供应商质量状况统计报表

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2024年质量安全报表制度(2篇)

2024年质量安全报表制度____年质量安全报表制度1.引言在当今社会，质量安全是企业可持续发展的重要保障。

企业应当建立健全的质量安全管理制度，并及时向相关部门和利益相关方进行报告，以确保产品和服务的质量安全达到国家和行业的标准要求。

本报表制度旨在规范企业在____年质量安全报告的内容和程序，以提高质量安全管理水平。

2.报表内容2.1 质量安全管理体系企业应当对自身的质量安全管理体系进行全面评估，并将评估结果列入质量安全报表中。

评估结果应当包括质量安全政策、目标和目标达成情况、质量安全管理的组织结构和职责、质量安全管理规程和工作流程以及相关的监控指标和评估结果等。

2.2 产品质量安全企业应当对所生产的产品质量安全状况进行详细报告。

报表中应当包括产品的质量标准、质量控制措施和质量控制结果等。

同时，应当对过去一年内发生的产品质量问题进行分析和总结，并说明采取了何种措施进行改进和修复。

2.3 服务质量安全对于提供服务的企业，应当对服务的质量安全状况进行详细报告。

报表中应当包括服务质量标准、服务质量保障措施和服务质量评价结果等。

同时，应当对过去一年内发生的服务质量问题进行分析和总结，并说明采取了何种措施进行改进和修复。

2.4 安全生产状况涉及到生产过程的企业应当对安全生产状况进行详细报告。

报表中应当包括安全生产的管理措施和监控指标、安全生产培训情况、事故和意外事件处理情况等。

同时，应当对过去一年内发生的重大事故和意外事件进行分析和总结，并说明采取了何种措施进行防范和改进。

2.5 供应链质量安全对于涉及供应链的企业，应当对供应链的质量安全状况进行详细报告。

报表中应当包括供应链的质量安全管理和监控措施、供应商选择和评估标准、供应商合作情况和质量安全问题的处理情况等。

3.报表程序3.1 报表编制部门企业应当设立专门的质量安全部门或委派相关部门负责质量安全报表的编制工作。

质量安全部门或相关部门应当负责收集、整理和分析相关数据，并向企业高层汇报报表内容。

供应商能力调查表

供方填表承诺我公司诚信经营，所填内容完全属实，如有虚假愿承担法律责任。

法定代表人签字（加盖公章）：目录1. 供方需完成以下调查项目的填写和证实性材料的提供:2. 本文件供方需提供书面纸版两份，封面加盖供应商公章；电子版一份。

3. 此文件内容包含了需要调查的供方的基本情况，是资料评估的主要依据。

要求供方填报的内容必须真实、完整、字迹易于辨别，否则资料评审不能通过。

、生产配套能力调查（针对” ”产品）生产流程提交” XXX ”产品生产流程图/工艺流程图（随附件说明）生产线瓶颈工序说提交生产线瓶颈工序分析说明（随附件说明）明25主要分供应商结构6品质保证能力调查1单项评审结论： □通过 □不通过2、单项评审结论： □通过 □不通过单项评审结论： □通过□不通过4、单项评审结论：□通过□不通过供应商产地证明书现证明：一、___________________________ 公司（简称_____________ 公司）保证向XXX直接销售的以下产品：，来自以下制造工厂：工厂名称：工厂地址：工厂营业执照注册号：二、__________ 公司保证在合作期间发生以下变更时会通知” XXX”采购部及质保部：变更厂名、厂址、法人代表，包括公司转卖、公司拆分；建立分公司或者在异地生产产品销售给” XXX” ；销售给” XXX”的产品发外加工，包括在家庭内加工；改变销售方式，包括通过其他公司销售；变更产品设计、产品材料、变更核心零部件供应商。

三、公司如果变更以上内容没有通知” XXX ”或者因以上变更导致” XXX ”产品出现质量问题，愿意承担” XXX ”规定的处罚：一经发现，无论是否造成质量损失，均视为违反双方签订的《合作协议》，罚款 _____ 万元人民币；变更时因没有通知” XXX”而导致的批量质量问题，需要承担质量损失，具体事宜（包括具体的责任界定办法和处罚内容等）以双方签订的《合作协议》为准。

法人代表签名：公司公章：签订日期：。

IQC来料检验常用表格模板汇总！一定有你需要的

品质管理的核心是质量，基础是全面参与，宗旨是让客户满意，最终目的是形成一套长期成功的管理途径。

因此，企业要想使产品及服务得到顾客的满意，必须调动全体员工，以质量为核心，寻找一套长期成功的管理途径，这个途径就是品质管理。

当然品质管理方法的尝试不一定都是成功的，但总结起来，品质管理一般包含三个方面，即来料品质管理、制程品质管理、出货品质管理，企业可从以上三方面突破品质管理，寻找最优方法。

本文我们就来介绍如何做好来料品质管理的检验工作。

一、什么是来料检验来料检验（IQC）指对采购进来的原材料、部件或产品做品质确认和查核,即在供应商送原材料或部件时通过抽样的方式对品质进行检验，并最后做出判断该批产品是允收还是拒收。

二、来料检验的意义IQC是企业产品在生产前的第一个控制品质的关卡，如把不合格品放到制程中，则会导致制程或最终产品的不合格，造成巨大的损失。

IQC不仅影响到公司最终产品的品质，还影响到各种直接或间接成本。

在制造业中，对产品品质有直接影响的通常为设计、来料、制程、储运四大主项,一般来说设计占25%，来料占50%，制程占20%，储运1%到5%。

综上所述，来料检验对公司产品质量占压倒性的地位，所以要把来料品质控制升到一个战略性地位来对待。

三、来料检验员的职责1、来料检验主要工作是来料检验，而IQC检验可简述为对外协、外购的物料全部或其主要特性参照该物料的相关标准进行确认；或对其是否符合使用要求进行确认的活动。

2、处理物料质量问题IQC还要对检验过程中发现的质量问题进行跟踪处理，以及生产和市场反馈的重大物料质量问题的跟踪处理，并在IQC内部建立预防措施等。

3、全过程物料类质量问题统计、反馈统计来料接收、检验过程中的质量数据，以周报、月报形式反馈给相关部门，作为供应商的来料质量控制和管理的依据。

4、参与物料有关部门的流程优化参与物流控制环节中的相关流程优化，对于物流中和物料检验有关的流程优化提出建议和意见。

品质月报表

98%
98%
100% 90%
95.61%
2022年成品入库质量合格率趋势图
97.41%
97.92%
80%
70%
60%
50%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
合格率
总结：3月份入库合格率为97.92%，成品合格率每月呈上升趋势，已接近目标，主要不良还是外观为主。
3月份成品入库质量报告汇总
类别
入库检验数
合格数
来料
627
572
55
10
26
19
挑选批次 /（工时）
5H
批合格率目标值
91.23%
99%
按物料类别分类数据如下：包材类合格率最低，塑胶类合格率较低。
序号类别
来料批数不良批
合格率
2022年3月来料类别合格率图
1
电子类
315
2
五金类
118
3
塑胶类
107
4
包材类
87
18
94.29%
7
94.07%
12
原因分析待分析
经确认是没有保护膜，表面刮花造成的员工装箱后未对照BOM核对配件
改善对策待分析
F1出货需带保护膜，保护镜片 1.包装工序和入库检验增加录像；2.增加配件核对点检表
总结：3月份
80%
1月
2月
3月
4月
5月
6月
批合格率
总结：本月来料合格率91.23%；来料共627
批，合格批数572批，不合格批数55批。本月不良前三的分别为：昆明来料11
批不良，其中6批漏O型圈；鑫隆4批不良、鑫达4批不良

品质部质量图表分析PPT课件

4月 43 27 16 95% 62.79% 37.21%
5月 53 34 19 95% 64.15% 35.85%
6月 31 17 14 95% 54.84% 45.16%
7月 12 2 10 95% 16.67% 83.33%
8月 23 12 11 95% 52.17% 47.83%
分析：1-8月份数据反馈，事业部涉及供应商零部件交付质量总水平偏低，从进料日报表中反应主要为供应商零部件件尺寸与外管类不良占比较大，后续工作重点应加强对供应商按照我司图纸要求规范进行零部件的加工与质量控制.
98% 71.28% 28.72% 287162.64
98%
90.75%
9.25%
8月 98% 9.25% 90.75%
8月 106550 96696 9854
98% 90.75% 9.25% 92482.40
分析：1-8月份数据反馈，均未达到目标要求且PPM值严重偏高. 从日报表与月报表中体现为出现批量不良的频次较多，数量较大，导致整体不良率较高，其中7 月份最为明显，泰阳成钢丝绳不良率达到整个不良率的24.98%.
品质部 1- 8 月质量图表分析
制作：审核：日期：2019.2.11
1.整车部1-8月供应商来料质量统计分析 2018年1-8月（整车部）零部件来料质量趋势图
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
0%
目标值
批不良率
批合格率
95%
85.26%
14.74%
3.整车部1-8月制程过程质量统计分析
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
0%

供应商现场审核评估表表

稽查内容与方法查阅流程文件，异常记录，并现场跟踪异常处理
查记录
分值
得分
1
1
6. 11 新上岗的作业员要进行岗前培训及考核
查看员工的培训记录及考核
1
6. 12
换线操作规范是否明确规定同一工作区（需要物理区隔）不能同时存在两种或两种以上物料（产品）？
查现场
1
7.成品及出货检验
7. 1 是否有文件规定成品检验流程
1
2. 9 检验人员是否熟练掌握相应物料的检验仪器和工具
随机抽取一种物料，要求负责检验员当场进行检验，查看检
1
2. 10 检验人员是否有完整的培训计划，并按计划进行，有考核机制和记录
检查培训计划文档、培训记录、培训考核成绩记录
1
2. 11
是否建立客户投诉处理程序，指定专人在承诺时间内处理投诉？是否有对客户投查看客诉的品质流程，抽查近
查看记录
1
备注
-4104/3
供应商现场审核评估表
序号 12. 3
12. 4 得分备注:
评价项目
稽查内容与方法
建立客户满意度调查体系，对客户进行定期满意度调查并对不足方面进行跟进并保存记录
查看记录
是否有建立新产品导入、转移的规范？包括建立SOP、CHECKLIST、首件检验、工治具清单等
查看文件
1
11. 6 用于过程及最终检查的测量仪器，设备均在校准控制范围内。
查看记录
1
11. 7 设备校验发现异常时，是否有流程对此设备检测的产品进行追溯处理？
查看文件
1
11. 8 设备及各项检验仪器标注专门负责人。 11.订单评审及 12. 1 对客户订单进行评审有相关记录.程序.

供应商基本情况调查表讲解

附件四：供应商基本情况调查表记录编号：QR229000011-018A 顺序号：填表日期：年月日发表人：电话：传真：一、基本情况企业名称：主要产品：地址：Email：网址：邮编：企业负责人（总经理或董事长）：联系电话：传真：销售负责人：电话：福田销售主管电话：研发负责人：电话：质量负责人电话：职工总人数：人企业占地面积：企业性质：企业所有权详情企业样本及简介、营业执照复印件请附后二、商务数据公司近三年经济效益及有关指标状况（依次列出三个数值）：年份备注总产量销售总收入（万元）全员劳动生产率（万元/人）税后利润（万元）企业资产总值：万元固定资产：万元流动资金总额：万元（以上数据为年月的统计数据）年物料总成本：万元（上年）年人力资源成本：万元有无特殊税收政策：□有□无（请在□内打“√”如有请注明）供应商现场质量评审人员行为规范评价回执表记录编号：QR229000011-024A 顺序号：公司（厂）：感谢贵公司对福田公司评审工作的配合和大力支持，为了双方的合作真正建立在质量过硬的基础上，确保我们的评审有效性和公正性，请您们对我们的供应商质量评审人员：、、的工作做出客观的评价，并烦劳将此表完成后寄回我部。

（请如实填写，如果与我们核实情况不符，则可能影响我们正常的配套关系。

）1.审核员是否接受了你们的赠金或礼品。

是否2.审核员是否接受了你们高档的娱乐活动。

是否3.审核员是否参加了你们特意安排的旅游活动。

是否4.审核员是否提出了与审核工作无关的条件和要求。

是否5.审核员在工作方面的表现如何？认真一般另外，你们的意见和建议是：供应商签名（盖章）：日期：再次表示谢意！北汽福田汽车股份有限公司奥铃工厂采购部地址：山东省诸城市经济技术开发区福田工业园邮编：262233 电话：传真:-1#附件六：记录编号：QR229000011-025B顺序号：供应商准入审核标准一、质量管理体系部分（共35分）二、产品质量控制部分（共65分）备注：带“●”项目为全新供应商准入审核实施针对性重点审核项目。

供应商等级评定评分标准

供应商等级评定评分标准文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-建议对质量的评价将不良率等换算成质量损失成本,依据损失的质量成本来评分比较合理,如某一零件1％的不良率造成的质量损失成本为1万元,评分基准为每万元质量损失扣一分,这样就只扣1分,若1％的不良率造成的质量损失为2万元,而评分基准不变,则要扣2分.当然计算质量损失成本要以整个产品因该零件的失效而导致的质量损失成本计,而不应该只是零件本身的成本损失而已.供应商等级评定评分标准供应商等级评定评分标准1,批次合格率的评分标准（25分）：批次合格率100％,每下降2％扣1分,扣完为止,每特采1批扣2分.批次合格率计算方式：当月IQC检验合格批数÷交货总批数×100％执行MRB流程,取消代用称谓.2,制程PPM值评分标准（25分）：制程PPM值超过限度,每增加100PPM扣1分,扣完为止,客户对来料抱怨每次扣2分.PPM值计算方式：当月生产线发生的不良数÷交货总数×10000003,交货及时率的评分标准（30分）：交货准时配合度良好30分,每延期一天扣3分,当月延期交货累积超过5天以上,无论最终评分多少,不能评为C级以上.交货及时率的确定方法：依据供应商交货及时率汇总表,采购部填写订单栏,仓库填写供应商实际交货日期、数量,确定交货及时率.4,服务态度（5分）：重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣2分.5,品质改善及时性和效果（10分）：同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣2分.6,文件回覆及时性与合理性（5分）：文件未按指定时间回覆每次扣1分,回覆不具体、不确实每次扣2分.等级评定：绿色 A级 90－100分请保持兰色 B级 80－ 89分正常抽样,请努力黄色 C级 70－ 79分加严抽样,请改善红色 D级 70分以下列入考察,有关损失将扣款；连续三个月被评为D级,取消供应商资格注：评为B级以下的供应商,须对不良项目回覆改善对策；客户指定的供应商,如不符合要求,将向客户提出取消该供应商资格；每月评定的等级将分发给各供应商,并于收货区域专栏公布.采购管理“巧妇难为无米之炊”,影响生产的一个重要环节就是物料采购—物料早一点进厂当然有利于生产,但是却会加大资金占用,不符合效率原则.于是,人们把JIT当做靓女来追求,希望物料恰好在需要的时候进厂,希望库存能“不胖也不瘦“,其结果是：任何一个环节发生异常,都可能会让你“计划没有变化快”一、物控目标适时（right time）在要用的时候,很及时地供应物料,不会断料适质（right quality）进来的物料或发出去的使用的物料,品质是符合标准的适量（right quanty）供应商进来的数量能控制适当,这也是防止呆料很重要的工作适价（right price）从距离最短能达最快的供应商与使用部门距离最短,能最快速的发料物料利息率=物料利率/销售成本物料周转率=当期材料使用金额/（期初库存金额+期末库存金额）2天数=360天/物料周转率成品周转率=年度销售金额/年度内成品库存金额成品周转天数=360天/成品周转率采购绩效指标：交货进度成率=1—迟延数/应进料总数100%品质达成率=1—退货总数/前期价格100%价格起伏=本期价格/前期价格100%二、采购管理基本目标目标工作内容工作资料物料如期进厂,保证生产,太早、太迟都不好.所购物料品质有保障,购后服务等.采购单位成本要低库存金额要合理,避免呆料新产品、新材料供应商的开发、建产供应商资料价格记录,对新供应商品质体系状况（产能、设备、交期、技术、品质等）的评估.对采购物料进行ABC分类采购方式的决定市场行情的经常性调查,以期提升产品品质及降低采购成本.询价、比价、议价、选择供应商及订购作业产期的进度控制进料品质、数量异常的处理旧供应商交期、品质、服务、价格的考核内外销差价、退税资料的提供付款资料整理、审查采购物料跟踪表供应商供货单价目一览表库存金额管制目标存量管制度收货月报表库存金额检查报表供应商进货金额一览表三、采购作业的一般流程1、搜集信息充分了解请购材料的品名、规格了解市场行情搜集有关生产厂家的资料搜集有关替代产品的资料算搜集有关品质及其它方面的资料核定资金预算2、询价选择询价对象询问价格整理报价资料选择议价对象3、比价、议价经成本分析后,研拟底价,设定议价目标决定采购条件（向供应商详细说明品名、规格、品质要求、数量、扣款规定、交货期、交货、交货地点、付款方法等）其它供应商价格是否较低考虑价格上涨下跌因素估算运费和保险费及关税比较交货期限4、评估同规格产品有几家供应商询价、比价、议价是否为信誉良好的生产厂家是否有必要办理售后服务供应商的供应能力是否能按期限交货和品质是否保障是否必要开发其它供应商或外购5、索样索取样品整理检查结果并进行比较6、决定选择适当的供应商签订采购合约（供货合同—供货价格表）7、请购按物料计划计算请购娄量与交期请购单上应详细注明与供应商议定的买价条件分批交货者应在请购单上注明分批交货的时间表8、订购订购单函寄或传真至供应商再向供应商确定价格品质要求交货期9、协调与沟通对能否达到交期,供应商及时回复不能达到者及时协调联络,以确定一个合适的交货期10、催交无法于约定日期交货时联络请购部门（物料控制部）并进行交期异常控制已逾期交货者加紧催交督促收料单11、进货验收进货的品质验收进货的数量验收12、整理付款核对各种手续是否完备发标金额与请购单价是否相同是否有预付款或暂借款是否需要扣款四、采购管理常见问题点1、交期延误交期延误的异常原因有天灾人祸：供应商明知无法实现的交期,而为了接你的单,他会满口应承你的要求,他的想法无非是：事到临头你不要我的也来不及了,我拖一两天以未必就影响大局,到时推脱个客观原因道个歉就行了,品质不良.针对以上原因,常见对策是：到厂了解它个实际生产能力在以达到多少,其生产任务是否太紧,供应商个人的为人和品质,了解供应商的品质水平,让供应商先打样确认其品质能力,对供应商的产品品质细心研究,充分吃透,不可有含糊和误会.2、品质异常品质异常的原因主要有：第一,品质描述不清楚.第二,品质资料有问题（如：旧版图纸）,品质异常不只是影响交期,而品质异常的责任也常引起争执,谁来承担品质异常的经济损失呢这里的关键在于：品质要求的描述要非常的清楚,不能有歧义,不能模糊不清,事情开始之前就要交割干净,打样确认非常重要.五、物料进度落后的对策物料进度落后时,会影响生产计划的排期,此时采购人员应采取以下措施：与供应商协调,并得到确定的进货时间通知物控人员,告知准确的进货时间与技术和物料人员进行协商,有否替代品在必要时间变更生产计划六、采购必须注意的因素对规格图样和采购文件的要求选择合格的供应商品质保证协议验证方法协议解决方法协议进仙检验控制与采购有关的品质记录1、对规范图样和采购文件的要求包括：准确的规定采购产品（服务）的要求对采购商能够完全理解采购的要求2、对采购产品的要求包括准确规定类别、形式和等级检验规程和适用版本的规范采用品体系标准等3、常见的规定采购要求的文件采购合同、图样、标准、样板、技术协议书七、物料跟催的方法按订单跟催：按订单预定的进货日期提前一定时间进行跟催联单法：将订购单统计报表,提前一定时间进行跟催统计法：将订购单统计报表,提前一定时间进行跟催定期跟催：于每周固定时间,将要跟催的订单整理好,打印成报表定期统一跟催（附相关表格）供应商资料表公司名称（中文）（英文）TEL： FAX：公司地址工厂地址营业执照号码注册资金年营业额法人代表业务负责人联络厂房面积员工人数管理人员技术人员有何先进管理方法材料来源品管状况主要设备主要客户主要产品备注物料采购记录表日期请购日期请购单号料号品名规格供应商单价数量订购日期验收日期品质记录交期控制表月日至月日预定交期请购日期请购单号物品名称数量供应供应商单价验收日期迟延日期订购单日期：订单编号：供应商品称供应商编号供应商地址/传真序号料号品名规格单位数量单价金额交货数量及日期合计仟佰拾万仟佰拾元角分交货方式交货地点交易条款交期：承制商必须遵循订购之交期或本司之采购部及书面通知调整之交期,若有延误,每逾一日扣除整批款品质：检验方法：按MIL MTD 105EII 抽样检验,AQL=按工程图纸来要求品质保证期为3个月不良产品处理:检验后如发现产品不良或承制损坏时,承制供应商接获通知后3日内应将退货部分取回,并尽快补回,逾期公司概不负责.若急用供应商送货应多付%(备品)交货时请在送货单上注明订购单号,附上开立金额统一发票,单据上应注明物料编号附产品图纸张,检验标准份承制供应商总经理采购经理采购主管采购员八、采购主管三把火如果你是从“空降部队”来到主管这个位子上的,那么下面所说的三把火就会很有针对性,如果你是从本职位上逐渐升任为主管,以下方法无疑也会使你如虎添翼.第一把火：抓采购进度跟踪表采购进度跟踪表下单日料号名称请购数交期供应商进度情况结案第二把火：抓供应商资料表供应商联络方式一览表序号供货种类供应商名称地址联系人传真供货周期第三把火：抓物料库存金额检查表分料类各机种库存金额检查报告表机种上月结存本月入库本月出库本月结存配套数配套余额后续订单订单合计下月目标备注异常事项检讨你当然无法把每个采购员的工作一揽子抓起来放在自己的手上,而重点则只是在于要有办法“吃定”每个采购员手上的工作内容,于是得到供应商资料就是极端重要的了.九、充分利用传真机在工厂管理来讲,对外联络的主力部队是采购和销售两个部门.在工厂管理实践中不难遇到,小小四五个人的对外采购科,一个月费竟然高达好几千元.于是我常常提醒采购科长要他的下属尽量多用传真机,充分利用传真机的好处远远不只是钱和费的问题,告诉他们：首先,使用的不足有以下几点：你在中说一大堆废话,别人真有那么认真听,或者真的能记住吗也许别人正忙着某件更重要的事呢,出于礼貌别人耐心听完你的话,但这并不表示他记住你所说的.就算他有认真听你的,当时也“记不住”了,可是如果他并不像想象的那么清闲的话,那么他就是足够的理由去把它忘记,在别人忙碌的工作中让人去记住某事,这是一种过分的要求.惟一的理想的情形便是：你用你优秀的口才和表达能力加上他勤奋而有条理性的笑,在通话地过程中他把你的“金玉良言”记录下来,这有一个前提,那就是他要有很好敬业精神.然后我们看看使用的传真机的好处：我们可以把要说的一大堆废话浓缩成精练成一页漂亮的文字资料,让合作者轻松愉快,一目了然地知道我们的需要在哪里.我们把处理的问题可以娈成一张传真纸和备忘录,它可以长时间的出现在我们那位合作者的面前,提醒他处理你的问题,你可以想想“他总不能拿你的传真件去上厕所撺屁股吧”因而忙碌把我们的事情忘记了.节约费：一张A4纸在传真来讲只需一分钟,可是却可以容你十分钟以上的文字描述.用传真的方式还可以给你充分的时间从容思考,慢慢写来,因而可以追求一种很好的效果.十、采购人员的日常工作内容主要有哪些1、建立供应商资料与价格记录；2、对采购物料进行ABC分类；3、采购方式的决定；4、市场行情的经常性调查；5、询价、比价、议价及订购作业；6、交期的进度控制；7、进料品质、数量异常的处理；8、内外销差价、退税资料的提供；9、付款整理、审查.十一、采购职责（1）采购员的工作职责：1、订购单的下达；2、物料交期的控制；3、材料市场行情的调查；4、查证进料的品质和数量；5、进料品质和数量异常的处理；6、与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调. （2）采购文员的工作职责：1、各种采购单据与报表的收集、整理与统计；2、采购品质记录的保管与维护；3、采购事务的传达.。

质量管理表格大全

质量管理表格大全目录第一章质量管理部职责描述错误!未定义书签。

（一）质量管理部的工作职责4第二章质量管理部组织管理5（一）质量管理工作计划表5(二）质量目标达成计划表5（三）质量教育年度计划表6（四）竞争产品质量比较表6(五）质量计划实施情况检查表6第三章质量方针与质量目标管理7（一)质量方针实施对策表7（二）质量方针实施评审表7（三)质量方针管理工作流程错误!未定义书签。

（四）部门（车间)质量目标展开表8(五）质量目标管理统计月报表9(六）质量目标分解实施评审表9（七）质量目标管理工作流程错误!未定义书签。

第四章供应质量管理11（一）质量检验委托单11(二）进厂零件质量检验表12(三）零件质量检验报告表12（四）采购材料检验报告表错误!未定义书签。

（五)材料试用检验通知单13（六）说明书质量检验报告13(七）采购设备检验报告单14（八)特采/让步使用申请单错误!未定义书签。

（九）进厂检验情况日报表15（十）供应商基本资料表15(十一）供应商质量评价表15（十二）合格供应商考核表16（十三)供应商综合评审表错误!未定义书签。

（十四）供应商质量管理检查表18（十五)进料检验工作流程19(十六）检验状态标识流程错误!未定义书签。

（十七）供应商管理工作流程21第五章制程质量管理22(一）制程作业检查表22（二）生产条件通知单23（三)生产事前检查表23（四）生产过程记录卡24(五)过程控制标准表24（六）产品质量标准表24（七)产品质量检验表25（八）质量因素变动表25(九）操作标准变更通知单25(十）生产过程检验标准表26（十一）产品质量抽查记录26（十二）制程质量管理工作流程26(十三）质量分析统计工作流程27（十四)质量指标报告工作流程28（十五）制程质量异常处理工作流程29（十六）工序质量分析表30（十七)工序质量评定表31（十八）工序质量跟踪卡错误!未定义书签。

(十九）工序控制点明细表32（二十）工序质量审核记录表32(二十一）检验工序作业指导书32（二十二)工序质量检验评定表33（二十三）工序操作标准通知单33（二十四）工序质量异常报告表34（二十五）工序质量控制工作流程错误!未定义书签。

SRM门户操作手册(2018)-供应商关系管理系统(SRM)

SRM门户操作手册(2018)供应商关系管理系统(SRM)一、登录SRM门户2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。

3. “登录”按钮，进入SRM门户主界面。

二、SRM门户主界面介绍1. 导航栏：位于页面顶部，包含系统菜单、快捷操作、通知消息等功能。

2. 工作区：页面主体部分，展示各模块的操作界面。

3. 侧边栏：位于页面左侧，包含供应商管理、采购管理、合同管理、报表分析等功能模块。

4. 底部栏：位于页面底部，包含版权信息、技术支持等。

三、供应商管理模块1. 侧边栏的“供应商管理”按钮，进入供应商管理模块。

2. 查看供应商列表：系统默认展示所有供应商信息，可根据供应商名称、编号等条件进行搜索。

3. 添加供应商：“添加供应商”按钮，填写供应商基本信息，包括供应商名称、联系方式、地址等，“保存”即可。

4. 编辑供应商：在供应商列表中，找到需编辑的供应商，“编辑”按钮，修改相关信息后，“保存”。

5. 删除供应商：在供应商列表中，找到需删除的供应商，“删除”按钮，确认删除后，系统将永久删除该供应商信息。

四、采购管理模块1. 侧边栏的“采购管理”按钮，进入采购管理模块。

2. 查看采购订单：系统默认展示所有采购订单，可根据订单编号、供应商名称等条件进行搜索。

3. 添加采购订单：“添加采购订单”按钮，填写订单相关信息，包括供应商、商品、数量、金额等，“保存”即可。

4. 编辑采购订单：在采购订单列表中，找到需编辑的订单，“编辑”按钮，修改相关信息后，“保存”。

5. 删除采购订单：在采购订单列表中，找到需删除的订单，“删除”按钮，确认删除后，系统将永久删除该订单信息。

五、合同管理模块1. 侧边栏的“合同管理”按钮，进入合同管理模块。

2. 查看合同列表：系统默认展示所有合同，可根据合同编号、供应商名称等条件进行搜索。

3. 添加合同：“添加合同”按钮，填写合同相关信息，包括供应商、合同金额、签订日期等，“保存”即可。

4. 编辑合同：在合同列表中，找到需编辑的合同，“编辑”按钮，修改相关信息后，“保存”。

工艺质量部40张表格

2、进料检验报告表3、进厂零件质量检验表检验主管：检验员：检验日期：年月日4、进厂零件检验报告表5、进厂材料试用检验表6、材料不良改进通知表说明：1．就被判定拒收或特别采用的检验批向供应商发出。

2．供应商应限期回复。

7、进料检验日统计表8、原材料供应商质量检测表供应商名称：编号：9、外协厂商质量检查表填写日期：年月日检验主管：检验人员：10、供应商不合格品记录表年度：月份：编号：11、供应商物料拒收月统计表月份：日期：主管：制表：12、供应商质量评价体系表13、供应商综合评价表编号：填写日期：14、制程检验标准书厂长：主管：制表：说明：1．检验标准作为生产部门及检验部门的品质判定依据。

2．依不同的工序制定。

15、制造流程检验标准表编号：经办人：审核：16、生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：17、产品质量检验标准表产品名称：有效日期：18、作业标准书说明：1．本标准书由质量管理部制作，经厂长认可（修订亦同）。

2．作为生产部门各工序作业的依据。

19、操作标准通知单填写日期：编号：制表：审核：批示：20、质量管理标准变动通知单20、生产流程检验记录表21、生产过程记录表批号：规格：工令：用途：编号：经办：审核：22、巡检记录表班别：填写日期：23、制程巡回检验表日期：部门：查验结果：○好△尚可×不良矫正说明：1．制程中对巡回抽检的记录。

2．检验标准范围可定上下限。

3．异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理。

4．由相关部门呈阅后交质量管理单位存档。

24、产品质量抽检记录表机器名称：班别：抽查员：主管：25、产品别不良记录表编号：主管：填表者：说明：1．为对制程检验状况的统计报告。

2．不良率=不良数÷加工数×100%。

3．本表由相关权限单位呈阅后，由质量管理部存档。

26、操作者自主管理检查表部门：姓名：日期：说明：1．自主检验的项目以目视及使用量规为原则。

2．检查记录使用符号：√良，△尚可，×差。

质量记录单

质量记录清单序号归口部门程序文件编号版次程序文件名称质量记录表单1质保部TR/QP0404-2006A0《质量记录控制程序》QR0404-01《公司质量记录清单》QR0404-02《部门质量记录清单》QR0404-03《记录保存、销毁、作废保存一览表》QR0404-04《记录借阅申请单》QR0404-05《质量记录处置申请单》2质保部TR/QP0803-2006A0《不合格品控制程序》QR0803-01 《质量问题处理单》QR0803-02 《供应商质量问题通知单》QR0803-03 《让步接受申请单》QR0803-04 《让步放行通知单》QR0803-05 《ECU来料异常通知单》QR0803-06 《ECU让步申请单》QR0803-07 《ECU紧急放行申请单》QR0803-08 《ECU质量异常通知单》QR0803-09 《ECU不合格品通知单》QR0803-10 《ECU报废申请单》3质保部TR/QP0809-2006A0《产品审核控制程序》QR0809-01《公司年度产品审核计划》QR0809-02《产品审核大纲》QR0809-03《不符合项报告》QR0809-04《产品审核抽样申请表》QR0809-05《产品审核检查表》QR0809-06《抽样产品处理单》QR0809-07《产品审核报告》4质保部TR/QP0810-2006A0《过程审核控制程序》QR0810-01《公司年度过程审核计划》QR0810-02《过程审核大纲》QR0810-03《不符合项报告》QR0810-04《过程审核提问评分/符合率》QR0810-05《过程审核结果一览表》QR0810-06《过程审核报告》QR0810-07《不符合项清单》5质保部TR/QP0807-2006A0《纠正和预防措施控制程序》QR0807-01《不合格（不符合）报告》QR0807-02《8D报告》6质保部TR/QP0802-2006A0《内部体系审核控制程序》QR0802-01《年度内部质量体系审核计划》QR0802-02《内部质量体系审核实施计划》QR0802-03《内部质量体系审核检查表》QR0802-04《合格内审员名单》QR0802-05《不符合项清单》QR0802-06《内部质量体系审核报告》7质保部TR/QP0501-2006A0《质量方针目标与数据分析程序》QR0501－01《数据指标统计记录表单》8质保部TR/QP0402-2006A0《质量体系文件控制程序》QR0402-01《外来文件一览表》QR0402-02《文件发放、回收登记表》QR0402-03《受控文件清单》QR0402-04《文件更改/作废申请表》QR0402-05《作废文件一览表》QR0402-06《部门文件清单》QR0402-07《文件会签表》9质保部TR/QP0713-2006A0《FMEA与控制计划程序》QR0713-01《（A－1）设计FMEA检查表》QR0713-02《（A－6）过程流程图检查表》QR0713-03《（A－7）过程FMEA检查表》QR0713-04《（A－8）控制计划检查表》10质保部TR/QP0811-2006A0《统计技术应用程序》QR0811-01《过程能力研究》QR0811-02《P控制图》11质保部TR/QP0714-2006A0《生产件批准程序》QR0714-01 《产品样件认可报告》QR0714-02《PPAP检查表》12质保部TR/QP0707-2006A0《供应商选择与评价程序》QR0707-01《供应商基本情况调查表》QR0707-02《供应商报价单》QR0707-03《可行性供应商清单》QR0707-04《供应商审核计划》QR0707-05《供应商审核清单》QR0707-06《供应商审核结果报告》QR0707-07《不符合项报告》QR0707-08《合格供应商名录》QR0707-09《供应商绩效考核结果单》13实验部TR/QP0808-2006A0《台架试验控制程序》QR0808-01《台架试验委托单》QR0808-02《设备运行监控及校准记录表》QR0808-03《台架器件交接记录表》QR0808-04《台架工作日志》QR0808-05《台架试验数据记录表》QR0808-06《电控系统失效信息反馈表》QR0808-07《台架试验报告》QR0808-08《实验室每日安全检查表》QR0808-09《台架试验项目运行监控记录表》QR0808-10《台架器件状态确认清单》14采购部TR/QP0704-2006A0《采购控制程序》QR0704-01《采购订单》QP0704-02《物资采购申请表》15产品部TR/QP0403-2006A0《技术文件控制程序》QR0403-01《技术文件一览表》QR0403-02《外来技术文件一览表》QR0403-03《作废技术文件一览表》QR0403-04《技术文件分发、回收记录》QR0403-05《技术文件补发申请表》QR0403-06《技术更改通知单》QR0403-07《文件借阅申请单》QR0403-08《技术文件定期审核记录表》QR0403-09《技术文件需求单》16销售部TR/QP0604-2006A0《应急计划控制程序》QR0604-01《突发事件可能性分析表》QR0604-02《突发事件处理表》QR0604-03《应急计划实施表》17销售部TR/QP0702-2006A0《合同/订单管理程序》QR0702-01《销售计划》QR0702-02《新品可行性分析报告》QR0702-03《年度订货合同》QR0702-04《交付合同/订单》QR0702-05《合同会签单》QR0702-06《合同/订单评审表》18质保部TR/QP0706-2006A0《监视和测量装置控制程序》QR0706-01《监视和测量装置台帐》QR0706-02《设备校准通知单》QR0706-03《监视和测量装置封存、报废申报表》QR0706-04《监视和测量装置周期校准表》QR0706-05《交付使用单》QR0504-01质量损失统计表（一）QR0504-02质量损失统计表（二）QR0504-03质量损失统计表（三）19财务部TR/QP0504-2006AO《质量成本控制程序》QR0504-04质量损失统计表（四）QR0504-05质量损失统计表（五）QR0504-06质量损失统计表（六）QR0504-07质量损失统计表（七）QR0504-08质量损失统计表（八）QR0504-09质量损失汇总表QR0504-10质量成本报告20质保部TR/QP0801-2006A0《产品检验控制程序》QR0801-01《检验领料单》QR0801-02《检验记录表》QR0801-03《缺陷标识卡》QR0801-04《出厂终检报告》QR0801-05《一次交验合格率报表》QR0801-06《合格证》21市场部TR/QP0719-2006A0《顾客财产控制程序》QR0719-01《顾客财产登记表》QR0719-02《顾客财产接收单》QR0719-03《顾客财产反馈表》QR0719-04《顾客财产归还单》QR0719-05《样品、样品图验证／测绘报告》22综合管理部TR/QP0601-2006A0《人力资源管理程序》QR0601-01 《岗位说明书》QR0601-02 《年度人力资源计划表》QR0601-03 《人员需求增补申请表》QR0601-04 《人员应聘登记表》QR0601-05 《人员面试考评表》QR0601-06 《员工转正申请表》QR0601-07 《员工岗位变动表》QR0601-08 《员工月度绩效管理卡》QR0601-09 《培训记录表》QR0601-10 《年度培训需求计划表》QR0601-11 《月度培训计划表》QR0601-12 《委外培训申请表》QRO601-13 《培训计划变更申请表》QRO601-14 《员工满意度调查表》QRO601-15 《员工转正考核表》QRO601-16 《培训申请表》23综合管理部TR/QP0602-2006A0《基础设施管理程序》QR0602-01《基础设施更新计划表》QR0602-02《基础设施维修计划表》QR0602-03《基础设施日常保养项目表》QR0602-04《月基础设施月度检查表》QR0602-05《基础设施报废申请表》QR0602-06《基础设施维修申请表》QR0602-07《日常维修保养记录》QR0602-08《物资采购申请》QR0602-09《基础设施管理台帐》24生产部TR/QP0705-2006A0《生产过程控制程序》QR0705-01《生产工作进度跟踪表》QR0705-02《西红门ECU生产原材料统计表》QR0705-03《生产起始点检表》QR0705-04《岗位点检卡》QR0705-05《上料确认表》QR0705-06《生产记录》QR0705-07《返工/返修记录表》QR0705-08《ECU生产不合格品质量问题统计表》QR0705-09《P控制图》25综合管理部TR/QP0505-2006A0《计划任务管理程序》QR0508-01《年度采购计划任务单》QR0508-02《月度采购计划任务单》QR0508-03《采购计划任务反馈单》QR0508-04《采购计划统计分析月报表》QR0508-05《计划任务公示表》QR0508-06《零部件报检单》QR0508-07《计划任务单》QR0508-08《生产计划任务反馈单》QR0508-09《生产计划统计分析月报表》26芜湖TR/QP0717-2006A0《售后及顾客反馈程序》QR0717-01　《客户回访记录表》QR0717-02 《顾客满意度调查表》QR0717-03 《顾客满意度调查报告》27质保部TR/QP0804-2006A0《失效反馈控制程序》QR0804-01《失效信息反馈表-行车》QR0804-02《失效信息反馈表-台架》QR0804-03《失效信息反馈表-售服》QR0804-04《失效信息反馈表-其它失效》QR0804-05《失效处理备案表》QR0804-06《失效信息月报》QR0804-07《失效分析处理报告》QR0804-08《ECU失效分析处理报告》28综合管理部TR/QP0502-2006A0《业务计划控制程序》QR0502-01《业务计划变更记录表》QR0502-02《质量方针目标与业务计划实施情况一览表》QR0502-03《业务计划实施分析报告》29产品工程中心TR/QP0703-2006A0《EMS策划与开发程序》APQP文件包30产品部TR/QP0708-2006A0《产品设计变更控制程序》QR0708-01《产品设计变更申请表》QR0708-02《产品设计变更检查表》QR0708-03《产品设计变更可行性报告》QR0708-04《技术更改通知单》31生产部TR/QP0715-2006A0《设备管理程序》QR0715-01《设备引进计划》QR0715-02《设备交付验收单》QR0715-03《设备登记表》QR0715-04《设备易损件清单》QR0715-05《年度设备维修保养计划》QR0715-06《设备维修保养记录》QR0715-07《设备故障检修登记表》QR0715-08《设备日点检表》QR0715-09《设备报修单》QR0715-10《设备报废申请单》32产品部TR/QP0718-2006A0《产品标识及可追溯性管理程序》QR0718-01《产品状态标识卡》QR0718-02《产品信息追踪单》QR0718-03《产品缺陷标识卡》QR0718-04《返工返修标识卡》QR0718-05《标识抽查记录表》QR0721-01《产成品及原料库存表》33销售部TR/QP0721-2006A0《产品交付控制程序》QR0721-02《出库单》QR0721-03《发货清单》QR0721-04《客户回执单》QR0721-05《成品发货检验报告》QR0721-06《货运单》34产品部TR/QP0720-2006A0《产品防护控制程序》35市场部TR/QP0701-2006A0《市场分析与产品营销控制程序》QR0701-01《竞争对手信息表》QR0701-02《市场调研报告》QR0701-03《销售计划通知单》QR0701-04《项目市场信息表》36质保部TR/QP0503-2006A0《管理评审控制程序》QR0503-01《管理评审计划》QR0503-02《管理评审会议记录》QR0503-03《管理评审报告》QR0503-04《管理评审纠正、预防和改进跟踪审核记录表》37质保部TR/QP0722-2006A0《测量系统分析程序》QR0722-01《重复性和再现性分析报告》QR0722-02《MSA分析原始数据记录》QR0722-03《稳定性分析报告》QR0722-04《线性分析报告》QR0722-05《偏倚分析报告》38综合管理部TR/QP0805-2006A0《持续改进控制程序》QR0805-01《持续改进需求调查表》QR0805-01《持续改进计划表》39产品工程中心TR/QP0723-2006A0《实验室管理程序》QR0723-01《年度实验计划》QR0723-02《实验室业务范围一览表》QR0723-03《实验委托单》QR0723-04《实验数据记录表》QR0723-05《实验报告》QR0723-06《实验准备工作检查表》。

质量月报表

求对不良定时器重新安装电源在线该工序进行监督抽
静簧片,电源动\静簧片触点间查。
距为: 3.5mm(附件3) ,电源静 4、在线过程控制中，因
簧片需紧靠底座D1挡柱(附件操作员对产品质量意识不
3) 。将时段杠杆定置到工作角足，使不良产品流入下道
度时, 电源动\静簧片触点接触工序时，造成质量隐患。
质量月报表
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2020/12/18
质量月报表
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目录 1、质量目标达成情况
2、来料质量状况 3、一次装配合格率状况 4、洗衣机7月份质量状况 5、微波炉7月份质量状况 6、质量改进 7、实验室测试跟进
质量月报表
1、质量目标达成情况
7月份质量目标完成情况：
序号
质量目标内容
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
来料批次 5690 2893 5652 5946 4674 4527 4081
合格批次 5551 2826 5468 5752 4575 4450 3963
不合格批次 139 67 184 194 99 77 118
合格率 97.56% 97.68% 96.74% 96.74% 97.88% 98.30% 97.11%
做750度灼热丝测试时，火焰持续时间为8S（spec：≤2S）
余姚长虹
供应商按照850°灼热丝生产
整改措施
完成日期
调整期参数将此温控器更改为用做温度控制，已送样我司测试
我司技术部已将此微动开关的相关的要求情况发送到相关部门，后续按照具体订单要求执行
样品正在测试中（开发部部试产样机）
,并将电源静簧片推离底座D1挡己将不良问题通报生产车

质量分析报表

质量分析报表质量统计分析是为验证质量管理的结果而需要定期做的工作，每天、每个批次、每周、每月、每年进行统计，统计后进行分析，得出质量问题的所在、原因、措施是否到位，是质量管理活动改善的基础，是质量控制体系日常维护必做的工作。

通常质量记录统计表有：来料检验表、首检记录表、巡检表、IPQC检验表、成品检验表、成品出货检验表、内审表、质量管理评审表、质量目标完成情况表。

在这里，我们针对不同的管理，采用几种统计方法来说明。

一、来料检验表：1、来料检验表是公司采购生产原材料、辅料、包装材料、设备备件、易耗品等等，有的企业，来料检验只建立原、辅材料检验，其它不纳入检验项目中，其实是不对的，质量管理体系是全方位的、全过程的管理，从这个角度讲，是需要全部纳入来料检验项目中，只是检验标准和抽检标准设置松与严的平衡点，也是检验成本的控制关键，但更是生产过程中能够顺利进行的前提基础。

3、来料质量检验报表统计内容:A.本批来料合格率那么从质量管理的角度，来料检验抽检加严，就从铝板开始，其次是铝块。

同时，从不合格原因上看，表面有裂纹、边角变形都是外观原因，尺寸检测都是公差要求范围内，那么给供应商的《来料检验不合格通知单》上，预防措施中就要求供应商出具对外观的管理控制措施。

管控措施是从统计中得出的，这是质量统计分析的作用之一。

B.截止今日本月该供应商来料平均批合格率C.连续七个月采购该供应商来料的出现不合格物料名称频次，单次采购合格率，累计平均采购合格率的质量不好。

从折线图的走向看，以铝块为例，并没有呈直线上升状，而是波动的，说明供应商或没有改善，或改善的力度不足，并没有使质量稳定上升，没有能力控制产品质量处于稳定的水平上。

管理的措施，就是质量部通知采购部更换供应商，下月执行。

管控措施是从统计中得出的，这是质量统计分析的作用之一。

D.有三到四家相同物料的供应商，哪家的供应商物料合格率高二、首检记录表1、首检记录表：是每一道工序为了批量生产的质量合格，对每一个首件产品由操作者自行检验、班组长复核检查、IPQC过程检验员终检，来确定此产品的工装定位、加工程式、加工尺寸的保证是否满足质量要求，有问题及时发现，不会致使批量生产的不合格品出现。

质量改进总结

2011年工作总结及2012年工作计划一、总体运行情况：供应商质量改进：主要针对产品入库、装配过程中质量、AUDIT及市场反馈中所有涉及外购件方面的质量问题，对供应商进行监控、整改及评定。

目前，生产装配过程中外购件质量问题、AUDIT问题整改效果显著，但外购件入库不合格率居高不下，主要原因：外购件外观质量差，市场反馈外购件问题处于“猛增”态势，主要表现为产品性能不达标。

1.1、生产制造：主要针对装配生产现场出现的外购件问题进行整改。

截至十月份未完成月度指标：1月、2月、3月、6月、7月、8月，其余均完成月度指标。

前期未完成原因：现场质量问题多，人力资源不足，后期关闭未完成指标，原因：监控进度不够。

1.2、AUDIT:2011年6月前，未能完成公司指标，前期外购件问题较多，很多供应商批量准备不足，通过5个月的整改达到公司指标“17”分。

1.3、市场：市场问题整改均按计划完成。

但由于供应商产品性能可靠性差，市场问题点始终处于增长态势。

二、重点项目情况：2.1、基型车OTS/PPAP完成情况：OTS认可/移交情况M209 R002基型车OTS认可项目由技术中心主控，认可批准后向制造公司移交。

整车有480个零部件需要OTS认可，目前已认可478个，完成率99.58%，另外两个零部件仍处于开发阶段（DAB总成、安全气囊控制器）。

PPAP审核批准情况多功能商用车公司M209 R002基型车PPAP审核项目以OTS认可/移交为输入，审核范围涉及480个零部件，其中A类件131个，B类件234个，C类件115个。

目前，PPAP审核累计完成零部件470个，未完成10个，完成率97.92%。

OTS未认可的2个，DAB总成、安全气囊控制器，处于产品开发阶段；设计变更的4个，翼子板支架、前门框密封条、前保杠、前地毯，处于设变阶段；重大质量整改2个，变速箱、后桥，处于整改验证阶段；新增试验项目2个，前轮裙边、B柱裙边，正在做老化试验。

供应商质量评价制度

供应商质量评价标准1 目的：对供应商进行定期的质量评价，确定供应商质量等级，根据考评结果确定相应的管理和辅导对策，促进供应商品质改善,能够长期、稳定地供应公司要求的合格物料、适应公司的长期发展需要。

2 范围：适合于主要原料供应商的质量评价过程。

3 职责：3。

1品质部进货检验负责供应商的质量评价管理；3。

2品质部过程检验和生产各车间负责原材料使用情况的收集和反馈。

4 工作程序：4.1总则：品质部对以下几个方面综合评价：进货品质、使用品质、品质改善、配合度；评价频次:按月度进行评价，季度/半年/年度按照月度平均进行评价。

评价对象：自动焊丝管、丝母、下排气帽、法兰盘、端盖(可根据情况适当调整）4.2月度评价标准：4。

2.1进货品质(60分）4。

2。

1.1批退率（进货不合格批次/总进货批次*100％)（40分）A．当月质量得分=（1-批退率）＊30分B．近期质量得分=（1-累计3月批退率）＊10分4.2。

1.2不良率（抽检不良数/抽检总数＊100％）（10分)4。

2.1.3出货检验报告（5分）要求供应商随货提交出货检验报告，每缺少1个批次扣2分，出货检验报告不符合要求每次扣2分,扣完为止。

4。

2.1.4来料包装质量（5分)4。

2。

2使用品质（20分）4.2.2。

1过程批不良（10分）在生产使用中,因原材料问题导致批量不良(一般外观缺陷>5%；严重外观缺陷、尺寸不良>3%;功能方面>2％），每出现一次过程投诉经确认批退的分别扣2、3、5分，扣完为止。

4.2。

2.1月使用个例不良（10分）根据生产过程中出现的不良情况，对同类供应商进行排名，按照9，7，5，3，1计算得分.4.2。

3品质改善效果(10分）对反馈品质问题的改善情况跟踪验证，根据问题出现的频次和改善效果，给出评分.4。

2.4配合度（10分)4。

2。

4。

1投诉处理配合度（7分）注：收到投诉报告或电话投诉1天内，及时向投诉人沟通并经其同意延时回复的不纳入评分范围。

质量管理体系各部门内部审核检查表(采购部)

3、《采购合同》是否有人跟踪？
4、不能按时交货如何处理？
4.1改变生产计划
4.2选其它供应商应急采购（补救措施）
8.7 不合格输出的控制
《不合格品管理程序》
1、当来料不合格时采购部是否接到报告？
2、对不合格的来料采购部怎样处理？
3、对来料严重不合格的供应商，采购部怎么办？
7.5成文信息
《文件和记录管理程序》
2、对本部门质量目标的达成情况有没有统计分析？
3、没达到目标时是否采取改进措施，有无记录？
5.3 组织内的角色、职责和权限
《质量手册》
1、询问工作职责情况。
2、组织架构图。
3、采购员的工作职责。
7.4 沟通
1、内、外部沟通的形式、记录。
2、工作联络单保存情况。
9.1.3分析与评价
《数据分析管理程序》
1、对供应商供货状况是否进行统计分析？
10.2 不合格和纠正措施
《纠正措施管理程序》
1、材料质量异常时，是否通知供应商改善？
2、发现重大不符合，是否采取纠正措施？
3、对纠正措施的跟踪情况怎样？
4、是否具有预见性，及时发现潜在问题？
qm040600209质量管理体系各部门内部审核检查表采购部审核部门采购部审核员审核日期相关标准条文相关程序841总则842控制的类型和程度供应商管理程序2怎样进行供应商评审
表格编号：QM04-06-002-09
质量管理体系各部门内部审核检查表(采购部）
审核部门
采购部
审核员
审核日期
相关标准条文
相关程序
7、供应商档案是否建立？
8、供应商日常管理
8.1供应商来料是否有统计报表？
8.2如供应商来料异常（质量、交货延迟）时，该如何处理？

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