HR-4出差管理规定1
员工出差管理细则
员工出差管理细则第1章总则第1条目的为规范员工出差管理的各项工作，加强对出差预算、结算的管理，特制定本细则。
第2条适用范围本制度适用于除业务员以外的所有公司员工国内出差工作。
第3条职责划分1．人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。
2．财务部负责出差费用的审核、报销工作。
第2章外埠出差管理第4条出差申请1．出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，派遣部门领导按实际需要确定出差期限。
2．出差人员应将《出差申请表》送人力资源部留存、记录考勤。
第5条出差审核权限1．当日出差，即当日即可往返的出差，由部门领导核准。
2．普通员工三天内返回的由部门领导核准；四天及以上的由总经理核准。
3．部门领导出差，一律由总经理核准。
第6条出差费用标准1．交通费用标准1.1出差人员出差需乘坐火车（D字头火车需特批）、汽车交通工具，并凭票实报实销。
一般情况下不得乘坐飞机。
出差路途较远或出差任务紧急，经公司领导批准的，可以乘坐飞机经济舱。
在行程能够保证的情况下，尽量购买打折机票。
1.2出差人员乘坐火车，在车上过夜6小时以上（晚八时至次日七时之间）或连续乘车时间超过8小时的可购买硬卧票。
1.3自驾车出差，按高速公路及过桥、过路费，凭发票实报实销。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.6在办事效率不影响的情况下，公司为节约费用支出，鼓励员工乘坐出差当地公共汽车、地铁、小公汽等，其费用实报实销；若乘坐出租车，报销时每张单据须写清起点、终点及说明原因，经部门领导签字审核后方可报销。
2．住宿费标准住宿实行限额制，标准额度内的住宿费，凭发票实报实销，超出标准额度的部分不予报销。
2.1总经理级别住宿费凭发票实报实销。
2.2部门领导以及相应待遇人员：A：五区三市：住宿标准为每人每天220元；B：省会及四城市：住宿标准为每人每天180元；C：其他地区：住宿标准为每人每天120元；2.3其他普通员工：A：五区三市：住宿标准为每人每天200元；B：省会及四城市：住宿标准为每人每天160元；C：其他地区：住宿标准为每人每天100元；2.4工程及售后维护类人员：A：五区三市：住宿标准为每人每天100元；B：省会及四城市：住宿标准为每人每天80元；C：其他地区：住宿标准为每人每天60元。
人事制度出差管理制度
人事制度出差管理制度第一条为加强公司对出差人员的管理和监督，规范出差行为，维护公司形象，保障员工出差安全，根据公司制度相关规定，制定本制度。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工在履职活动中的出差行为管理，公司员工发生出差行为时应当遵守本制度的规定。
第三条出差活动是员工在公司业务范围内与公司相关单位外出过程中的一项工作形式。
第四条出差管理应当遵循以下原则：（一）依法合规：出差管理应当遵守国家法律法规、公司规章制度的相关规定；（二）诚实守信：员工应当如实报告出差信息，按照出差安排完成工作任务；（三）安全第一：员工在出差期间应当注意安全，加强自我保护，确保出差行为安全；（四）规范行为：员工应当遵守公司规章制度，保持良好的工作作风。
第二章出差审批第五条出差审批程序：员工在出差前应当向所在部门申请出差，部门负责人应当审核、签字，并报相关领导审批。
第六条出差审批内容：出差审批应当包括出差目的、行程安排、费用预算、安全考虑等内容。
第七条出差审批时间：出差申请应提前至少X个工作日提交，特殊情况下可适当调整。
第八条出差报销：员工应当按照公司规定的报销流程进行出差费用报销。
第三章出差安排第九条出差安排：公司应当根据出差需求合理安排出差人员，确保出差任务顺利完成。
第十条出差准备：员工在出差前应当做好出差准备工作，包括但不限于行李准备、证件办理、通讯工具带齐等。
第十一条出差安全：员工在出差中应当加强安全意识，注意个人和财产安全，确保出差期间安全。
第四章出差管理第十二条出差记录：公司应当建立健全出差记录档案，记录员工出差信息、费用报销等内容。
第十三条出差违规：员工因私出差、未按规定出差、出差期间发生违法犯罪行为等违规行为的，公司有权依法处理。
第十四条出差奖惩：出差单次完成任务超出预期、安全工作全面、节省出差费用等表现突出的员工，公司将予以奖励；出差期间违规行为、造成损失等情况下，公司将予以处理。
第五章附则第十五条本制度由公司人事部负责解释。
2024年出差人员管理制度
5、4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整看法，对于需要特别处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
第八条 报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
2、2 经公司同意外来x面试的人员在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
2、3 经公司同意外协作单位的人员来公司协作工作的在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
3、出差管理方法的内容
3、1 定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差 。
3、2 出差管理方法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
第三章出差费用借款及报销
第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
出差人员管理制度规定
第一章总则第一条为规范公司出差管理，提高出差效率，降低出差成本，保障出差人员的安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因工作需要出差的人员。
第三条出差管理应遵循以下原则：1. 合理安排，提高效率；2. 严格控制，降低成本；3. 安全第一，保障人身财产安全。
第二章出差申请与审批第四条出差人员需提前向部门负责人提出出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，确认出差必要性、合理性，并在规定时间内将审核意见反馈给申请人。
第六条经部门负责人审核同意的出差申请，需报分管领导审批。
第七条分管领导对出差申请进行审批，并在规定时间内给予答复。
第三章出差准备与行前培训第八条出差人员接到批准后，需提前做好以下准备工作：1. 制定详细的出差计划，明确出差任务和日程安排；2. 准备出差所需的文件、资料、设备等；3. 确保个人安全，购买必要的人身保险。
第九条公司对出差人员进行行前培训，内容包括：1. 出差期间的安全注意事项；2. 出差费用的报销流程；3. 出差期间的纪律要求。
第四章出差期间管理第十条出差人员应按照出差计划执行任务，确保工作质量。
第十一条出差人员需保持通讯畅通，定期向部门负责人汇报工作进展。
第十二条出差人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第十三条出差人员需妥善保管个人物品和公司财产，确保安全。
第五章出差费用报销第十四条出差人员出差结束后，需在规定时间内提交报销申请。
第十五条报销内容包括：1. 交通费；2. 住宿费；3. 餐饮费；4. 公务费；5. 其他合理费用。
第十六条报销申请需附上相关票据和证明材料，经部门负责人审核、分管领导审批后，方可报销。
第六章违规处理第十七条出差人员有下列行为之一的，公司将给予警告、罚款等处罚：1. 违反国家法律法规和公司规章制度；2. 擅自改变出差计划或行程；3. 擅自提高出差标准；4. 虚报、冒领出差费用；5. 拖欠报销。
人事管理出差管理制度[1]
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人事管理出差管理制度第一章总则第一条为规范企业职能部门人事管理出差事宜，提高出差工作效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于企业职能部门人事管理人员和出差人员。
第三条出差管理包括出差计划编制、出差审批、出差安排、费用报销等。
第四条出差行为应遵守国家法律法规、企业规章制度以及相关规定。
第二章出差计划编制第五条出差计划是指企业职能部门人事管理人员提出的具体出差需求和计划。
第六条出差计划需包括以下内容：1.出差的目的、时间、地点和工作内容；2.出差人员的姓名、职务以及出差时间；3.出差所需的费用预估和费用报销方式。
第七条出差计划应提前至少三个工作日提交部门主管审批，并抄送人力资源部备案。
第三章出差审批第八条出差审批是指部门主管对出差计划进行审查和批准。
第九条出差审批应满足以下条件：1.出差目的与企业发展和工作需要相符；2.出差时间合理，并考虑出差人员的工作安排；3.出差费用预估合理，并符合企业预算要求。
第十条部门主管应在接到出差计划后两个工作日内完成审批，并以书面形式通知出差人员。
第十一条部门主管对出差计划有异议的，应及时与出差人员进行沟通，并提出合理的修改意见。
第四章出差安排第十二条出差安排是指完成出差任务所需的具体行程安排和协助事项。
第十三条出差安排应包括以下内容：1.出差人员的差旅安排，包括交通工具、住宿和餐饮安排；2.出差期间的工作安排，包括会议安排和工作安排。
第十四条出差安排应根据出差人员的具体需求和实际情况进行合理安排，并确保出差人员的安全和健康。
第十五条出差人员应按照出差安排的要求提前做好准备工作，并妥善保管出差相关文件和物品。
第五章费用报销第十六条出差费用报销是指出差人员凭借相关票据和明细表，向企业申请报销出差期间发生的合理费用。
第十七条出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他必要费用。
第十八条出差费用报销应满足以下要求：1.出差人员应准确填写报销单，包括费用明细和金额；2.出差人员应提供相关票据和证明文件，确保费用真实、合法；3.费用报销应符合企业财务规定，如超过预算需要额外审批。
2024年员工出差管理制度(必备)
2024年员工出差管理制度（必备）员工出差管理制度1第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。
其次条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
其次章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
其次条出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第五条因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第六条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，详细标准见表3—1。
（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的款待费用，确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办好事的`原则，对单笔支出超过x元以上的款待费必需先请示部门经理；超过x元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）伴同高层人员出行的一般员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明缘由。
第三章出差费用借款及报销第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
其次条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
人力资源公司差旅费管理办法实施细则
人力资源公司差旅费管理办法实施细则背景介绍为了规范人力资源公司的差旅费管理，提高差旅费报销的效率和准确性，制定本《人力资源公司差旅费管理办法实施细则》。
差旅费用标准根据人力资源公司差旅费用标准，公司员工出差的所有费用将按如下规定实行：1.车费：公司员工出差，如果使用出租车，公交车、地铁等公共交通工具，报销标准应以实际乘坐的交通工具类型进行计算。
公司员工使用私家车出差，报销标准按照出差总路程计算标准里程拨付车费。
2.餐费：公司员工出差，每人每天餐费限额为 150 元。
3.住宿费：公司员工出差，如果需要住宿，报销标准按照当地酒店标准，每人每天限额 500 元。
差旅费用报销流程为了规范差旅费用报销流程，减少不必要的差错和审核时间，我们采用了以下流程：1.出差计划：员工在出差前需要填写出差计划，并向部门经理提交。
出差计划须包含出差时间、目的地、行程安排、交通方式及其他相关事项。
根据出差计划，部门经理会对出差是否必要进行审核，如审核不通过，出差计划将被取消。
2.出差申请：出差计划审核通过后，员工需要向公司申请出差，填写出差申请表，并在表上注明出差目的、出差时间、经费预算等。
经过部门经理的初步审查后，出差申请表将会被提交给财务部门核算经费，如果核算通过，公司会发出出差通知，由员工凭借出差通知参与出差。
3.出差报销：出差结束后，员工需要在 5 个工作日内向公司提供相应的差旅费用票据，填写差旅费用报销单，并交给部门经理审核，并在报销单上注明出差目的、出差时间、实际支出的费用明细等。
经过审查正确无误后，报销单将会被提交给财务部门进行审核付款。
差旅费用管理注意事项为了避免差旅费用的浪费和误用，我们制定了以下注意事项：1.合理使用交通工具：公司员工出差时应当选择合适的出行方式，并谨慎使用出租车等高价交通工具。
2.合理安排住宿：公司员工出差时应当选择价格合适、方便安全的住宿环境。
3.合理控制餐饮费用：公司员工出差时应当避免选择豪华餐厅或个人消费过高的餐饮场所。
人员出差管理制度规定
人员出差管理制度规定第一章总则第一条为规范企业人员出差行为，提高出差效率，保障出差人员的人身安全和财产安全，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于本企业所有出差人员的出差活动，涉及的出差活动包括但不限于商务考察、业务洽谈、培训学习等。
第三条出差人员应当遵守本管理制度的规定，合理行使出差权利，维护企业形象，做到守纪律、讲规范、守秩序、争先进，形成良好的出差工作风气。
第四条本管理制度由企业领导提出建议后，经企业管理部门审议通过，于企业内部公布并执行。
第二章出差组织和申请第五条出差组织工作由企业管理部门负责，负责任关联部门根据需要提供协助。
第六条出差的组织工作应提前计划，明确出差人员、出差目的、出差时间、出差经费等事项。
第七条出差人员应当提前向企业管理部门提交出差申请，并注明出差的具体信息。
第八条出差人员应当如实填写出差申请表，附上必要的出差文件、报告等材料。
第九条出差申请应当经企业管理部门审批后方可进行出差安排。
第十条出差人员应当根据出差安排制定个人出差计划，提前准备好所需的工作文件、物资等。
第三章出差行为规范第十一条出差人员在出差期间应当服从企业管理部门和接待方的安排，积极配合工作。
第十二条出差人员应当注意文明礼貌，不得擅自行使权利，不得损害企业利益和形象。
第十三条出差人员应当遵守当地法律法规和相关规定，维护社会公共秩序。
第十四条出差人员应当认真履行出差任务，不得旷工旷课，必须按照出差计划完成出差任务。
第十五条出差人员应当严格控制出差经费的使用，合理支出，不得违规报销。
第十六条出差人员应当爱惜出差工具、设备和资料，保障企业财产的安全。
第十七条出差人员应当注重个人安全，不得私自改变出差计划，如遇紧急情况应当及时报告企业管理部门。
第四章出差费用报销第十八条出差人员应当如实填写出差费用报销单，并根据规定报销所需费用。
第十九条出差费用报销应当附上相关的凭证和文件，不得虚报、冒领。
第二十条出差费用报销应当按照规定的程序报销，经企业财务部门审核后方可报销。
出差管理制度及规定
出差管理制度及规定一、出差管理制度为了规范和管理公司员工的出差行为，提高出差工作效率，保障员工的出差安全，制定本出差管理制度。
二、出差范围1. 出差范围包括国内和国际出差。
2. 国内出差范围包括各省市自治区，具体地点由公司决定。
3. 国际出差范围包括所有国家和地区，需提前向公司申请批准。
三、出差申请1. 出差前，员工需向所在部门填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点等信息。
2. 出差申请表需经本部门负责人签字批准后，方可提交人力资源部门审核。
3. 出差申请需提前至少3个工作日递交给人力资源部门。
四、出差审批1. 人力资源部门收到出差申请后，将根据出差目的、费用预算等情况进行审批。
2. 审批通过后，人力资源部门将出差申请表发送给财务部门，以便安排相关费用支出。
3. 出差审批流程需在出差前完成，未经批准的出差行为将不予报销费用。
五、出差行为规范1. 出差期间员工需遵守公司的各项规章制度，做到言行举止得体，维护公司形象。
2. 出差期间需按时办理各项工作事宜，保证出差任务顺利完成。
3. 出差期间需注意安全防范，保管好公司财务和相关文件资料，防止遗失或泄露。
六、出差费用报销1. 出差费用包括交通费、食宿费、通讯费、会议费等，需按照公司规定的费用标准报销。
2. 出差费用报销需提供有效发票或票据，严禁虚假报销或私刷公用。
3. 出差结束后，员工需及时将出差费用报销单和相关票据提交给财务部门办理报销手续。
七、出差记录和总结1. 出差结束后，员工需向所在部门提交出差报告，记录出差过程中遇到的问题和解决方案。
2. 部门负责人将对员工的出差情况进行评价，及时总结并提出改进建议。
3. 公司将对员工的出差记录进行归档管理，作为评定员工绩效的依据之一。
八、出差管理违规处理1. 出差期间如有违反公司规定的行为，将被视为违规行为，公司将对其进行批评教育或相应处理。
2. 严重违规行为可能导致工资扣减、奖金取消、甚至开除。
综上所述，公司员工出差管理制度及规定是公司管理运行的重要环节，只有建立起完善的制度和规定，才能有效地规范员工的出差行为，提高出差工作效率，确保员工的出差安全，为公司的发展提供保障。
公司员工出差管理规定
公司员工出差管理规定公司员工出差管理规定一、目的公司员工出差管理旨在规范和统一员工出差行为，确保出差活动顺利进行，提高工作效率和员工满意度。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工的出差行为管理。
三、出差申请1. 出差申请应提前至少三个工作日提交至所属部门经理，并抄送人力资源部门。
2. 出差申请应包括出差地点、出差时间、出差目的、预计费用等详细信息。
3. 部门经理应及时审批出差申请，并将审批结果通知申请人和人力资源部门。
四、出差预算1. 出差预算应根据实际需要合理设定，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 出差预算应提交给人力资源部门审核，并在出差申请获得批准后进行执行。
五、交通安排1. 出差交通方式应根据出差地点和时间合理选择，优先考虑公共交通工具。
2. 公司将提供必要的交通补贴，具体标准由人力资源部门确定并公布。
六、住宿安排1. 出差住宿应选择符合公司标准的酒店或公寓，以确保员工的安全和舒适。
2. 公司将提供住宿补贴，具体标准由人力资源部门确定并公布。
七、费用报销1. 出差期间发生的合理费用应及时报销，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 费用报销应按照公司相关规定进行，员工需提交完整的费用报销单据，并经过所属部门经理审核后方可报销。
八、安全保障1. 出差期间，员工应时刻保持警惕，注意人身安全和财产安全。
2. 如遇紧急情况或突发事件，员工应及时向所属部门经理和人力资源部门报告，并按照公司应急预案进行处理。
九、违规处理1. 如员工违反本规定的出差管理要求，将受到相应的纪律处分，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等。
2. 严重违反规定导致公司经济损失的，将依法追究法律责任。
十、附则1. 本规定由人力资源部门负责解释和修订，经公司领导层批准后生效。
2. 本规定自颁布之日起执行，之前的出差行为按照原有规定执行。
以上为公司员工出差管理规定，希望全体员工遵守，确保出差活动的顺利进行，并提高工作效率和员工满意度。
最新版-出差管理规定
出差管理规定第一条（目的）为使公司员工的国内外出差、在外受训的差旅费报销有依可循，规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二条（范围）公司全体员工。
第三条（定义）一、当日来回出差：当日往返出差者；二、外地住宿出差：在外食宿出差者；三、国外出差：离开中国境内的出差。
第四条（出差办理程序）一、出差通知：公司根据业务需要可指派员工出差。
经权责人批准的公司“出差通知单”至出差者后，出差者将“出差通知单”和个人考勤卡送总务人事部作备案登记。
出差回来后填写“差旅费报销单”作报销差旅费的凭证；二、出差批准权限：1、当日来回出差：由部门部长批准；2、外地住宿出差：一周内由部门经理批准。
一周以上由总经理批准；3、国外出差：由总经理批准。
第五条（差旅费内容）：一、火车票费；二、航空飞机票费；三、长途汽车/船票费；四、出差补贴；五、住宿费；六、移动日车费；七、收费道路通行费、停车费、汽油费、公司车辆在工作出差行程中产生的其他费用；八、出差中的通讯费；第六条(出差交通工具及交通费)一、根据业务的需要，出差的交通工具可选择：长途汽车、火车、地铁、高铁、客轮、飞机等。
出差移动日（出发、返回）的交通费按实际费用报销。
机票、车票等原则上由公司统一订购。
出差交通费按实际费用报销，以最经济的交通方式为准，以降低公司运作成本为原则；1、公交车、地铁的利用：（1）出发或回程时，原则上乘坐地铁、机场线或公交车；（2）从出差地住所至工作场所如果距离短的，原则上步行；如确实路途较远，以乘坐地铁、公交车为原则；如路途较远且无法乘坐地铁或公交车的，经请示公司领导同意方可利用出租车为上下班交通工具；（3）其他情况下利用出租车视以下情况：a、返回途中地铁、公交车运营时间已经结束；b、紧急事件发生时；c、携带重要文件、现金及重量工具；d、陪同贵宾；e、其它征得公司领导同意的事项。
2、在出差地因私事发生的所有交通费，公司不予支付。
1、出差管理规定
出差管理规定一、目的为使公司员工的国内出差、公出的申请与差旅费报销有依可循，特制定本规定。
二、适用范围公司全体员工。
三、定义1.当日出差：出差当日可以往返者。
2.远途出差：出差必须在外食宿者。
四、程序及标准1.公差申请员工因公远途出差，应先填写“出差申请表”，经总经理批准后，将此表送到秘书处，按此做考勤依据。
2.公差批准权限(1)当日出差者：由部门领导批准。
(2)远途出差者：由部门领导核准，由总经理批准。
3.公差旅费报销标准旅费分交通费、住宿费、膳食费及杂费等，其标准如下：住宿费在标准以下的部分凭票实报实销，超标部分费用自理，膳食费按标准实行包干，随当月工资一并发放，无需凭票报销。
其他凭有效票据实报实销。
五、出差报销1.员工若使用私家车出差的，以每公里元为计算单位，路桥收费依票据实报实销。
2.如客户提供上述费用的，员工不得另行报销。
3.主管(含)以下人员搭乘出租车须视以下情况：(1)返回途中公汽已下班。
(2)紧急事件。
(3)携带重要文件、现金。
(4)有贵宾陪同。
(5)其他类似情况。
4.报销出租车费，若多人同时公差或可顺道时，应共同乘坐，而由一个代表报销。
5.住宿因实际需要(陪同贵宾等)，致使费用超支的，应作报销备注，呈送经理批准后报销。
6.在外招待贵宾，依实际费用呈送总经理批准后报销，不得再加膳食费。
7.出差当日超过早餐时间起程的，应扣除全日膳食费的1/5；回公司不及下班时间的，应扣除全日膳食的2/5。
六、其他补充事项1.员工出差期限由派遣经理视实际情况核定，因公务需要或患病阻滞，需延后回公司时，以电话告知派遣经理，待回来后补办出差或请假手续。
2.员工出差期间，无论平时或周末，均不另计加班费。
3.本规定主要适用国内出差，若国外出差参照本规定执行，但住宿、膳食费用标准由公司另行规定。
4.如果出差目的地为上海、深圳或广州等消费水平较高城市，经总经理批准后食宿标准可上浮20%。
七、差旅费预支与报销员工出差前，可填写借支单，经总经理批准后财务借支。
规范出差管理制度
规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。
二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。
三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。
第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。
二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。
三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。
四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。
第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。
二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。
第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。
二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。
三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。
四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。
第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。
二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。
三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。
四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。
第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。
二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。
三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。
人力资源员工出差规章制度
人力资源员工出差规章制度1. 出差目的与范围1.1 目的出差的主要目的是为了推动公司的发展，开拓市场，洽谈业务以及进行其他与公司利益相关的工作。
通过出差，员工能够增进与客户、供应商和合作伙伴之间的关系，提高公司的业务水平和竞争力。
1.2 范围出差的范围主要包括国内和国际出差，根据工作需要和职位要求，员工有可能会涉及到不同城市、不同国家的出差。
2. 出差的权限和申请2.1 权限出差的权限主要在公司的中高层管理人员和部门负责人手中，在符合公司规定的条件下，他们有权决定员工的出差事宜。
2.2 申请员工在出差前需要向直接上级提出书面申请，注明出差的时间、地点、目的、所需费用预算等，并附上出差行程安排。
上级批准后，员工方可进行出差准备。
3. 出差行程安排3.1 行程安排员工在出差前应尽可能提前制定详细的出差行程安排，包括出发时间、交通方式、住宿安排、工作安排等。
出差期间，员工要严格按照行程安排进行工作，如有变动需要及时与上级沟通。
3.2 工作准备出差前员工需对所需的工作材料、文件进行必要的准备，确保在出差期间能够顺利进行工作。
4. 出差费用与报销4.1 费用承担公司将根据出差的性质和目的承担相应的费用，例如交通费、住宿费、餐费等。
员工在出差前应与财务部门确认费用承担范围，以免发生不必要的纠纷。
4.2 报销政策出差结束后，员工需如实填写出差报销单，将相关费用票据和凭证附在报销单上，并提交给财务部门进行核实。
财务部门将根据公司规定的报销政策进行审核，并及时给予报销。
5. 出差期间的注意事项5.1 安全与保障员工在出差期间要时刻关注自身安全，注意遵守当地法律法规和公司的相关规定。
同时，要妥善保管个人财物和公司文件，确保不造成任何损失和泄露。
5.2 对外形象员工在出差期间是公司的形象代表，要注意言行举止，与外界保持良好的沟通和合作关系。
遇到问题或困难时，要及时向上级汇报并协商解决。
5.3 文明素质员工在任何情况下都应保持良好的文明素质，尊重当地的习俗和文化，注意礼貌待人，避免给他人带来不愉快的经历。
人员出差管理规定
人员出差管理规定第一条出差管理的目的本规定的目的是规范和管理公司员工的出差活动，以确保出差活动的合理性、安全性和高效性，维护公司的利益和形象。
第二条出差申请1. 员工需要提前向所在部门经理递交出差申请，包括出差的目的、地点、时间和所需经费预算等信息。
2. 部门经理应在收到申请后尽快进行审批，审批通过后将出差申请提交给人力资源部门备案，并将审批结果及相关信息通知员工。
第三条出差费用1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用。
员工应根据出差地点的实际情况进行合理的费用预算，并在申请中明确说明。
2. 出差费用由公司支付，员工需在出差后提交相关费用报销单，并提供相关票据和发票作为凭证。
3. 若出差费用超出预算，员工应及时向部门经理和财务部门进行说明并获得批准。
第四条出差安排1. 部门经理应根据出差任务的性质和要求，合理安排员工的出差时间和地点，并确保员工在出差期间的工作任务的顺利完成。
2. 出差期间，员工应随时保持与公司及项目组的有效沟通，及时报告和解决出现的问题。
第五条出差期间的安全1. 员工在出差期间应严格遵守当地的法律法规和风俗习惯，务必保持良好的个人形象和行为。
2. 如果出差地存在安全风险，员工应提前了解并采取相应的安全措施，如避免夜间外出、不公开个人信息等。
3. 若在出差期间遇到紧急情况或有安全风险，员工应立即向公司和所在部门报告，协助公司处理相关问题。
第六条出差报告1. 员工在出差结束后应及时向部门经理和项目组提交出差报告，详细记录出差期间的工作成果、收获和问题。
2. 出差报告应真实准确，清晰明了，为公司了解和评估员工的出差情况提供参考。
第七条出差违规行为1. 员工在出差期间不得从事与工作无关的活动，不得接受任何可能影响公正性和廉洁性的礼物、款待等。
2. 员工不得违反公司的相关规定，如泄露公司机密信息、利用出差资源谋私利等行为。
第八条处罚和追责1. 若员工违反本规定的出差管理规定，公司有权采取相应的处罚措施，包括警告、记过、降职等。
人事部门员工出差规章制度
人事部门员工出差规章制度一、背景与目的随着公司的发展，各项业务交流与发展也变得越来越频繁。
为了保障员工出差的顺利进行，确保出差期间的安全、便利以及工作效率，特制定本规章制度，以明确出差的程序、准则和注意事项。
二、定义1. 出差：指员工根据公司需要，离开工作地点，前往其他地区或国家，执行公司工作任务的行为。
2. 出差人员：指被公司指派或经核准前往其他地区或国家进行工作任务的员工。
三、出差申请1. 出差申请应提前向直接上级提交，上级审核后转交至人事部门备案。
2. 出差申请应包括详细的出差地点、出差时间、出差目的及工作计划等信息。
3. 高风险地区出差需经过公司安全部门审核并报批。
四、出差准备1. 出差前，员工应确认所需物品及文件的准备情况，如有效护照、签证、机票、酒店预订、工作设备等。
2. 高风险地区出差前，员工应完成公司安全培训并遵循相应安全操作指引。
3. 出差前，请尽量详细了解目的地的天气、风俗习惯、交通状况等相关信息，并做好相应的生活及工作准备。
五、差旅费用1. 差旅费用应根据公司相关规定进行报销。
2. 出差期间产生的差旅费用应详细记录并附上相关发票，填写差旅费用报销单。
六、工作安排1. 出差期间，员工应按照出差任务的要求，按时完成工作。
2. 高效利用出差时间，合理安排会议、拜访、培训等工作内容，确保出差目标得以顺利实现。
七、出差安全1. 出差期间，员工应始终保持警惕，加强个人和财产的安全防范。
2. 如遇紧急情况或安全问题，员工应及时向上级或人事部门汇报，并按照公司应急预案执行。
八、出差归来1. 出差结束后，员工应提交出差报告，包括出差情况、工作成果、遇到的问题及解决方案等。
2. 出差归来后，员工应将相应的报销单据提交给人事部门进行差旅费用的核销和结算。
九、违规处理1. 对于违反出差规章制度的行为，将按照公司相关规定进行相应的纪律处分。
2. 对于严重违规行为，将会造成更严重后果的，公司将保留追究法律责任的权利。
HR出差管理规定
出差管理制度
1.目的
规范集团职员因公出差审批、考勤和报销程序;
2.范围
全体职员;
3.职责
集团人力资本经营部负责制定本制度,地区人力资源部遵照执行;
4.出差管理
出差审批手续
4.1.1地区出差审批程序
A.职员出差前应填写出差申请审批单,经部门负责人审批后申请出差借款；
B.职员将审批后的出差申请审批单报人力资源部备案；
C.地区部门负责人的出差申请由地区总经理审批,报人力资源部备案,
D．地区总经理2天以内出差申请报总裁备案,2天以上出差申请报总裁审批;
E.无审批手续的出差费用,财务不予报销,期间按照未出勤不予发放薪金、奖金和分红;
4.1.2总部出差审批程序
A.总部职员出差前应填写出差申请审批单,经部门负责人审批后申请出差借款；
B．职能部负责人2天以内出差申请报分管执行总裁备案,2天以上出差申请报分管执行总裁审批;
C.执行总裁3天以内出差申请报总裁备案,3天以上出差申请报总裁审批;
D.总部职员将审批后的出差申请审批单报集团人力资本经营部备案；
E.无审批手续的出差费用,财务不予报销,期间按照未出勤不予发放薪金、奖金和分红;
出差考勤及工作报告
A.职员出差期间的考勤由出差地人力资源部负责监督；
B.职员按计划完成出差任务后,应提交书面工作报告或出差工作进展情况说明,并报部门负责人或直接上级审阅；
C.职员出差超出一周,应每周向部门负责人书面报告周工作进展情况;
出差报销规定：职员出差期间的补助规定参见员工福利一览表;
5.相关表单
出差申请审批单。
公司出差人事管理制度办法
公司出差人事管理制度办法第一章总则第一条为了规范公司出差管理，提高工作效率，节约成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有员工因公出差的行为。
第三条公司出差管理应遵循合法、合理、节约的原则，确保出差工作的顺利进行。
第二章出差申请与审批第四条员工出差前应向直属上级提出书面申请，并注明出差目的、时间、地点、人员等信息。
第五条直属上级应在接到出差申请后的3个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
第六条出差申请获得批准后，员工应按照公司规定的时间和地点进行出差。
第三章差旅费用报销第七条员工出差期间的合理差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等，可在出差结束后向公司报销。
第八条交通费按照公司规定的标准报销，住宿费和餐饮费报销标准不得超过当地政府规定的公务员住宿和餐饮标准。
第九条市内交通费按照实际发生的合理费用报销，但每人每天不得超过一定金额。
第十条员工出差期间发生的与出差无关的个人消费，包括但不限于娱乐、购物等费用，一律由个人承担，不得报销。
第四章出差期间的工作安排第十一条员工出差期间应保持与公司的联系，确保工作顺利进行。
第十二条出差人员应在出差结束后向直属上级汇报出差成果，并提交书面总结报告。
第五章出差纪律与保密第十三条员工出差期间应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违反职业道德和公司利益。
第十四条出差人员应保护公司的商业秘密和技术秘密，不得泄露给外部人员。
第六章违规处理第十五条员工违反本办法规定的，公司将根据实际情况给予警告、罚款、停职等处分，情节严重者依法解除劳动合同。
第七章附则第十六条本办法由公司人力资源部负责解释。
第十七条本办法自发布之日起生效，原有相关规定与本办法不符的，以本办法为准。
第十八条公司可根据实际情况对本办法进行修订，修订后的办法自发布之日起生效。
以上内容为公司出差人事管理制度办法，请各位员工严格遵守，共同维护公司利益和形象。
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出差管理规定
1. 目的
为了规范本公司人员的出差申请流程及差旅费标准, 特制定本规定。
2. 范围
适用于所有员工。
3. 出差审批流程
3.1.部长级以下人员国内出差的，须由其本人提出申请，并写明出差事由，报部门负责人审核，经分管副总批准后方可；
3.2. 部长级及以上人员国内出差的，须由其本人提出申请，并写明出差事由，最后报总经理批准后方可。
3. 3所有海外出差的, 须由本人提出申请, 并写明出差事由及预计费用, 最后经总经理批准后方可。
4..级别界定
4.1. 副总级：副总经理、总监。
4.2. 部长级：部长、副部长、总经理助理。
4.3. 主管级及以下人员: 主管、副主管、副总助理、专员、科员等。
5.出差地区分类
6. 差旅费标准
6.1中国大陆出差标准 (单位：人民币元)
6.2海外出差标准（单位：美元）
7．交通费报销办法
7.1出差人员的交通费实行限额，凭发票报销。
7.2主管级及以下人员国内出差时, 一般情况下不得乘坐飞机。
如需乘坐飞机应提前报总经理批准，如不能获批准，应按本规定乘坐相应的交通工具。
7.3一般情况下，不得搭乘跨市或县级市的出租车，特殊情况应先报分管副总批准。
7.4出差人员应按最简便便捷的线路乘坐车船,不得绕行; 确需绕行需经分管副总批准。
7.5被我公司录用的重点院校的学生,可按“主管级及以下人员”标准,可报销来本公司报到时的交通费。
经总经理同意来公司面试的人员，可按应聘岗位相应的级别标准给予报销。
8. 住宿费报销办法
8.1出差人员的住宿费实行限额，按实际住宿天数计算，凭发票报销。
8.2出差人员由接待单位免费接待或住亲友家，一律不予报销住宿费。
8.3各级人员在限额内可凭票按时报销，特殊情况经总经理批准后，可凭发票报销。
8.4住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，副总级及以上人员出差，可单独住宿。
8.5不同级别员工同时出差,交通工具及住宿标准在征得在场最高主管同意后,可享受上级的报销标准。
8.6参加会议、各种短期业务培训或进修班学习的人员,其住宿由召集会议部门安排的,住宿费凭票按实报销。
没有安排的，参考本规定执行。
9.国内餐费补贴报销办法
9.1出差人员按标准报销餐费补贴;餐费补贴按照实际出差天数及出差时间计算。
9.2参加各类会议,如会议举办单位安排食宿或招待餐等情况的,不享受相应的餐费补贴。
9.3至外地出差,但不在外地就餐的,不享受餐费补贴,由部门负责人把关。
9.4椒江、路桥、黄岩三区以内出差的, 不享受餐费补贴；三区外，台州内其他地区出差的，可享受餐费补贴，但需附上发票。
9.5驾驶员出差补助标准与一般出差人员相同。
9.6出差期间, 因业务需要招待客户的,不得作差旅费内容报销; 应另行作业务招待费报销。
10. 海外出差补贴报销办法
10.1海外出差补贴包括餐费，海外通讯费、资料费、清洁费等在海外可能发生的公杂费。
10.2海外出差补贴根据实际在海外出差天数及出差时间进行计算, 以飞机出发回来时间为准，不足12小时的，按照半天计算。
10.3海外出差前后，在国内移动期间按照国内出差标准进行报销。
11. 出差人员应在返回公司的5天内向财务部报销. 超过5天的, 需写明理由，经总经理批准后方可报销。
12. 本规定从2013年9月1日开始生效。
（以前发生的费用按本规定处置）
附：《出差申请单》
附件1
浙江科技有限公司
出差申请单。