的：中间无用餐时间的不予报销；中间有用餐时间的按标准的50%报销。
8.因招待客户产生的餐饮费用，另走业务招待费流程报销；由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、接待费等，不予重复报销。
9.驻外业务、销售办事处等人员的食宿报销标准，由部门根据实际情况拟定，经总经理批准后报财务部备案。
企业差旅费的管理规定范本
企业差旅费的管理规定范本企业差旅费管理规定一、总则本规定是为了规范企业差旅费的发放和管理，确保差旅费的合理使用和节约，保证企业的正常运转和员工的工作效率，同时提高企业形象和员工满意度。
二、适用范围本规定适用于企业全体员工的差旅费报销管理。
三、差旅费的定义差旅费指员工因公务需要外出（包括公务出差、培训、参加会议等）而产生的交通费、住宿费、餐费、通信费、油费、过路过桥费等费用。
四、差旅费报销程序1. 申请阶段：(1) 差旅前员工应提前向上级领导提交出差申请，并注明出差目的、时间、地点等相关信息。
(2) 上级领导审核后，根据公司出差政策和预算标准，确认出差费用，并授权员工出差。
2. 报销阶段：(1) 差旅结束后，员工必须在规定时间内向财务部门提交差旅费报销申请，并附上相关的票据和单据。
(2) 财务部门会核对申请的费用合理性和准确性，并进行审批。
(3) 审批通过后，财务部门会按照公司的报销流程和标准，将差旅费以现金或转账的形式发放给员工。
五、差旅费标准1. 交通费：(1) 飞机：按照经济舱机票价格报销，不得超过最低价机票。
(2) 火车：按照硬座或硬卧的价格报销，不得超过最低价座位票。
(3) 汽车：按照公共交通工具的票价报销，如乘坐出租车，按照实际乘坐距离和总费用报销。
2. 住宿费：(1) 酒店：按照公司规定的星级和房型标准报销，不得超过最高标准。
(2) 公寓：按照公司规定的标准报销，不得超过最高标准。
3. 餐费：(1) 工作餐：按照公司规定的标准报销，不得超过最高标准。
(2) 外出就餐：按照合理的消费水平报销，不得超过合理范围。
4. 通信费：(1) 手机费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
(2) 上网费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
5. 其他费用：(1) 油费：按照公里数和当地的油价报销，不得超过合理范围。
(2) 过路过桥费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
六、差旅费报销的限制1. 不得重复报销：员工在出差期间已经享受了某项费用的报销，不能再次申请报销该项费用。
企业管理差旅费报销管理规定
企业管理差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。
申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3) 报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。
出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
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企业差旅费的管理规定
是企业为了规范员工差旅行为、控制差旅费用的一系列规定。
该规定旨在确保差旅费的合理使用，提高企业的经济效益和管理效率。
以下是企业差旅费管理规定的内容：
一、差旅费管理的目的与范围
1. 目的：确保差旅费的合理使用，降低企业成本，提高经济效益。
2. 范围：适用于企业所有员工在执行工作任务过程中发生的差旅费用。
二、差旅预算与报销
1. 差旅预算制度：企业根据不同岗位的差旅需求和预计费用设定差旅费用预算，预算的制定应符合企业发展战略和财务状况。
2. 差旅费用报销制度：
a. 员工需提前填写出差申请，包括出差目的、日期、出差人员名单、交通工具选择等，并由上级审批。
b. 出差期间的费用必须通过公司制定的报销流程进行报销，包括合理费用明细的填写、费用凭据的保存等。
c. 报销申请需在出差结束后的一个月内提交，超时提交的费用将不予报销。
三、交通费用管理
1. 交通工具选择：员工在差旅中应根据出差目的、时间和距离等因素选择合适的交通工具，尽量选用经济且低碳的交通方式。
2. 机票预订：员工选择乘坐飞机时，应提前预订机票，以节省费用。
3. 租车管理：员工在需长时间差旅或差旅地交通不便时，可申请租车，但需提前经过审批并合理使用。
租车费应包括租车费、保险费和燃油费等，不得超出预算。
4. 公共交通工具使用：员工应尽量选择公共交通工具，如火车、地铁、公交等，以降低费用支出。
四、餐饮费用管理
1. 餐饮费用额度：员工每天的餐饮费用不得超过企业规定的额度。
2. 合理用餐：员工应节约用餐成本，避免铺张浪费，可选择合适的经济餐厅、自助餐厅等就餐。
五、住宿费用管理
1. 住宿标准：根据企业制定的住宿标准，员工选择差旅酒店应合理参考离工作地点的距离和价格等因素。
2. 住宿费报销：员工应及时提交住宿费用报销申请，并提供发票或住宿凭证作为费用凭据。
六、其他费用管理
1. 通信费用管理：员工差旅期间产生的通信费用应合理控制，如电话费、上网费等，需经过报销流程进行申请。
2. 会议费用管理：员工差旅中参加会议产生的相关费用应按规定报销，包括会议注册费、会议交通费、会议住宿费等。
3. 办公用品费用管理：员工差旅中因工作需要购买的办公用品费用应符合企业的办公用品采购政策。
七、差旅费用违规处理
1. 超预算费用的违规处理：员工发生超预算费用的，须承担相应的差旅费用自理，同时按照企业相应的纪律处分规定进行处理。
2. 蓄意浪费费用的违规处理：员工蓄意浪费费用的，除按照上述规定进行追责外，还可能面临相应的经济处罚。
以上是企业差旅费管理的一些规定，企业可根据自身实际情况进一步完善和细化。
这些规定的目的是为了保障差旅费的合理使用，提高企业的经济效益和管理效率。
同时，企业也应该加强对员工的差旅费用管理培训，提高员工的费用意识和管理能力，遵守企业的差旅费管理规定。