行政物资盘存表
行政后勤办公用品的申购入库及发放管理工作作业指导书
行政后勤办公用品的申购、入库及发放管理工作作业指导书
适用职位：行政后勤
作业标准：
1、科学管理，合理购置及正确使用固定资产及办公用品。
2、办公物品出入库登记，盘存，帐物相符。
3、办公用品品种齐全、库存合理、开支适当。
4、控制采购成本，节约经费开支。
程序
1、办公用品的分类：
1.1、常用消耗品：签字笔、圆珠笔、中性笔、铅笔、修
正夜、固体胶、液体胶、笔记本、透明胶带、双
面胶、回形针、大头针、图钉、复写纸、标签、告
示贴、便签纸、橡皮、长尾夹、单片夹、文件套、
拉链袋等。
1.2、控制品：文件夹、档案盒、文件盒、文件架、三层
文件盘、笔筒、剪刀、卷笔刀、直尺、三角尺、
压杆夹、打孔器、计算器、订书机、记号笔、美工
刀、刀片、票夹、起钉机、印台（油）、打印纸等。
1.3、特批品：量具、印刷品（各类宣传单、各类表格、
文件头等），刻录盘、U盘、电脑消耗品（鼠标、
学校行政后勤部职责
学校行政后勤部职责
行政后勤部职责：后勤、卫生保健、工会
1、负责全园财、物管理，定期检查各类设备设施的安全使用情况。
2、制定设备设施添置计划，并于采购计划批准三天内完成采购，维修项目上报两天内落实维修。
3、负责卫生保健管理工作。
4、负责全园公共环境的清洁卫生工作，与教管部一起进行卫生检查（检查范围含公共区及行政办公室）
5、负责全园工会工作。
6、负责本部门成员的每月工作检查与考核。
7、负责招聘人员合同、工资、保险等手续办理及档案建立。
8、负责财务报账工作（报账员工作），每月及时统计各类报表（资金表、园与班物资盘存表、伙食账目公示表）。
9、负责全园奖酬金计算与职工工资、奖金、福利的发放。
10、受理家长投诉，严格按流程记录处理。
下管岗位。财务副园长、保健老师兼蒙氏老师、保健医生、炊事员、保管员、保安、传达、清洁工。
食堂物资盘存表
物资盘存表
仓库保管员，必须严格执行物资验收和进出库制度。日常发出物资成本根据帐面数量和金额来计算。物资的实有数和帐面数应定期进行核对，保证帐实相符。同时仓库保管员记录的库存物资明细帐与会计记录的库存物资金额帐应定期进行核对，保证帐帐相符。
物资盘存表
单位：年月日单位：元
主管人：记帐人：复核人：盘存人：
1
(行政文秘)行政助理岗位工作流程
（行政文秘）行政助理岗
位工作流程
印申请单，与第一条相同。
四、合同管理：
对公司每月新增签订的合同，使用文件夹整理、存档；
制作一张目录表，内容按合同签订日期、合同名称、签订合同另一方名称、合同页码数、合同备案份数等依次进行填写，放置文件夹首页；
同时进行合同电子档目录编排存档，便于及时查找；
每份文件均备有扫描件存档，便于需要时及时提取、查阅。
五、日常文件管理：
对公司日常工作中编写的文件及申请做好电子档管理，经领导审批通过的申请需按需要做好扫描件存档，便于需要时及时提取、查阅。
第二章宿舍管理。
一、行政人员宿舍管理：
年初对各员工住房内生活家具进行检查、清点、登记。在宿舍
用品签收单上补充新增加的生活用具，房间使用人及管理人签
字。
每次宿舍有新员工入住时，需按照宿舍管理制度填写宿舍使用
申请表，宿舍用品签收单，并安排床位，告知相应设施使用方
法及宿舍管理规定。
对于外来入住人员需填写外来人员入住公司登记表，包括入住
时间、姓名、联系人、事由等。
每位住宿人员各持一枚房间钥匙，宿舍管理员 J 阿姨留有各房
间备用钥匙一枚，钥匙使用过程中严格按照公司钥匙管理制度
执行，违规者承担相应的行事责任。
每次有人员住宿变更时及时做好相应的变更登记，回收房间钥
匙。
做好纸质及电子档管理。
二、工人宿舍管理：
鉴于公司绝大部分工人均回家住，主要由行政后勤部对工人宿
舍进行监管。
宿舍管理员 J 阿姨留有各房间备用钥匙各一枚。
第三章钥匙管理。
钥匙管理包括员工宿舍和办公室宿舍及公共办公区钥匙的管理，除总经理办公室、总经理助理办公室及财务室钥匙由总经理助理和财务主管管理外，其他钥匙由行政助理管理。钥匙使用过程中严格按照公司钥匙管理制度执行。
仓库抽盘制度及抽盘表
一、目的
为了保证资产的安全，加强对存货的管理，明确管理人的责任，做到帐物卡一致，并及时为公司生产计划和成本核算提供及时、有效、准确的数据信息，公司决定对存货进行定期抽查，现将抽查的有关事项规定如下：
二、抽查的范围 铸铝件仓库、五金仓库、包材仓库、定转子仓库、成品仓库 三、抽查时间
抽查时间定在每周六，如遇特殊情况往后顺延，但每月不得低于4次。 四、抽查小组部门/成员：
4.1主盘部门：财务部/张三
主导盘存工作，负责定期或不定期组织人员进行盘存，并编制盘存盈亏报表。 4.2监盘部门：行政人事部/李四
监督盘库工作的进行，根据盘存报表进行盘存奖惩，盈亏核实。 4.3受盘部门：仓库（各仓库人员） 负责本部门盘存及盘存协助工作 五、抽查的要求：
5.1每个仓库的抽查物资的准确率至少达到98%。 5.2对仓库管理员的要求：
5.21存货抽查之前仓库管理员必须将所有的入库单、出库单入账并进行自盘； 5.22仓库管理员要整理好所有的物料，根据物料的类别、名称、规格等摆放，要求同一规格的物料尽可能的摆放在一起，不同的物料摆放时要分开且便于识别。
5.23物料标识清楚，要求每一种物料都有物料标识卡，且能从标识卡上反应每天的收入数、出库数和结存；标识卡需摆放在物料易于看见的同一位置；对于不属于仓库但摆放在仓库的物料，如车间已领出的物料需在上面标识“非盘点物资”。
5.24仓库管理员需积极配合抽查小组成员的工作。 5.3对抽查小组成员的要求：
5.31抽查小组成员需对仓库管理中的工作流程是否规范、帐物卡是否一致、存货摆放是否合理等进行检查；
公司办公物资采购管理制度
办公物资采购管理制度
为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。
二、职责
1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。
三、流程原则
1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。
四、采购流程
办公用品采购管理规定及办法
办公用品采购管理规定及办法
品采购申请表》，经过审批后，由各部门自行采购。
第六条采购途径
一）线上采购：通过集团公司指定的电子采购平台进行采购。
二）线下采购：通过招标、询价、竞争性谈判等方式进行采购。
第七条管理职责
一）采购部门：负责制定采购计划、采购文件编制、招标文件编制、
评审、合同签订等工作。
二）使用部门：负责提出采购需求，审核采购申请，配合采购部门
完成采购工作。
三）财务部门：负责审核采购合同、支付采购款项。
第三章采购流程
第八条采购计划
采购部门根据各部门提出的采购需求，制定年度采购计划并报集
团公司领导批准。
第九条采购文件编制
采购部门根据采购计划编制采购文件，包括招标文件、询价文件、
竞争性谈判文件等。
第十条招标、询价、竞争性谈判
采购部门根据采购文件进行招标、询价、竞争性谈判等采购方式。
并进行评审，确定中标供应商。
第十一条合同签订
采购部门与中标供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、
交付期限等条款。
第十二条采购执行
使用部门按照采购合同的约定，及时领取采购物品，并进行验收。
第十三条采购结算
财务部门审核采购合同，按照约定支付采购款项。
第四章监督检查和违规处理
第十四条监督检查
集团公司内设监察部门，对采购工作进行监督检查，发现问题及时
整改并追究相关责任人的责任。
第十五条违规处理
对违反采购管理办法的行为，采取相应的违规处理措施，包括责令
改正、通报批评、停止采购资格、追究责任等。对构成犯罪的，移交
司法机关处理。
XXXX有限公司
办公用品采购与管理办法
试行）
第一章总则
为了完善XXXX有限公司的办公用品采购制度管理，满足办公需要。
餐饮固定资产盘存表(样表)
1
打印机
1
1
单价 ／
餐饮固定资产盘存表
上月盘存 金额
本月盘存 金额
本月购入
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
购入单价
／
／
／
／
2
显示器
1
1
530
3
主机
1
1
4
键盘
1
1
5
吧台椅
1
1
6
净化器
2
2
7
靠背椅
20
20
500
8
大理石工 作柜
3
3
9
木制圆桌
1
1
10
移动点菜 pos机
1
11
预订移动 电话
1
1
1
／
／
／
／
／
12
出单机
2
2
13
二人位餐 桌
4
4
14
四人位餐 桌
6
6
15
六人位餐 桌
4
4
16
六人位圆 餐桌
2
2
17 展示冰箱
1
1
合计
#REF! #REF!
存表
购入金额 报损数 报损金额 图片 备注
／
存货盘点程序仓库盘点具体流程含物资盘点全套表格
1 目的
为了公司存货盘点的精确性，确保公司各项资产的平安、完整，特制定本程序。
2 适用范围：
本程序适用于哈飞汽车集团本部及分子公司的存货盘点活动。
3 定义：
3.1 存货盘点：原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、外协加工材料、闲置存货等存货的盘点
3.2 存货占有及保管部门：指存货的日常使用和保管部门。
4 职责：
4.1 盘点人员设置：
4.1.1 盘点总负责人：由总会计师担当，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及特别事项的裁决；
4.1.2 盘点负责人：由各部门及车间的行政领导担当，负责实际盘点工作的推动及实施；
4.1.3 监盘人：由财务部、审计内控处、管理信息部、制造物流部等相关部门负责现场监盘及抽盘；
4.1.4 盘点人：由车间依据实际状况，指派具体盘点人员，负责点计数量。
4.2 盘点过程中汽车制造厂、销售公司、哈尔滨争辩院及各部门职责：
4.2.1 汽车制造厂职责：组织各处室及车间依据盘点要求，支配汽车制造厂盘点事宜；
4.2.2 车间职责：车间主任负责车间盘点的总体筹划工作，负责审核车间的盘点结果，并对盘点过程中发生的特别活动进行协调。
4.2.3 销售公司：负责依据具体的盘点要求组织盘点工作，准时编制各项盘点报表、报告。
4.2.4 哈尔滨争辩院：负责依据具体的盘点要求组织盘点工作，准时编制各项盘点报表、报告。
4.2.5 各部门职责：
4.2.
5.1 财务部：牵头召开盘点会议，协调特别活动，负责统一支配盘点编组，编排“盘点人员编组表”（见附件5）（各盘点小组设组长一人、副组长一人、组员若干）；下发盘点通知，依据盘点会议确定的时间，派出财务人员进行监盘；盘点过后负责收集各部门上报的盘点报表和相关分析资料并审核，将分析结果反馈给相关领导和部门，依据程序进行账务调整；
行政流程3(1)(1)
企业行政管控流程
一、入职流程：面试通过---人事培训--签订技能培训合同---培训合格者，人事告知部
门进入试岗期--签订试用期合同，试岗合格者---人事填写入职表，安排入职，建立
员工档案（面试资料、培训评价等），并与相关岗位负责人联系到位---试用期一个
月---试用期合格---转正，签订正式合同
二、请假流程：请假人员填写请假条表明请假事由及请假时间---部门经理初审(部门经
理有一天批假权)、给出意见及工作安排---部门总监审批（部门总监有三天批假
权，连休三天以上由总经理审批）---请假人上交审批后的假条交至行政处。如未按
此流程操作，一律按事假处理。
三、员工宿舍入住流程：员工提出入住申请---行政审批---员工签订住房合同、安全协
议，缴纳住房押金200元---员工入住。员工退出流程：退出申请---行政审批并检
查宿舍情况、水电物业交纳情况---员工退出，如无物品损坏，一个月后退还住房押
金；如有物品损坏，一个月后折价后退还剩余住房押金。
四、生育申请流程：已婚生育准备人提前半年提交生育申请---部门负责人初审、给出意
见---行政根据准备人年龄等因素给予批示。
五、考勤核对流程：次月第一天员工与部门负责人核对上月考勤---部门负责人上报考勤
表至行政办
六、补打卡情况流程：因事外出或打卡机出现状况，一个工作日之内到行政办领补打卡
情况申请表--填好详细内容--部门负责人签字--总经理签字--交至行政办--月底核
对考勤
七、工资调档流程：
A.员工工资由固定工资、浮动工资两部门组成。
B.工资调整申请流程：部门(经理)在《职员薪级调整表》上写明申请的工资标准
公司物资采购管理制度10篇
公司物资采购管理制度10篇
公司物资采购管理制度1
为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。
二、职责
1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。
三、流程原则
1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。
办公行政用品管理制度范文(4篇)
办公行政用品管理制度范文
第一条目的
为加强行政办公用品管理，规范办公用品采购和使用程序，控制成本，提高办公效率，根据项目实际特制定本办法。
第二条管理原则
按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由综合办公室统一负责。综合办根据各部门的使用计划，整体消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经项目经理批准后，组织采购。
第三条办公用品分类
办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
1、消耗品。铅笔、刀、胶水、胶带、双面胶、回形针、图钉、标签、便签、橡皮、长尾夹、拉杆夹等。
2、管理消耗品。签字笔、圆珠笔、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。
3、管理品。u盘、剪刀、钉书机、直尺、笔筒、计算器、文件夹、档案盒、印台等。
第三条办公用品管理流程
(一)请购
1、每季度初由办公用品管理员通知各部门上报办公用品使用计划，对于非常用物品的请购，使用部门须根据需要在计划中注明购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明用途。使用计划汇总后，办
公用品管理员根据库存物资的储备量情况填写《材料计划明细表》向办公室主任提出请购。
2、由办公室主任对办公用品管理员提出请购计划进行审核，并报项目经理签批认可。
(二)采购
1、办公室主任根据项目经理签批认可的《材料计划明细表》进行采购。
2、采购方式
(1)项目电子办公用品(计算机、复印机、打印机，传真机、电话机及主要辅材和耗材)的采购，应按统
一、择优的原则经筛选确定固定主要供应商，便于后期维修服务和结算。
(2)小型或零星办公物品的采购由办公室到指定专门商店或网店采购，要货比三家，选择价格合适、质量合格的物品。
盘存表
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:保管员:
负责人:盘点人:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
药 品 ( 材 料 ) 盘 存 表 类 别:
员:
本页总计0
本页总计0
本页总计0
本页总计0
房地产公司行政管理部物资管理流程
1. 目的
为加强公司物资的管理，提高物资使用效率，减少损失和浪费。
2. 适用范围
适用于公司各部门、各项目部物资的管理。
3. 职责
3.1集团办公室及各项目部办公室为物资管理的主管部门。
4. 工作程序
4.1物资采购
4.1.1各部门根据需要填报《购物申请表》，并制订出大致预算，交办公室签署意见，报总经理批准后，由办公室统一购买。办公室负责对购入的固定资产、办公用品等进行造册登记，固定资产、低值易耗品需要落实具体保管部门和人员，办公用品、礼品有专人负责，每月进行一次盘查。
4.1.2各部门凡购买物资，须在每月月末最后一个工作日之前填写《购物申请表》，交办公室审核，报总经理批准同意购买或领用的，由办公室指定人员进行采购和发放。
4.1.3采购物资原则上应该有2人一同去采购，特殊情况下急需采购物品经办公室经理批准后，允许一人采购。
4.1.4采购或领用的物资须经保管人员验收，并在购货发票上签字证明。
4.1.5采购人员持已验收、证明的发票，填制报销单，经部门负责人及分管领导签字，交财务部审核后，报总经理批准，财务方可给予报销。
4.2办公设备管理
4.2.1登记
办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程，办公室均须用台帐形式进行记录和登记
4.2.2 编号
办公室对配置的办公设备一律实行编号，在设备用具上标明使用部门（使用人）名称、编号以及购置日期等
4.2.3维修办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的，由使用部门（使用人）与办公室联系，由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜
4.2.4报废
经专业部门检验，确认办公设备用品已经没有维修必要时，由使用部门申请，经办公室主任审核，总经理审批后，予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续。属固定资产的办公设备用具，按照《固定资产管理规定》办理