公出人员差旅费报销标准管理制度
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司员工差旅费报销制度
公司员工差旅费报销制度一、制度目的与适用范围本制度的目的是为了规范公司员工差旅费报销管理，加强费用控制，提高管理效率和员工满意度。
本制度适用于公司所有员工在工作期间因公务需要出差所发生的差旅费用报销。
二、管理标准1. 差旅费用的范围差旅费用包括但不限于以下内容： - 交通费：车票、机票、出租车费用等； -餐饮费：在外地出差期间的饭费； - 住宿费：在外地出差期间的住宿费用； - 通讯费：因出差需要产生的通讯费用； - 其他合理费用：如过路费、停车费、保险费等。
2. 差旅费用的报销依据员工差旅费用报销，必须按照公司规定的流程和要求提供以下依据： - 出差申请：包括出差目的、时间、地点等信息的书面申请； - 出差报告：出差后需填写的详细报告，包括行程、费用明细等； - 票据和发票：所有涉及差旅费用的票据和发票，必须是原件，并有明确的金额、日期和项目； - 相关证明材料：如酒店住宿证明、交通工具票据、客户会议邀请函等。
3. 差旅费用的审批员工报销差旅费用需要经过以下审批流程： - 部门经理审批：根据员工提交的出差申请，部门经理审批出差目的、时间及预算； - 财务部门审批：根据员工提交的差旅费用报销申请，负责核对报销依据的真实性和合理性，并进行财务处理； -领导审批：根据报销金额，在部门经理和财务部门审批通过后，需要领导审批才能最终报销。
4. 差旅费用的限额为了提高管理效率和控制差旅费用支出，公司制定了以下差旅费用限额： - 交通费：机票价格需在经济舱标准内，车票费用需合理控制； - 餐饮费：每餐人均不得超过公司规定的最高标准； - 住宿费：酒店住宿标准按照公司规定执行； - 其他费用：其他费用需以实际发票为准，但必须符合公司相关规定要求。
5. 差旅费用的报销时限差旅费用的报销时限为出差结束后的5个工作日内，逾期未报销的费用将视为自费承担。
三、考核标准1. 差旅费用的合理性审查财务部门将对员工提交的差旅费用进行合理性审查，确保费用的合理性、合规性和真实性。
公出差旅费管理制度
公出差旅费管理制度一、制度目的二、适用范围本制度适用于所有单位的公务人员在公出差期间发生的旅费报销事项。
三、费用准备和审批1.出差前，公务人员需提前向所属单位申请出差，包括出差原因、时间、地点、交通方式等，并提出预计的旅费支出计划。
2.所属单位根据预计的旅费支出计划，审批该次出差的费用预算，并按照预算金额向出差人发放差旅费用预支；预支金额不得超过预算金额的80%。
3.出差人员需根据预支金额进行合理的旅费安排，确保不超出预支金额。
四、费用报销1.出差结束后的5个工作日内，出差人员需提供出差报告和相关费用凭证给所属单位进行报销。
2.费用凭证包括机票、火车票、汽车票、出租车票、住宿发票、餐饮发票等。
凭证应为原件，如无法提供原件，需提供全额缴税发票以及相关证明材料。
3.费用报销单需详细填写费用明细表，包括日期、项目、金额等，并由出差人员本人签字确认。
4.费用报销单需由所属单位进行复核，并填写签字确认。
5.所属单位将费用报销单及相关凭证提交财务部门进行审核，审核后由财务部门进行付款。
五、费用限制1.交通费用：出差人员应选择经济实惠的交通工具，如飞机、火车、长途客车等，不得超出最低舱位或座位费用；2.住宿费用：出差人员应选择经济实惠的住宿条件，如三星级酒店、招待所等，不得超出标准房间费用；3.餐饮费用：出差人员应选择合理的餐饮方式，并根据地方实际情况选择不同档次的餐饮类型，不得超出标准限额；4.其他费用：如会议费、用车费、通讯费、杂费等，需根据实际情况合理安排，不得超出预算。
六、费用核查和违规处理1.财务部门对收到的费用报销单和凭证进行核查，如发现有违规行为或不符合相关规定者，应及时向所属单位报告；2.所属单位收到报告后，进行核实和调查，并根据情况对违规者进行相应处理，包括警告、罚款、记过等，情节严重者可追究法律责任；3.追回达到旅费标准之上的差旅费用。
七、制度宣传和培训1.所属单位应定期对公务人员进行差旅费用管理制度的宣传和培训，确保公务人员了解制度的内容和操作流程；2.新上岗的公务人员应在上岗前接受差旅费用管理制度的培训，并签署制度知晓和遵守承诺书；八、制度的监督和改进1.所属单位应建立健全旅费管理制度的监督机制，定期对制度的执行情况进行检查和考核，对不符合要求的问题进行整改；2.听取公务人员对制度的意见和建议，并根据实际情况进行合理的调整和改进。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
出差报销管理制度3篇
出差报销管理制度3篇出差报销管理制度1一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准（一）交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
（二）伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。
未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
（三）住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
（四）招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
四、出差报销票据要求（一）所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
（二）交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。
确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
（三）伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
（四）招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
（五）费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
五、其他（一）本制度自发布之日起生效。
（二）本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
出差报销管理制度2第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
公司员工差旅费报销管理制度
公司员工差旅费报销管理制度(2) 公司员工差旅费报销管理制度(2)「篇一」为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定以下规定。
一、审批权限1、日常费用支出须经经理签字同意，方可执行;2、公司员工所有报销必须经财务部门负责人和公司总经理签字同意后，汇总交予出纳报销。
二、请款审批手续1、请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”由总经理签字。
2、请款人员执审批签字后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。
若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付。
3、收款人员须出具收据，交由财务部门备案。
三、各种费用列支规定1、普通办公用品和车间日常用品根据本公司一个月需要量购入，集中填写采购申请单，经总经理签字审批后采购，采购经手人和验收人签字后报批，需附采购申请单(已审批签字)、送货签收单、领用人签收单。
2、大宗办公用品、生产材料及零部件采购，必须签订购销合同，实报实销。
3、差旅费报销。
各类员工出差前需填写出差申请单，详细列明出差事由、出差地点、出差往返时间等信息，经部门负责人和公司总经理签字同意后方可执行。
差旅费报销内容具体为：(1)全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用，原则为各类人员出发不得乘坐飞机，特殊情况须在乘机前经公司总经理批准，否则不予报销;船票仅限三等仓位，超标部分不予报销;乘火车300公里以上，可报销硬卧铺车票;(2)住宿费每日元以内方可报销，餐费每日元以内方可报销，特殊情况须附详细说明，经财务部门和总经理审核批准;(3)员工出差期间如发生业务招待费，须经公司总经理同意，并且事后在费用凭据上签字，具体报销原则参照业务招待费相关要求执行。
4、业务招待费。
业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”、“可参与可不参与人员，不参与”、“可发生可不发生费用，不发生”、“态度热情，费用从简”的原则，经财务部门和总经理审核通过，实报实销。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
公司差旅费报销管理制度范文(4篇)
公司差旅费报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。
差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。
第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。
第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。
第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。
第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。
第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。
2. 火车票：按照二等座的标准报销。
3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。
4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。
5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。
第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。
第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。
第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。
第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。
第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。
第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
公司差旅费管理制度(通用6篇)
公司差旅费管理制度(通用6篇)公司差旅管理制度篇一为加强和规范差旅费管理，根据河南省省直机关差旅费相关规定，结合医院实际情况，近期我院修订了差旅费管理办法。
和原文件相比，有以下几个方面变化：一、住宿费限额标准调整。
由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。
二、补助标准提高。
伙食补助由50元/天提高到100元/天；公杂费由30元/天提高到80元/天。
三、明确了审批流程。
我院职工外出学习、参加会议、进修前，需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。
四、规范了报销票据的要求。
报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全，票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学习还需附主管部门出具“进修学习考核表”。
五、改变差旅费支付方式。
研究院工作人员报销转入公务卡；医院工作人员报销原则上转入工资卡内。
公司出差管理制度篇二为了健全公司的管理制度，减少开支标准，降低成本费用，提高公司的经济利益，进一步调动出差人员的工作积极性，经公司研究决定对出差管理作如下规定：(一)出差交通费报销规定1、为减少开支，节约费用，尽量利用通讯工具联系业务，以减少出差人员的次数，如确需出差(除泉州地区外),由所在部门向分管部门的最高负责人提出申请，报批。
2、凡公司派车出差的，一律不得报销市内交通费，如因车无法分开送达出差人员到达目的地的，其发生的市内交通费用由司机签名证实。
3、乘坐汽车只允许以规定直线路途报销交通费，凡是因私事半途绕道，其绕道产生的`交通费不能报销。
4、出差原则上一律不乘飞机，特殊情况须经懂事长特批，具体可乘坐的交通工具详见差旅报销明细表。
5、周边地区出差原则上因当天返回，特殊情况须经部本部审批，否则不予报销相关费用。
6、参加公司指派的展销会，会议，学习培训班及年度探亲等，其交通费照公司出差标准报销。
7、出差原则上不能报销“出租车”交通费，如有急事需办理，报分管领导以上人员批准后，可乘出租车，否则不予报销。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、制度背景为规范公司员工的差旅费报销行为，保障公司财务管理的有效性和合规性，特制定公司差旅费报销管理制度及流程。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在国内外出差期间发生的差旅费用报销。
三、报销标准1. 交通费：根据实际情况，员工所乘交通工具的票据以实际报销为准，出差期间公共交通费用以公共交通工具的票据为准，个人私家车出差费用按照相关规定标准报销。
2. 住宿费：员工在外住宿的费用以实际发票为准，超出公司规定的标准的部分由员工自行承担。
3. 餐饮费：员工在外就餐费用以发票为准，超出公司规定的标准的部分由员工自行承担。
4. 通讯费：员工在出差期间的通讯费用需保留相关凭证，并按公司规定标准进行报销。
5. 其他费用：其他与出差相关的费用需提供有效凭证，并按公司规定流程报销。
四、报销流程1. 出差申请：员工需要提前向直接主管提出出差申请，并获得批准后方可出差。
2. 报销凭证：员工在出差期间需妥善保留所有与差旅费用相关的发票、票据等凭证。
3. 报销申请：员工需在出差结束后尽快将差旅费用报销申请表及相关凭证提交财务部门。
4. 财务审批：财务部门收到报销申请后，按照公司规定进行审批，如有疑问可向员工及直接主管进行核实。
5. 报销发放：经过审批后，财务部门将差旅费用报销款项发放给员工或直接支付相关费用。
6. 报销记录：财务部门需将每笔差旅费用报销记录妥善保存，便于随时查询和核对。
五、违规处理1. 如发现员工存在违规报销行为，公司有权要求员工退还违规报销的款项，并根据公司规定给予相应处罚。
2. 若员工多次违规报销，公司有权对员工进行纪律处罚，甚至解除劳动合同。
六、附则1. 本制度自发布之日起正式实施，如有修订，将另行通知。
2. 对于制度执行过程中的问题和疑问，员工可向人力资源部门进行咨询。
3. 最终解释权归公司所有。
以上便是公司差旅费报销管理制度及流程的全部内容，请公司员工严格遵守，确保差旅费用的合理报销和管理。
公出人员差旅费报销标准管理办法
公出人员差旅费报销标准管理办法一、前言随着经济的快速发展，企业和机关事业单位的差旅活动也愈加频繁。
差旅费用的高低不仅关系到企业的利益，也关系到员工的利益。
因此，制定差旅费报销标准管理办法，对确保企业财务的合规性和员工的权益保护具有重要的作用。
本文旨在从差旅费用计算、报销标准的制定、差旅费报销审批程序及制度落实等方面，制定一套完善的公出人员差旅费报销标准管理办法，以确保企业财务管理合规性和公平性，同时保障员工的权益。
二、差旅费用计算1.差旅费用的结构差旅费用主要由交通费、食宿费、通讯费和其他费用等组成。
2.交通费用的计算交通费用包括火车票、飞机票、公路客运车票等。
企业应根据不同交通方式制定标准并进行统一管理，以确保公正、公平。
3.住宿费用的计算住宿费用包括住宿及其它费用，如房费、水电费、服务费等。
企业应按照差旅目的地的等级制订标准，并应严格控制住宿费用。
4.餐饮费用的计算餐饮费主要指用餐费用。
企业应制定标准，以合理的餐饮标准为员工差旅提供餐饮服务。
5.通讯费用的计算通讯费主要指移动电话、上网费等费用。
企业应设定和统一差旅人员的通讯方式，并按照差旅人员的通讯需求制定标准。
6.其他费用的计算其他费用指差旅过程中出现的相关费用，如保险费、往返车费、聚餐费等。
企业应针对实际情况制定适当的报销标准。
三、报销标准的制定1.报销标准的制定原则企业应在保障员工合法权益的前提下，根据企业经营状况、差旅目的地的地区经济水平和市场行情，综合考虑相关因素，制定具有合理性、科学性、公正性和可操作性的报销标准。
2.参考标准的制定企业应打造透明、公正、公平、合理和可操作的报销标准体系。
应参考政府和同行业的相关规定，以确定有关差旅费的管理制度和标准。
3.制定标准的操作性企业应针对自身的实际情况、规模大小等特点，制订操作性强、线上可操作的报销标准，并建立监督机制，确保执行效果的持续完善。
四、差旅费报销审批程序1.审批流程通过预算的方式，进行差旅费用的管理。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、制度目的为规范公司员工出差期间的费用报销行为，保障公司财务资金的安全和合理利用，特制定差旅费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作需要进行出差时的费用报销管理。
三、费用种类1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。
2.公务接待费用：包括接待宾客所产生的费用。
四、报销流程1.申请出差员工在确定需要出差时，需提前向所属部门领导提交出差申请，包括出差目的、时间、地点以及预计费用等信息。
部门领导审批后，方可进行下一步操作。
2.出差费用结算员工出差期间产生的费用需要记录详细，包括费用项目、金额、时间、地点等信息。
员工需保留所有发票和凭证作为报销依据。
3.费用报销出差结束后，员工需将出差费用报销申请表和相关发票一并交给财务部门，填写清楚费用项目、金额、时间、地点等内容。
财务部门负责审核费用合规性。
4.审批流程财务部门对员工提交的费用报销申请进行初步审核后，将报销申请和相关资料送交相关部门负责人审批。
部门负责人审核通过后，方可进行财务支付。
5.财务支付财务部门在收到部门负责人审批后，进行费用支付，将费用直接转账到员工的个人账户或者发放报销支票。
六、其他注意事项1.员工应当按照规定的流程和标准进行费用报销，如有违规操作需要承担相应责任。
2.出差费用必须符合公司规定的费用标准，如有超支情况需事先获得部门负责人的批准。
3.费用报销申请需真实准确，不得虚假报销或者重复报销同一笔费用。
4.公司保留对员工出差费用进行审计的权利，如有违规行为将受到相应处罚。
以上为公司差旅费报销管理制度及流程，希望全体员工能够严格遵守，确保公司财务的安全和规范管理。
公出人员差旅费报销标准管理制度
公出人员差旅费报销标准管理制度为了保证公出人员工作与生活的需要，根据财政部《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知精神，结合我公司实际情况，本着科学、合理、节约的原则，制定本管理制度。
第一条公出人员借款时，需经本部门主管（部门主管要规定公出人员的公出任务、地点、时间）、分管经理、总经理审批。
财务部依据公出地点、公出时间、报销标准核定公出人员预借差旅费金额。
第二条公出人员必须在返回7日内到财务部报销，借款后因种种原因不出差的，必须在决定不去3日内到财务部退款，不按规定时间报销的，按占用公款处理，每月扣发全部工资，以冲减借款。
超过原定天数及地点，需经单位领导批准并说明原因，总经理批准，否则按原定地点报销。
第三条公出人员借款时必须注明中转地点。
中途转车的候车时间最长为两天，无正当理由超过中转天数，其费用全部自理。
第四条公出人员的交通费（一）乘坐车、船、飞机的等级标准按下列规定执行。
（二）公出人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或公出任务紧急的需事先经总经理批准方可乘坐飞机。
（三）乘坐火车从晚八时到次日晨七时之间在火车上过夜六小时以上的或连续乘车超过十二小时的可购同席卧铺票。
（四）乘坐火车符合本条三款的规定，而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，可按本人实际乘坐的火车硬席位票价折算成一定比例发给个人：Array1、火车慢车和直快车的分别按慢车和直快列车硬席位票价的60%计发；乘坐特快列车的，按特快列车硬席位票价的50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快和新型空调直达特快列车硬席位票价的30%计发。
2、符合乘坐软席卧铺条件的，如果乘硬席位，也按规定的硬席位票价比例发给个人，但改乘硬席卧铺的不执行本款1项的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。
（五）鉴于乘坐火车在途期间伙食费用较高的原因，在途期间连续乘车十二小时按实际乘车天数和一般地区伙食费用标准加发50%。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
公司差旅费公出管理制度
第一章总则第一条为规范公司差旅费管理，提高资金使用效率，保障公司业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公外出发生的差旅费用。
第三条差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食补助、通讯费、市内交通费、公杂费等。
第二章差旅费申请与审批第四条员工因公外出需提前向所在部门负责人提交《出差申请单》，详细填写出差事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对《出差申请单》进行审核，同意后报送公司主管领导审批。
第六条主管领导对《出差申请单》进行审批，审批通过后，员工方可出差。
第三章差旅费报销流程第七条员工出差归来后，应及时将《出差申请单》及相关票据提交给财务部门。
第八条财务部门对提交的《出差申请单》及相关票据进行审核，确保其真实、合规。
第九条审核通过后，财务部门根据实际发生费用进行报销，并出具《差旅费报销单》。
第十条《差旅费报销单》需由员工、部门负责人、主管领导签字确认，然后提交给财务部门。
第十一条财务部门根据审批意见和实际发生费用，将报销款项支付给员工。
第四章差旅费标准与控制第十二条差旅费标准根据公司实际情况和员工职务、级别制定，具体标准如下：（一）交通费：根据出差地点、交通工具等因素确定。
（二）住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素确定。
（三）伙食补助：根据出差天数、当地消费水平等因素确定。
（四）通讯费：根据出差天数、实际通讯需求等因素确定。
（五）市内交通费：根据出差天数、实际交通需求等因素确定。
（六）公杂费：根据出差地点、实际需求等因素确定。
第十三条各部门负责人应加强对差旅费的控制，确保合理、合规使用差旅费。
第十四条严禁利用差旅费报销个人费用，严禁虚报、冒领差旅费。
第五章附则第十五条本制度由公司财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行，原有差旅费管理制度同时废止。
第十七条本制度如与国家法律法规、政策规定相冲突，以国家法律法规、政策规定为准。
公司财务制度出差人员报销
公司财务制度出差人员报销第一章总则为规范公司出差人员的报销行为，保障公司资金的合理使用和管理，公司制定了本制度。
第二章出差费用报销标准1.住宿费用：出差人员在外地因工作需要住宿的费用，按公司规定标准报销，需提供发票原件。
2.交通费用：出差人员因工作需要发生的交通费用，包括往返车票、出租车等，按公司规定标准报销，需提供交通票据。
3.餐饮费用：出差人员因工作需要在外就餐的费用，按公司规定标准报销，需提供餐饮发票原件。
4.通讯费用：出差人员在外地因工作需要发生的电话、上网等通讯费用，按公司规定标准报销，需提供通讯费用凭证。
5.其他费用：出差人员在外地因工作需要发生的其他费用，按公司规定标准报销，需提供相关费用凭证。
第三章报销流程1.填写报销单：出差人员在出差结束后，需如实填写报销单，注明各项费用明细和金额。
2.收集票据：出差人员需收集相关费用的票据原件，并按照费用明细归档整理。
3.报销申请：出差人员将填写完整的报销单和收集到的票据原件提交给财务部门进行报销申请。
4.审核审批：财务部门对报销单和票据进行审核审批，确认费用合理性后向出差人员发放报销款项。
5.支付报销款项：财务部门按照审核审批结果向出差人员支付报销款项，报销款项以公司规定的方式进行支付。
第四章管理要求1.出差人员应当如实填写报销单，提供真实凭证，并确保费用的合理性和符合公司规定标准。
2.财务部门应当及时处理报销申请，做到审核审批及时、准确。
3.公司领导及时对出差费用进行监督，确保费用的合理性和规范性。
4.报销款项应当按时支付给出差人员，不得滞留或拖欠。
5.对违反财务制度的行为，公司将根据情节轻重进行相应的处理。
第五章附则1.本制度自发布之日起执行，对公司出差人员的报销行为具有约束力。
2.本制度的最终解释权归公司财务部门所有。
以上为公司财务制度-出差人员报销的详细内容，希望广大出差人员严格遵守，共同维护公司财务制度的完喲司正常运转。
差旅费报销标准制度 差旅报销制度细则(优秀5篇)
差旅费报销标准制度差旅报销制度细则（优秀5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公出人员差旅费报销标准管理制度
为了保证公出人员工作与生活的需要，根据财政部《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知精神，结合我
公司实际情况，本着科学、合理、节约的原则，制定本管理制度。
第一条公出人员借款时，需经本部门主管（部门主管要规定公
出人员的公出任务、地点、时间）、分管经理、总经理审批。
财务部
依据公出地点、公出时间、报销标准核定公出人员预借差旅费金额。
第二条公出人员必须在返回7 日内到财务部报销，借款后因种
种原因不出差的，必须在决定不去 3 日内到财务部退款，不按规定时间报销的，按占用公款处理，每月扣发全部工资，以冲减借款。
超过
原定天数及地点，需经单位领导批准并说明原因，总经理批准，否则
按原定地点报销。
第三条公出人员借款时必须注明中转地点。
中途转车的候车时
间最长为两天，无正当理由超过中转天数，其费用全部自理。
第四条公出人员的交通费
（一）乘坐车、船、飞机的等级标准按下列规定执行。
（二）公出人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或公出任务紧急
1
的需事先经总经理批准方可乘坐飞机。
（三）乘坐火车从晚八时到次日晨七时之间在火车上过夜六小时
以上的或连续乘车超过十二小时的可购同席卧铺票。
（四）乘坐火车符合本条三款的规定，而不买卧铺票的，节省下
的卧铺票
火车轮船飞机其它工具
项
费，目可按职位
公司正职软席车二等舱位三等舱位按实支报
本人实际其他人员硬席车三等舱位普通舱位按实支报
乘坐的火车硬席位票价折算成一定比例发
给个人：
1、火车慢车和直快车的分别按慢车和直快列车硬席位票价的60% 计发；乘坐特快列车的，按特快列车硬席位票价的50%计发；乘坐新
型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按新型空调特快和
新型空调直达特快列车硬席位票价的30%计发。
2、符合乘坐软席卧铺条件的，如果乘硬席位，也按规定的硬席
位票价比例发给个人，但改乘硬席卧铺的不执行本款 1 项的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。
（五）鉴于乘坐火车在途期间伙食费用较高的原因，在途期间连
续乘车十二小时按实际乘车天数和一般地区伙食费用标准加发50%。
（六）工作人员不论到省内、省外，不分城市类别，市内交通费
补助每人每天 4 元，市场部经销员、清欠人员市内交通费每人每天补
助5 元。
市内出租汽车票一律不予报销。
2
WORD格式下载后可以编辑
（七）公出人员所发生的长途汽车票，要按时间、地点、金额详
细填写清楚，否则不予报销。
夜间乘长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的每人每天补助15 元。
第五条公出人员的住宿费
公出人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数报销。
（一）出差住宿标准：经销人员（含清欠人员）每人每天35 元，其他公出人员每人每天35 元，在规定限额内凭据报销。
实际住宿费
低于标准部分全部奖给个人，超出标准部分不予报销。
（二）公出人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿费收据的，一律不报销住宿费。
第六条公出人员的伙食补助费
（一）出差人员的伙食补助费不分途中和住勤，到省外和省内的市县出差，按出差日历天数，每人每天补助15 元。
（二）工作人员经组织批准到外地参加各种短期训练班学习，学习期间的伙食费标准为每人每天 3 元。
经组织批准到外地各级党校、
干校、团校、高等院校学习一年以上的，学习期间的伙食费补助标准
每人每天 1.2 元。
（三）工作人员外出参加会议，会议期间的伙食补助费应由召开
会议单位统一支报，不准转嫁负担，但对到外地参加各单位召开的订货、配件、物资分配、产品验收、鉴定、评比和小型调查研究会等，
其伙食补助费、住宿费、交通费可由参加会议人员回单位按差旅费开
3。