2010管理评审报告样板

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。 能 体 整 和 识 意 任 责 员 高 提 范 规 描 位 岗 、 操 认 确 述 口 指 手 实 落 面 作 工 训 培 育 教 术 技 全 安 抓 狠 设 ”建 基 “双 化 深 断 不 ， 织 组 合 理 管 学 科
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管理评审报告
十一、预防和纠正措施实施状况。 （各部门）
表 号： 版本：A/0
本公司自体系运行以来，品控部有根据相关检验记录等统计产品检验的合格率情况， 同时定期进行卫生检查，并对不合格和潜在的不合格现象采取了相应的纠正的预防措施。 十二、ISO9001：2000/ISO22000:2005 运行情况及对质理管理体系的评估： （各部门） 公司在 ISO9001：2000 和 ISO22000:2005 管理体系文件实施 1 年来，经过内审、外 审等运行已经逐步完善，各部门都有不同程度加深对体系文件的认识，进行纠正，删改， 补充，能发挥文件的指导效应，比以往有了更进一步的提高，而今年的内审结果也表明了 公司各部门质量目标达成良好； 公司制定的质量方针、 目标具有一定的适宜性和可实现性， 其公司内的人力资源、工作环境、基础设施基本满足生产需求，过程和活动基本受控，公 司内外部沟通顺畅，也没有发生过质量事故，从顾客满意度调查的情况来看较好，体系所 具有纠正和预防措施等自我完善方面具有一定的有效性，公司内所发现的问题基本能够及 时地得到纠正，对公司存在的潜在问题能够采取积极正确的预防措施，总之，公司在体系 运行方面基本有效，具有一定的持续适宜性、有效性和完整性。希望大家在以后的工作当 中切实贯彻执行。 十三、改进计划。(各部门) a) b) c) 应加强生产一线操作员工的食品安全卫生操作规范的培训，提升员工的食品安全意 在人力资源方面需要加强，需在近期招聘到位生产及品管的经理。 销售市场的开拓需加快步伐，要在 2010 年确保成品酒的大批量上市销售。 识，养成良好的操作习惯。
二、 第三方审核情况：QS\GMP\有机产品认证情况汇报\管理者代表汇报 2009 年 7 月肇庆检验检疫局对我公司进行的《出口食品生产企业卫生注册登记评审》所开 出的 3 条不符合项已经关闭，本公司获得了出口食品生产企业卫生注册证书，公司各部门 完全按体系要求及后续的改善情况实施体系运行控制。
三、 顾客反馈：顾客投诉、满意度调查情况（质量部、及生产部门） 本公司自体系运行以来，尚未接到顾客的任何书面投诉。
十四、相关文件： 《内部审核报告》
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未达成的改进措施
1、产品合格率达到： 100 % ； 公司总目标 2、卫生合格率达到： 3、顾客满意度达到： 100 % ； 95% 以上；
1、成品出厂检验批次合格率达到 100 % 。 生产部目标 2、每月产量达标率达到 95% 以上。
1、 检验可靠性 97% 以上； 品控部目标 2、 客诉率： 5 PPM 以下； 0 ； 3、厂外批次性异常：
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表
号：
管理评审报告
六、 紧急情况、事故和产品召回（召回演习的总结
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管理评审报告
③．质量目标的达到情况： （见下表）
责任部门 目 标
表 号： 版本：A/0
版本：A/0
质量部）
本公司 2009 年 4 月以来未发生紧急情况、事故和产品召回。2010 年 6 月本公司 进行了产品召回的演习。演习结果标明本公司的产品召回应急准备方案是有效的。 七、 体系更新活动的评审结果（质量部） 本公司的 ISO22000：2005 体系在 2009 年 4 月初步建立并运行 12 个月，从验证的 结果、外部环境的变化看，暂时没有进行更新活动的必要。 八、 沟通活动（采购部、质量部） 本公司的外部沟通主要对荔枝、甘蔗、杨梅汁的供应商提出了农药残留、重金属残 留的控制规范要求； 了解了客户对产品的安全卫生要求， 与当地检验检疫局及质量技 术监督局沟通，收集了中国、欧盟等地区的酒类标准标准；了解了当地食品安全监管 部门要求的药残、农残及重金属的必检项目。以此作为依据，规定 CL 值及验证检测 的要求。 本公司进行了 HACCP 计划书、OPRP、PRP 等体系文件的培训与沟通，进行了法律法 规要求的培训与沟通，规定并沟通了各部门的职责、权限。 九、 官方检测（质量部） 2009-2010 年期间本公司委托当地食品安全监管机构进行了荔枝烈酒、朗姆酒、 杨梅利口酒的委托检测，各项检测指标符合国家标准，检测结果合格；委托肇庆卫生 防疫站进行了生产用水的检测， 检测结果合格。 对荔枝、 甘蔗、 杨梅进行了官方检测， 农残、重金属等指标合格。 十、 公司质量方针的执行情况以及质量目标的达到情况。 （各部门） 1、 公司制定了质量方针，并在各职能和层次上建立了分解的质量目标。公司的质 量方针由各个部门负责人向全体员工讲解灌输；公司采用了宣传标语、宣传图片等方 式，向全体负责人及操作工人宣传公司的方针目标，以及公司对员工的各项要求。通 过培训教育， 员工的质量意识有所提高， 以前的一些不良习惯， 都有一定程度的改变， 不合格品不流到下一工序成为每一个员工必须遵守的原则。故方针和目标是适宜的。 2、 从现场审核抽样得到的客观证据表明：公司的质量管理体系具有达到公司制定的 质量方针、目标和持续改进的基本能力。但应在体系实施与操作上加强一下，提升 体系和过程能力，确保产品的质量。故方针和目标是有效的和充分的。 编制人/日期 批准人/日期 共4页 第2页
达成情况 1、未发生产品出厂检验不 合格，质量及卫生合格率 100%； 2、产品未交付客户，暂未 做调查。 1、 未发生产品出厂检验不 合格，质量及卫生合格 率 100%； 2、 每月产量达标率 100% 1、进料检验、制程检验及 成品检验未发生过操作错 误，可靠性 100%； 2、产品未交付客户，客诉 率及出厂后批次异常未统 计。
四、 ISO22000:2005 管理体系验证结果的分析：质量部、生产部 2010 年 6 月本公司进行了 HACCP 计划书、OPRP 及 PRP 的验证，通过现场的检查及记录 的核实、针对性的抽样检测结果分析、官方的检测结果分析、监视测量仪器的校准结果分 析、官方的审核检查结果分析、市场客户投诉产品召回情况分析、CCP 点偏离情况分析等 验证手段得出 H 的 ISO22000：2005 体系是行之有效的。 五、可能影响食品安全的环境变化 质量部（有关胶囊安全管理要求的落实） 2009 年 4 月以来未发生可能影响食品安全的环境变化 编制人/日期
1、原材料的批次合格率未 荔枝酸度轻微超标 1、采购的原材料批量合格率为 98 %； 达标，荔枝酸度超标。 不影响酒的质量， ，荔枝货源组织需加强。调整酸度的验收标 2、杜绝由于原材料延误而导致停产的现象。 2、 准。 1、 达成目标。 物 流 / 采 购 部 1、仓库部门应保证库存产品的质量，仓库搬 2、 账 物 一 致 率 达 到 （包括仓库、 运等过程中产生的残次品少于 2‰,准时 100 %。 仓库）质量目 按生产计划发放材料 , 延误次数小于 2 标 次； 2、每月库存抽盘，账物一致率达到 98 %。 1、 客户投诉在 5 个工作日内回复，回复率 100%； 2、 客户要求信息传递错误发生数为零。 3、 交货货期准确率达到： 95 % ； 行政部质量目 1、 培训有效性评估有效率达到 90%； 标 2、 文件资料发放管理差错为零。 1、培训合格率达 95%； 2、文件没有发生漏发、错 发。 产品未交付客户， 客诉及交 货期准确率无法统计。
表
号：
管理评审报告
评审时间 参加人员： 2010 年 7 月 9 日 评审地点 会议室
版本：A/0
主持人
评审内容： 一、 总结内审情况及结果（详情见《内部审核报告》 ） 。管理者代表汇报\各部门 公司在 2010 年 6 月进行了内部审核， 通过本次内审可以得出以下结论： 公司已于 2009 年 4 月份开始建立并运行了文件化的食品安全及质量管理体系，在体系运行过程中，公司 的管理层继续给予了重视，内审组按照计划对体系进行了现场审核，内审组认为体系基本 能按 ISO22000： 2005 标准及体系文件的要求进行各项食品安全及质量活动，基本能实现所 制定的质量方针和质量目标，体系运行有一定效果，具备适宜性、充分性与有效性，但在 体系运行中仍存在需改进的环节，针对审核发现，本次审核提出 8 项书面的不符合项报告， 均已得到有效整改。