食品安全防护计划评估记录

食品安全防护计划评估记录1、目的评估和确认食品安全防护计划的有效性2、范围：适用于公司的所有产品生产和运输过程3、依据：GB/T27320-2010《食品防护计划及其指南食品生产企业》《食品防护程序》4、评估和确认人员：食品安全防护小组5.0 企业外部安全5.1厂区是否与外界设置围墙，防止外来人员随便出入。

（是√否不适应）5.2厂区大门口是否设置警卫室，并安装监控录像。

（是√否不适应）5.3厂区大门口是否设置电动门，无人员、车辆出入时，电动门需关闭。

（是√否不适应）5.4所有外来人员是否入厂必须到警卫室备案登记，并填写会客单，警卫人员联系会客部门，经同意后，方可允许进入。

离厂时，会客部门要在会客单上签字确认，并交给警卫室存档备查。

（是√否不适应）5.5厂区外围是否整洁有序，无暴露垃圾，无较为密集的生活区，无可以影响到食品安全的其他工厂。

（是√否不适应）5.6污水处理设施及其他下脚料区域是否有与加工区域合理有效的距离间隔。

（是√否不适应）5.7大门、窗户、屋顶开口处、通风口、集装箱、运输车、储存库、成品库、原料库、自备水源地等设施是否采取安全上锁措施防止外来人员进入。

（是√否不适应）6.0 企业内部安全6.1车间内是否有应急灯。

（是√否不适应）6.2车间内墙面、地面是否完好无损，没有可以隐藏有毒有害物质的地方。

（是√否不适应）6.3对内部设施和加工过程是否有视频监控系统，要清晰连续有效，视频存档期尽量延长。

（是√否不适应）6.4车间内应当安装是否有紧急预警系统，包括火警预警，人为蓄意攻击时的紧急疏散系统，并定期进行检测，或进行演练，对员工疏散线路、疏散命令等有统一规定。

（是√否不适应）6.5 车间内特定限制区域是否只允许许可的人员进入，同时要有清晰的警示标语，如“非本区人员不得进入”。

（是√否不适应）6.6 访客及其他非加工区人员在进入特定区域前是否经过身份确认，资格许可，并有公司人员陪同。

（是√否不适应）6.7车间的规划布局是否考虑到人流物流气流交叉污染的防止问题，下脚料处要防止人为接触，车间内的消毒剂要有专门的存放地点，同时要有相关人员严格管理。

（是√否不适应）6.8对卫生间、个人整理柜等容易存放私人物品的地方是否进行不通知检查，特别是要检查不明化合物、金属物品、化妆品等不允许使用和存放的物品。

（是√否不适应）6.9器具间（例如刀具）是否建立专人负责制，建立领用核销程序，只允许向许可人员发放，记录回收的时间和数量，器具间注意上锁封闭。

（是√否不适应）6.10排风系统设计是否合理，注意关注进风口的过滤消毒，进风口设计要注意方向、位置，避免人为接触，出风口要加盖过滤网，防止异物或不明气体的进入。

（是√否不适应）6.11对于通风、空调系统，供水系统，供电系统，消毒设施，是否定期检查，未经许可人员不得进入，设备维修须经防护小组负责人同意，由许可人员维修，维修记录要记录在案。

（是√否不适应）7.0 加工安全7.1按照加工工艺流程分区域进行管理，不同区域的人员是否有不同颜色的衣服或ID牌等易于识别的标志。

不同区域要有明显的警示标语。

（是√否不适应）7.2对于任何加工环节都是否连续监控，高度重视，只允许经过培训的、责任心高的人员操作。

盛放辅料和不同成分的容器要清洁卫生，加贴标识。

（是√否不适应）7.3产品传送带传递过程是否有监管人员监控，产品传递筐也同样注意传递程序步骤，做到多人工作，连续监控。

（是√否不适应）7.4清洗消毒区严格控制清洗消毒程序，不同卫生程度的产品筐、工器具等是否分区域清洗，防治交叉污染。

清洗区域严格按照标准操作程序操作，消毒池的液体配置只允许相关管理人员配置，清洗程序必须要经过最后的清水洗涤。

（是√否不适应）7.5与食品直接接触的内包装是否使用合法安全的食品级包装材料；外包装也要满足相关运输和存储安全及质量要求，不易损坏，刻意非正常打开即为破坏。

（是√否不适应）7.6产品的标识、包装材料的领用是否建立核销台帐，对标识和包装物料的管理要有两个以上人员管理，标识、包装物料要摆放合理，垛码标记，离墙离地存放。

（是√否不适应）7.7产品的包装和标识是否具有识别遭破坏的特性，产品标签一旦使用，有更改即为失效。

对已经包装的产品要严格检查，防止包装损坏产品进入成品库。

（是√否不适应）8.0 储藏安全8.1是否严格控制储藏区域人员的走动，储存区域有负责人严格管理，非本区域工作人员不得随意进出，有相应的视频监控系统，负责出入库人员及货物i的连续监控。

（是√否不适应）8.2是否建立详细有效的出入库管理台帐，特别是要记录标识、货物数量、领用人员签字等内容。

（是√否不适应）8.3是否定期对存储区域进行检查审核，主要内容包括：场所设备清洁卫生、货物存放分类分架、加贴标识存放、距离地面是否符合标准。

使用遵循先进先出的原则。

存储区域的门窗符合规定，封闭严格，不会有人为可疑接触货物的可能性。

冷藏冷冻温度符合规定，定期除霜，定期对冷库温度实地验证。

（是√否不适应）8.4对杀虫剂、清洁剂等的管理人员是否经过培训，责任心强，要对入库货物认真验证有关证明，建立入库台帐。

对出库化合物严格管理，应有防护小组成员的签字同意后方可发放相关产品。

（是√否不适应）8.5危险化合物的存储是否远离加工区域，车间配置好的消毒液容器只允许在制定的存储柜上锁封闭管理。

（是√否不适应）8.6危险化合物的领用是否建立领用记录和核销台帐。

（是√否不适应）8.7是否建立危险化合物的标准操作程序，包括进货渠道、索证、对剩余化合物的处理措施等内容。

（是√否不适应）8.8危险化合物的进货是否进行鉴别，要对供货方的生产、卫生、诚信等方面进行评估建立起供货方清单。

（是√否不适应）9.0 运输、接受安全9.1拖车、集装箱等运输工具在厂区内是否有一定措施的封闭式管理，禁止不明身份的人接近。

（是√否不适应）9.2运输工具运输原料、半成品、成品等时在装货、卸货过程中是否严密监控。

（是√否不适应）9.3收发货物时的数量、重量、品种、标签标识是否与相关单据、证明材料一致。

（是√否不适应）9.4负责监装监卸的人员是否经过培训，要注意监控可疑物质，监装及监卸记录要完整。

（是√否不适应）9.5货物运送到公司时是否有供应商提前通知，货物运送文件不得有改动的痕迹。

（是√否不适应）9.6出入厂区的非计划运输是否经过确认。

（是√否不适应）9.7非正常工作时间的到货发货是否有管理人员审核、记录。

（是√否不适应）9.8对长时间停留在厂区周围的不明运输工具是否予以关注和干涉。

（是√否不适应）10.0 冰和水的安全10.1水质是否按照国家标准检测，结果要符合要求。

（是√否不适应）10.2水源地例如水井、中间储水设施要上锁，是否有专人管理，禁止外人进入。

（是√否不适应）10.3制冰设备是否有专人管理，禁止外人进入或接近，制冰用水要安全。

（是√否不适应）10.4供水系统是否定期检查，特别要检查是否有损坏或人为破坏的地方。

（是√否不适应）10.5排污设施与供水系统是否有防止交叉污染的措施。

（是√否不适应）11.0人员安全11.1 对可进入敏感区域工作的人员是否进行仔细的背景审核调查。

（是√否不适应）11.2对临时工、季节工以及短期合同工在上岗前是否进行培训考核。

（是√否不适应）11.3对员工及管理人员是否进行有针对性的、分层次的培训，特别是有关食品防护的培训。

（是√否不适应）11.4是否对员工建立身份档案，按工序、权限有不同的身份识别系统。

（是√否不适应）11.5车间的不同安全级别区域是否有相应的限制进入的硬件设施设备和管理措施程序。

（是√否不适应）11.6对于轮岗人员或临时更换人员，例如请假人员的代替者或新进人员是否有足够的人员识别清单程序，管理人员要第一时间掌握情况。

（是√否不适应）11.7是否对员工衣物柜不定期不通知的进行抽查。

（是√否不适应）11.8对员工和访问人员的进出区域、携带物品等是否建立详细的核查检查程序。

（是√否不适应）11.9是否有针对性的、定期的与员工交流，听取合理性建议，有适合的心理健康指导，及时化解各种矛盾，防止激化矛盾。

（是√否不适应）12.0信息安全12.1是否建立严格的保密制度，例如食品防护计划，评估结果。

（是√否不适应）12.2对加工工艺、配方等是否有严格的保密控制措施。

（是√否不适应）12.3管理人员对访客、客户、供应商是否建立联系档案，对参观内容、参观区域、对外公布信息要经过严格评估。

（是√否不适应）12.4公司是否建立紧急情况处理系统，如建立相关官方、权威部门的联系方式、电话传真，并定期审核更新，定期验证联系方式的有效性。

（是√否不适应）12.5公司是否有专门的信息管理部门，负责主动及时跟踪国外食品安全动态、检验检疫项目及其限量，国际上相关的体系标准等。

（是√否不适应）13.0供应链安全13.1食品原料是否来自本公司基地，基地已经在检验检疫局备案。

辅料供应方，要有相关的资质证明，产品合格证等证明。

（是√否不适应）13.2来自基地的原料的种植、化学农药的使用、基地的管理是否建立相关的食品防护计划。

（是√否不适应）13.3辅料供应方是否出具相关的证明性文件，要有正规、明晰、详细的产品识别标识。

（是√否不适应）13.4产品运输车的温度条件、封闭措施、卫生状况是否符合食品防护计划的要求。

（是√否不适应）13.5是否注意原辅料和成品货物的包装出入库时有无蓄意破坏的痕迹。

（是√否不适应）14.0实验室安全14.1实验室管理人员是否从食品防护的角度，建立有关防护规章制度，并合理规划实验室布局。

（是√否不适应）14.2实验室仅允许许可人员进入，对出入实验室的人员是否严格管理。

（是√否不适应）14.3实验室对各种试剂药品特别是有毒有害化合物是否设立单独的制区域，有专人管理建立核销台帐，对过期药品的处理要符合食品防护的要求。

（是√否不适应）14.4对检测样品是否建立取样检测台帐，对阳性结果有操作预案，建立阳性结果报告制度、阳性结果处理措施。

（是√否不适应）15.0其他方面的安全15.1产品的标识和可追溯性。

（是√否不适应）15.1.1是否专人检查产品的标识内容的正确性。

（是√否不适应）15.1.2产品的相关记录上是否有相应完整准确的标识。

（是√否不适应）15.1.3是否能确定生产过程的输入包括对各生产要素和原辅料的来源与衔接。

（是√否不适应）15.1.4是否能确定产品已经发往的位置。

（是√否不适应）15.2产品召回15.2.1与产品编码有关的文件是否保存完整，代码标识能追溯到产品的生产日期和批号，产品使用的编码标识应在书面召回计划中详细说明，使产品的召回和辨别更加容易。

（是√否不适应）15.2.2产品的相关记录是否保存完整，包括去向记录的保存时间至少超过产品的保质期。