公司内部付款申请
公司用支付申请书打印模板
公司用支付申请书打印模板尊敬的财务部门：我代表我司（公司名称）向您提交此支付申请书，请予以审批。
以下是我司需要支付的各项费用明细：一、付款事项1. 付款对象：（付款对象名称）2. 付款金额：人民币（大写）：捌佰捌拾捌万元整（小写）：￥8880000.003. 付款事由：（请简要说明付款事由，如采购商品、服务费用等）4. 付款方式：银行转账5. 付款账号：（付款对象银行账号）二、付款依据1. 合同编号：（如有合同，请提供合同编号）2. 合同名称：（如有合同，请提供合同名称）3. 发票号码：（如有发票，请提供发票号码）4. 付款审批流程：已通过公司内部审批，审批人：（审批人姓名）三、付款申请理由1. 付款对象为我司提供了（商品名称/服务名称），按照合同约定，我司需支付相应款项。
2. 付款对象为我司解决了（问题描述），根据双方约定，我司需支付相应款项。
3. 付款对象为我司提供了（服务内容），我司按照双方约定，需支付相应款项。
四、付款风险评估1. 付款对象与我司长期合作，信誉良好，无不良记录。
2. 付款对象提供的商品/服务符合我司要求，质量保证。
3. 付款对象已按照合同约定履行完毕相关义务，我司有权支付相应款项。
五、请款要求1. 请款金额：人民币（大写）：捌佰捌拾捌万元整（小写）：￥8880000.002. 请款事由：（请简要说明请款事由，如采购商品、服务费用等）3. 请款时间：（请款时间）六、其他说明1. 请审批人员认真核对付款申请事项，确保付款金额及事由无误。
2. 请审批人员关注付款风险，确保我司利益不受损失。
3. 请审批人员尽快审批，以便我司及时支付款项。
特此申请！申请人：（申请人姓名）申请部门：（申请人部门）申请日期：（申请日期）审批流程：1. 申请人所在部门经理审批2. 财务部门经理审批3. 公司总经理审批请各审批人员认真审核，如有问题，请及时提出，以免影响公司正常运营。
付款申请流程
付款申请流程
付款申请流程是指在企业内部，员工向财务部门申请付款的一系列操作流程。
以下是一般的付款申请流程：
1. 员工填写申请表格：员工首先需要填写一份付款申请表格，其中包括付款金额、付款对象、付款原因等相关信息。
2. 上级审批：填写完表格后，员工需要将表格提交给其直接上级进行审批。
上级会核对申请的合理性，并根据公司的规定决定是否批准。
3. 部门经理审批：如果上级审批通过，员工还需要将付款申请表格提交给所在部门的经理审批。
经理会对申请进行细致的审查，并审查相关的支持文件和合同。
4. 财务审核：部门经理审批通过后，付款申请表格会被发送给财务部门进行审核。
财务部门会核对申请的合法性和准确性，比对相关文件和数据。
5. 内部审批：如果财务部门审核通过，付款申请表格会被发送给内部审批部门（如采购部门）进行审批。
内部审批部门会核对付款申请与采购合同、订单等是否一致。
6. 确认付款：一旦内部审批部门审批通过，付款申请会被发送给财务部门确认付款。
财务部门会核对付款账户和金额，并确认是否可以进行付款。
7. 付款：财务部门会根据申请的付款方式（电汇、支票等）进行相应的操作，完成付款。
8. 上报流程：一旦付款完成，财务部门会将付款申请表格返回给相关部门，同时将付款申请记录归档。
这就是一般的付款申请流程。
需要注意的是，不同企业可能会根据自身的情况和制度进行相应的调整和变动。
同时，一些大型企业还可能使用电子化的付款申请系统，提高流程的效率和准确性。
付款申请规章制度怎么写
付款申请规章制度怎么写一、总则1. 为规范公司内部财务管理流程，加强财务风险管控，提高财务审批效率，本制度制定此付款申请规章制度。
2. 本规章旨在规定公司内部各级部门的付款申请流程、权限划分及相关责任，确保公司财务运作合规。
二、适用范围1. 本规章适用于公司所有部门的财务付款申请相关事项。
2. 本规章适用于所有公司员工。
三、付款申请流程1. 各部门申请人提出付款申请；2. 财务部门审核付款申请内容的合规性和准确性，如有疑问可要求申请人提供相关证明文件；3. 财务经理对付款申请进行审批，符合规定条件的付款申请将提交给财务总监审批；4. 财务总监审批通过后，付款申请单移交给财务人员进行付款；5. 财务人员办理付款手续，并将相关凭证存档备查；6. 财务人员将完成付款情况反馈给申请人，报销款项到账后，申请人对核对无误后签字确认。
四、权限划分1. 一般财权：部门主管及以上具有一般财权，最高金额不超过¥5000；2. 中级财权：公司分管副总经理具有中级财权，最高金额不超过¥20000；3. 高级财权：公司总经理具有高级财权，最高金额不超过¥50000；4. 特殊财权：总经理、副总经理授权的员工具有特殊财权，金额不受限制。
五、责任1. 申请人应对所填写的付款申请内容准确、真实，如有虚假陈述将承担相应后果；2. 财务人员及时、准确、依据规章制度办理付款手续，确保财务资金安全；3. 财务经理应对所有责任人履行职责进行监督，确保各环节流程顺畅。
六、违纪与处罚1. 申请人填写虚假材料，一经发现，将取消其今后的财务审核权限，并上报公司纪律委员会作出处罚决定；2. 财务人员存在失职、渎职行为，将依规定进行处分；3. 财务经理监督不力致使公司财务损失，将被相应追责。
七、其他1. 本制度经公司董事会审议通过后生效，如有修改请经公司董事会同意；2. 本制度解释权归公司财务总监及总经理所有。
以上便是我公司的付款申请规章制度，希望广大同仁遵守执行，确保公司财务运作的合规与高效。
付款申请书电子模板
付款申请书电子模板是一种便捷的在线表格，用于提交付款申请。
以下是一份示例，您可以根据实际需求进行修改：--------------------------------------------------------------------付款申请书尊敬的财务部门：根据我公司的实际情况，特此向您提交付款申请书，请予以审批。
一、付款事由1. 供应商名称：[供应商名称]2. 合同编号：[合同编号]3. 付款金额：[付款金额]4. 付款对象：[付款对象]5. 付款用途：[付款用途]6. 付款依据：[付款依据]（如合同、发票等）二、付款条件1. 供应商已按照合同约定履行完毕货物/服务交付义务。
2. 供应商提供的发票等付款依据真实、合法。
3. 本次付款符合我国相关法律法规及公司内部管理规定。
三、付款方式1. 银行转账：[银行名称]：[账号]2. 支票：[支票号码]：[出票日期]：[金额]3. 现金：[收款人]：[金额]四、付款时间请您在收到本申请书后的[工作日内]予以审批，并根据审批结果及时办理付款手续。
五、申请部门1. 申请部门：[申请部门名称]2. 申请人：[申请人姓名]3. 联系电话：[联系电话]4. 电子邮箱：[电子邮箱]六、附件1. 供应商合同及履行证明2. 发票等付款依据3. 其他相关文件请财务部门在收到本申请书后，认真审核相关文件，确保付款依据真实、合法。
如有疑问，请及时与申请部门沟通。
我们将积极配合，确保付款事宜的顺利进行。
特此申请！申请部门：[申请部门名称]申请人：[申请人姓名]日期：[申请日期]--------------------------------------------------------------------以上是一份付款申请书的电子模板，您可以根据实际需求进行修改和调整。
希望对您有所帮助！。
企业付款申请书模板函
企业付款申请书模板函尊敬的财务部门：我代表我司（公司名称）向贵部门提交一份付款申请书，请予以审批。
我司与（供应商名称）合作，因（合作项目或购货原因），需支付人民币（金额）元作为（支付项目）。
以下是付款申请的具体信息：一、付款背景1. 我司与供应商（供应商名称）于（合作开始日期）开始合作，共同开展（合作项目或业务领域）。
2. 根据双方签订的《合作协议》（合同编号：_______），我司需向供应商支付人民币（金额）元，作为（支付项目）。
3. 截止目前，我司已按照合同约定履行相关义务，现向贵部门申请支付上述款项。
二、付款金额及支付方式1. 付款金额：人民币（金额）元整。
2. 支付方式：（支付方式，如银行转账、现金等）。
3. 付款账号及户名：（供应商提供的银行账号及户名）。
三、付款理由及依据1. 付款理由：根据《合作协议》的约定，我司需向供应商支付相应款项。
2. 付款依据：（提供相关合同、发票、付款凭证等）。
四、审批流程1. 请贵部门对付款申请进行审批，审批通过后，即可办理付款事宜。
2. 付款审批流程请参照我司内部管理规定，如有需要，请提供相关审批表格。
五、其他事项1. 请贵部门在审批过程中，关注供应商的信誉及履约情况，确保款项的安全支付。
2. 付款后，请将付款凭证反馈给我司，以便我司及时进行账务处理。
3. 如审批过程中遇到问题，请及时与我司联系，我们将积极配合贵部门的工作。
特此申请，敬请审批。
申请人：（申请人姓名）职务：（申请人职务）联系电话：（申请人电话）申请日期：（申请日期）附件：1. 合作协议2. 付款凭证3. 供应商信誉及履约情况说明注：本模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行修改。
关于付款方式的申请报告
尊敬的财务部领导：我谨代表[公司名称]就我公司付款方式的调整事宜，向财务部提出以下申请报告，请予以审批。
一、背景说明随着公司业务的不断拓展和市场竞争的日益激烈，为了提高公司的市场竞争力，降低运营成本，优化资金管理，我公司决定对现有的付款方式进行调整。
现将具体调整原因及实施方案报告如下：二、现有付款方式存在的问题1. 付款周期过长：我公司目前采用的主要付款方式为银行转账，由于部分供应商对账期较长，导致我公司付款周期过长，资金周转速度较慢。
2. 付款手续繁琐：在银行转账过程中，涉及多个环节，如填写汇款单、审核、签字、盖章等，手续繁琐，效率低下。
3. 部分供应商要求现金支付：部分供应商由于业务习惯或对银行转账的信任度不高，要求我公司以现金支付，增加了财务管理的难度。
4. 资金安全性问题：在银行转账过程中，存在一定的资金安全隐患，如账户信息泄露、转账失误等。
三、付款方式调整方案1. 延长付款周期：与供应商协商，适当延长付款周期，以缓解资金压力，提高资金周转速度。
2. 简化付款手续：采用电子支付方式，如支付宝、微信支付等，简化付款手续，提高付款效率。
3. 推广电子发票：鼓励供应商开具电子发票，减少纸质发票的使用，降低打印、存储、运输等成本。
4. 加强资金安全管理：加强内部资金管理制度，确保资金安全，降低风险。
5. 优化供应商合作：与信誉良好、合作稳定的供应商建立长期合作关系，提高付款效率。
四、预期效果1. 提高资金周转速度：通过延长付款周期、简化付款手续等措施，提高资金周转速度，降低资金成本。
2. 优化资金管理：采用电子支付方式，提高资金管理效率，降低人工成本。
3. 提升公司形象：通过优化付款方式，提高公司信誉，树立良好的企业形象。
4. 降低运营成本：通过简化付款手续、推广电子发票等措施，降低运营成本。
五、实施步骤1. 制定付款方式调整方案，报请公司领导审批。
2. 与供应商沟通，协商延长付款周期，签订相关协议。
公司付款申请单最新
公司付款申请单最新[公司名称]付款申请单申请人姓名：[姓名]申请日期：[日期]付款金额：[金额]付款事由：[事由]一、申请原因及必要性如今，随着公司的发展壮大和业务范围的扩大，我们面临的支付工作越来越复杂繁琐。
为了确保各项支出的准确性和合法性，我们需制定一套规范严谨的付款申请流程。
因此，本次申请将用于完善公司的付款申请单，以提高付款工作的效率和准确性。
二、申请内容及相关说明1.付款申请单的使用范围和目的：-确保付款的依据和合法性。
-提高财务部门对资金的控制和管理。
-简化财务记录和审批流程，提高工作效率。
2.付款申请单的主要内容：-申请人信息：用于记录申请人姓名、申请日期等基本信息。
-付款金额：填写具体金额，并说明付款的事由、对象和期限等。
-付款方式：详细列明付款的方式，如银行转账、现金支付、支票等。
-附件材料：提供与付款事项相关的凭证，如发票、合同、收据等。
-审批流程：规定付款申请须经内部审批程序，确保每笔付款的合规性。
-备注：提供额外信息，如对付款事项的解释、特殊要求等。
三、付款申请单的具体操作流程1.申请人填写付款申请单，详细说明付款的金额、对象和事由，并附上相关的凭证。
2.申请人将填好的付款申请单提交给直接主管审批。
3.直接主管审批通过后，将付款申请单提交给财务部门进行预算和审核。
4.财务部门审核通过后，将付款申请单交给负责支付的相关人员进行付款。
5.相关人员核对付款申请单的准确性和完整性，确保付款的准确性。
6.完成付款后，财务部门将付款申请单存档备查，以备将来参考。
四、付款申请单的风险控制为确保付款申请的准确性和合法性，我们需要加强对付款申请单的风险控制。
1.申请人填写付款申请单时，要核实填写的金额、对象和事由的真实性，并附上相关凭证。
2.直接主管在审批付款申请单时，要仔细审核相关信息的准确性和合规性。
3.财务部门在预算和审核付款申请单时，要核实付款的合理性和可行性，严格控制资金流动。
4.相关人员在支付前，要仔细核对付款申请单的准确性，避免支付错误或遗漏。
财务付款申请书模板
财务付款申请书模板财务付款申请书模板在企业运营中，财务付款申请书是一个常见的工具，用于申请付款并记录与财务相关的细节。
无论是向供应商支付货款、报销员工费用，还是处理其他财务事务，财务付款申请书都是一个重要的文件，需要确保准确、合规和规范。
在撰写财务付款申请书之前，我们需要了解一些基础知识。
具体而言，我们需要知道财务付款申请书的主要目的是什么，以及应该包含哪些关键信息。
本文将从简单到繁，由浅入深地探讨财务付款申请书的主题，以帮助您全面、深刻地理解该主题。
一、财务付款申请书的主要目的财务付款申请书的主要目的是确保付款流程的透明度和准确性。
通过填写申请表格，申请人可以向财务部门提供关于付款的详细信息，如供应商名称、付款金额、付款截止日期等。
这有助于财务部门遵循内部控制流程，并确保付款的合规性和准确性。
财务付款申请书还可以用作审批过程中的参考，以帮助管理层了解付款请求的背景和原因。
填写财务付款申请书时，申请人应该提供足够的信息，以便审批人能够全面了解付款请求的背景和合理性。
二、财务付款申请书的基本要素在撰写财务付款申请书时，以下是一些基本要素应该被包含其中：1. 付款日期：指明付款请求提交的日期。
2. 申请人信息：提供申请人的尊称、职位和通信方式。
3. 供应商信息：包括供应商名称、位置区域和通信方式。
4. 付款金额：明确表示要支付的金额，可以包括货款、费用报销等。
5. 付款截止日期：指明付款必须在哪个日期之前完成。
6. 付款原因：解释为什么需要进行付款，可以附上相关的合同或协议。
7. 签名：申请人的签名以及签名日期。
请注意，这只是财务付款申请书的基本要素，并且在实际使用中可能需要根据具体情况进行适当的调整和补充。
三、财务付款申请书的填写流程填写财务付款申请书的流程可以根据不同的组织和部门而有所不同。
通常情况下，以下是一个通用的填写流程：1. 准备财务付款申请书模板：可以在公司内部设计一个标准的模板，包含上述基本要素。
付款申请单财务制度
付款申请单财务制度一、前言付款申请单是企业内部用于申请付款的文件，财务部门根据该申请单进行审批和付款，保障了企业的资金安全和财务管理的规范性。
为了规范企业的财务管理工作，加强内部控制，制定付款申请单财务制度是非常必要的。
二、付款申请单的内容和要求1. 付款申请单的填写要求(1) 付款申请单的填写必须真实、准确，不得虚假冒领或超过实际支出金额；(2) 申请人填写付款申请单时，必须注明用途、金额、付款对象等关键信息；(3) 付款申请单应当由公司财务部门指定人员填写，经过财务负责人审核并签字确认后方可生效。
2. 付款申请单的附件要求(1) 申请人提交付款申请单时，应当附上相应的凭证和票据，例如发票、合同等；(2) 财务部门在审批付款申请单时，必须核对附件的真实性和完整性。
3. 付款申请单的审批要求(1) 付款申请单的审批必须按照公司规定的审批流程进行，不得违规操作；(2) 财务负责人在审核付款申请单时，应当仔细核对所有信息，确保符合财务制度的规定；(3) 审批通过的付款申请单必须加盖公司财务部门的公章，方可实施付款。
三、付款申请单的管理流程1. 申请人填写付款申请单，提交至公司财务部门；2. 财务部门对申请单进行审核和审批；3. 审批通过后，财务部门将付款申请单加盖公章，并安排付款；4. 付款完成后，财务部门将相关信息记录在册，存档备查。
四、风险防范措施1. 加强内部控制，健全审批机制，避免内部人员滥用职权；2. 严格遵守付款程序和流程，确保资金安全和合规性；3. 建立健全的财务管理制度和规章制度，对违规行为进行纠正和惩处。
五、结语付款申请单是企业财务管理中的重要环节，是资金运作和财务管理的支柱。
企业应当加强内部控制，规范财务管理，建立健全的付款申请单财务制度，确保企业财务活动的正常进行和合规性。
希望各位同事能够认真遵守财务制度，共同维护企业的财务安全和稳定。
付款申请及流程范文
付款申请及流程范文一、付款申请的定义：付款申请是指申请支付款项的文件，通常由申请人填写并提交给财务部门进行审批，以便财务部门能够及时支付相关款项。
二、付款申请的流程：1.申请人填写付款申请表格：申请人需提供有关付款的详细信息，包括收款人姓名、帐号、开户银行、付款金额等，并需提供相关的付款凭证（如发票、合同、报销单等）。
2.提交申请表格：申请人将填好的付款申请表格提交给财务部门，通常可以通过电子邮件、实体表格或相关软件进行提交。
4.付款审批：在审核通过后，财务部门将付款申请提交给具有审批权限的负责人进行审批。
审批人会对申请的合理性、合规性进行评估，并根据实际情况决定是否批准付款申请。
5.付款执行：一旦付款申请得到批准，财务部门会根据申请的付款金额，通过合适的支付方式将款项支付给收款人。
财务部门需要确保付款信息的准确性，并妥善保管相关付款凭证。
6.付款确认：收款人收到款项后，应通知财务部门进行确认，并确保款项的正确收取。
财务部门会将付款的确认情况记录下来，并在账务上进行相应的处理。
7.归档和审计：付款申请及相关的付款凭证应进行归档，以备未来参考和审计需要。
财务部门可能会根据内部规定，定期对付款申请及相关记录进行审计，以确保相关流程的合规性和稳定性。
以上是一般情况下的付款申请流程，具体的流程可能会根据不同组织和公司的实际情况进行调整，并根据内部控制规定进行操作。
三、付款申请的注意事项：1.申请人应仔细填写申请表格，并提供准确的付款信息，以避免因信息错误而导致付款错误。
2.财务部门应认真审查和审核申请表格，确保申请的合理性和合规性。
3.付款审批人应负责任地评估付款申请，并根据公司政策和相关规定作出审批决策。
4.付款申请的执行过程中，财务部门应确保付款信息的安全性，并妥善保管相关的凭证。
5.申请人和财务部门应保持良好的沟通，及时解决可能出现的问题。
付款申请及流程的建立和执行对于公司的财务管理至关重要，合理、规范的流程有助于提高工作效率和减少风险。
年底付款申请书范本
年底付款申请书范本尊敬的财务部门：我谨代表我单位（以下简称“本单位”）向您提交一份年底付款申请书，请予以审批。
为确保单位正常运营，我们希望能在年底前完成对以下几项费用的支付，具体如下：一、员工工资及福利本年度，我单位员工辛勤工作，为公司的发展做出了积极贡献。
为确保员工权益，按照我国相关法律法规和单位内部规定，现申请支付员工工资及福利共计人民币XX万元。
具体明细如下：1. 员工工资：人民币XX万元2. 社会保险：人民币XX万元3. 公积金：人民币XX万元4. 工会经费：人民币XX万元5. 职工教育经费：人民币XX万元二、供应商款项本年度，我单位与多家供应商建立了良好的合作关系，购买了大量物资和服务。
根据双方签订的合同约定，现申请支付供应商款项共计人民币XX万元。
具体明细如下：1. 物资采购：人民币XX万元2. 服务费：人民币XX万元3. 运输费：人民币XX万元4. 其他费用：人民币XX万元三、房租及水电费本年度，我单位租赁了办公场地，并支付了相应的水电费。
现申请支付房租及水电费共计人民币XX万元。
具体明细如下：1. 房租：人民币XX万元2. 水电费：人民币XX万元四、税收及罚款本年度，我单位依法纳税，并根据相关政策享受了税收优惠。
同时，按照规定支付了一定数额的罚款。
现申请支付税收及罚款共计人民币XX万元。
具体明细如下：1. 企业所得税：人民币XX万元2. 增值税：人民币XX万元3. 其他税费：人民币XX万元4. 罚款：人民币XX万元五、其他费用本年度，我单位还发生了一些其他费用，主要包括办公用品采购、差旅费、通讯费等。
现申请支付其他费用共计人民币XX万元。
具体明细如下：1. 办公用品采购：人民币XX万元2. 差旅费：人民币XX万元3. 通讯费：人民币XX万元4. 其他费用：人民币XX万元综上所述，本单位年底前需支付的各项费用共计人民币XX万元。
为确保单位正常运营，恳请贵部门予以审批，尽快完成付款。
财务付款申请书模板
财务付款申请书模板：致：[公司名称]主题：财务付款申请书尊敬的[负责人姓名]：我谨代表[部门名称]，向您提交一份财务付款申请书，请予以审批。
以下是付款申请的具体内容：一、付款事由1. 根据[合同名称/项目名称]，我部门已顺利完成相关工作，并取得了对方的认可。
现根据合同约定，需向[供应商/服务商]支付[付款金额]元，作为[付款事由]，例如：货物采购款、服务费、租赁费等。
2. 付款事项涉及的合同编号为：[合同编号]，对方单位为：[供应商/服务商名称]，对方开户银行为：[银行名称]，账号为：[账号]。
二、付款金额与方式1. 本次付款金额为：[付款金额]元，大写：[大写金额]。
2. 付款方式为：[付款方式]，例如：银行转账、现金支付等。
三、付款依据1. 合同约定：[合同名称/项目名称]中有关付款条款的约定。
2. 相关发票：[供应商/服务商]提供的合法发票，发票号码为：[发票号码]。
3. 付款审批流程：已按照公司内部审批流程，经过部门负责人、财务部门审核，现提交给您审批。
四、付款时间根据合同约定及公司资金安排，建议在[付款日期]前完成付款。
五、其他说明1. 本次付款符合国家相关法律法规及公司财务管理制度。
2. 付款后，请将付款凭证返回[部门名称]，以便进行后续的财务核算。
3. 如有任何疑问，请联系[联系人姓名]，电话为：[联系电话]。
请您审阅并审批本次财务付款申请，如有需要，我们将随时提供相关资料以便您进行核实。
感谢您对我们工作的支持与关注！顺祝商祺！[申请人姓名][申请人部门][申请人联系电话][申请日期]注：本模板仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
付款申请书(15篇)
付款申请书(15篇)付款申请书1__陶瓷有限公司：我公司与贵公司签订的清花陶瓷餐具采购合同，约定的付款方式为转账。
金额：198800元（大写：壹拾玖万捌仟捌百元整）望给以支付！致谢！承包单位（章）________x日期：__月__日付款申请书2__置业有限公司：本人于__月__日与贵公司签订《商品房买卖合同》，合同编号NO。
____x，按照合同约定，本人应于__月__日之前与贵司交付房款____x。
现由于本人自身原因，不能在上述约定时间内交付房款，特向贵司申请延期付款，本人保证在__月__日之前将余款支付到贵司。
本人清楚上述延期已经违反了《商品房买卖合同》的相关约定，如若届时本人仍不能与贵司按时付款，本人自愿放弃对该套商品房的任何权利主张。
特此申请。
申请人：__x申请日期：__年__月__日付款申请书3中国工商银行股份有限公司镇江分行：我公司于__月__日与贵公司签订的工程合同。
合同总价为______元整。
质保金为合同总价的______%即______元整，质保期为，于__月__日验收合格。
按合同规定，该项目质保期至__月__日已满，现申请支付。
施工单位：______申请日期：__月__日付款申请书4申请人（姓名）：____身份证号：________住址：________联系电话：________供货单位：________代理人：________申请人____购买你公司产品，共计货款____元尚未结清，虽经逐年催促，但因________（部分买家结款不及时；生意不好做；家庭困难等）事宜，特向你方提出延期付款申请，延期时间：____，敬请谅解。
如能延期付款，我方定能恪守承诺，否则自愿承担相应法律责任。
如有纠纷应协商解决，否则由供货方所在地法院裁决。
申请人：____x__月__日付款申请书5__置业有限公司：本人__身份证号：__，于__年__月__日认购贵司龙湖尚城期栋单元号房。
若依照按时签约并付款之相关规定则应在原定付款时光____年__月__日前付清合同总价的__%即首付款__。
会计付款申请书电子模板(3篇)
第1篇尊敬的财务部门：兹有我公司（单位名称）因（付款事由）需支付款项，特向贵部门申请付款。
为确保申请的准确性和规范性，特制定此电子模板。
以下为会计付款申请书的具体内容：一、封面【单位名称】【申请日期】会计付款申请书二、申请人信息1. 申请人姓名：_________________________2. 申请人部门：_________________________3. 申请人职务：_________________________4. 申请人联系电话：______________________三、付款事由1. 付款事由：_____________________________________________________________2. 付款依据：_____________________________________________________________3. 付款金额：人民币（大写）：_________________________（小写）：￥__________元整4. 付款方式：银行转账/现金支付/其他_____________________________5. 付款时间：_________________________四、收款人信息1. 收款人姓名：_________________________2. 收款人单位：_________________________3. 收款人账号：_________________________4. 开户行：_________________________五、付款凭证1. 发票号码：_________________________2. 发票金额：人民币（大写）：_________________________（小写）：￥__________元整3. 发票日期：_________________________4. 发票内容：_____________________________________________________________六、合同信息（如有）1. 合同编号：_________________________2. 合同名称：_____________________________________________________________3. 合同签订日期：_________________________4. 合同主要内容：_________________________________________________________七、附件1. 发票复印件2. 合同复印件（如有）3. 其他相关文件八、申请人承诺1. 申请人承诺所提供信息真实、准确、完整。
付款申请书
付款申请书付款申请书四篇付款申请书篇1我司与贵司于年月日签订的“xxxx合同”，总服务费为人民币xxxx 元整。
我司按合同内容完成xxx工作，并得到xxxxx认可。
现向贵司申请按照合同相关内容约定，支付合同款：合同款为人民币xxx万元整，故本次应付款为：人民币xxxx元整（￥xxxx）请贵司给予办理。
我司提供下列收款银行账户资料：开户名称：开户银行：银行账号：贵公司按上述资料付款，如因我单位提供收款银行账户资料错误，导致相关款项支付不到位，则由此产生的一切经济纠纷和责任由我单位承担。
我单位承诺若上述收款银行账户资料发生变化会及时通知贵公司。
联系地址：经办人：联系电话：QQ邮箱：xxxx公司xxx年xx月xx日合同付款申请书简介合同付款申请书是单位内部，为管控合同及资金开支情况的审批文书。
单位为了管理经营及资金情况，制定相应的规章制度。
其中，一个制度就是合同付款审批程序。
付款前，应当由经办部门或者经办人写出合同付款申请书，写明申请付款的项目、合同、金额，然后按照程序审批。
付款申请书篇2xxx市安普路改造开发置业有限公司：根据xxx市审计局委托，由我公司对xxx市二环路（K11+620―K13+280）标段从20xx年7月1日起进场开展跟踪审计工作，现提交第一、二、四、五期工程计量审核报告书四份；按我公司与贵公司签订的xxx市二环路（K11+620―K13+280）跟踪审计合同第三部分建设工程全过程跟踪审计咨询合同专用条件第六条约定（支付时间及方式：合同签订后，乙方按照合同约定委派指定的专业技术人员进驻项目现场，工作期满一个月后，甲方按乙方审核认定的每期施工计量总额计算当期跟踪审计费用，扣除20%作为保留金，向乙方支付80%）及贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知向贵公司申请第一、二、四、五期跟踪审计费用，请贵公司支付为感！特此申请附件：xxx大家工程项目管理有限公司审计费用结算单贵州省物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知xxx大家工程项目管理有限公司20xx年5月30日付款申请书篇3XX公司：现因，我司申请延期付款，并郑重承诺于年月日付款元。
公司费用_付款申请报告
一、报告概述尊敬的财务部领导：根据我国《合同法》及公司财务管理制度的相关规定，现将我公司近期发生的各项费用申请进行汇总，特此提交付款申请报告。
以下为详细费用明细及申请原因。
二、费用明细1. 项目名称：XX工程项目费用类别 | 费用金额 | 申请原因---|---|---材料费 | 人民币100万元 | 项目施工过程中，所需原材料采购费用。
人工费 | 人民币50万元 | 项目施工过程中，施工人员工资及福利费用。
设备租赁费 | 人民币30万元 | 项目施工过程中，所需机械设备租赁费用。
临时设施搭建费 | 人民币20万元 | 项目施工现场临时设施搭建费用。
水电费 | 人民币10万元 | 项目施工现场水电使用费用。
2. 项目名称：XX研发项目费用类别 | 费用金额 | 申请原因---|---|---研发人员工资 | 人民币80万元 | 研发项目人员工资及福利费用。
设备购置费 | 人民币60万元 | 研发项目所需设备购置费用。
专利申请费 | 人民币10万元 | 研发成果专利申请费用。
办公用品费 | 人民币5万元 | 研发项目办公及实验用品费用。
3. 项目名称：XX市场推广活动费用类别 | 费用金额 | 申请原因---|---|---广告宣传费 | 人民币100万元 | 市场推广活动广告宣传费用。
展会参展费 | 人民币50万元 | 市场推广活动展会参展费用。
宣传物料制作费 | 人民币20万元 | 市场推广活动宣传物料制作费用。
交通住宿费 | 人民币10万元 | 市场推广活动人员交通及住宿费用。
三、申请原因1. 项目进度需求：以上费用均用于支持我公司各项项目的正常进行，确保项目按期完成。
2. 合同履行：根据合同约定，以上费用为项目实施过程中的必要支出，符合合同规定。
3. 财务合规：以上费用均符合我国财务管理制度及相关法律法规，确保公司财务合规。
四、资金来源1. 自有资金：公司内部自有资金可用于支付以上费用。
2. 银行贷款：如自有资金不足，可向银行申请贷款。