第五章 差旅费用及补贴报销标准
差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法第一章总则第一条为了适应公司开展业务需要，本着勤俭节约、降低费用开支，规范差旅费报销标准，特制定本制度。
第二章报销范围、标准第二条市内出差：1、市内交通费用是指出差目的地（含国内出差）市区内的交通费用。
员工应以公交车、地铁、中巴等交通工具为主，如遇紧急或特殊情况，需经部门副经理级以上人员批准，一般员工方可乘坐出租车。
机场往返交通费用鼓励员工乘坐机场大巴及机场快线，特殊情况下（携带贵重资料、紧急召回、夜晚10：00以后）经部门经理同意可乘坐的士。
2、员工因公外出用车，应事先由人力资源及财务部安排车辆，以减少公司费用支出。
公司因故未派车，按照公司规定采用外部交通工具的，在本方法限额内据实凭票报销费用。
3、市内的士费用报销必须注明目的地、原因、日期等。
第三条国内（市外）出差：1、报销范围：员工至国内（市外）出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴及其他。
2、报销标准：交通：可乘坐火车硬卧、汽车、轮船二等舱、飞机经济舱，城际间交通未经分管领导批准不得选乘出租车。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
住宿：住宿标准不超过RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。
陪同公共关系，超过标准需报分管领导批准后方可入住。
伙食补贴：伙食补贴实行包干制，标准RMB100元/天。
其它：业务应酬、礼品赠送，办公用品购买等权限同公司相应制度规定。
第四条异地驻外项目差旅费用报销详见《驻外项目费用报销管理制度》，不适用本制度。
第五条港澳台出差1、报销范围：员工至港澳台出差的报销范围有交通费、住宿费、伙食补贴和其他。
2、报销标准：交通：应乘坐飞机经济舱、火车硬席、轮船二等舱、地铁、中巴，凭票据实报销；遇紧急事项或特殊情况，超过标准乘坐交通工具，需事先请示分管领导或事后补充说明。
住宿：住宿标准为RMB500元/晚，凭票据在额度内实报。
员工因公需陪同公共关系的经分管领导同意可入住五星级酒店。
伙食补贴：实行定额包干，正餐补贴标准为RMB50/餐。
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度1一、差旅原则1.全体职工员工必须服从上级及本单位外差工作安排，单位同意后方为因公出差。
2.因公出差享受差旅费用报销。
3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必须填写派差审批单，报分管院长、院长批准后方可离院。
4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1.所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2.交通费一律据实限额报销（到省外出差需乘坐火车的，根据文件要求予以报销）。
3、中途伙食补助：乡级到村级出差的，补助伙食补助10元/每天；到县级出差的，补助伙食补助30元/每天；到市级及以上地区出差的，补助伙食补助100元/每天（对提供食宿的只补助会议两头两天的伙食补助）。
4、市内交通费：县内出差（往返）20元/每人每天，省内交通费40元20元/每人每天；省外交通费80/每人每天。
5.职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
6.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
7.出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
8.所有外出学习凭上级文件通知，并报院长审批后方可外出。
只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
9.到平凉市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
10.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，原则上不报销任何费用。
11.出差回后一周内报销，出差时需携带公务员卡，每次填一张差旅单，经院长签字后报销。
12.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过院长同意的，安全自己负责。
13.因特殊情况租用交通工具的参照租用车辆规定执行。
14.职工乘坐单位租用车辆的，不再单独报销个人任何交通费。
三、住宿费报销标准1、县级（四类地区、三类地区）出差、学习、培训、会务一天内能来回的不报销住宿费，因连续多天确需住宿的按最高限额每天280元，依据票据限额报销，超过最高限额标准部分费用自理。
差旅报销标准
差旅报销标准差旅报销是公司对员工出差期间发生的费用进行报销的一项重要制度，合理的差旅报销标准不仅可以保障员工的合法权益，也能有效控制公司的费用支出。
针对差旅报销的相关规定，公司制定了以下的差旅报销标准，以便员工在出差期间能够清楚了解相关政策，并按照规定进行费用报销。
1. 交通费用。
员工在出差期间的交通费用报销标准如下：飞机，经济舱机票费用，不得超过公务舱价格的限额。
火车，硬座或二等座车票费用。
汽车，公司规定的标准里程补贴费用，超出部分不予报销。
2. 住宿费用。
员工在出差期间的住宿费用报销标准如下：酒店，不得超过公司规定的标准房费，超出部分由员工自行承担。
住宿期间的餐费，根据实际发生的费用，按照公司规定的每日餐费标准报销。
3. 差旅津贴。
员工在出差期间的差旅津贴标准如下：国内出差，按照公司规定的标准发放差旅津贴。
国外出差，按照目的地的当地差旅津贴标准执行。
4. 其他费用。
员工在出差期间的其他费用报销标准如下：通讯费用，包括电话、传真、上网等费用，按照实际发生的费用报销。
会议费用，参加会议期间产生的相关费用，按照公司规定的标准报销。
5. 报销流程。
员工在出差期间发生费用后，需按照公司规定的报销流程进行报销，包括填写差旅报销单、提交相关票据和费用明细、经过主管审批等程序，确保报销的合规性和真实性。
总结。
差旅报销标准是公司对员工出差期间费用报销的重要管理制度，合理的报销标准不仅可以保障员工的权益，也能有效控制公司的费用支出。
员工在出差期间需严格按照公司规定的标准进行费用报销，并遵守相关的报销流程，以确保报销的合规性和真实性。
同时，公司也将不断根据实际情况对差旅报销标准进行调整和完善，以适应公司发展和市场变化的需要。
差旅费用报销标准及管理规定
差旅费用报销标准及管理规定一、乘坐飞机、车船的规定和住宿费及伙食补助报销标准1、公司人员乘坐飞机做如下规定：公司严格控制乘坐飞机人员，原则上出差人员不得乘坐飞机。
如有特殊情况需要乘坐飞机的，公司机关人员必须经主管领导允许、公司经理签字；项目领导必须经项目经理批准后方可乘坐。
否则，公司人员乘坐飞机一律按火车硬卧票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。
乘坐飞机一律不予补助。
经公司领导或项目经理同意乘坐飞机时，无论何种情况，应尽量选择打折机票。
2、公司机关职工出差到市里办事，乘坐公共汽车、地铁，公共汽车票、地铁票按月由出差人凭经主管领导签字的出差任务单报销，出租车票不准报销。
3、公司职工长途出差，可乘坐火车（直达特快列车、特快列车、快速列车、其他普通列车、动车、高铁列车）硬卧，动车组、高铁二等座，不得乘坐软卧、动车组一等座、高铁一等座，如有特殊情况需乘坐软卧、动车组、高铁一等座的必须经公司（项目）经理批准，否则，公司职工（项目领导）乘座软卧一律按火车硬卧票价的相等金额报销，乘坐动车组、高铁一等座一律按二等座票价的相等金额报销，并享受相应的交通和伙食补贴。
4、公司职工到各项目或公司出差时，到车站或车站到项目或公司的交通工具自行解决，公司、项目原则上不安排专车接送。
公司职工出差乘坐硬座时，如果乘坐的是慢车或直快列车没有空调的，可按硬座票价的60%发给硬卧补助；乘坐直达特快列车、特快列车的，按硬座票价的50%发给硬卧补助；乘坐硬卧、动车组二等座的无补助。
公司职工出差乘坐火车时，市里交通费用单程每次包干补助30元，如公司机关（项目）安排专车接送，则不予补助交通费（报销时凭出差任务单补助，无出差任务单则不予补助），以上包干补助已包括本人从家（单位）到起点火（汽）车站、终点火（汽）车站到目的地的全部市里公共汽车票、出租车票，其自行解决交通工具的市里公共汽车票、出租车票一律不予报销；乘坐火车的单程每次在途伙食补助包干50元（如报销了火车餐车餐费就不再给伙食补助），连续乘坐火车超过24小时（以火车正常运行时间为准，包括乘火车后马上转长途汽车），增发补助费用到80元，公司职工出差每次乘坐火车的订票费可以凭票报销，但每次不能超20元。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的基本需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，参照市场物价水平，结合我公司实际情况制定本规定。
第二条本规定报销范围：公司内部员工出差过程中，发生的合理的交通费、住宿费、伙食补助等费用。
第二章报销标准第三条住宿标准（为节约成本，原则上出差人员须提前通过旅游网站<“携程网、去哪网”等>进行网上预订，以住宿快捷酒店和旅店为主）：1、公差人员（临时、短期出差）住宿报销以每标准间为限额标准，同性出差每两人按照一个标准间计算，实行限额、凭合法住宿票据、据实报销的办法（按实际天数计算）。
无合法票据不予报销，超标准部分个人自理，节约不再补助。
出差人员每天住宿标间限额标准（见下表）：2、到外地参加会议、到同类型企业考察学习、参加各种培训学习不实行住宿费限额办法，凭合法住宿票据报销，报销时附上公司培训通知单。
由组织者统一支付费用（如住宿费、交通费、伙食费）的项目，出差人不得重复报销；3、工程施工或研发人员等长期或是连续驻外人员：优先考虑选择施工方提供工棚或是板房住宿，不予报销住宿费；工地不满足住宿条件的，工期较长的具备租房条件的，住宿费用按租房协议及票据据实报销；不具备租房条件的，住宿费用按标准间60-100元/天限额，凭合法票据据实报销。
第四条伙食补助标准（每天）：高层人员80元/天；其他人员50元/天（包干）。
到异地公司出差且由异地公司负责安排吃住的，不得报销住宿及伙食补助。
第五条公差人员交通费开支标准1、出差人员出差前，至少提前一天得力E加填写出差申请，充分考虑时间安排，并提前规划好出行路线及选择合适的交通工具，地点有动车高铁直达的，优先选择动车高铁等票价低的出行方式；如时间比较紧急也可选择乘坐折扣飞机，但原则上不能超过动车高铁的二等座票价。
2、公差人员乘坐交通工具标准3、公差人员因事件紧急需要乘坐飞机的，需事前策划，填写“乘坐飞机策划申请表”（如遇临时、紧急等特殊情况，需在申请表备注中予以说明），须经总经理审批。
差旅费用报销制度
差旅费用报销制度第一章总则第一条为了规范公司员工的差旅费用报销行为，提高工作效率，确保公司资金的合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
第三条差旅费用报销应遵循真实、合理、节约的原则，员工应自觉遵守国家有关差旅费用报销的规定，不得虚报、谎报差旅费用。
第二章差旅费用的报销范围第四条差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
第五条交通费包括火车票、汽车票、飞机票、出租车费等。
第六条住宿费包括酒店住宿费、旅馆住宿费等。
第七条餐饮费包括出差期间的早餐、午餐、晚餐等。
第八条市内交通费包括市内公交车、地铁、出租车等费用。
第三章差旅费用的报销标准第九条差旅费用的报销标准应根据出差地点、出差时间、出差人员职务等因素综合确定。
第十条差旅费用的报销标准应参照国家有关差旅费用报销的规定，结合公司实际情况制定。
第十一条差旅费用的报销标准应定期调整，以适应市场变化和公司经营情况的变化。
第四章差旅费用的报销程序第十二条员工出差前，应向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。
第十三条员工出差期间，应妥善保管好交通票据、住宿票据、餐饮票据等，以便报销时使用。
第十四条员工出差结束后，应在规定的时间内提交差旅费用报销单，并附上相关票据。
第十五条财务部门收到员工提交的差旅费用报销单后，应进行审核，审核无误后，进行报销。
第十六条财务部门应定期对差旅费用报销情况进行汇总和分析，并向公司领导汇报。
第五章差旅费用的监管第十七条公司应加强对差旅费用报销的监管，建立健全的监管制度。
第十八条公司应定期对差旅费用报销情况进行审计，发现问题及时处理。
第十九条公司应加强对员工差旅费用报销的培训和教育，提高员工的差旅费用报销意识。
第六章附则第二十条本制度自发布之日起施行。
第二十一条本制度的解释权归公司所有。
第二十二条本制度如有未尽事宜，公司可根据实际情况另行规定。
2023单位出差补助规定
2023单位出差补助规定2023单位出差补助规定1根据资办发〔〕41号文件精神，为了出差人员的工作与生活需要，规范差旅费管理，保证教育教学经费发挥最大经济效益。
现结合我县教育系统的实际情况，特制定如下补充规定：一、差旅费标准(一)乡内出差1、交通费①以乡政府所在地为中心，至各校区间往返交通费按开往当地合法营运车费填制。
②填写交通费必须注明每次出差事由。
2、住宿费村小出差人员到乡(镇)一般不住宿，如确需住宿的，经单位领导同意，每人每晚不超过60元，出差到外乡(镇)住宿的每人每晚不超过100元。
3、下乡补助费中心校人员到五公里以上村小(教学点)下乡或村小(教学点)到本乡镇出差，按每人每天20元计算，出差到外乡(镇)的，按每人每天50元计算，且每月补助的天数 1不得超过20天(补助可就高不就低)。
(二)本县城出差到本县城出差，往返交通费按开往县城目的地合法营运车车费填制，凭车票据实报销。
2、住宿费(离县城五公里以上学校)出差到县城原则上不住宿，如确需住宿，经单位领导同意，且每人每晚不超过150元，凭票报销。
3、伙食补助费(1)离县城五公里以上的学校的伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，每人每天50元。
(2)离开会或办事地点五公里以内的学校，凭相关书面通知或有关规定，伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，每人每天20元。
(三)外县(含区外县)1、交通费到外县(含区外县)，往交通费按开往外县(含区外县)目的地合法营运车车费填制，凭车票据实报销。
2、住宿费出差到外县(含区外县)住宿费按每人每晚不超过180元，凭票报销。
3、伙食补助费出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天100元。
(四)地级市或县级市(含外省)出差①到地级市或县级市出差，往返交通费按开往城市的合法营运车车费填制，凭车票据实报销。
②出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或者出差任务紧急的，需经本单位主要领导批准方可乘坐飞机。
差旅费报销制度规定
差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范公司差旅费管理，按照勤俭节约、从紧必需的原则，并结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于XXX公司所有员工。
第三条公司差旅费实行事前申请和事后报销监督相结合的管理模式。
第四条本制度差旅费包括境内出差的住宿费、长途车票费和补助费。
第二章出差申请第五条出差人员出差前钉钉提交《出差申请单》，注明出差地点、时间、事由、交通工具及费用预算，经部门负责人、总经理审批后可出差。
第三章差旅费报销标准第六条住宿费和交通费在规定限额内凭据报销，补助费实行包干定额制。
第七条出差人员的住宿费标准：单位：元/天B类地区：直辖市、省会城市C类地区：除A类、B类以外的其他地区第十条机场、火车站、码头与差旅出发目的地之间的长途交通费依据正规发票实报实销，不在上述限额报销范围内。
第十一条出差期间因公携带的行李费等费用，依据正式的发票据实报销。
第十二条普通员工陪同重要客人出差的，需事前报告部门负责人或总经理，交通费、住宿费、市内交通费可以适当突破标准报销。
第十三条公司人员出差按照XX元/天的标准包干补助，依据出发日期起至返回日期止的天数随住宿费、车票费一起报销。
第十四条公司人员参加各类会议、培训，由会议组织方统一安排伙食和住宿费的，按实报销会务费和住宿费，不再另行报销XX元/天的补助费，报销时必须附《出差申请单》。
第十五条出差期间发生的业务招待费需单独报销，不得与差旅费合并报销。
第十六条出差期间报销有宴请招待的，出差补助按照XX元/天的标准报销。
第十七条因业务需要公司派往项目驻地长期工作的，驻地有公司宿舍的，需住公司宿舍，有公司协议宾馆的，需住协议宾馆。
第十八条多人一同出差，同性别者要合住标准间。
第十九条项目人员因临时紧急情况可采用自驾车方式出差，公司按照1元/公里给予油费补贴，自驾车出差地距离不得超过200公里，超过200公里应首选公共交通方式出差；自驾车出差须事先经部门负责人批准，钉钉提交《用车申请单》，注明出发时间、到达时间、出发地、目的地等，经部门负责人、总经理批准后可自驾车出差；出发前核定出差公里数，并拍取里程表；出差结束报销差旅费时须附里程表，随加油费、住宿费、路桥费等发票一同交于财务审核，财务按照里程核算油费补贴金额连同住宿费、路桥费一起报销。
财务制度 出差补助
财务制度出差补助第一章绪论出差是企业经营中常见的一种情况，员工因工作需要需要外出到其他地点进行工作，出差期间产生的费用是企业需要承担的成本。
为了规范和管理出差费用，保证企业的财务安全和节约成本，特制定本制度。
第二章出差补助的范围和标准1. 出差补助范围(1) 出差补助适用于因公出差的员工；(2) 出差地点距离工作地点超过20公里以上才可以享受出差补助。
2. 出差补助标准(1) 住宿费：按照目的地的住宿标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(2) 餐饮费：按照目的地的餐饮标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(3) 交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出标准的部分由员工自行承担；(4) 其他费用：出差期间的通讯、杂费等其他费用由公司统一支付。
第三章出差费用报销流程1. 出差申请(1) 出差前，员工需要向上级主管申请出差，说明出差的目的、地点、时间等信息；(2) 上级主管审核后，批准出差申请，填写出差审批表。
2. 出差期间费用记录(1) 员工在出差期间需要保存好相关费用单据，包括住宿费、餐饮费、交通费等；(2) 员工还需要做好费用记录，确保报销时能够准确填写。
3. 出差报销(1) 出差结束后，员工需要在3个工作日内将相关费用报销单据和费用记录交给财务部门；(2) 财务部门统一审核核对费用，并在5个工作日内进行报销；4. 出差账目管理(1) 财务部门将出差费用记录入账，并做好相关凭证；(2) 财务部门定期与部门进行核对，确保出差费用的真实性和合理性。
第四章出差费用的控制1. 出差费用的预算(1) 公司每年设立出差费用预算，明确出差费用的限额；(2) 员工出差前需要提前预算，并根据实际情况合理控制出差费用。
2. 出差费用的监管(1) 出差费用的申请、报销、核对都需要严格按照公司制度进行；(2) 财务部门定期对出差费用进行抽查，确保费用的真实性和合理性。
3. 出差费用的审批(1) 出差费用报销需要按照公司规定的审批流程进行，经过主管部门审批后才能报销；(2) 财务部门保留对出差费用报销的最终审批权。
2023年事业单位差旅报销规定
2023年事业单位差旅报销规定2023年事业单位差旅报销规定篇1第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
差旅费及有关费用报销办法
差旅费及有关费用报销办法第一章总则第一条为规范差旅费管理，满足出差人员工作与生活的需要，提倡勤俭节约、诚信自律的企业文化，简化流程,提高工作效率,特制定本办法。
第二条范围本办法适用于差旅费及有关费用报销工作。
差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、空勤补贴等加班补贴。
第二章城市间交通费第三条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
各类出差人员乘坐交通工具等级见下表：员工国（境）外考察应贯彻执行，高级领导、高级专务、专务乘坐公务舱，国外城市间乘坐飞机经济舱；其他人员乘经济舱。
员工因公出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具超标需由部门负责人事先向主管领导请示，报销时经总会计师审批；若未经请示的，报销时按标准票价予以报销，超标部分由员工自行承担。
第四条乘坐火车从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。
乘火车补助见下表：项目标准职务（岗位）火车（含高铁、动车、全列软席列车轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具高级领导、高级专务、专务、首席专家普通列车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座等舱经济舱按实报销（不含出租车）其他人员普通列车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座等舱经济舱乘车时间（T）6小时≤TV8小时T≥8小时乘火车补助150元200元符合乘坐火车卧铺条件而乘硬席座票的，另按同次列车相应的标准给予补助：乘车类型κτ硬座票价60% 50%符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席卧铺的，另给予乘火车补助。
乘火车补助见下表：乘车时间（T）6小时≤TV8小时T≥8小时乘火车补助40元80元乘坐火车时由于特殊情况需要超规格乘坐软卧的，不再领取乘火车补助。
火车送订票费火车送订票费凭盖有收款单位公章的收据或盖有税务监制章的订票费票据报销，单次最高不超过30元，送订票费确实超标者,须主管领导审批后方可报销。
公务出差补助标准
公务出差补助标准公务出差补助包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
公务出差补助标准如何规定?以下是小编为你整理的公务出差补助标准，希望能帮到你。
第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1) 白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。
(2) 远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3) 差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4) 出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1) 因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。
短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2) 深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
(3) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条长期出差人员的规定(1) 由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。
对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2) 长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3) 长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
差旅费报销标准
差旅费报销标准篇一一、定义差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他支出。
二、报销标准员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审核批准后，予以报销。
公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。
具体规定如下：1、交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。
乘坐飞机或火车时一般不得乘坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。
未经过批准擅自乘坐的，超支金额自负。
2、异地出差住宿交通费用标准 (安排方面以最节省为标准)。
注： a.一线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。
b.前往分公司或是公司项目部出差，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。
特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。
c.随同公司经理及经理以上的其他员工，住宿费用服从上级领导的安排，但不得擅自安排。
报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。
d.多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最高级别来算。
e.员工派赴外省市受训考察等，须服从公司统一安排，并根据公司制度报总经办，由总经办核批方可报销有关费用。
f.因招待客户出差时，由总经理或部门副总经理设定支付预算，支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销。
如有其它支出或超过预算，须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施，否则按违纪处理。
g.出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外，不得借故增加旅程或延长出差期，否则不予报销差旅费。
h.出差期间发生业务招待费，应扣回当天对应的早、中、晚餐伙食补贴额；i.伙食补贴（即出差补助）以实际往返净天数计算，往返时差不足八小时的，按中餐计算补助；往返时差超过八小时的，按一天计算补助。
公司财务制度出差人员报销
公司财务制度出差人员报销第一章总则为规范公司出差人员的报销行为，保障公司资金的合理使用和管理，公司制定了本制度。
第二章出差费用报销标准1.住宿费用：出差人员在外地因工作需要住宿的费用，按公司规定标准报销，需提供发票原件。
2.交通费用：出差人员因工作需要发生的交通费用，包括往返车票、出租车等，按公司规定标准报销，需提供交通票据。
3.餐饮费用：出差人员因工作需要在外就餐的费用，按公司规定标准报销，需提供餐饮发票原件。
4.通讯费用：出差人员在外地因工作需要发生的电话、上网等通讯费用，按公司规定标准报销，需提供通讯费用凭证。
5.其他费用：出差人员在外地因工作需要发生的其他费用，按公司规定标准报销，需提供相关费用凭证。
第三章报销流程1.填写报销单：出差人员在出差结束后，需如实填写报销单，注明各项费用明细和金额。
2.收集票据：出差人员需收集相关费用的票据原件，并按照费用明细归档整理。
3.报销申请：出差人员将填写完整的报销单和收集到的票据原件提交给财务部门进行报销申请。
4.审核审批：财务部门对报销单和票据进行审核审批，确认费用合理性后向出差人员发放报销款项。
5.支付报销款项：财务部门按照审核审批结果向出差人员支付报销款项，报销款项以公司规定的方式进行支付。
第四章管理要求1.出差人员应当如实填写报销单，提供真实凭证，并确保费用的合理性和符合公司规定标准。
2.财务部门应当及时处理报销申请，做到审核审批及时、准确。
3.公司领导及时对出差费用进行监督，确保费用的合理性和规范性。
4.报销款项应当按时支付给出差人员，不得滞留或拖欠。
5.对违反财务制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理。
第五章附则1.本制度自发布之日起执行，对公司出差人员的报销行为具有约束力。
2.本制度的最终解释权归公司财务部门所有。
以上为公司财务制度-出差人员报销的详细内容，希望广大出差人员严格遵守，共同维护公司财务制度的完喲司正常运转。
公司员工出差管理制度及补助标准
公司员工出差管理制度及补助标准为了确保公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，特制定了以下出差管理制度。
一、出差分为市内（县、区）出差和远途出差。
市内出差当日可能返回，远途出差必须在外住宿。
二、本规定适用于公司职工因公出差的差旅费开支。
出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额应提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：员工当日出差时由部门经理核准；长途出差3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害、或因工作实际需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付：市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表1）。
出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车需经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。
交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付：出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补（差旅费标准参见附表1）。
远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
差旅费报销标准
上海XXXX有限公司-差旅费报销标准差旅费报销标准第一章目的第一条为了确保公司业务的正常进行，保障出差员工的生活需要，特制定本办法规范员工之出差申请作业流程。
第二章范围第二条全体员工出差、外勤均适用本办法。
第三章名词解释根据出差形式出差可分为长程出差，短程出差，划分标准如下：长程出差：指出差地点跨越公司所在地区，通常指公司所在地市区以外的地域，关系公司处理耗时业务。
长程出差享有出差补助，长程出差发生的交通费、住宿费、电话费、补助等按照差旅费报销标准执行（见附件）短程出差：指前往公司所在地市区内办理公司业务。
短程出差不享有补助，乘坐大众交通工具，禁止乘坐出租车。
第四章根据各地区消费水平的差异，将出差报销标准又分为三类地区，划分如下：第三条一类消费水平地区指：北京、上海、杭州、温州、青岛、大连、武汉、哈尔滨、西安、长沙、广州、深圳、厦门、珠海、海口、桂林、三亚、成都、南京、汕头；第四条二类消费水平地区指：天津、沈阳、南昌、烟台、石家庄、郑州、兰州、南通、宁波、无锡、长春、吉林、苏州、威海、昆明、中山、福州、徐州、惠州、大庆、常州、东莞、顺德、南海、佛山、攀枝花、贵阳、重庆、合肥、呼和浩特、乌鲁木齐、拉萨、洛阳、柳州、韶关、茂名、江门、十堰、岳阳、银川、大同、衡阳、连云港；第五条三类消费水平地区指：除一类、二类城市以外地区；第五章出差及报销流程第六条长程出差需提前填报《出差申请单》经部门经理核准后，于生效日前送交公司财务部。
第七条员工出差前可凭核准的《出差申请单》向财务预借相当数额的差旅费，预借差旅费标准是下列若干项的合计：1预计行程天数×该职等的差旅费总合；2因业务需要由总经理特批的借支。
第八条员工出差返回公司后，应于当日上班后到人事单位报到。
员工出差因公需要延期者，应事前电话请示部门经理核准后，通知行政人事部。
出差返回后2天内填具《差旅费报销单》，经部门核实报销标准后，办理报销手续，经总经理签字后结清预支差旅费。
公司出差补贴规定
XXXXXXXX科技有限公司差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于公司项目部出差人员;第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费;第三条交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销;第四条依据出差人员工作职责的不同,相应分为总经理、部门经理和基层三个级别,按不同级别,适用不同的报销标准;第二章差旅费报销程序第五条出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,总经理批准后方可出差;出差申请单由人资部留存,并作为部门费用考核依据;第六条出差人员发生费用先由出差人员垫付,回公司后按级别标准凭票报销;审批流程：填写出差申请单→人资部备案第三章差旅费报销标准第七条依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销制度,中层以上人员实行据实报销制度,其他出差人员执行包干制度,具体包干金额见下表：出差补贴说明：1一级地区出差补贴50元/天,二级城市30元/天;在工资表内列示发放;2超支部分自理,节余不补;3地区类别;一类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市;二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市;第四章交通费规定第八条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具凭车票报销;第九条一般情况,基层人员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧或汽车卧铺,超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者,按其硬座票面价的50%奖励给个人;第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须先申报,经上级领导批准后方可乘座,上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折,超过时按7折报销,未经批准按同程火车硬卧报销;第五章出差住宿规定第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双人房,住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费;第六章差旅招待费规定第十三条招待计划及招待费用必须在出差预算单上注明,出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理,经部门经理批准后本着节俭成本的原则在审批额度内进行;第七章差旅费填写规定第十四条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数;附件应按类别分类,并按时间顺序粘贴;“出差事由”应简明、扼要,必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”,填写城际间交通工具;“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”,填写根据规定可报销的住宿费；“其他”,填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；原则上先由自己支出；第十五条执行据实报销的人员,依据相关发票等凭据报销;对于丢失发票的,一般不予报销,如若必须,可由第三者写证明,并交予高层批准且用其他发票补充;第八章差旅费的报销规定及审批程序第十六条报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内,报销差旅费用第十七条报销日受双休日报销日的限制;第十八条采取差旅费金额固定的管理方式,超支部分自负;第十九条在出差和返程途中乘坐卧铺,未产生住宿费用的,只补助餐费,计：中高层人员为50元/天,基层为30 元/天;第二十条参加项目组织的会议,项目方提供住宿的,只补助餐费,补助合计：中高层人员为50元/天,基层为30 元/天;第二十一条泰兴市内出差时,交通费只能实报公交车票和打的票;审批流程：经办人→经理审批→财务审核结算;第八章补充说明第二十二条外出参加会议,会议中包括食宿时不再享受食住费用;第二十三条凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经上级领导签署意见后方可报销;第二十四条出差回公司应在七个工作日内报账,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究经办人及负责人的责任;第二十五条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符;不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车,不得绕行;违反规定的,其超出标准的金额,自行承担,并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用,且多行走的天数按旷工处理;最后第二十六条本办法解释权在人资部;第二十七条本办法自发布之日起执行;。
差旅补贴规章制度模板怎么写
差旅补贴规章制度模板怎么写第一章总则第一条为规范差旅费用报销管理，科学合理使用公款，制定本规章。
第二条本规章适用于单位因公派出人员参加各类会议、培训、调研等活动期间的差旅费用报销。
第三条差旅费用主要包括交通费、食宿费、通讯费、杂费等。
第四条出差人员应当遵守国家有关财经管理规定，按照规章制度办事。
第五条差旅费用报销应当严格按照本规章中的规定进行，不得违规报销。
第六条差旅费用报销应当遵守公开、公平、公正的原则，确保公款使用的透明度和合理性。
第七条差旅费用报销审批部门应当依法依规履行审批职责，依法依规审批报销事项。
第二章差旅费用报销标准第八条交通费：出差人员乘坐公共交通工具出差的，以火车硬座为标准进行报销，其他交通费用不予报销。
第九条食宿费：出差人员在外出差期间的食宿费用按照实际发生的合理费用标准予以报销，不得超过当地标准。
第十条通讯费：出差人员因公出差需要使用手机、上网等产生的通讯费用，按照实际发生费用予以报销。
第十一条杂费：出差人员因公出差需要支付的其他费用，如会议费、保险费等，均按照实际发生费用标准予以报销。
第三章差旅费用报销流程第十二条出差人员在出差前应向单位提交差旅费用报销申请，经单位审核后批准。
第十三条出差人员应当如实填写差旅费用报销单，附上相关凭证，详细描述出差事由、时间、地点等信息。
第十四条出差人员应当在规定的时间内将差旅费用报销单及相关材料交给单位财务部门，经财务部门审核后报销。
第十五条财务部门应当在规定时间内将已审批的差旅费用报销款项支付给出差人员。
第四章差旅费用报销审核第十六条财务部门应当对差旅费用报销单及相关材料进行审核，确保费用的合理性和真实性。
第十七条财务部门应当对差旅费用报销单上的各项费用进行详细核对，如发现问题应当及时退回补充资料或要求出差人员作出解释。
第十八条财务部门应当对差旅费用的报销标准和政策进行定期检查，保障报销流程的规范和透明。
第五章差旅费用报销责任追究第十九条出差人员填报虚假信息或超标报销差旅费用的，单位有权对其进行责任追究，并要求其退还超额报销费用。
差旅费报销及补助制度
差旅费报销及补助制度1.目的为了规范员工出差差旅费报销标准和流程及补助发放标准，特制订本制度。
2.适用范围本制度适用于公司全体人员、实习生、各类劳务人员等。
3.出差申请及备案由项目经理根据项目需要指派员工出差，出差前到人事部门进行备案。
4.差旅费包含内容差旅费报销包括：交通费（出差城市之间）、住宿费、其他费(市内交通费、本地出差补助、外地出差补助)。
5.交通费标准5.1交通费范围出差城市间的火车票、汽车票、轮船票、飞机票及机场建设费，还包括各种交通工具的保险费。
5.2交通费标准1)在6小时以内的单次行程，可乘坐动车二等座。
2)在6小时以上的单次行程，可乘坐硬卧。
也可选择价格相当的飞机。
3)如有紧急情况，需要超出报销标准乘坐的，需项目总监同意后乘坐。
4)公司已提供交通工具的，不在另行报销交通费。
6.住宿费标准6.1外地出差住宿费范围指入住旅馆、酒店的住宿费用，不包括早餐、洗衣、房间内其他用品使用费。
6.2外地出差住宿费标准1)国内A类城市：≤RMB230元/房/天；国内B类城市：≤RMB160元/房/天。
在标准范围内凭票报销。
国内A类城市包括：北京、上海、广州、深圳、香港、澳门、台湾国内B类城市包括：国内除A类城市以外的城市2)同一性别的员工出差时，应2-3人住宿一个房间，报销1间房的费用。
3)结账时必须索要旅馆的详细水单，否则不予报销相关的住宿费用。
4)公司已提供住宿的，不再另行报销住宿费。
7.其他费标准7.1市内交通费1)市内交通费范围员工在本地或外地出差，往返公司、住地与车站、办公地等地点所产生的交通费用。
2)市内交通费标准i.20元/人/天，在标准范围内凭票报销。
应优先使用公交车、地铁等交通工具，必要时使用出租车，多人同行需乘坐出租车时应尽可能多人乘坐同辆出租车。
ii.如超出标准，需项目总监同意后乘坐。
iii.公司已提供交通工具的，不再另行报销住宿费。
7.2本地午餐补助标准1)员工在长沙本地，办公时间需要跨越用餐时间时（午餐12点钟、晚餐18点钟），享受10元/餐的补贴。
差旅费报销制度及补贴标准
差旅费报销制度及补贴标准差旅费报销制度及补贴标准差旅费报销制度是一项重要的企业管理制度，它能够规范企业员工出差行为，使之合理化、规范化，同时也能够提高企业的管理效率和财务透明度。
本文将讨论差旅费报销制度的相关问题，并介绍差旅费的补贴标准。
一、差旅费报销制度的基本原则差旅费报销制度应该具备以下几个基本原则：（1）合理性原则。
所谓“合理”，既包括经济方面合理，又包括行为方面合理。
经济方面合理主要指费用的支出要对企业的实际利益和业务需要产生实际的贡献；行为方面合理主要指要求员工出差的信息必须准确、全面、及时，并且工作时间和工作内容要明确。
（2）规范性原则。
为了保证企业管理的统一性和规范性，差旅费报销制度应该明确规定相关费用的报销标准、审批程序和责任分工等方面的内容。
（3）公平公正原则。
差旅费是企业员工为了工作需要而产生的费用，其实质是企业的福利。
因此，差旅费报销制度应该保障员工合法权益，同时也要考虑企业经济实力。
二、差旅费报销的范围差旅费包括以下范围：（1）交通费用。
差旅期间，员工的公共交通和出租车费用可以报销。
（2）食宿费用。
差旅期间，员工的住宿费和伙食费可以报销。
一般情况下，伙食费用不得超过员工本人的实际消费标准。
（3）通信费用。
差旅期间，员工的电话、网络通讯等费用也可以报销。
（4）其他实际费用。
如业务招待、物品运输等额外费用。
三、差旅费报销的审批流程差旅费报销需要按照一定的审批流程进行，通常包含以下步骤：（1）员工填写出差申请。
申请中应包含出差时间、地点、目的等相关信息。
（2）经过上级主管的审批同意。
（3）出差完毕后，员工填写差旅费用报销单。
（4）财务部门进行审核，并在原始单据上加盖公章。
（5）财务部门安排支付差旅费用。
四、差旅费补贴标准差旅费补贴标准通常通过国家和地方统一标准确定。
不同地区和企业的补贴标准可能不同。
一般来说，差旅费补贴标准分为三个等级：（1）一级城市，差旅费标准为每天200元左右。
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第五章差旅费用及补贴报销标准
第二十五条：补贴标准：
1、交通费用：报销省际和区间交通费用，区内（市内）交通费不属报销范畴；报销标
准为火车硬卧或同等级交通工具费用，超出部分自理；以交通凭证票面金额为报销依据，标准线下差额部分不予报销。
1、差旅补助：地级县市按180元/人/天标准实行出差补助（住宿费：120元，餐费40
元，市内交通：20元）。
省会城市直辖市以及经济特区，按200元/人/天标准实行出差补助（住宿费：130元，餐费50元，市内交通：20元）出差地落地食宿日为补助起止日期。
2、短途出差：出差时间当天往返，报销往返车票外，餐费补助为20元/人/天，东阳市
区餐费补助为15元/人/天。
3、销售人员赴外参加集体活动（如展会等），由公司统一安排交通，食宿及相关事宜。
销售人员不享受出差补助；销售人员出差期间参与公司统一活动，报销时应扣除活动期间天数补助。
4、销售人员到出差目的地后，当天用当地固定电话向主管汇报一次。
第二十六条：出差报销要点：（差旅费报销需提供以下材料）
1、出差记录表格。
2、商家名片，图文资料等。
3、出差总结报告。
4、交通票据（长途车船票，区间交通微机票据）。
5、差旅费用报销单或差旅费用报销细则。
第二十七条：报销程序：
出差人员：填写报销单→销售总监核准→总经理批准→财务；报销。
出差返回后一周内报销完毕。
无故超出按每天扣罚20元。
第二十八条：客户招待标准：
1、客户来访：如需招待则按60元/人标准报销招待费（含陪同人员）。
陪同人员不超
过3人。
特殊情况需超出标准，必须向公司办或总经理说明原由并申请。
否则，超出部分不予报销。
2、客户招待：住宿费原则上不属报销范围，特殊情况（长期合作伙伴或集体采购商）需提前提出申请。
销售总监核准后方可执行。
否则，费用自理。
3、报销必须提供有效票据，产生费用后3天内完成。