生产运作流程图

FSC产品运作流程图

序号使用时机责任单位流程关键控制点必备记录备注1下单行销 1、客户在订购单上须明确FSC的产品类型（FSC Mix Credit/FSC100% /FSC xx%）是否符合我司的FSC 证书类别、FSC-COC产品清单2接单行销1、根据客户订购单上要求的FSC产品类型，明确本批产品的产品组，提出物料需求。

2、开立FSC产品工单，加盖“FSC章”。

FSC-COC 产品清单加盖FSC 章3采购采购1、从已有的FSC合格供应商名录或FSC官网上进行查找，确认供方认证证书的有效性和认证范围；2、采购订单前，要在FSC官网上打印出此次供方的FSC档案备案；3、采购单上要清楚完整的注明拟采购的FSC物料名称、FSC类别（（FSC Mix Credit/FSC 100% /FSC xx%））；4、在采购完成后将本次采购的信息登记在《FSC产品进货情况年度报表》，内容包括：采购订单号、日期、供应商、FSC声明、FSC产品、COC证书编号、规格、数量发票号码等。

5.供应商开的发票，采购要核对是否有FSC证书、FSC类别（FSC MixCredit/FSC 100% /FSC xx%）、产品重量采购订单FSC产品进货情况年度报表发票加盖FSC 章4物料入库仓库1、仓库必须重复核对厂商的运货单据（包括送货单、装箱单或发票）；2、IQC填写来料检验报告并进行标识，如有分包装则每个包装上都要有材料标识牌，同时加盖“FSC”章；3、对接收的材料进行登记，记录材料的名称、类别、规格、数量、供方名称入库时间、出库转入生产时间、领用量及剩余量等。

4、如供方送货错误或有质量问题，通知采购部将材料退回；已签收的送货单和供应商发票交货采购5.每月月末仓库将本月FSC材料出入库情况记录于《年度FSC材料出入库统计报表》及《FSC物料平衡表》（原材料）年度FSC材料出入库统计报表FSC库房材料进销存帐FSC物料平衡表（原材料）加盖FSC 章5产前准备交管/工程/仓库 1.工程/业务跟单在制作<制造工作单>时，要注明成品FSC类别、FSC 原料类别1.交管部接收到“制造工作单”后进行审批、制作生产排程。

公司各部门工作流程图1

每次发完货后，要将发货情况及时反馈到相关部
财务部仓管员门负责人员，同时认真做好当时发货数量、出厂
/
产品质量状况等事项录并归档。
第四条：生产运作流程
页脚内容5
质量记录
生产运作流程图责任部门责任岗位
操作达成目标与规范
相关制度与表格
业务下单制定生产计划开具生产任务单齐料信息反馈
领发物料分发物料开始装机跟踪监督引导
客服部
客服经理确认是否属于本公司生产的产品，是否在保修服务客服员期内和其它服务期限内等所有信息。
客户资料
客服经理针对客户反映情况确定维修或更换等解决办法与措
客服部
：
客服员施，并及时反馈给业务人员下单。
销售部
大区经理根据客服反馈准确信息，详细填写〈配件发货表〉业务员含配件数量、质量和客户详细地址等
财务部
仓管员
仓管员根据《机台明细表》或《生产任务单》需求进《仓库工作流程》行备料与配料，不足料立即填请购单采购物料与配件《生产任务单》
总经办
采购员
采购核对仓管员提交的《物料配件请购单》正确后，《采购工作流程》按《采购工作操作流程》执行，采购助理协助催料。《物料配件请购单》
财务部
仓管员
仓管员对所有入仓物料的数量与质量进行认真的点客户《送货单》
同上
财务部
会计
会计确认付款情况（定金、全款、未付款等），并视情况确认和执行相关规定的事项。
同上
总经理批示
总经办总经理由总经理批示投产等相关决策
同上
生产计划备料配料物料采购验料入仓领、发料装机成品测验
生产部
生产主管
根据订货数量、质量、机型、配置、交货期等项目，《生产运作流程》制定生产计划并经总经理审批后交给仓管员备配料。《生产计划安排表》

工厂运作流程图

生产运作流程图
客户生产通知书下达 (含电话及其他通知)
业务部门接单统计分析
成本预算分析
订单受控下发
旧产品
物料需求计划
新产品
评审、设计、建BOM、资料受控下发
外购件采购
供应商交货
பைடு நூலகம்退货
NG
来料检验
合格
入库
自制件生产
毛坯件
加工
合格后外发
跟进委外件回厂
退货
来料检验
物料加工作业
检验
合格
入库
入库
制令工单下达、仓库备料、生产线领料
生产过程 (QC过程监控/首件确认/不良发现及处理)
QA验货并入库
出货安排 (可利用QA检验报告) 说明:
1.客户订单=>原材料计划采购=>仓储管理=>交货客户清单=>过程损耗物料=>安全库存量,可以一张excel表记录. 2.定期每月初或者月底进行盘点. 3.切记:一张订单对应一批次采购物料,超出订单的原材料采购,作为一种备料订单做账,入库后下发生产的制令单必须结案. 4.基础单据:订单汇总表(含采购原材料,供应商入库单)/进料检验记录表/过程监控记录(含产能记录)/出货前检验记录/交货客户记录(客户回签))

销售与生产运作的基本流程.pptx

2002年7月
编号库存量销售生产库存
编制日期：年月日
2002年8月
2002年9月
销售生产库存销售生产库存
说明：1、计划周期：三个月（季）为一期，每月计划一次； 2、计划安排量通过产销协调会决定。
定期产销协调会议制度
资料准备
销售部门 1、销售及业务状况； 2、出货状况及客户要求。
•物料准备与供应 •物料的合理使用
⑦ 综合管理
•企业的全面性管理
明确的产销组织与部门间的沟通、协调
产销链接管理的目的是兼顾销售与生产的平衡。企业产销组织的规划应具弹性，着眼点是交期准时及品质稳定，以提升市场竞争能力。订单的协调过程即各相关部门分担各自责任的过程，通过对订单进行评审，即全面的产销管理，以确保交期、品质。
⑶标准工时等。
基准。
材料、零件计划的标准 ⑴零件构成表及零件表； ⑵安排分区、供给分区； ⑶批量大小、产出率
日程计划的标准 ⑴基准日程表‘； ⑵加工及装配批量
拟定库存计划的标准 ⑴库存管理分区； ⑵订购周期； ⑶订购点、订购量； ⑷安全库存、最高库存、最低库存。
上述计划标准，每逢变化时，应及时修正并予维持！
会议检讨内容
生产管理部门
1、生产计划及生产异动状况； 2、产能负荷状况； 3、物料需求及进料状况。
其他部门
有关人员、设备、材料…… 等产销事项。
1、上一周产量报告； 2、产量差异原因及分析； 3、下一周生产预定活动状况及协调事项； 4、业务动态情况及协调事宜。
日常产销工作链接流程图
(B) (A)
标准途程（SOP）
1、加工顺序的作业及内容； 2、装配作业的顺序及零配件构成； 3、加工作业所需的人员及技能； 4、加工作业所需的机器设备（工具、模具）及其能力。

公司整体运作管理流程图

物XXXX有限公司
公司整体运营流程图
研发过程营销过程计划/物控过程采购过程生产过程客户需求业务洽谈方案
车间领料技术打样客户下单签订合同设计方案
形成采购订仓库备料车间计划物料需求主计划编排订单评审封样/资料样品
产品车间生产物料入库供应商到货
采购下单进度跟进成品入库产品包装销售下单开发立项
Y N N Y
样品N Y
销售寄样
N 核价
收货送
N Y 成品抽N Y Y
N 新品
物流过程售后过程出货计划客户使用成品出库成品出单单客户满意客户反馈纠正改善运输交付客户收货。

公司各部门工作流程图

会计
对未付款、货到付款等事项由会计通知相关业务员催款，直至总经理告之回款已到为止。
/
所有部门
负责人
每款产品的业务资料，生产资料，财务数据等必须装订存档，每月归类后上交总经办统一备案。
/
第二条：采购工作流程
一、生产物料与设备工具采购
采购工作流程图
责任部门
责任岗位
操作达成目标与规范
相关制度
与表格
生产部财务部
《采购协议书》等
总经办
财务部行政部
会计
行政经理
办公室人员
收货：相关责任人要从数量和质量及型号等方面进行认真检收，分类摆放与发放；不合格产品可进行协调更换与退货等。
财务部
出纳
会计
整理付款：根据货到付款、预付款，退部分货只付部分款等不同形式，由财务部相关人员进行落实与配合；会计将相关采购与付款资料入帐存档。
/
生产部
副主管
生产副主管主导对成品打包和运输过程进行监控，防止任何人为损坏产品的现象，并采购有效措施控制交货风险性因素的发生。
/
生产部
副主管
每次发完货后，要将发货情况及时向有关部门人员反馈，同时认真做当时发货数量、出厂产品质量状况等事项录并归档。
/
〈物料入仓单〉
财务部
仓管员
（采购助理）
根据备料的实际情况，及时将信息反馈到生产部负责人，保证物料质量、数量准确性、及时性，在不齐料时要与生产负责人找应对措施与办法。
/
财务部生产部
仓管员
组长/主管
将根据当日〈生产任务单〉，双方要认真对物料的数量和质量进行点验，领料中发现少料、缺料现象由仓管员担当责任，过后由各组长负责。
主管/组长
由各组长到仓库领取当天所用物料，须认真点验物料的数量与质量。注意勤俭节约、合理用料。

生产运作程序流程

生产运作流程及责任解剖1、目的确保生产有序的进行，以保证有足够能力满足客户的需要（交货时间品质要求）。

以不变应万变.环环相扣.事事以预防为先。

做到知己知彼，战无不胜2、范围适用于本公司与顾客签订的所有销售合同或订单的确定、评审控制市场内部预测计划的生产全部工厂生产作业流程3 依据ISO9001: 2008管理体系。

4 运作流程图5、各部门运作过程中的职责责任及工作流程和实际运作方法业务部（销售部\市场部)一、业务部工作流程图：1）根据公司的产品市场定位不断开拓市场、占有市场.作好销售计划，客户访问记录,定期组织召开产销、品质协调会议.2）负责组织确定和评审顾客对产品的要求以及销售合同的签订、修改和监督实施，保持合同确定、评审、签订的记录；3）销售订单(合同）订单内容必须具备以下条款: 客户名客户类型产品名称、货号、规格、数量、技术标准，品质要求及别的要求、价格、结算办法（货款）、交货时间、运输方式及费用承担,交货地点，经总经理批准后,进行评审（评审分会议评审和口头评审(电话）。

4）市场预测计划生产单由销售部根据市场信息调查后拟定经总经理批准方可进行评审后按排生产计划单。

二业务部(销售部）接到订单后.根据分类客户各要求速进行以下动作：文字(电话或口头）讯问生产计划部确定交货时间日期。

以更快准确的回答客户。

因生产计划部在不能确定准确生产交货时间回复给销售部时,销售部必须速急召开销售评审会议进行评审确定(时间在一天内回复）。

确定后业务员与客户沟通并签订相关销售合同.经评审后确定生产交货日期及生产日期后，销售跟单员必须进行生产计划跟踪,是否能准时出货（材料、生产进度、品质控制），在出现异常情况时，立即报告与此相关的各级领导部门。

必要时报告总经理及总裁出面处理.并把处理结果及时反应给接单业务员.以便与客户及时沟通解决.三工作责任1 根据公司的的产品定位，市场调研分析、开拓产品销售市场，签订销售合同。

2 订单及时审核。

制造业公司全套生产流程图

仓库各环节运作流程图PPT

清点归位记录料卡
入账分发单据
送货单送货单报检单退货单特采标签
台账料卡
2.发货作业流程图
部门 PMC 仓库
生产部仓库生产部仓库
仓库仓库仓库
仓库
流程图演示生产套料单备料清点数量单据签字料卡记录分发单据系统扣帐单据归档
使用表单生产套料单生产套料单生作业流程三.退货作业流程四.成品入库流程五.成品出库流程六.单据整理七.盘点作业流程八.仓库重要注意事项
1.收货作业流程图
部门
流程图演示
使用表单
采购部
采购订单
采购订单
供应商收货组
品管采购仓库
供应商交货清点收货
记录报检
检验 OK
物料入库
退回特采
出库单
6.单据整理作业流程图
单据类型
送货单
收货人核对单据确认签字
录单员录单编号
调拨单加工厂点数签字录单员录单编号
退货单录单员录单供应商签字确认
按供应商及单号顺序整理
按加工厂、单号及日期顺序整理
按供应商及单号顺序整理
摆放整齐按单据分类归档
7.盘点作业流程
①仓库接到财务部盘点通知后，按照盘点计划从ERP 系统导出数据组织盘点人员进行库存的初盘工作 ②初盘完成后，各库存管理部门的主盘人组织复盘人员，进行库存的复盘工作。 ③复盘完成后，复盘人和初盘人将复盘和初盘的结果进行比对，对有差异的库存要双方一起重盘，确定最终盘点结果，并将复盘结果输入电子档，和复盘盘点表一并发给财务部。 ④财务部主盘人，按照盘点计划，组织财务部监盘人员对库存进行抽盘，抽盘完成后，双方在盘点表上签字确认。 ⑤盘点差异处理：各仓位负责人需在一周核查差异原因，并制定相应的处理方法。财务部根据反馈情况核查后交领导层批准进行差异的调整。

制造业公司全套生产流程图生产运作流程

——各生产线在完成工单后，要向物料组报告物料损耗情况。
工作要求
相关文件/ 记录
检查
N Y
贴片生产
Y
检查ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ料
N
退报废料及补损耗
N
审核
Y
电子库补料
?根据《SMT 零件放置排列表》核对在线物料。 ?IPQC 操作
员
?技术人员
?记录《MVIIF 每日生产效率及组件抛料记录表》，
跟进抛料情况。
《 MVIIF 每日生产效率及组件抛料记录表》
——SMT 部的当班组长要对本班各生产线的出勤和 “5S”进行负责。
3．3 . SMT 部工艺控制及技术支持
流程
职责
工作要求
相关文件/ 记录
开始
生产程序准备
?程序员
?根据生产的安排准备相应的程序。
生产工艺准备
?工艺技术员 ?根据 PCB 调试炉温曲线。
设备调试设备维修保养
结束
?技术人员
?根据 PCB 及生产程序调试设备。
操作员
?将好料存仓，分类保管。
?操作员 SMT
物料组
《退料单》
?SMT 物料
组
?物料报废，将由各生产线写好字据，并由当班负责
人签字后交由物料组处理，物料组收到报废物料及单据后，要整理分类，再填写退料单，
?计划部
?经计划部审核后交回仓储部电子库
《零星领料单》
结束
?SMT 物料
组
?在报废料交回仓储部电子库的同时，要开《零星领
?技术人员
操作员
?定期保养设备并作相应的保养记录。
《生产设备每日保养记录表》《生产设备每周保养记录表》

成品生产控制程序(1)

台州市丝丝席业有限公司成品生产控制程序运作流程图：1.0目的：为了更好的控制成品生产数量，控制物料损耗及成本，明确各生产环节的实际数量及追溯成品的异常数量及品质，以便得到更有效的控制整个生产环节，使生产流程更顺畅，确保客户交期。

2.0范围：适用于所有成品生产的各车间及仓库，包括裁床车间、席子车间、枕套车间、包装车间、辅料仓库、成品仓库等。

3.0运作流程：3.1销售部收到客户订单后结合客户的工艺图纸、品质标准、包装要求和打样记录制定《成品订单评审表》直接下给成品生产厂长。

3.2成品生产厂长根据客户订单的数量、花型、规格、交期，辅料到厂周期、半成品生产周期、以及生产车间的实际产能和人员配备、设备状况、工艺成熟度、场地空间等编制《成品生产计划》，并下发各生产车间及仓库。

3.3裁剪车间主任按成品生产厂长所编制的《成品生产计划》进行跟进半成品的生产情况，对所需之半成品向半成品厂仓库领用或交接，并填写《半成品转接单》后，进行配套安排本车间每日生产任务，开裁以前核对样板、生产工艺、作业指导书等，由品质部检验员做好首件检验合格后方可开始批量裁剪，裁好之裁片由质检部检验员全检合格后（席子10条/困，枕套100片/困）按类型规则放在指定的区域，由指定的点数统计人员清点好数量，方可由送料员送至席子或枕套车间。

裁剪车间还担当夹里布和盖头秀布料的裁剪工作，而且对移交到缝纫车间的半成品以及布料都必须有准确的数据记录。

3.4席子或枕套车间在接收到裁床车间所送的裁片后必须核对样板、作业指导书，核对准确无误后发料给车工生产。

并详细告知车工生产时的注意事项（包含布料的搭配和正反面、开线颜色、水洗标的位臵和型号等），如有必要还应生产一个首件样板由品质部检验员做好首件检验合格后开始批量生产。

3.5质检部全检（包含外观检验、线头、摘除工号等）合格后将产品规则的放臵在指定的区域，由包装车间人员进行包装。

3.6包装车间领回已生产好的席子或枕套以及所需之包装辅助材料后，先核对包装样板或包装以前核对客户的包装指示，由质检部检验员确认首件合格后方可进行批量包装（有客户跟单员跟单的产品必须取得对方的认可或书面文件认可后方可开始批量包装）。

服装工厂运作流程图

部计划员单的审批式品质检采购员质标准进行清对相关：裁剪
把相关信并把审批验标准制接收供及工艺点数物料进手完成
息反馈给的采购清作，技术应商回要求；量，确行配布匹的
跟单员；单提供到部完成产货信 7.1.3：保数量备；裁割工
3.1.3：采购部；前技术改息，并供应商符合实 9.1.3：作；
计划员技术部计划员对跟单员完采购员完采购员供应商供应商仓管员：裁床
接收并计划员订单总进成采购清成市场及跟进物完成订完成料完成料主管完
完成大需确保度进行监单的制作供应商评料进单的制件的运件的配成裁剪
排期; 订单的督，确保并跟进采估；
度，并作生产送；备工工作的
跟单员对 4.2.1:样善报告，把信息生产料际需收发人 10.1.3
进度进行衣房主管生产跟单反馈给件。求；员领取：裁床
跟进。安排制作召集各相仓库；
8.1.3：料件；收发完
标准样；关人员召 6.3.1：
IQC对料
成裁片
4.其它相开产前 IE完成
件进行
的整理
关部门跟会；
2.1.1: 生产计划跟单员制采购员根供应商供应商收料员仓储部：裁床
流程规范
1.1.1: 生产计划部接收订单; 1.1.2: 生产计划部制作总计划排期; 1.1.3: 生产计划部把相关订单信息给到科技纺织工厂.
技术部计划员接收订单并进行排产； 2.1.2: 技术部经理审核订单信息并督促完成; 2.2.1: 生产部计划员对订单进行计

氧化车间生产运作流程图OK

N 29 29 质检检验
质检对包装质量进行监督，合格的盖“PASS”章质检员 7分钟/ 车
《产品随行《成品检卡》、《成验规程》品检验记录》
30
30
录入 ERP
Y
正副班长进行数量统计及正副班长其录入ERP
及时录入（当班必须完成）
《氧化车《产品随行间作业规卡》《生产程》日报表》
18
18
纯水清洗
清洗一次
半封孔（封孔）
行吊工进行过槽清洗并进行自检
行吊工
1分钟/2 《氧化车《产品随行排（清间作业规卡》洗2次）程》按工艺标准执行《氧化车《产品随行间作业规卡》程》
19 19
热水槽浸泡
不电泳料直接下排
对色员按识别颜色自检氧化膜厚
对色员
行吊工进行过槽液热水浸泡扩孔（水温50-70度）并进行自检
31
31
转运入成品库
成品仓搬运工将产品转运至入仓处核对入库
转运工
《氧化车 10分钟/ 《产品随行间作业规车卡》程》
备注：Y代表正常流程线，
N代表异常流程线。
制图：
审核：
审批：
第 3 页，共 3 页
27 27
成品检验
质检进行下排及包装前检验，不合格的需返工、让步放行、整形、报废处理
质检员
及时检验
《质量检《产品随行验作业管卡》理办法》
28
28
按客户要求贴膜、贴标签、包装
Y
包装工进行产品包装、包正副班长装正副班长贴标签、包装工
按顺序包装
《氧化车《产品随行间作业规卡》程》

制造业公司全套生产流程图生产运作流程1

制造业公司全套生产流程图生产运作流程1 制造业公司全套生产流程图生产运作流程1
1、采购流程
1.1 采购需求确认
1.2 供应商选择
1.3 采购合同签订
1.4 采购订单执行
1.5 物流及仓储管理
2、材料入库流程
2.1 材料验收与检验
2.2 材料入库登记
2.3 材料存储管理
3、生产计划编制流程
3.1 生产需求确认
3.2 生产计划编制
3.3 生产资源调配
4.1 生产车间布置
4.2 工艺流程安排
4.3 设备调试与运行 4.4 生产作业执行
4.5 质量控制与检验
4.6 生产进度跟踪
5、产品质量管理流程
5.1 质量策划与控制 5.2 品质检验与抽样 5.3 不良品处理与追溯
5.4 产品质量评估
6、产品包装与出库流程 6.1 产品包装准备
6.2 出库计划编制
6.3 发货与物流安排 6.4 出库管理与记录
7.1 售后服务接待与登记
7.2 售后服务派单
7.3 维修与返工处理
7.4 售后服务满意度评估
附件：
- 质量检验记录表
- 出库管理记录表
- 售后服务反馈表
法律名词及注释：
1、合同：根据相关法律规定，双方在权利义务上进行约定，具有法律约束力的协议。

2、质量控制：通过一系列的管理措施，确保产品或服务达到既定质量标准的过程。

3、不良品处理：对不符合质量标准的产品进行分类、整改或报废的过程。

4、追溯：对产品生产、流通和使用环节进行追踪和记录，以保证产品质量与安全。

销售与生产运作的基本流程

(c)1.生产日报 2.异常报告
生产计划的内涵
一方面：为满足客户要求的三要素 “交期、品质、成本”而计划；
一方面：使企业获得适当利益，而对生产的三要素“材料、人员、机器设备”的适切准备、分配及使用的计划。
生产计划的任务
1、要保证交货日期与生产量； 2、使企业维持同其生产能力相称的工作量
（负荷）及适当开工率； 3、作为物料采购的基准依据； 4、将重要的产品或物料的库存量维持在适
使用通用机械的情形较多
备有专用机械的情形较多
依机械别配置，使之具有通用性
依加工系列、产品形状的生产线别组成的情形较多
各生产相关计划要点
产品开发计划
途程计划
人员计划
考虑样品的试制与
从途程计划中可知
现场作业人员的掌
小量的试制，产品开发产能负荷状况，使日程握，须由现场主管负责，
的进度是日程计划安排计划安排更切实际。生管只依编制加以计划
案例
某客户下单，经相关部门评估后确认接受，由PMC部门负责计划：
客户订单明细表：
产品
A
B
C
数量
300
500
200
交期
30天
①产品别、机械别负荷
产品制程使用机械标准工时/个
负荷（工时）
①
甲
A
②
乙
(300) ③
甲
0.32(H) 0.24(H) 0.18(H)
0.32×300=96（H） 0.24 ×300=72(H) 0.18 ×300=54(H)
(C)
产销
ห้องสมุดไป่ตู้
客户
销售部门
1、产能设定 2、最佳排程 3、用料计划 4、产销控制