工艺装备采购申请流程1121

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采购申请、审批流程图

规企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

设备采购流程图

邯郸县金源矿业有限责任公司采购流程(初稿）二○一三年二月编设备申购、审批、采购、报帐流程图采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写请购单第二步：需求部门负责人审批二、申请认可阶段第一步：采购部经办人第二步：上报采购部审批第三步：上报总经理审批需求部门上交《请购单》经采购部经办人审批确认，经总经理审批同意后，进入询价阶段;三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价、比价第二步:有权人审批第三步:董事长审核第四步：签订合同1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的;5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报，按照附表(拟报价）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单;7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价，价格在20万元以上的项目由公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在50万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

12．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；13．对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；14．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格;15．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；16．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

工装、模具及设备申请、采购、验收管理流程 (2)

工装、模具及设备申请、采购、验收管理流程为了进一步规范工装、模具、设备验收管理，提高工作效率，对工装模具、设备进行的验收流程作如下规定：一、工装、模具申请、采购及验收流程①需求单位向采购物流部提交经审批的新开发产品模具申请单；②采购物流部寻求加工单位加工；③到货验收：采购物流部通知有关单位验收，并落实试模事宜，技术部准备相关技术文件；④试模验收：采购物流部通知有关单位验收；⑤验收合格，参加部门签署验收报告，验收主持单位办理移交手；⑥验收不合格，由采购物流部联系返修事宜，返修后继续履行。

备注：1）到货验收后的模具暂时由使用部门保管，待验收合格后办理移交手续。

2）工装、模具包括新开发和新增，新开发由开发部门申请，新增由需求部门申请。

二、设备到货、验收管理流程①需求单位向采购物流部提交经审批的固定资产设备采购申请单；②采购物流部进行设备采购；③到货验收：采购物流部通知有关单位开箱验收，采购物流部收集随机资料、备件、工具等，办理相关手续，并落实安装等事宜；④自行安装：由生产部负责有关安装、调试事宜或者制造厂安装：由采购物流部联系制造厂，生产部协助安装、调试；⑤采购物流部主持设备验收，有关部门参加；⑥验收合格：采购物流部向设备管理部门和使用单位办理移交手续，并向财务部报送验收及有关资料；⑦验收不合格，由采购物流部联系返修事宜，返修后继续履行验收程序。

三、外协模具试模和验收要求3.1外协加工的模具（以下简称“外协模具”）在宏成试模允许三次（含三次）免费，超过免费次数试模，每套每次收费300元。

3.2外协模具因宏成设计原因造成试模不合格不收取费用。

3.3非加工修理的模具，按照正常收加工费外，在试模具验收时也按照第一条执行。

3.4外协模具由采购物流部主持试模和验收工作，公司试模部门必须在15日内安排时间进行试模和验收，如果在规定的时间内不能进行试模并延期，试模部门应通知其主持部门延期原因，延期时间不能超过5天，如果再次延期，每延期一天，将对试模部门扣50元/天进行考核，试模时要通知主持部门，主持部门通知相关部门参加试模和验收。

工艺设备采购流程说明

工艺设备采购流程说明一目的为适应公司发展战略、年度经营计划对设备采购的要求，及新产品开发对供应商同步开发的要求，规范设备的采购过程，提高工艺设备的适用性、经济性、可靠性和可维修性。

二定义1、工艺设备的新增采购：为满足产能扩大要求而增加设备。

2、工艺设备改造：涉及设备主要参数、工艺用途改变的设备改造。

三流程概要四流程图P6P7P8P9工艺设备采购流程说明五流程说明1 调研/技术部1.1输入/输入部门：公司发展规划/规划部、年度经营计划/规划部、相关法律法规/规划部、产品及技术规划/产品部、工艺设计方案/技术部1.2输出/接收部门：设备供应市场情况/技术部1.3操作说明：根据国家产业化政策、公司发展规划、年度经营计划的要求，对设备供应市场进行调研，了解外部市场的供给情况、质量、价格和潜在供应商背景。

在新产品开发流程中新产品设计工作图评审确定后，技术部设计工艺方案，确定工艺设计方案后工艺设备同步采购启动，进行外部供应市场调研。

2 制订设备新增和改造计划/技术部2.1输入/输入部门：公司发展规划/规划部、年度经营计划/规划部、相关法律法规/规划部、产品及技术规划/产品部、新产品设计工作图/产品部2.2输出/接收部门：预算项目经济可行性分析、专项预算立项申请表、技措项目/规划部2.3操作说明：技术部根据调研结果和公司发展规划、年度经营计划和制定设备新增和改造计划，计划内容包括预算项目经济可靠性分析、专项预算立项申请表、技措项目。

3 审核计划/规划部3.1输入/输入部门：设备新增和改造计划/技术部工艺设备采购流程说明3.2输出/接收部门：审核意见/技术部、经管会3.3操作说明：规划部规划控制科审核采购计划，提出审核意见。

4 审批计划/经管会、集团4.1输入/输入部门：设备新增和改造计划/技术部、审核意见/规划部4.2输出/接收部门：*年度轿车专项预算/技术部、规划部4.3操作说明：公司经管会审核并批准采购计划，如涉及重大固定资产投资，须由集团审核及批准。

设备采购预算申请

设备采购预算申请
（最新版）
目录
1.引言
2.申请原因
3.申请金额和采购内容
4.申请流程和时间安排
5.结语
正文
引言：
随着科技的发展，设备的更新换代速度越来越快，为了提高我单位的工作效率和业务水平，现向领导申请采购一批新设备。

申请原因：
近年来，我单位在业务发展上取得了显著的成绩，但现有的设备已经无法满足我们日益增长的工作需求。

新设备的采购将有助于我们提高工作效率，提升业务水平，更好地服务于广大客户。

申请金额和采购内容：
本次申请的设备采购预算为 XX 万元，主要用于购买以下设备：
1.高性能计算机 XX 台，预算 XX 万元；
2.高清投影仪 XX 台，预算 XX 万元；
3.扫描仪 XX 台，预算 XX 万元。

申请流程和时间安排：
1.提交申请：向领导提交设备采购预算申请；
2.审批过程：等待领导审批，审批周期约为 XX 个工作日；
3.采购实施：审批通过后，组织采购部门进行设备采购；
4.设备验收：设备采购完成后，进行设备验收；
5.投入使用：验收合格后，将新设备投入使用。

结语：
新设备的采购对于提升我单位的工作效率和业务水平具有重要意义。

采购订单审批流程模板

采购订单审批流程模板
摘要
本文档旨在提供一份采购订单审批流程的模板，以帮助组织建
立一套规范的审批流程，提高采购效率和准确性。

审批流程
1. 采购申请提交
- 采购人员填写采购申请表格，包括所需物品、数量、预算等
信息。

- 采购人员将填好的采购申请表格提交给审批人员。

2. 初步审批
- 审批人员对申请表格进行初步审查，确保表格填写完整、信
息准确。

- 若申请有问题或需要补充材料，审批人员将反馈给采购人员，要求进行修改或补充。

3. 预算审批
- 财务部门对采购申请进行预算审批。

- 根据预算情况，财务部门可以批准、拒绝或要求采购人员调整申请。

4. 最终审批
- 部门负责人对采购申请进行最终审批。

- 若无问题，部门负责人可以直接批准采购申请。

- 若有需要进一步交流、研究的情况，部门负责人可以将申请交给相关人员进行评估。

5. 评估、调研
- 相关人员对采购申请进行评估和调研，确保采购的物品和服务符合组织需求。

- 相关人员将评估结果和建议反馈给部门负责人。

6. 决策
- 基于评估结果和建议，部门负责人做出最终决策。

- 部门负责人可以批准或拒绝采购申请。

7. 通知采购人员
- 部门负责人将最终决策通知给采购人员。

- 若批准，采购人员可以继续进行采购流程。

- 若拒绝，需要说明拒绝的理由并与采购人员沟通。

结论
以上为一份采购订单审批流程的模板，具体的流程可以根据组织的需求进行调整和定制。

建立规范的审批流程有助于提高采购效率、确保预算控制和防止潜在的风险。

公司采购申请流程

公司采购申请流程公司采购申请流程公司采购申请流程是指在企业中，员工需要购买某些物品或服务时，需要按照一定的流程进行申请和审批的过程。

以下是一般的公司采购申请流程：1. 申请提交阶段：- 员工需要填写一份采购申请表格，包括申请人姓名、部门、联系方式等基本信息，以及需要采购的物品或服务的详细描述、数量、预计价格等信息。

- 申请人需要将填好的采购申请表格提交给所在部门的主管或直接上级。

2. 部门审批阶段：- 部门主管或直接上级会对采购申请进行审批，包括核实申请人的需求是否合理、预算是否充足等。

- 如果申请被批准，部门主管或直接上级会签署批准意见并将采购申请表格转交给采购部门。

3. 采购评估阶段：- 采购部门会对采购申请进行评估，包括核实物品或服务的供应商、价格、质量等信息。

- 采购部门可能会与申请人进行进一步沟通，以了解更多细节或提供替代方案。

4. 采购决策阶段：- 采购部门会根据评估结果，决定是否批准采购申请。

- 如果批准，采购部门会向申请人发出采购订单，并通知财务部门进行付款准备。

- 如果不批准，采购部门会向申请人说明原因，并可能提供其他解决方案。

5. 采购执行阶段：- 申请人收到采购订单后，需要与供应商进行联系，确认物品或服务的交付时间和方式。

- 申请人需要确保及时提供付款凭证给财务部门，以确保采购过程的顺利进行。

6. 采购验收阶段：- 在物品或服务交付后，申请人需要对其进行验收，确认是否符合预期要求。

- 如果有任何问题或不符合要求的情况，申请人需要及时与采购部门和供应商进行沟通，以解决问题。

7. 采购记录阶段：- 采购部门需要将采购申请、采购订单、付款凭证以及交付验收记录等相关文件进行归档和记录。

- 这些记录有助于公司进行财务审计、供应商绩效评估以及后续采购决策的参考。

以上是一般的公司采购申请流程，不同企业可能会根据自身情况进行调整和优化。

一个规范和高效的采购申请流程，有助于确保企业的采购活动能够合理、透明地进行，提高采购效率和成本控制能力。

采购申请、审批流程

规范企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程. 2．请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：(1)请购的部门；(2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名; （5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格; (7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注; （10）请购单填写人; (11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13)采购负债人审核; (14）财务审核人；(15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定（1)请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表)的格式进行填写提报；(3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表。

）的格式填写提报; （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

(8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；(2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；(3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报. 二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门. 2、请购单的分发规定（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；（2)对于紧急请购项目应优先处理; （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

采购申请报告、审批流程

规范企业采购申请流程一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。

3．请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

采购工作程序(流程)

采购工作程序（流程）为确保材料物资采购的有序进行和支付资金的安全，避免采购差错、降低采购风险，根据《会计法》及内部控制管理制度的相关规定，特制定本工作程序。

（一）由物资需求部门打《呈请批示单》和“物资采购计划单”进行审批。

（二）由物资需求部门将审批后的《呈请批示单》和“物资采购计划单”递交于采购部门，进行采购。

（三）采购部门根据已审批的《呈请批示单》和“物资采购计划单”，根据不同采购标的物和购前是否加工选择相适应的采购渠道，进行询价、比价。

询价、比价后进行归集汇总，打资金使用《呈请批示单》进行审批。

（四）以双方认可的谈判和要约方式进行购销约定，订立采购合同。

（凡是购买单个价值在2000元以上的固定资产，必须报集团经执行总裁、首席执行官审批后购买。

）（五）合同登记，填制“采购合同及其登记记录”。

（六）订单合同或要约订单采购的，由采购经办人填制“采购订单”；光板合同采购的，不经过该步骤。

（七）按合同约定审批、付款。

（八）到货验收入库1、接货初验；2、递单核对；3、实点验收：1)填单：由仓管员根据拆包清点差异和质量检验报告结果，填制“拆包清点数量和质量差异及其处理记录”。

2)验签：由验收人员在“拆包清点数量和质量差异及其处理记录”规定位置签名。

3)认签：由采购经办人将“拆包清点数量和质量差异及其处理记录”前三联先后递交仓储部门负责人对清点数量和质量差异进行确认签名、递交质检部门负责人进行质量差异确认签名（出具质量检验报告的，附质检报告即可）、递交采购部门负责人对清点数量差异进行确认签名。

4)审签：需赔偿的，由采购经办人将“拆包清点和质量差异及其处理记录”前三联递交主管采购负责人签名确定。

需销售方承担的，应立即要求销售方派人验证或来函确认，并在给予销售方的“拆包清点和质量差异及其处理记录”责任承担人联上加盖企业公章或采购业务专用章。

（九）制验收单（入库单）：由采购经办人、运输经办人配合仓管员根据实点验收及其差异情况，填制“材料物资验收入库单”一式四联，并由采购经办人、仓管员签名或盖章；需要质检部门质检的，还应由质检人员签名或盖章。

设计工艺采购流程

设计—工艺—采购流程工艺段
1、需要生产大货的款，先编写面辅料确认单，确认单后附辅料实样单和原设计单。

2、设计确认后，辅料实样单附上辅料实样，有变化和要求及颜色设计写明，然后签字加日期。

工艺员根据设计确认单、下单数量编写采购单。

将采购单、辅料实样单原件给计划部采购，辅料实样单复印件技术部留底。

如有暂时不可确认的，可以最多暂缓三天确认。

若是特急的款有个别辅料暂时不可确认的，此款其他辅料可先行下采购单先采购，个别辅料设计尽快确认，确认后写再确认单签名和日期给工艺员，再确认单原件给计划部采购，复印件技术部留底。

3、若采购的辅料有变化，需要设计确认，确认后写再确认单签名和日期给工艺员，再确认单原件给计划部采购，复印件技术部留底。

技术部徐经纬
2013年09月23日。