计量检查表
季度计量器具检查表
季 度 计 量 设 备 检 查 表
1、现状态：“OK”表示量具是可正常使用，“NG”表示量具不可正常使用
2、是否有防护：“√”表示有防护，“×”表示没有防护
3、是否有标识：“√”表示有标识，“×”表示没有标识
4、标识是否清晰：“√”表示标识清晰，“×”表示标识不清晰
5、量具是否到校准日期：“√”未到校准日期，“×”表示已到或者已过校准日期
编制/日期： 审核/日期： 批准/日期:
实验室CMA计量认证内审检查表
内部审核检查表
本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。
注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。
2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。
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检定、校准项目的计量确认检查表系列
所建计量标准
名称测量范围
不确定度/准确度等
级/最大允许误差
计量标准
考核证书号
检定游标量具
标准器组
（10~291.8）mm 五等0734号测量
设备名称型号规格
制造厂及
编号
测量范围
不确定度
/精确度
等级/最
大允许误
差
检
定/
校
准
周
期
末次检定
/校准日
期
检定/校准
证书号
量块12块组
黎明
911101
（10~291.8）mm 五等1年2009.3.26
QJ089-
00003694-4
量块12块组
黎明
911102
（10~291.8）mm 五等1年2009.3.26
QJ089-
00003694-3
刀口尺北量（175）mm 0级1年20093.13
QJ09-0000
3697-1
塞尺上量（0.05~1）mm2级1年2009.3.13 DJ09-0000 3696-1
度数
显微镜JC10 济南
(0-6）mm MPE：
10μm
1年2009.3.10
QJ09-0000
3703-1
表面
粗糙度样快
哈量
011454
Ra(0.025~6.3)μm
MPE：
(+12~-17
)%
1年2009.3.16
QJ09-0000
3701-1
平板前哨300*200mm
1级1年2009.9.11 0807522
千分尺0~25
日本
3073740
（0~25）mm 1级1年2009.3.13
QJ09-0000
3698-1
开展检定、校准测
量设备名称或参数
名称测量范围
计量要求：
不确定度/精确度等级/最大
允许误差/校准测量能力
依据文件名称及编号
游标卡尺（0~300）mm MPE：±0.04mm JJG30-2002通用卡尺检定规程
高度游标卡尺（0~300）mm MPE：±0.04mm JG31-1999高度卡尺
实验室CMA计量认证内审检查表
内部审核检查表
本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。
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注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。
2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。
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计量认证内审检查表
计量认证内审检查表(总15
页)
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This document is for reference only-rar21year.March
内审检查记录表领导层QBGKXD-GL-023
内审检查记录表管理组QBGKXD-GL-023
内审检查记录表检测组QBGKXD-GL-023
实验室CMA计量认证内审检查表
第1页共49页
内部审核检查表
本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致，其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。
注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。
2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。
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符合Y 观察
第4页共49页
要素条款按导则要求提出的问题（判断表）
涉及部门
/人
具体的检查方法(审核表)
检查结果
不符合
Y＇N
不适用
N/A
备注
4.1.5c)有政策和程序保护客户的机密信息包括电子
储存、传输结果和所有权得到保护？
d)有政策和程序以避免实验室卷入任何可能会
降低其在能力、公正性、判断或运作诚实性方
面的可信度的活动？
e)确定实验室的组织和管理结构、其在母体组
织中的地位，及质量管理、技术运作和支持服
务之间的关系？
f)规定对检测和/或校准质量有影响的所有管
理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系？
g)由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目
的
和结果评价的人员对检测和校准人员（包括在
培员工）进行充分的监督？
h)有技术管理者，全面负责技术运作和提供确
保运作质量所需的资源？
i)指定一名人员作为质量主管（或别的称谓，
其可能还有何其它职务和责任），明确其责任
和权力，以确保在任何时候都能保证与质量有
关的管理体系得到实施和遵循；其能有直接渠
道3、手册与程序文件是否明确规定；检查是否建立保密意识，提问有关人员。
4、查看手册与程序文件中是否有明确规定；是否有公正性声明。（第二法人的机
构查外部组织机构图。母体组织中其他部门是否对实验室有潜在利益冲突，有无界定清楚）。
JJF 军工 武器装备科研生产单位计量监督检查表
附录J
武器装备科研生产单位计量监督检查表
(自查操作指南)
单位名称：
单位领导：
检查专家：
检查时间：
填表说明
1. 采用钢笔或黑色签字笔填写，要求填写字迹工整、清晰、能准确辨认，内容修改采用划改方式；
2. 被检查单位不涉及的检查内容或项目，在相应的“得分”栏填写“不适用”。
3.每项检查条款的扣分分值不得超过该条款的总分值。
武器装备科研生产单位计量监督检查要求
专家签名：
序号检查内容扣分规则分值得分检查方法1 计量综合管理（51分）
1.1 组织管理（8分）
1.1.1 法人单位是否有主管领导分管
整个单位的计量工作，该主管领
导是否熟悉计量法规、了解计量
基础知识和计量业务管理工作。
1）没有文件规定分管计量工作的主管
领导，扣4分；
2）计量主管领导不熟悉计量法规、不
了解基础知识和业务管理的，最高扣2
分。
4
1.要以法人文件的形式明确单位主管领导（副厂、院、所、校级及以上）
分管计量工作及职责；
2.专家组长主持对分管领导进行座谈考核；
3.内容：计量法规、基础知识和单位业务管理。
1.1.2 单位是否具有明确管理职责的
计量管理部门,并统一行使法人
单位计量管理职责。
1）未设置具有管理职能的计量管理部
门的，扣2分；
2）计量管理部门不能统一行使职责的，
扣1分。
2
1.查单位质量体系文件的机构图或机构设置文件，是否建立相对独立的
计量管理部门；
2.查部门职责文件或质量体系中管理职责，是否明确计量管理职责，并
是否具有统一计量管理的能力。
3 计量部门负责人和业务骨干是
否熟悉计量法律、法规和规章制
度、计量基础知识。
1）发现一名负责人不熟悉的，扣1分；
实验室计量认证或认可的内审检查表
内部审核检查表
本检查表依据CNAS-CL01准则要求编制，编号与准则一致,其中准则的条款1、2和3在本检查表中省略。
注：1、请在检查结果对应的栏目中打“√”。
2、内审组在内审时可把发现的问题、不符合情况说明、需要引起关注的问题和不适用条款说明填写在“备注”栏中。
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类别项目评价要求评价方法
评价结果
记事符合要求不符合要求
1 管理要求1.1
管理职责
分（子）公司、生产厂管理者应了解
计量法律法规的要求，并负责在本分
（子）公司、生产厂实施。
检查管理人员、关键岗位操作人员对
计量法律法规的掌握情况；并通过对
其他要求（如是否培训、是否留有记
录）的检查，评价分（子）公司、生
产厂组织实施的情况。
1.2
管理机构
应有主管计量的领导；有主管计量的
部门，并能统一管理计量工作。
检查分（子）公司、生产厂组织机构
图和关于机构职责的文件，并通过对
其他要求的检查（如培训计划、记录；
取证情况等），评价其管理职能的落
实情况。
1.3
计量人员
分（子）公司、生产厂应配备与生产
相适应的，并经过培训取得资格的计
量管理和计量器具操作人员。
1.4
管理文件
应建立与分（子）公司、生产厂相适
应的计量管理制度，并能有效实施，
实施结果要有记录。
检查计量管理文件或制度的适应性
和覆盖性，并根据文件检查落实实施
情况以及工作记录
1.5
计量（单位）记
录
分（子）公司、生产厂使用的技术文
件、报表、说明书等所标注的单位必
须采用国家法定计量单位。
检查工艺文件、过程记录、统计报表以及
标识等所附计量单位是否符合法定要求。
1.6
计量技术人员
分（子）公司、生产厂至少配备两名
与生产相适应的，并经过培训取得资
格的计量技术人员。
检查取证情况，以及组织计量技术的考试，
类别项目评价要求评价方法评价结果记事
符合要求不符合要求
2 技术要求2.1
管理标准
建立符合计量法律法规能满足分
（子）公司、生产厂实际需要的计量
管理依据的标准性文件。
检查所制定标准的符合性，并通过对
其他要求的检查，评价分（子）公司、
生产厂组织实施的情况。
2.2
计量器具
根据生产工艺和质量控制的要求，应
配备数量和准确度均能满足要求的
计量器具，在关键控制点上的计量器
具的配备率和检测率应达到100%
检查相关文件，检查原料检测、工艺
过程控制和化验室产品检测的计量
器具的配备数量和检测性能是否满
足规定要求以及配备率是否达到
100%；出具的校准证书或校准报告是
否具有法律效力和在有效期内。
2.3
量值溯源
所配备的计量器具应有相应的检定
证书或校准报告
2.4
校准工作
依据相关校准规程对分（子）公司、
生产厂内部校准的计量器具.使用维
护并完整填写有关记录
抽查校准记录检查记录填写的规范
性和完整性
2.5
计量数据
生产管理报表及校准中数据填写真
实完整，计量单位应齐全规范
抽查和现场检查记录填写的规
范性和完整性
2.6
技术资料档案
分（子）公司、生产厂使用计量器具
的技术文件、说明书等应归档妥善保
存。
随机抽查计量器具检查技术资料的
有无和完整性。
2.7
维护保养
分（子）公司、生产厂使用计量器具
应妥善维护保养，并留有记录
随机抽查计量器具的维护保养记录，
类别项目评价要求评价方法评价结果记事
符合要求不符合要求
3 现场管理3.1
标志管理
现场使用的计量器具应有相应的标
识，以表示其使用状态。
检查是否按器具状态进行相应标识，
并通过对其他要求的检查，评价分
（子）公司、生产厂组织实施的情况。
3.2
流程管理
计量器具的申购、验收、报废等工作
应按照规定流程进行。
检查相关记录与现场使用计量器具
进行是否想符合。
3.3
环境条件
现场使用计量器具的环境应能满足
计量器具的性能的发挥在使用时不
受影响。
按照计量器具的使用要求进行现场
核查，分析是否能满足相应要求。
3.4
不合格设备的控
制
不合格的计量器具应撤离现场或作
相应标识，且不得使用。
查看现场是否存在不合格的计量器
具且未做任何标识或在继续使用
3.5
现场使用情况
外观检查及操作人员应按照有关规
定使用或维护计量器具.
查看是否有进水、积液、锈蚀等维护
保养不当的现象
3.6
设备完整状态
现场使用的计量器具零部件应完好，
无松动、无损坏。
检查现场使用的计量器具是否符合
规定要求。
3.7
现场抽检
对现场使用的与产品质量控制有密
切关系的计量器具进行抽查,合格率
应达到100%
用分（子）公司、生产厂配备的计量
标准进行现场抽查,如电子天平.压
力表.测温系统.台秤等
年月日